Daftar Pengendalian File

Nama Dept : Laboratorium

Tanggal : 13-Apr-22 Sr. DH / DH

Penanggung
Lokasi Penyimpanan Keterangan
No Nama File Lama Metoda Jawab Pemberi Disposisi
Penyimpanan Pengarsipan Aktif Non Aktif Penyimpanan Pemusnahan C D
Kardus AM-1 Ass Dept Head
AM Tyre Test Report Minimal 5 Thn. per-size ALAB-I Dept Head Lab C
1 Kardus TAM-1 s.d TAM-3 FP
Kardus MC-1 s.d 2 Ass Dept Head
MC Tyre Test Report Minimal 5 Thn. per-size ALAB-H Dept Head Lab C
2 Kardus TMC-1 s.d TMC-5 FP
Ass Dept Head
TBR Tyre Test Report Minimal 5 Thn. per-size ALAB-F Kardus TBR-1 Dept Head Lab C
3 FP
Ass Dept Head
AM Tube Test Report Minimal 5 Thn. per-size ALAB-I Kardus TB-1 & TTB-1 Dept Head Lab C
4 FP
Ass Dept Head
MC Tube Test Report Minimal 5 Thn. per-size ALAB-H Kardus TB-1 & TTB-1 Dept Head Lab C
5 FP
Ass Dept Head
Flap Test Report Minimal 5 Thn. per-size ALAB-I Kardus TB-1 & TTB-1 Dept Head Lab C
6 FP
Ass Dept Head
Bladder Test Report Minimal 5 Thn. per-size ALAB-I Kardus TB-1 & TTB-1 Dept Head Lab C
7 FP
Ass Dept Head
Technical Report Minimal 5 Thn. per-tanggal ALAB-F Kardus TB-1 Dept Head Lab C
8 FP
Ass Dept Head
Check Sheet Cut Measurement Minimal 2 Thn. per-size Lemari-M Kardus DTA-1 Dept Head Lab C
9 FP
Ass Dept Head
Cut Section Sample Min 10 minggu per-week Rak Cut Section Plastik PP Dept Head Lab C
10 FP

11

12

13

14

15
Note : C = Catatan Mutu D = Dokumen
JQA-F-16 No.Rev.: 3
 Daftar Pengendalian File

Nama Dept : Laboratorium

Tanggal : 13-Apr-22 Sr. DH / DH

Penanggung
Lama Metoda Lokasi Penyimpanan Keterangan
No Nama File Jawab Pemberi Disposisi
Penyimpanan Pengarsipan Penyimpanan
Aktif Non Aktif Pemusnahan C D

1 Dokumen Umum Minimal 5 Thn. urut tanggal Alab-A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

2 Persetujuan Kerahasiaan untuk Tamu Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control
C

3 Hasil Kalibrasi Alat Ukur Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control
C

4 Buku Penerimaan Permintaan Pengujian Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A3 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control
C

5 Kaji Ulang permintaan pengujian Minimal 5 Thn. urut no.order ALab -A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control
C

6 Survey kepuasan pelanggan Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A3 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control
C

7 Uji banding antar laboratorium Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A3 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control
C

8 Pengaduan Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A3 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control
C

9 Internal Audit Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control
C

10 Laporan Pengujian Minimal 5 Thn. urut no laporan ALab -A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control
C
11 MSA Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A3 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control C
12 Rekaman Teknis Minimal 5 Thn. urut no laporan ALab -A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control C
13 Sasaran Mutu Minimal 5 Thn. urut jenis ALab -A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control C
14 Surat masuk Minimal 5 Thn. urut dept ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control C
15 Surat Keluar Minimal 5 Thn. urut dept ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control C
Ass Dept Head
16 Daftar pengecheckan /validasi alat ukur Minimal 5 Thn. per tahun ALab-A3 ALab -A4 Dept Head Laborat C
IP

JQA-F-16 No.Rev.: 3
 Daftar Pengendalian File

Nama Dept : Laboratorium

Tanggal : 13-Apr-22 Sr. DH / DH

Penanggung
Lama Metoda Lokasi Penyimpanan Keterangan
No Nama File Jawab Pemberi Disposisi
Penyimpanan Pengarsipan Penyimpanan
Aktif Non Aktif Pemusnahan C D

17 Form ISO TS Minimal 5 Thn. urut no dokumen ALab - A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

18 Prosedur ISO TS Minimal 5 Thn. urut jenis ALab - A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

19 Prosedur Akreditasi LAB IQA Minimal 5 Thn. urut tahun ALab - A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

20 Temuan Assesment Minimal 5 Thn. urut no dokumen ALab - A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control C
21 Tinjauan Management Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab - A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control C
22 Sertifikat Kalibrasi Minimal 5 Thn. urut jenis ALab - A1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

