Professional Documents
Culture Documents
Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak diucapkan terima
kasih.
S. Tjatur Widianto
NIP. 19651207 199303 1 002
Tembusan :
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
LAPORAN MONITORING
CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2023
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
ujidjka.dephub.go.id
@balaiuji_KA
Balai Pengujian Perkeretaapian
@balaipengujianka
Balai Pengujian Perkeretaapian
KATA PENGANTAR
S. TJATUR WIDIANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651207 199303 1 002
i
DAFTAR ISI
ii
2.4.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA .................................... 39
2.4.2 REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA ............. 39
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Pengujian
Perkeretaapian ................................................................................ 9
Tabel 1.2 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Revisi
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ........................................................ 10
Tabel 1.3 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ........................................................ 10
Tabel 2.1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian
Perkeretaapian ................................................................................ 14
Tabel 2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian ......... 17
Tabel 2.3 Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II
IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian ......... 17
Tabel 2.4 Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian ....... 19
Tabel 2.5 Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II IKK
Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian .............. 20
Tabel 2.6 Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana
Perkeretaapian ................................................................................ 22
Tabel 2.7 Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II IKK
Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian ........... 22
Tabel 2.8 Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan
Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian ........ 25
Tabel 2.9 Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II IKK
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan
Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian........ 25
Tabel 2.10 Realisasi Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian
Triwulan II Tahun 2023 .................................................................... 29
iv
Tabel 2.11 Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai
Pengujian Perkeretaapian ............................................................... 30
Tabel 2.12 Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II IKK
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian
Perkeretaapian ................................................................................ 30
Tabel 2.13 Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Bidang Perkeretaapian ....................................................... 32
Tabel 2.14 Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II IKK
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Bidang Perkeretaapian ....................................................... 33
Tabel 2.15 Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Pemenuhan Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian .......... 35
Tabel 2.16 Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II IKK
Pemenuhan Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian ................. 35
Tabel 2.17 Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Pemenuhan Level Tingkat Maturitas SPIP Balai
Pengujian Perkeretapian ................................................................. 37
Tabel 2.18 Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II IKK
Pemenuhan Level Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian
Perkeretaapian ................................................................................ 37
Tabel 2.19 Realisasi Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian Per Jenis
Belanja Triwulan II Tahun 2023 ....................................................... 39
Tabel 2.20 Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan
Triwulan II Tahun 2023 .................................................................... 40
Tabel 3.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Periode
Sebelumnya .................................................................................... 41
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian Triwulan II
Tahun 2023 ..................................................................................... 42
v
DAFTAR GAMBAR
vi
BAB I
PENDAHULUAN
1
Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023
Balai Pengujian Perkeretaapian pada dasarnya merupakan pengukuran
terhadap capaian kinerja dari setiap indikator kinerja secara periodik yang
disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Intansi Pemerintah (SAKIP).
Laporan Monitoring Capaian Kinerja memuat gambaran dan evaluasi
pencapaian kinerja pada periode tertentu secara transparan yang dikaitkan
dengan identifikasi kendala/permasalahan serta upaya – upaya peningkatan
kinerja yang dilakukan untuk mencapai sasaran, program dan indikator kinerja
dalam kerangka pemenuhan tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit
kerja.
2
1.3 RUANG LINGKUP
3
4. Pelaksanaan pengujian kompetensi awak sarana perkeretaapian;
5. Pelaksanaan pengujian kompetensi petugas pengoperasian prasarana
perkeretaapian;
6. Pelaksanaan pengujian kompetensi Penguji Prasarana, Penguji Sarana,
Inspektur Prasarana, Inspektur Sarana dan Auditor Perkeretaapian; dan
7. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan,
hukum, dan hubungan masyarakat.
