KUITANS! UP. |Sudah terima dari |Jumlah Uang Terbilang (Untuk Pembayaran TA : 2017 Nomor Bukti : 528 MAK 621111 KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kab Bantaeng Rp 300.000 tiga ratus ribu rupiah Biaya Pengamanan Kantor Bulan September 2011 Bantaeng, 5 Oktober 2011 Setuju Dibayar Setuju dan Lunas dibayar tgl 5-10-2011 Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Barang/pekerjaan tersebut bertanggung jawab, d Hatta, SE NIP. 19681019:2005011003 NIP. 19760427 2005011003 Cane Muhammad Nasir, SE telah diterimaidiselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yangSURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 40/419555/R/2011 4. Kode Satuan Kerja 419565/R/2011 2. Nama Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng 3. Tanggal dan Nomor Dipa 20 Desember 2010 Nomor : 3606/025-01.KD.01/23/2011 4. Kiasifikasi Anggaran 01.03.01.2103.01.5211 Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Dep. Agama Kab. Bantaeng menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab penuh atas segela pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerimanya dengan perincian sebagai berikut Eu Pajak yang dipungul no.] kun | Penerima Uraian ee oe ee 1 | 521111 |Toko Prima Jaya |Biaya pembelian 1 bh Dispencer + 1/10/201 507] 350,000 Li. PasarBaru— |Galon 2 | 521111 {a Sakti Biayalangganan Tabloid 01 bulan —[a/io2014 513) 75,000 [September 2011 3 | 521111 [A.M Indra Biaya langganan Tabloid Cikas lsriozo14 514] 150,000 ul s.d September 2011 + | 52111 [A.M indra Biaya langganan Tabloid Doteksi _—‘javtorzo14 518] 150,000 id ul s.6 September 2011 5 | 521111 |susisant Biaya Clearing Service bulan lsr1o2014 s28| 200,000 [September 2011 6 | 521111 [Hida inayan | Biaya Ciearning Service bulan lsr1o014 527| 300,000 [September 2011 @) 521111 |A.uiwang Biaya Pengamanan Kantor bulan ls1072014 528] 300,000 September 2011 8 | 521111 [uh Nur Biaya PengamansnKantorbulan _—|svtor2014 528| 900,000 September 2011 9 | 521111 fenny Biaya langganan Koran Kompak lertozz014 590] 60,000 Bulan Agst-Sept, 2011 10] 521111 [atimadain Biaya langganan Koran Media Bangsa |17/10/204 537] 700,000 Japr-Oktober 2011 TOWLAR Zes5000| [Rp = Bukti-bukti tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantaeng untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawasan fungsional. ~_nikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya. Bantaeng, 18 Oktober 2011 Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Wohammad Hatta, SE Muhammad Nasir NIP, 19681019 2005011003 NIP. 19760427 2005011003KEVENTERIAN AGAMA SURAT-PERINTAH MEMBAYAR, Tanggal : 18-10-2011 _Nomor : 00317 { Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BANTAENG (056) ‘Agar melakukan pembayaran sejumiah Rp. 2.685.000, j "DUA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH™** becca Tenis SPM: [05 _[GANTIUP Cara Bayar: [| 2 [Giro Bank Tahun Anggaran : 2011, Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker KEPPRES NO.42 TAHUN 2002 419555 KD KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANTA ENG (01) DIPANo. 3606/025-01.2.01/23/2011 TANGGAL 20-12-2010 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.1, Program a1 03 025 01 OL Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja 203 01.19.1252 Jenis Pembayaran 1 Pengeluaran Anggaran Sifat Pembayaran 3 Penggantian Uang Persediaan (GU) ‘Sumber Dana / Cara Penarikan 01.0 RM / RM PENGELUARAN POTONGAN ‘Akun Jumiah Vang, BA Unit, Lok Akun Satker Jumiah Vang. S2i111 2,685,000, = 2.1 ber ange Jumiah Pengelvaran 2.685.000,- Jumiah Potongan| Rp. 2.685.000,- Kepada —_: Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng INPWP = 00.018.721.1-807.000 Rekening : 186491880(Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Kab. Bantaeng) IBank/Pos: BNI CAPEM BANTAENG lUrcian _: Pembayaran Penggantian ang Persedizan untuk Keperluan Belanja Keperlu an Sehari-hari Perkantoran BANTAENG, 18 OKTOBER 2011 ‘A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM MAMA 117 061 0-3 17 1807199803106la. we "~ KEMENTERIAN KEUANGAN RI ¥ 7 NSS :> OBTiT. ga DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SURAT PERINTAH PENCATOR bine NémorSPM 00317 Dari Bendahara Umum Negara Tengesl 38-10-2011 Tangesl 21-10-2011 Sater 419555 Nomor 699446V / 056 / 112 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. Tahun Anggaran 2011 BANTA ENG Jenis Belanja : 52 BELANJA BARANG Bank/Pos LN BNI BANTAENG di BANTAENG Hendalah mencickaninemindshbukkan dari bai Rekening nomot 84490402 soni dengan 2__ | Giro Bank Vang sebesar Rp, | 2.685.000, | "DUA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH*** Kepada : Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kab, Bantaer s NPWP 0,018.721.1-807.000 a a Rekering 18691880 (tendahara Pengetuaran Kantor Ramenterian Kaly@laeng ) BankjPos BNI CAPEM BANTAENG : Yaitu ? Pembayaran Penggantian Uang an Belanja Keperiu an Sehar-hari Perkantoran EY. i oh Ww ae qs0P™ kuasa Bendahara Umum Negara —-BANTAENG, 21-10-2011 Pih-Kepala “ Pencairan Dana Kepala Seksi Bendaharawan Umum Ac A. BESSE, S.E Nip.