LOGO RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI

Risk Analizi Konusu : Kalite Yönetimi Faaliyetlerini Etkileyecek Risklerin Değerlendirilmesi

Tarih : Risk Analiz Sorumlusu: Kalite Yönetim Sorumlusu ( )
Risk Analiz Ekibi: Laboratuvar Müdürü ( ) / Deney Sorumlusu ( ) / Deney Personeli ( )

SINIF
ÖNEM YÜRÜTÜLECEK
NO OLASI BOYUT MEVCUT DURUM HEDEF FIRSAT SORUMLU KAYIT
ETKİ EYLEM

OLASILIK
TEHDİT
FIRSAT

ETKİ
RİSK

İç tetkik planının
Dış tetkikte Kalite İç Tetkik
İç tetkiklerin iç Uygunsuzlukları oluşturularak
Mevcut durumda iç belgenin askıya Yönetim Prosedürü,
tetkik planında azaltmak, belge personellere bir
Kalite

01 Risk Fırsat Tehdit 3 4 12 Önemli tetkik prosedürüne alınmasına neden Sorumlusu, İç Tetkik 1 4 4
belirtilen tarihlerde alma sürecini hafta önceden
bağlı kalınmaktadır. olacak faktörlerin Laboratuvar Duyuru
yapılmaması hızlandırmak duyurusunun
azalması Müdürü Formu
yapılması

Planlama
Mevcut durumda Kalite
yapılırken Eğitim
İç tetkikler için personel için gerekli Uygunsuzlukları Yönetim
personelin sertifikaları,
Kalite

02 uygun personelin Risk 3 4 12 Önemli eğitim hizmeti ve performans Sorumlusu, 1 4 4

eğitimi, Eğitim
seçilmemesi dışarıdan kaybını azaltmak Laboratuvar
uzmanlığı vs. nin formları
sağlanmaktadır. Müdürü
dikkate alınması
Kalite Yönetim
Sorumlusuna
İç tetkikte Mevcut durumda iç Dış tetkikte gerekli iç tetkik Kalite İç Tetkik
birimlerde bulunan tetkik prosedürüne Uygunsuzlukları belgenin askıya eğitiminin Yönetim Raporları,
Kalite

03 uygunsuzluklar için Risk Fırsat 3 4 12 Önemli uygun iç tetkik ve performansı alınmasına neden verilmesi ve Sorumlusu, Düzeltici 1 4 4
düzeltici faaliyetin süreci azaltmak olacak faktörlerin düzeltici faaliyet Laboratuvar Faaliyet
açılmaması uygulanmaktadır. azalması takip Müdürü Formları
formalarının
tutulması
Kys sürekliliğinin
Mevcut durumda Kalite
Kalite Yönetim aksamaması için
Kalite Yönetimi kalite bölümünde Yönetim
Sisteminde Kys sürekliliğinin ara vermeden Personel
Kalite

04 bölümünde Risk Fırsat 3 4 12 Önemli uzun süreli bir Sorumlusu, 1 4 4

aksaklıkların sağlanması personel Listesi
personel eksikliği personel eksikliği Laboratuvar
önüne geçmek alımlarının
yaşanmamıştır. Müdürü
gerçekleştirilmesi

F.64 03.02.2019 Rev:02 09.10.2019 1/1