BALAI PENGUJIAN
PERKERETAAPIAN
PERKERETAAPIAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
4
1. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan
hubungan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha,
menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun bahan pengelolaan urusan tata usaha;
b. Menyusun bahan pengelolaan urusan rumah tangga;
c. Menyusun bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
d. Menyusun bahan pengelolaan urusan keuangan; dan
e. Menyusun bahan pengelolaan urusan hukum dan hubungan
masyarakat.
5
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengujian Prasarana
Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengujian pertama dan berkala
jalur dan bangunan kereta api;
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengujian pertama dan berkala
fasilitas operasi kereta api; dan
c. Melakukan pencatatan dan pendokumentasian data bidang pengujian
prasarana perkeretaapian berdasarkan prosedur dan petunjuk teknis.
6
Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian, terdiri atas:
a. Pranata Komputer Pertama;
b. Penguji Mutu Barang Pelaksana/Terampil;
c. Penguji Sarana Perkeretaapian;
d. Penyusun Rencana;
e. Analis Data; dan
f. Pengelola Administrasi dan Pelaporan.
7
ketentuan peraturan perundang-undangan.Kelompok jabatan fungsional
terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
a. Penguji Prasarana Perkeretaapian;
b. Penguji Sarana Perkeretaapian;
c. Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian.
8
Dalam Perjanjian Kinerja telah dimuat mengenai target yang hendak
dicapai pada setiap Sasaran Kegiatan atau Indikator Kinerja Kegiatan. Pada
tabel berikut ini diuraikan target kinerja tahunan dan triwulan Balai Pengujian
Perkeretaapian berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
Tabel 1.1
Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Pengujian Perkeretaapian
Meningkatnya
Pemenuhan Pengujian
KEHANDALAN
Kelaikan Sarana % 70,24 56,47 60,34 64,86 70,24
Sarana
Perkeretaapian
Perkeretaapian
Meningkatnya
Pemenuhan Pengujian
KOMPETENSI
Kompetensi SDM % 44,63 30,66 36,05 40,58 44,63
SDM
Perkeretaapian
Perkeretaapian
Meningkatnya
Pemenuhan Pengujian
KEHANDALAN
Kelaikan Prasarana % 78,81 72,01 74,20 76,82 78,81
Prasarana
Perkeretaapian
Perkeretaapian
Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran
% 90 16,37 40,50 72,70 90
Balai Pegujian
Terwujudnya Perkeretaapian
GOOD
GOVERNANCE
dan CLEAN Persentase Realisasi
GOVERNMENT Pendapatan Negara
% 100 17,78 45,15 70,75 100
di Lingkungan Bukan Pajak (PNBP)
Balai Pengujian Bidang Perkeretaapian
Perkeretaapian
Nilai AKIP Balai Pengujian
Nilai 81 - - - 81
Perkeretaapian
9
Tingkat Maturitas SPIP
Balai Pengujian Level 3 - - - 3
Perkeretaapian
Tabel 1.3
Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2023
Anggaran
Indikator Kinerja Revisi ke – 1 PK
Sasaran Kegiatan DIPA Revisi
Kegiatan (IKK) Tahun 2023
ke-8
(DIPA Revisi ke-6 )
Meningkatnya
Pemenuhan Pengujian
KEHANDALAN
Kelaikan Sarana 39.233.765.000 39.233.765.000
Sarana
Perkeretaapian
Perkeretaapian
Meningkatnya Pemenuhan Pengujian
KOMPETENSI SDM Kompetensi SDM 54.083.106.000 54.083.106.000
Perkeretaapian Perkeretaapian
10
Anggaran
Indikator Kinerja Revisi ke – 1 PK
Sasaran Kegiatan DIPA Revisi
Kegiatan (IKK) Tahun 2023
ke-8
(DIPA Revisi ke-6 )
Meningkatnya
Pemenuhan Pengujian
KEHANDALAN
Kelaikan Prasarana 8.725.240.000 8.725.240.000
Prasarana
Perkeretaapian
Perkeretaapian
Pemenuhan Nilai Indeks
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Publik di (IKM) terhadap Pelayanan
- -
Bidang Pengujian Publik yang
Perkeretaapian diselenggarakan Balai
