HARGA JUMLAH BULAN / TAHUN 2023

NO JENIS PEKERJAAN VOLUME SATUAN

SATUAN HARGA September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret April
A PENERIMAAN TARGET KPR ---------------------> 7 7 8 8 8 8
1 Kas 2.537.040.600 3.178.140.600 4.181.683.100 5.455.508.100 365.960.725 2.164.195.225 3.899.145.225
2 Kas Perusahaan 3.500.000.000 3.500.000.000
3 Pinjaman Bank 15.000.000.000 15.000.000.000
4 Uang muka Ruko Type 128/80 22 unit 390.000.000 8.580.000.000 390.000.000
5 Uang muka Rumah Type 70/96 46 unit 240.000.000 11.040.000.000 240.000.000 240.000.000 480.000.000 240.000.000 240.000.000 480.000.000 480.000.000
6 Uang muka Rumah Type 54/84 97 unit 210.000.000 20.370.000.000 420.000.000 420.000.000 420.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000
7 Uang muka Rumah Type 45/72 59 unit 165.000.000 9.735.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 660.000.000 330.000.000 495.000.000
8 Uang muka Rumah Type 38/72 30 unit 127.500.000 3.825.000.000 255.000.000 255.000.000 255.000.000 255.000.000
9 KPR Ruko Type 128/80 22 unit 832.000.000 18.304.000.000 832.000.000
10 KPR Rumah Type 70/96 46 unit 512.000.000 23.552.000.000 512.000.000 512.000.000 1.024.000.000 512.000.000 512.000.000 1.024.000.000
11 KPR Rumah Type 54/84 97 unit 448.000.000 43.456.000.000 896.000.000 896.000.000 896.000.000 1.344.000.000 1.344.000.000 1.344.000.000
12 KPR Rumah Type 45/72 59 unit 352.000.000 20.768.000.000 704.000.000 704.000.000 704.000.000 704.000.000 1.408.000.000 704.000.000
13 KPR Rumah Type 38/72 30 unit 272.000.000 8.160.000.000 544.000.000 544.000.000 544.000.000 544.000.000
Jumlah 186.290.000.000 18.500.000.000 3.782.040.600 7.079.140.600 8.322.683.100 10.078.508.100 4.999.960.725 7.258.195.225 9.408.145.225
Retensi KPR 10.710.000.000 848.000.000
JUMLAH PENERIMAAN 197.000.000.000 18.500.000.000 3.782.040.600 7.079.140.600 8.322.683.100 10.078.508.100 5.847.960.725 7.258.195.225 9.408.145.225

B PENGELUARAN
I PEMBELIAN LAHAN & LEGALITAS
1 Pembelian Lahan 35.390 M2 1.186.750 41.999.082.500 12.599.724.750 6.299.862.375
2 BPHTB 1 Ls 1.247.000.000 1.247.000.000 1.247.000.000
3 Pph 1 Ls - - -
4 Pelepasan Hak 1 Ls 839.981.650 839.981.650 839.981.650
5 Pertimbangan Tekhnis 35.390 M2 2.500 88.475.000 88.475.000
6 Sertipikat Induk 35.390 M2 3.000 106.170.000 106.170.000
7 Gambar & Perencanaan 1 Ls 150.000.000 150.000.000 150.000.000
8 Surat-surat & Perijinan 35.390 M2 10.000 353.900.000 353.900.000
9 IMB Induk 35.390 M2 5.000 176.950.000 176.950.000

Sub total 44.961.559.150 15.562.201.400 - - - 6.299.862.375 - - -

II PENGEMBANGAN LAHAN
1 Pematangan lahan 35.390,0 M2 10.000 353.900.000 176.950.000 88.475.000
2 Perkerasan Jalan 7.009,0 M2 60.000 420.540.000 84.108.000 84.108.000
3 Pengaspalan Jalan 7.009,0 M2 80.000 560.720.000 112.144.000
4 Pekerjaan Drainase 1.340,0 M1 400.000 536.000.000 107.200.000 107.200.000
5 Pekerjaan Saluran Induk - M1 - -
6 Sumur resapan - Ls - -
7 Benteng lokasi 2.500,0 M2 250.000 625.000.000 156.250.000

