A2.

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Projekcija Projekcija
Izvršenje Plan Proračun
Razred Skupina Izvor Naziv rashoda proračuna proračuna
2021. 2022. za 2023.
za 2024. za 2025.

UKUPNI RASHODI 22,434,189,709.81 24,518,242,090.25 26,666,161,824 25,635,977,356 25,925,006,222

3 0 Rashodi poslovanja 21,447,655,581.35 23,056,660,097.95 24,770,576,415 24,249,138,148 24,796,648,543
0 31 Rashodi za zaposlene 3,214,512,884.48 3,392,831,085.41 3,753,920,707 3,754,621,164 3,776,487,504
0 0 11 Opći prihodi i primici 2,290,976,745.58 2,412,988,032.12 2,693,997,933 2,710,322,092 2,730,216,392
0 0 12 Sredstva učešća za pomoći 11,641,618.79 14,738,767.27 14,116,682 13,237,675 14,087,809
0 0 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 44,225,522.57 46,751,609.26 51,812,000 50,687,241 50,620,356
0 0 31 Vlastiti prihodi 47,646,632.03 49,163,262.33 53,014,257 53,752,207 52,684,507
0 0 43 Ostali prihodi za posebne namjene 720,601,503.91 741,461,452.39 794,654,581 802,260,613 809,142,290
0 0 51 Pomoći EU 7,165,100.88 8,829,177.38 9,345,928 6,469,666 4,821,403
0 0 52 Ostale pomoći 20,021,812.83 34,505,776.89 32,306,116 24,966,720 20,741,021
0 0 55 Refundacije iz pomoći EU 1,788,244.78 2,238,147.72 2,328,481 1,995,128 1,919,296
0 0 56 Fondovi EU 59,511,856.79 72,299,398.23 67,091,351 63,619,446 68,450,248
0 0 57 Ostali programi EU 5,037,325.35 1,336,397.90 2,189,326 1,753,264 1,198,548
0 0 58 Instrumenti EU nove generacije 3,543,418.67 23,562,841 21,380,335 18,321,237
0 0 61 Donacije 5,699,622.92 4,738,376.27 6,694,443 1,396,530 1,324,423
0 0 63 Inozemne donacije 196,898.04 237,268.96 237,442 237,442 237,442
0 0 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih
2,569,326 2,542,805 2,722,532
zajmova
0 32 Materijalni rashodi 2,390,797,581.56 2,802,065,270.56 2,670,583,229 2,586,176,096 2,679,842,549
0 0 11 Opći prihodi i primici 1,140,115,854.02 1,458,438,189.13 1,246,364,508 1,276,702,092 1,387,579,734
0 0 12 Sredstva učešća za pomoći 17,599,811.36 30,173,500.83 33,315,439 26,140,526 26,485,208
0 0 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 12,841,344.33 18,644,900.13 18,950,000 18,577,000 18,595,000
0 0 31 Vlastiti prihodi 79,693,406.07 93,050,907.56 92,793,339 91,851,689 94,254,394
0 0 41 Prihodi od igara na sreću 32,555.36 93,702.30 96,251 96,251 96,251
0 0 43 Ostali prihodi za posebne namjene 982,292,266.82 863,594,496.78 812,379,850 829,384,030 832,055,325
0 0 51 Pomoći EU 11,395,936.19 22,581,557.90 39,667,152 46,688,063 57,258,977
0 0 52 Ostale pomoći 21,397,439.19 52,006,348.26 41,451,658 24,906,103 21,003,396
0 0 53 Inozemne darovnice 187,224.78 36,233.33 11,946
0 0 55 Refundacije iz pomoći EU 6,315,697.67 6,742,536.20 5,299,080 4,748,157 4,192,223
0 0 56 Fondovi EU 88,707,362.15 135,866,365.78 139,130,297 82,667,470 90,464,097
0 0 57 Ostali programi EU 19,674,566.17 54,854,540.45 63,345,489 16,179,875 14,266,884
0 0 58 Instrumenti EU nove generacije 580,391.91 48,553,622.67 135,586,572 120,082,847 83,360,455
0 0 61 Donacije 4,680,139.46 7,684,458.96 6,643,203 3,250,637 3,120,537
0 0 63 Inozemne donacije 93,793.16 205,387.75 157,012 157,012 153,361

5
 Projekcija Projekcija
Izvršenje Plan Proračun
Razred Skupina Izvor Naziv rashoda proračuna proračuna
2021. 2022. za 2023.
za 2024. za 2025.