Pengujian Perkeretaapian
Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran
Balai Pegujian
Perkeretaapian
Terwujudnya GOOD
Persentase Realisasi
GOVERNANCE dan
Pendapatan Negara
CLEAN
Bukan Pajak (PNBP)
GOVERNMENT di 30.529.888.000 29.555.769.000
Bidang Perkeretaapian
Lingkungan Balai
Pemenuhan Nilai AKIP
Pengujian
Balai Pengujian
Perkeretaapian
Perkeretaapian
Pemenuhan Level Tingkat
Maturitas SPIP Balai
Pengujian Perkeretaapian
11
BAB II
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
12
Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk mengetahui capaian kinerja
antara rencana dan realisasi suatu output dan outcome kegiatan digunakan
formula sebagai berikut :
13
Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023, tata cara pengukuran capaian kinerja
masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai
berikut :
Tabel 2.1
Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian
Indikator Kinerja
No Pengukuran
Kegiatan
1 Pemenuhan Pengujian Perhitungan target IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana
Kelaikan Sarana Perkeretaapian didapatkan dari jumlah realisasi tahun 2020,
Perkeretaapian realisasi tahun 2021, realisasi tahun 2022 dan target tahun 2023
dibandingkan dengan target renstra tahun 2020 – 2024.
Perhitungan target tahun 2023 dapat dilihat pada uraian dibawah
ini :
14
Indikator Kinerja
No Pengukuran
Kegiatan
4 Indeks Kepuasan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan rata-rata
Masyarakat (IKM) nilai yang didapatkan dari survey kepuasan pengguna layanan
terhadap Pelayanan pengujian perkeretaapian setiap selesai dilaksanakan pengujian.
Publik yang
diselenggarakan Balai
Pengujian
Perkeretaapian
5 Persentase Kualitas Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian
Pelaksanaan Anggaran Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai
Balai Pengujian Pengujian Perkeretaapian (skala 0 – 100%) mengacu pada PMK
Perkeretaapian Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada
Dashboard Aplikasi SMART Balai Pengujian Perkeretaapian.
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA
dikelompokkan pada kategori :
15
7 Pemenuhan Nilai AKIP Pemenuhan Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai
Balai Pengujian Skala 1 – 100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi
Perkeretaapian implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh
Inspektorat Jenderal Perkeretaapian
16
KRDH : 24 Unit
KRL : 624 Unit
LRT : 24 Unit
Kereta : 760 Unit
Gerbong : 3.002 Unit
Peralatan Khusus : 56 Unit
Dengan realisasi kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar
102,02% dari target triwulan II dan 87,64% dari target tahun 2023.
Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2023 dapat
dilihat pada Tabel dan Gambar berikut :
Tabel 2.2
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian
S Capaian Kinerja
Target Kinerja Triwulan Realisasi Kinerja Triwulan
a Triwulan (%)
t
Indikator Kinerja
u
I II III IV I II III IV I II III IV
a
n
Pemenuhan
Pengujian
% 56,47 60,34 64,86 70,24 56,47 61,56 - - 100 102,02
Kelaikan Sarana
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
Tabel 2.3
Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II
IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Indikator Target
Realisasi Kinerja TW II
Kinerja Satuan Tahun
TW II (%)
Kegiatan 2023
Pemenuhan
Pengujian
% 70,24 61,56 87,64
Kelaikan Sarana
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
17
TW 4
TW 3
TW 2
TW 1
2022
-4 6 16 26 36 46 56 66 76
2022 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Realisasi 61,56 56,47 61,56
