LOGO RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI

Risk Analizi Konusu : Laboratuvar Olağanüstü Durum (Pandemi) Risklerinin Değerlendirilmesi

Tarih : Risk Analiz Sorumlusu: Laboratuvar Müdürü ( )
Risk Analiz Ekibi: Kalite Yönetim Sorumlusu ( ) / Deney Sorumlusu ( )

SINIF
ÖNEM
NO OLASI BOYUT MEVCUT DURUM HEDEF FIRSAT YÜRÜTÜLECEK EYLEM SORUMLU KAYIT

RİSK PUANI
ETKİ

TEHDİT
FIRSAT

ETKİ
RİSK

-Tüm çalışanlara
COVID-19 a yönelik
alınacak tedbirlere
ilişkin eğitim
düzenlenmesi.
İSG Eğitimleri
Laboratuvar

-Tüm personele -Maske kullanımı

kapsamında
Personellerin COVİD- Acil COVİD-19 un zorunlu hale Laboratuvar İSG Eğitim
01 Risk Tehdit 4 4 16 personele 2 4 8
19 ile enfekte olması Eylem bulaşmasını getirilecek Müdürü Kayıtları
bilgilendirme
önlemek -Çalışma alanlarına
yapılmaktadır.
dezenfektan
konulacak.
-Uygun olan
pozisyonların evden
çalışması sağlanacak.
-Hastalık taşıma riski
bulunan personel
Zarflı virüslere karşı
Laboratuvar

Pandemi sebebiyle Laboratuvar laboratuvarda

çalışma ortamlarına Acil etkisi kanıtlanmış faaliyetlerinin bulundurulmayacaktır. Laboratuvar
02 Risk Tehdit 4 4 16 dezenfektan kullanımı - 1 4 4
COVİD-19 patojen Eylem durmasının -Tüm personelin Müdürü
virüsün bulaşması önüne geçilmesi kişisel koruyucu
ekipmanlarla çalışması
sağlanacaktır.
Cihaz
kalibrasyonlarının Akredite kalibrasyon Ara Kontrol
Laboratuvar

akredite firmaları ile Formları,

Acil Hatalı ölçümlerin -Ara kontrollerin Deney
03 laboratuvarın şehir Risk Tehdit 4 4 16 gerektiğinde irtibata Kalibrasyon 1 4 4
Eylem önüne geçilmesi artırılması Sorumlusu
dışında olması geçilerek kalibrasyon Takip
sebebiyle yaptırılmaktadır. Formları
yapılamaması

F.64 03.02.2019 Rev:02 09.10.2019 1/3

LOGO RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI
Risk Analizi Konusu : Laboratuvar Olağanüstü Durum (Pandemi) Risklerinin Değerlendirilmesi
Tarih : Risk Analiz Sorumlusu: Laboratuvar Müdürü ( )
Risk Analiz Ekibi: Kalite Yönetim Sorumlusu ( ) / Deney Sorumlusu ( )

SINIF
ÖNEM
NO OLASI BOYUT MEVCUT DURUM HEDEF FIRSAT YÜRÜTÜLECEK EYLEM SORUMLU KAYIT

RİSK PUANI
ETKİ

TEHDİT
FIRSAT

ETKİ
RİSK

Cihaz arızası -Aynı şehirde varsa

Analiz sürecinin
Laboratuvar

durumunda yetkili Cihaz bakım firmaları arıza için firma

ve rapor
servislerin şehir ile gerektiğinde araştırması yapılması Laboratuvar
04 Tehdit 3 4 12 Önemli sürelerinin 1 4 4
dışında olması Risk irtibata geçilerek arıza -Gerekli olduğunda Müdürü
uzamasının
nedeniyle arızanın giderilmektedir. yedek cihaz temini
önüne geçmek
giderilememesi yapılması

-Alternatif firma
Laboratuvar

Satın alma ve Ölçüm programına araştırması yapmak

Ölçüm sürecinin
malzeme-hizmet göre ihtiyaç dahilinde -Kritik stok Laboratuvar Satınalma
05 Risk Tehdit 3 4 12 Önemli uzamasının 1 4 4
temini süreçlerinin malzeme temini seviyelerinin salgın Müdürü Kayıtları
önüne geçmek
uzaması yapılmaktadır. hastalığın durumuna
göre güncellenmesi

Pandemi sebebi ile

-Personel ücretsiz
Laboratuvar

analiz talebinin Laboratuvar mali

Analiz taleplerine göre izine çıkırılacaktır.
durması ve Acil yapısının Laboratuvar
06 Risk Tehdit 4 4 16 işlemler -Kısa çalışma 1 4 4
laboratuvar Eylem bozulmasının Müdürü
gerçekleştirilmektedir. ödeneğine
faaliyetlerinin önüne geçmek
başvurulacaktır.
gerçekleştirilememesi

Kalite
Laboratuvar

Kalite Yönetim İç Tetkik

Pandemi sebebi ile iç Yılda 1 kez olacak İç Tetkik pandemi Yönetim
Sisteminin Prosedürü,
07 tetkikin zamanında Risk 4 3 12 Önemli şekilde İç Tetkik Planı sonrasına Sorumlusu, 1 3 3
sürekliliğini İç Tetkik
yapılamaması yapılmaktadır. ertelenecektir. Laboratuvar
sağlamak Kayıtları
Müdürü

F.64 03.02.2019 Rev:02 09.10.2019 2/3

LOGO RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI
Risk Analizi Konusu : Laboratuvar Olağanüstü Durum (Pandemi) Risklerinin Değerlendirilmesi
Tarih : Risk Analiz Sorumlusu: Laboratuvar Müdürü ( )
Risk Analiz Ekibi: Kalite Yönetim Sorumlusu ( ) / Deney Sorumlusu ( )

SINIF
ÖNEM
NO OLASI BOYUT MEVCUT DURUM HEDEF FIRSAT YÜRÜTÜLECEK EYLEM SORUMLU KAYIT

RİSK PUANI
ETKİ

TEHDİT
FIRSAT

ETKİ
RİSK
Laboratuvar

Kalite Yönetim
Pandemi sebebi ile YGG Prosedürüne YGG pandemi
Sisteminin Laboratuvar
08 YGG’nin zamanında Risk 4 3 12 Önemli göre yılda 1 kez olacak sonrasına YGG Kayıtları 1 3 3
sürekliliğini Müdürü
yapılamaması şekilde yapılmaktadır. ertelenecektir.
sağlamak

Yıllık eğitim planı

Pandemi nedeniyle
Laboratuvar

programında Personel
Yıllık Eğitim Planına eğitimler ertelemeye Kalite Yıllık Eğitim
oluşturulan aylık eğitimlerinin
09 Risk 4 3 12 Önemli göre eğitimler alınacak ve yıllık Yönetim Planı, Eğitim 1 3 3
eğitimlerin uzaktan aksamasını
yapılmaktadır. eğitim planı revize Sorumlusu Dokümanları
çalışma döneminde önlemek
edilecektir.
aksaması
Laboratuvar

Yılda 1 kez Türkak la Dış Kalite Türkak dosya Akreditasyon

Türkak Kalite
iletişim dahilinde yılda denetiminin sorumlusu ile iletişime Başvuru
10 denetimlerinin Risk Tehdit 4 3 12 Önemli Yönetim 1 3 3
1 kez denetim planı aksamasının geçilerek yeni Formları, e-
aksaması Sorumlusu
yapılmaktadır. önüne geçmek planlama yapılır. mail kayıtları

F.64 03.02.2019 Rev:02 09.10.2019 3/3