0 0 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s

1,677,670.46 1,567,826.00 1,316,652 1,250,015 1,250,639
osnova osiguranja
0 0 81 Namjenski primici od zaduživanja 3,512,122.49 7,755,685.58 33,006,991 42,874,158 44,824,089
0 0 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih
215,010.95 1,067,790 620,171 881,979
zajmova
0 34 Financijski rashodi 1,030,721,076.26 1,046,271,578.74 967,570,064 894,538,640 798,538,304
0 0 11 Opći prihodi i primici 1,023,195,400.92 1,038,457,907.49 961,656,622 888,123,076 792,278,442
0 0 12 Sredstva učešća za pomoći 129.45 509.39 348 357 357
0 0 15 Proračunska pričuva 96.62
0 0 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 102,735.66 220,319.86 130,000 114,000 107,000
0 0 31 Vlastiti prihodi 2,353,256.62 1,852,612.25 1,006,367 987,717 982,765
0 0 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4,619,744.07 5,374,642.25 4,634,708 5,207,533 5,074,480
0 0 51 Pomoći EU 22,856.78 34,838.01 28,848 11,099 9,933
0 0 52 Ostale pomoći 181,020.05 320,812.66 46,029 30,935 23,608
0 0 53 Inozemne darovnice 1.84 0.0
0 0 55 Refundacije iz pomoći EU 83.62 81 81 81
0 0 56 Fondovi EU 1,957.77 3,159.07 528 579 579
0 0 61 Donacije 12,624.02 6,561.42 64,674 61,404 60,926
0 0 63 Inozemne donacije 517.96 132.72 266 266 133
0 0 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s
121.60
osnova osiguranja
0 0 81 Namjenski primici od zaduživanja 230,612.91
0 0 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih
1,593 1,593
zajmova
0 35 Subvencije 1,593,878,991.18 1,255,471,244.14 1,530,336,342 1,264,263,108 1,204,919,834
0 0 11 Opći prihodi i primici 537,825,649.73 328,985,191.72 430,991,119 261,486,999 254,960,181
0 0 12 Sredstva učešća za pomoći 98,205,739.02 71,945,601.83 42,111,797 51,636,775 51,712,300
0 0 31 Vlastiti prihodi 201,020.11 163,286.22
0 0 43 Ostali prihodi za posebne namjene 20,811,045.17 26,940,835.36 31,705,246 32,109,271 32,108,601
0 0 51 Pomoći EU 3,964,257.98 7,994,801.65 6,947,411 9,586,024 9,336,416
0 0 52 Ostale pomoći 186,565.33 37,448,175.06 24,028,936 3,429,062 3,902,516
0 0 55 Refundacije iz pomoći EU 362,847,047.44 399,493,105.98 447,822,657 388,371,258 388,610,415
0 0 56 Fondovi EU 569,518,725.51 311,630,712.85 410,783,603 337,664,492 284,797,337
0 0 57 Ostali programi EU 318,940.90 5,236,578.41 10,609,487 8,092,878 8,529,376
0 0 58 Instrumenti EU nove generacije 65,632,955.07 125,336,086 171,886,349 170,962,692
0 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
5,289,345,244.80 5,618,178,414.49 6,156,646,883 5,875,159,943 6,194,226,105
proračuna
0 0 11 Opći prihodi i primici 4,284,975,236.64 4,308,367,049.84 4,501,362,373 4,445,363,113 4,466,564,644

6
 Projekcija Projekcija
Izvršenje Plan Proračun
Razred Skupina Izvor Naziv rashoda proračuna proračuna
2021. 2022. za 2023.
za 2024. za 2025.

