Professional Documents
Culture Documents
1. Cele auditu:
Celami audytu wewnętrznego są:
analiza i identyfikacja ryzyka związanego z działalnością jednostki, a w pierwszej kolejności
ocena efektywności zarządzania ryzykiem oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej,
wyrażanie opinii o tematyce skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie,
dostarczanie kierownikowi jednostki, w oparciu o ocenę systemu kontroli wewnętrznej,
racjonalnego zapewnienia, że jednostka działa prawidłowo, składanie sprawozdań z
poczynionych już ustaleń, oraz tam gdzie jest to właściwe, przedstawianie wniosków i uwag
dotyczących poprawy skuteczności działania jednostki w danym obszarze.
2. Kryteria auditu:
procedura oceny ryzyka zawodowego,
działania mające na celu bezpieczeństwo i higienę pracy
monitorowanie działań pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy;
procedura działań zapobiegawczych i korygujących,
procedura dostępu i identyfikacji do aktualnych wymagań prawnych i innych
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. Zakres auditu:
przestrzeganie przez podwykonawcę obowiązujących na terenie budowy
procedur i rozwiązań organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
sprawdzenie udzielania odpowiedzi na nakazy, decyzje, zarządzenia
i wystąpienia organów nadzorujących warunki pracy przez Zarząd Spółki,
ocenę procesu ryzyka zawodowego na stanowiskach roboczych
ocena rejestrowania i zapobiegania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i
zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród podwykonawców podczas
wykonywania pracy na rzecz organizacji,
podnoszenie świadomości zagrożeń na stanowiskach pracy oraz szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podwykonawcom i ich pracownikom
przed rozpoczęciem pracy oraz w trakcie jej wykonywania;
ocena skutecznych metod stałego komunikowania i współpracy pomiędzy
właściwymi poziomami organizacji i podwykonawcą, uwzględniające zasady
informowania o zagrożeniach oraz związanych z nimi środkach zapobiegawczych
i ochronnych;
4. Data i miejsce prowadzenia działań auditowych:
spotkanie otwierające audit – dnia 11.07.09 godz. 8.30 w sali konferencyjnej .
spotkanie zamykające 14.30
5. Zespół auditujący:
- auditor –
.................................................... …………………………………....