Sub total 2.496.160.000 368.258.000 - - - - 347.558.000 - 200.619.000

III PEMBANGUNAN KONTRUKSI

1 BP Air Bersih 254,0 Ls 2.000.000 508.000.000 14.000.000 14.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000
2 BP PLN & Gambar 254,0 Ls 3.000.000 762.000.000 21.000.000 21.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
3 PJU - Ls 1.500.000 -
4 Pos Satpam & Gapura 1,0 Ls 55.200.000 55.200.000 27.600.000 27.600.000
5 Parkir Area 2.257,0 M2 90.000 203.130.000 50.782.500 50.782.500
6 MASJID 150,0 M2 3.000.000 450.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000
7 Taman/Penghijauan 3.854,0 M2 150.000 578.100.000 57.810.000 57.810.000
8 Lahan Pemakaman 707,8 M2 300.000 212.340.000
9 TPA 12,0 Ls 10.000.000 120.000.000
 Sub total 2.888.770.000 - - 113.382.500 62.600.000 187.810.000 180.782.500 130.000.000 187.810.000

IV OVERHEAD
1 Keperluan & alat kantor 1,0 Ls 25.000.000 25.000.000 15.000.000 10.000.000
2 Marketing 254,0 Ls 21.000.000 5.334.000.000 147.000.000 147.000.000 168.000.000 168.000.000 168.000.000 168.000.000
3 Gaji Karyawan 36,0 Bln 30.000.000 1.080.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
4 Promosi 20,0 Bln 2.500.000 50.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
5 Splitching Sertipikat 254,0 Ls 1.500.000 381.000.000 381.000.000
6 Split IMB 254,0 Ls 100.000 25.400.000 25.400.000
7 Biaya notaris 254,0 Ls 3.500.000 889.000.000 24.500.000 24.500.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000
8 Pph Ruko 128/80 22,0 Ls 22.750.000 500.500.000 22.750.000
9 Pph Rumah type 70/96 46,0 Ls 14.000.000 644.000.000 14.000.000 14.000.000 28.000.000 14.000.000 14.000.000 28.000.000
10 Pph Rumah type 54/84 97,0 Ls 12.250.000 1.188.250.000 24.500.000 24.500.000 24.500.000 36.750.000 36.750.000 36.750.000
11 Pph Rumah type 45/72 59,0 Ls 9.625.000 567.875.000 19.250.000 19.250.000 19.250.000 19.250.000 38.500.000 19.250.000
12 Pph Rumah type 38/72 30,0 Ls 7.437.500 223.125.000 14.875.000 14.875.000 14.875.000 14.875.000
13 Ppn Ruko 128/80 22,0 Ls 100.100.000 2.202.200.000 100.100.000
14 Ppn Rumah type 70/96 46,0 Ls 61.600.000 2.833.600.000 61.600.000 61.600.000 123.200.000 61.600.000 61.600.000 123.200.000
15 Ppn Rumah type 54/84 97,0 Ls 53.900.000 5.228.300.000 107.800.000 107.800.000 107.800.000 161.700.000 161.700.000 161.700.000
16 Ppn Rumah type 45/72 59,0 Ls 42.350.000 2.498.650.000 84.700.000 84.700.000 84.700.000 84.700.000 169.400.000 84.700.000
17 Ppn Rumah type 38/72 30,0 Ls 32.725.000 981.750.000 65.450.000 65.450.000 65.450.000 65.450.000
18 Appraisal 254,0 Ls 1.500.000 381.000.000 10.500.000 10.500.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
19 SLF 254,0 Ls 200.000 50.800.000 1.400.000 1.400.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
20 Lain - lain / Entertain 254,0 Ls 1.500.000 381.000.000 21.000.000
Sub total 25.465.450.000 32.500.000 453.900.000 608.075.000 639.075.000 709.875.000 700.425.000 724.050.000 818.550.000