0 0 12 Sredstva učešća za pomoći 101,478,193.47 126,941,365.85 153,100,888 106,118,968 139,603,068

0 0 15 Proračunska pričuva 2,654,456.17
0 0 31 Vlastiti prihodi 1,283,573.63 230,928.66 114,936 117,027 121,799
0 0 41 Prihodi od igara na sreću 1,319,671.34 2,516,904.64 1,202,448 1,149,359 1,149,359
0 0 42 Prihodi od spomeničke rente 1,291,966.90 710,067.03 1,951,026 1,951,026 1,951,026
0 0 43 Ostali prihodi za posebne namjene 9,534,731.18 23,708,647.69 21,652,340 17,742,401 18,168,935
0 0 51 Pomoći EU 23,256,543.65 32,214,725.99 40,125,557 40,722,615 40,357,715
0 0 52 Ostale pomoći 4,949,361.53 5,630,942.07 4,336,190 4,251,744 2,896,121
0 0 53 Inozemne darovnice 40,662.24 85,175.13 2,654 2,654 2,654
0 0 55 Refundacije iz pomoći EU 11,148,364.23 8,002,077.51 6,554,362 4,088,204 5,030,633
0 0 56 Fondovi EU 817,964,791.00 871,092,971.93 856,731,821 665,027,590 795,229,704
0 0 57 Ostali programi EU 9,682,398.96 137,689,999.07 216,428,076 21,505,247 9,584,870
0 0 58 Instrumenti EU nove generacije 19,765,293.86 100,900,338.44 353,064,270 567,119,995 713,565,577
0 0 61 Donacije 87,220.65 19,942
0 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
6,992,950,643.91 7,554,924,307.12 8,058,293,189 8,395,538,874 8,701,988,121
osiguranja i druge naknade
0 0 11 Opći prihodi i primici 3,611,017,708.91 3,769,384,628.04 4,009,929,972 4,139,508,723 4,267,270,963
0 0 12 Sredstva učešća za pomoći 3,671,811.23 4,059,930.32 3,335,563 4,047,648 4,060,921
0 0 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3,288,460,639.56 3,637,124,339.37 3,937,588,007 4,142,616,737 4,327,989,620
0 0 31 Vlastiti prihodi 348,800.63 446,581.33 353,877 352,980 349,277
0 0 41 Prihodi od igara na sreću 1,028,719.89 1,013,821.09 1,180,109 1,207,708 1,260,904
0 0 43 Ostali prihodi za posebne namjene 33,563,078.64 74,084,808.41 38,089,134 32,103,254 24,179,200
0 0 51 Pomoći EU 176,401.38 114,468.51 132,108 132,548 55,660
0 0 52 Ostale pomoći 5,736,840.10 9,624,387.82 23,703,777 33,810,375 36,885,586
0 0 56 Fondovi EU 46,484,391.35 22,760,178.25 18,988,322 22,925,615 22,925,615
0 0 57 Ostali programi EU 1,852,422.62 30,320,123.70 8,390,293
0 0 58 Instrumenti EU nove generacije 5,384,232.53 15,970,977 18,234,156 16,424,448
0 0 61 Donacije 92,837.52 182,094.76 73,614 68,239 55,036
0 0 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s
516,992.08 331,807.02 464,530 464,530 464,530
osnova osiguranja
0 0 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih
92,905.97 92,906 66,361 66,361
zajmova
0 38 Ostali rashodi 935,449,159.16 1,386,918,197.49 1,633,226,001 1,478,840,323 1,440,646,126
0 0 11 Opći prihodi i primici 310,169,801.49 439,625,489.15 457,577,423 468,039,626 465,757,334
0 0 12 Sredstva učešća za pomoći 47,397,204.41 49,921,923.95 46,314,894 51,345,762 64,860,289
0 0 15 Proračunska pričuva 952.43 13,272,280.84 15,000,000 15,000,000 15,000,000
0 0 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 15,786.02 46,452.98 41,000 41,000 41,000
0 0 31 Vlastiti prihodi 2,099,810.99 1,499,356.69 649,916 594,708 622,329

7
 Projekcija Projekcija
Izvršenje Plan Proračun
Razred Skupina Izvor Naziv rashoda proračuna proračuna
2021. 2022. za 2023.
za 2024. za 2025.