23 Dokumen Umum Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

24 Disposisi Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control C
25 Pengoperasian Mesin Minimal 5 Thn. urut jenis ALab -F1 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D
26 Temuan IQA Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -B4 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control C
27 Dokumen ISO 14001 / SMK3 Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -B3 ALab -A3 Dept Head Lab Doc Control C
31 Dokumen testing Plan A/D Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control C
32 Master Distribusi Dokumen Minimal 5 Thn. urut no dokumen ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

33 Control Plan A,B,C D E Minimal 5 Thn. urut no dokumen ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

34 Suporting Doc Procuremen Procerement Minimal 5 Thn. urut no dokumen ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

35 Suporting Doc JRD Minimal 5 Thn. urut no dokumen ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

36 Suporting Doc JMW Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

37 Suporting Doc CostingS Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

JQA-F-16 No.Rev.: 3
 Daftar Pengendalian File

Nama Dept : Laboratorium

Tanggal : 13-Apr-22 Sr. DH / DH

Penanggung
Lama Metoda Lokasi Penyimpanan Keterangan
No Nama File Jawab Pemberi Disposisi
Penyimpanan Pengarsipan Penyimpanan
Aktif Non Aktif Pemusnahan C D

38 Suporting Doc GC Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

39 Suporting QC/ Pers / Other Minimal 5 Thn. urut tanggal ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

40 Memo SO Minimal 5 Thn. Urut tanggal ALab -A2 ALab -A4 Dept Head Lab Doc Control D

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
Note : C = Catatan Mutu D = Dokumen

JQA-F-16 No.Rev.: 3
 Daftar Pengendalian File
Nama Dept : Laboratorium
Tanggal : 13-Apr-22 Sr DH/DH

No Nama File / Folder Lama Metoda Lokasi Penyimpanan Penanggung Jawab Pemberi Disposisi Keterangan
Penyimpanan Pengarsipan Aktif Non Aktif Penyimpanan Pemusnahan C D
1 Oracle Minimal 20 Thn. urut tanggal Server Tape Recorder DH EDP Dept DH EDP Dept C
2 Barcode System Minimal 20 Thn. urut tanggal Server Tape Recorder DH EDP Dept DH EDP Dept C
3 gtintranet Minimal 20 Thn. urut tanggal Server Tape Recorder DH EDP Dept DH EDP Dept C
Report of Laboratory Minimal 20 Thn. urut tanggal Server Tape Recorder DH EDP Dept DH EDP Dept C
4 Server gttgr-data01\qa_distribution Minimal 20 Thn. urut tanggal Server Tape Recorder DH EDP Dept DH EDP Dept C
- QA_Report \ Report Lab Minimal 20 Thn. urut tanggal Server Tape Recorder DH EDP Dept DH EDP Dept C
5 Server gttgr-data01\laborat03 Minimal 20 Thn. urut tanggal Server Tape Recorder DH EDP Dept DH EDP Dept C
- Akreditasi Laborat Minimal 20 Thn. urut tanggal Server Tape Recorder DH EDP Dept DH EDP Dept C
6 Server gttgr-data01\laborat01 Minimal 20 Thn. urut tanggal Server Tape Recorder DH EDP Dept DH EDP Dept C
7 Server gttgr-data01\laborat04 Minimal 20 Thn. urut tanggal Server Tape Recorder DH EDP Dept DH EDP Dept C

Note : C = Catatan Mutu D = Dokumen

JQA-F-16 No.Rev.: 3
 Daftar Arsip Dokumen Master
No. Document Nama Revisi

KJLab-PT-09-08 Pedoman Kerja Pengujian Cut Section ban PCR (Surveillance) GT Method 5

KJLab-PT-09-10 Pedoman Kerja Flow Chart Hold & Release Tire pada Sistem Barcode 0

Jlab-LS-03-002 Looking Standard Basic Point J 0

Jlab-LS-03-001 Looking Standard ACS (Abnormal Cross Section 5

KJLab-PT-09-04 Pedoman Kerja AM & MC Tube, Flap dan Bladder 1

PK-Lab-11 Pedoman Kerja Uji Ban Sesuai PNS 25 2

KJLab-PT-07-05 Audit Kesesuaian Compound PCR & TBR 0

Pedoman Kerja Informasi Perubahan Trend Data Compound Akibat Perubahan Material &
KJLab-PT-07-06 0
Mixing Squence
KJLab-DD-04-01 Perubahan Proses Akibat Ketidakmampuan Mesin Banbury 1