V PRODUKSI BANGUNAN
1 Ruko Type 128/80 22,0 Ls 409.600.000 9.011.200.000 409.600.000
2 Rumah Type 70/96 46,0 Ls 210.000.000 9.660.000.000 210.000.000 210.000.000 420.000.000 210.000.000 210.000.000 420.000.000
3 Rumah Type 54/84 97,0 Ls 162.000.000 15.714.000.000 324.000.000 324.000.000 324.000.000 486.000.000 486.000.000 486.000.000
4 Rumah Type 45/72 59,0 Ls 126.000.000 7.434.000.000 252.000.000 252.000.000 252.000.000 252.000.000 504.000.000 252.000.000
5 Rumah Type 38/72 30,0 Ls 95.000.000 2.850.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000
Sub total 44.669.200.000 - - 976.000.000 976.000.000 1.186.000.000 1.138.000.000 1.200.000.000 1.567.600.000

TOTAL BIAYA PRODUKSI 120.481.139.150 15.962.959.400 453.900.000 1.697.457.500 1.677.675.000 8.383.547.375 2.366.765.500 2.054.050.000 2.774.579.000
DIBULATKAN 120.481.000.000 15.963.000.000 454.000.000 1.697.000.000 1.678.000.000 8.384.000.000 2.367.000.000 2.054.000.000 2.775.000.000
Pengembalian Pokok Bank 15.000.000.000 - 1.050.000.000 1.050.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000
Bunga Bank 1.198.500.000 150.000.000 150.000.000 139.500.000 129.000.000 117.000.000 105.000.000 93.000.000
Pengembalian modal (kas perusahaan) 3.500.000.000
C LABA PERUSAHAAN 56.820.360.850 2.537.040.600 3.178.140.600 4.181.683.100 5.455.508.100 365.960.725 2.164.195.225 3.899.145.225 5.340.566.225
 ALUR CASH FLOW PROJECT
LASWI TOWN HOUSE
PT. MALAYU GRAHA PERSADA
BULAN / TAHUN 2024 BULAN / TAHUN 2025
Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
5.340.566.225 6.921.108.725 228.442.225 1.695.474.225 5.581.566.725 7.276.785.225 9.224.587.725 11.460.275.225 6.030.313.225 9.243.165.725 14.674.071.725 17.825.671.725 21.075.711.725 24.194.753.725 20.893.241.350

390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000 390.000.000
480.000.000 480.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 240.000.000 240.000.000
840.000.000 840.000.000 840.000.000 840.000.000 840.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000
330.000.000 330.000.000 495.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000
127.500.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000
832.000.000 832.000.000 832.000.000 832.000.000 832.000.000 832.000.000 832.000.000 832.000.000 832.000.000 832.000.000 832.000.000
1.024.000.000 1.024.000.000 1.024.000.000 512.000.000 512.000.000 512.000.000 1.024.000.000 1.024.000.000 1.024.000.000 1.024.000.000 1.024.000.000 1.024.000.000 1.024.000.000 1.024.000.000 512.000.000
1.344.000.000 1.792.000.000 1.792.000.000 1.792.000.000 1.792.000.000 1.792.000.000 1.344.000.000 1.344.000.000 1.344.000.000 1.344.000.000 1.344.000.000 1.344.000.000 1.344.000.000 1.344.000.000 1.344.000.000
1.056.000.000 704.000.000 704.000.000 1.056.000.000 352.000.000 352.000.000 352.000.000 352.000.000 352.000.000 704.000.000 704.000.000 704.000.000 704.000.000 704.000.000 704.000.000
272.000.000 272.000.000 272.000.000 272.000.000 272.000.000
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- 8.399.816.500 - - - - - 8.399.816.500 - - - - - 6.299.862.375 -

88.475.000
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- - 191.308.000 - 268.394.000 - 88.475.000 191.308.000 - 112.144.000 156.250.000 - 191.308.000 - 112.144.000

16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 14.000.000
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 180.782.500 40.000.000 97.810.000 90.782.500 40.000.000 97.810.000 40.000.000 40.000.000 97.810.000 40.000.000 40.000.000 97.810.000 40.000.000 40.000.000 92.810.000

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28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 24.500.000
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100.100.000 100.100.000 100.100.000 100.100.000 100.100.000 100.100.000 100.100.000 100.100.000 100.100.000 100.100.000 100.100.000
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12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 10.500.000
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409.600.000 409.600.000 409.600.000 409.600.000 409.600.000 409.600.000 409.600.000 409.600.000 409.600.000 409.600.000 409.600.000
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25 BULAN / TAHUN 2026
JUMLAH
Agustus September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 254
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