0 0 41 Prihodi od igara na sreću 73,035,702.29 87,991,897.27 92,188,428 92,512,262 96,304,568

0 0 42 Prihodi od spomeničke rente 2,144,424.29 3,935,231.27 3,357,886 3,357,886 3,357,886
0 0 43 Ostali prihodi za posebne namjene 9,236,961.75 8,652,468.51 8,622,324 5,704,123 5,304,671
0 0 51 Pomoći EU 9,941,720.44 17,247,029.13 24,483,327 7,942,909 7,963,508
0 0 52 Ostale pomoći 641,476.72 63,904,086.80 38,315,589 470,563 340,926
0 0 53 Inozemne darovnice 284,226.91 348,202.54 43,799 43,799 43,799
0 0 55 Refundacije iz pomoći EU 1,144,034.98 113,624.00 5,979,163 7,439,114 7,822,683
0 0 56 Fondovi EU 460,633,580.29 523,339,068.02 535,274,912 391,518,634 429,795,146
0 0 57 Ostali programi EU 12,703,985.67 88,875,102.79 135,895,946 773,000 266,000
0 0 58 Instrumenti EU nove generacije 78,129,442.96 267,170,861 432,831,413 340,878,680
0 0 61 Donacije 5,984,523.31 9,989,996.02 14,201 4,247 4,247
0 0 63 Inozemne donacije 1,562.17
0 0 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s
13,405.00 13,272.28 13,500 13,500 13,500
osnova osiguranja
0 0 81 Namjenski primici od zaduživanja 13,272.28 26,544 13,272 13,272
0 0 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih
2,256,288 1,194,505 2,256,288
zajmova
4 0 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 986,534,128.46 1,461,581,992.30 1,895,585,409 1,386,839,208 1,128,357,679
0 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
16,010,319.26 52,809,784.72 78,795,148 31,756,598 25,239,570
imovine
0 0 11 Opći prihodi i primici 9,287,682.11 15,076,992.77 17,940,973 15,170,210 14,083,793
0 0 12 Sredstva učešća za pomoći 262,981.59 2,196,218.20 6,628,509 317,843 247,693
0 0 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 154,951.56 942,331.94 467,000 325,500 265,500
0 0 31 Vlastiti prihodi 274,895.67 1,652,931.32 2,509,653 1,635,976 840,244
0 0 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3,233,419.01 5,185,425.71 6,540,720 4,363,260 3,680,716
0 0 51 Pomoći EU 142,286.67 276,187.01 285,301 154,819 72,212
0 0 52 Ostale pomoći 253,861.96 2,175,422.79 3,476,859 4,542,588 3,201,592
0 0 55 Refundacije iz pomoći EU 51,894.62 83,243.75 577,653 376,829 4,967
0 0 56 Fondovi EU 2,287,314.74 5,732,021.24 25,969,232 285,374 272,251
0 0 57 Ostali programi EU 16,175.59 8,871,934.97 9,901,073 1,991,228 1,991,228
0 0 58 Instrumenti EU nove generacije 10,121,819.63 4,104,429 2,473,370 502,223
0 0 61 Donacije 30,697.26 144,469.04 54,682 60,310 57,151
0 0 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s
14,158.49 350,786.38 263,412 50,000 20,000
osnova osiguranja
0 0 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih
75,652 9,291
zajmova
0 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
811,447,869.93 1,042,058,803.24 1,292,155,889 1,049,667,498 829,717,286
imovine

8
 Projekcija Projekcija
Izvršenje Plan Proračun
Razred Skupina Izvor Naziv rashoda proračuna proračuna
2021. 2022. za 2023.
za 2024. za 2025.

0 0 11 Opći prihodi i primici 443,294,863.45 565,211,070.81 621,104,978 579,719,123 467,776,028

0 0 12 Sredstva učešća za pomoći 26,437,682.82 30,013,140.22 43,247,460 17,321,791 21,268,086
0 0 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2,971,877.88 4,486,030.92 2,997,000 4,473,000 5,803,000
0 0 31 Vlastiti prihodi 12,659,652.89 25,871,838.74 30,391,574 21,019,822 20,859,684
0 0 43 Ostali prihodi za posebne namjene 40,399,204.07 47,282,167.63 50,104,432 35,175,067 33,560,660
0 0 51 Pomoći EU 7,309,547.09 7,045,046.12 6,204,548 1,704,358 707,752
0 0 52 Ostale pomoći 23,338,842.82 20,457,676.82 15,886,544 7,834,341 5,536,832
0 0 53 Inozemne darovnice 1,053,579.07 856,166.97 353,299
0 0 55 Refundacije iz pomoći EU 6,284,323.84 4,505,053.02 3,123,135 404,782 84,298
0 0 56 Fondovi EU 160,207,950.55 189,512,824.21 232,828,007 53,753,657 59,263,927
0 0 57 Ostali programi EU 18,448,294.71 69,680,664.81 98,443,921 26,692,400 37,396,522
0 0 58 Instrumenti EU nove generacije 66,319.93 57,520,040.35 168,354,222 274,398,003 169,712,101
0 0 61 Donacije 3,612,511.17 4,906,986.79 3,164,369 1,834,641 1,809,962
0 0 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s
1,170,974.66 7,642,240.36 2,282,562 3,618,452 4,171,893
osnova osiguranja
0 0 81 Namjenski primici od zaduživanja 63,042,128.56 6,976,568.72 12,935,217 21,467,879 1,725,397
0 0 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije
1,150,116.44
0 0 84 Namjenski primici od povrata glavnica danih
91,286.75 734,621 250,182 41,144
zajmova
0 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih
355,287.92 522,198.82 457,331 458,526 459,959
pohranjenih vrijednosti
0 0 11 Opći prihodi i primici 318,624.47 436,259.87 366,448 366,448 366,448
0 0 31 Vlastiti prihodi 4,313.13 7,880.42 7,034 7,034 7,034
0 0 43 Ostali prihodi za posebne namjene 5,024.96 12,501.43 16,692 17,887 19,320
0 0 51 Pomoći EU 1,601.96 0.0
0 0 52 Ostale pomoći 14,420.72 10,866.02 13,272 13,272 13,272
0 0 61 Donacije 12,904.64 53,089.12 53,885 53,885 53,885
0 44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne
67,821,486.04 196,052,474.62 76,166,555 57,551,482 71,560,121
imovine
0 0 11 Opći prihodi i primici 28,384,017.19 101,048,510.19 31,765,714 13,221,931 27,230,570
0 0 31 Vlastiti prihodi 2,224.81 5,786.71
0 0 43 Ostali prihodi za posebne namjene 8,858.15 505,807.29 177,601 106,311 106,311
0 0 57 Ostali programi EU 7,114,411.22 2,654,456.17
0 0 61 Donacije 256,605.37
0 0 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s
32,055,369.31 91,837,914.26 44,223,240 44,223,240 44,223,240
osnova osiguranja

9
 Projekcija Projekcija
Izvršenje Plan Proračun
Razred Skupina Izvor Naziv rashoda proračuna proračuna
2021. 2022. za 2023.
za 2024. za 2025.

0 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

90,899,165.31 170,138,730.90 448,010,486 247,405,104 201,380,743
imovini
0 0 11 Opći prihodi i primici 46,993,876.04 36,754,082.16 92,172,632 117,366,521 111,241,356
0 0 12 Sredstva učešća za pomoći 2,253,985.44 1,466,553.19 7,836,149 1,009,932 1,142,751
0 0 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1,186,418.92 4,247,129.87 5,300,000 4,640,000 2,000,000
0 0 31 Vlastiti prihodi 4,040,610.39 7,587,105.85 8,219,058 5,940,762 5,250,096
0 0 43 Ostali prihodi za posebne namjene 12,750,755.02 16,343,235.25 33,575,933 14,895,903 10,766,905
0 0 51 Pomoći EU 122,426.84 20,572.04 66,741 13,538 19,316
0 0 52 Ostale pomoći 1,591,157.41 4,855,755.39 750,768 463,624 388,138
0 0 55 Refundacije iz pomoći EU 138,830.53 88,247.40 30,954 34,554 35,964
0 0 56 Fondovi EU 12,303,109.65 11,973,321.92 39,414,430 2,214,611 84,611
0 0 57 Ostali programi EU 2,863,433.71 62,578,289.60 127,744,936 1,502,026 1,493,000
0 0 58 Instrumenti EU nove generacije 11,001,296.83 113,747,409 86,667,988 62,080,439
0 0 61 Donacije 438,753.60 2,391,378.06 1,021,690 521,024 483,844
0 0 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s
955,742.27 1,315,537.99 9,184,269 2,844,025 1,749,025
osnova osiguranja
0 0 81 Namjenski primici od zaduživanja 5,260,065.48 9,516,225.36 8,945,517 9,290,596 4,645,298

10