Target 70,24 56,47 60,34 64,86 70,24
18
2.2.2 SASARAN MENINGKATNYA KOMPETENSI SDM PERKERETAAPIAN
Berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan target
pemenuhan pengujian kompetensi SDM perkeretaapian tahun 2023
sebesar 44,63% dengan jumlah sertifikat SDM perkeretaapian sebanyak
11.016 Orang.
A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi
Kinerja :
Realisasi kinerja pada triwulan II tahun 2023, Indikator Kinerja
Kegiatan Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian
adalah sebesar 36,09% atau sebanyak 6.320 Orang, dengan rincian
sebagai berikut :
Awak Sarana Perkeretaapian : 729 Orang
Awak Sarana Perkeretaapian Khusus : 268 Orang
Awak Sarana Perkeretaapian Otomatis : 163 Orang
OCC : 26 Orang
Pengatur Perjalanan Kereta Api : 473 Orang
Pengendali Perjalanan Kereta Api : 41 Orang
Penjaga Pintu Perlintasan : 1.501 Orang
Tenaga Pemerika Fasilitas Operasi KA : 25 Orang
Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan KA : 177 Orang
Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian KA : 426 Orang
Tenaga Perawatan Fasilitas Operasi KA : 270 Orang5rgv 2
Tenaga Perawatan Jalur dan Bangunan KA : 917 Orang
Tenaga Perawatan Sarana KA : 1.124 Orang
Inspektur Perkeretaapian : 180 Orang
Tabel 2.4
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian
S Capaian Kinerja
Target Kinerja Triwulan Realisasi Kinerja Triwulan
a Triwulan (%)
t
Indikator Kinerja
u
I II III IV I II III IV I II III IV
a
n
Pemenuhan
Pengujian
% 30,66 36,05 40,58 44,63 30,66 36,09 - - 100 100,11 - -
Kompetensi SDM
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
19
Tabel 2.5
Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II
IKK Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian
Target
Indikator Realisasi Kinerja TW II
Satuan Tahun
Kinerja Kegiatan TW II (%)
2023
Pemenuhan
Pengujian
% 44,63 36,09 80,86
Kompetensi SDM
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
TW 4
TW 3
TW 2
TW 1
2022
0 10 20 30 40 50 60
2022 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Realisasi 36,09 30,66 36,09
Target 44,63 30,66 36,05 40,58 44,63
20
3. Survei pendahuluan dalam rangka persiapan kegiatan pengujian
kompetensi SDM perkeretaapian.
Pelaksanaan pengujian kompetensi SDM hingga periode
triwulan II ini berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan,
akan tetapi beberapa materi uji untuk beberapa kompetensi perlu
dilakukan update, serta adanya keterbatasan Asesor saat pelaksanaan
pengujian kompetensi SDM perkeretaapian.
Tabel 2.6
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
S Capaian Kinerja
Target Kinerja Triwulan Realisasi Kinerja Triwulan
a Triwulan (%)
t
Indikator Kinerja
u
I II III IV I II III IV I II III IV
a
n
Pemenuhan
Pengujian
Kelaikan % 72,01 74,20 76,82 78,81 72,01 79,61 - - 100 107,29
Prasarana
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
Tabel 2.7
Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II
IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
Indikator Target
Realisasi Kinerja TW II
Kinerja Satuan Tahun
TW II (%)
Kegiatan 2023
Pemenuhan
Pengujian
Kelaikan % 78,81 79,61 101,02
Prasarana
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni
22
TW 4
TW 3
TW 2
TW 1
2022
68 70 72 74 76 78 80
2022 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Realisasi 79,61 72,01 79,61
Target 78,81 72,01 74,20 76,82 78,81
23
Periode triwulan II tahun 2023 terlihat bahwa realisasi telah
melebihi target dari triwulan II bahkan telah mencapai target yang
ditetapkan untuk tahun 2023. Target IKK Pemenuhan Pengujian
Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada revisi Perjanjian Kinerja
Tahun 2023 dihitung berdasarkan target pada Kontrak Kinerja
dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan,
sehingga untuk menghindari capaian yang melebihi 150%, perlu
adanya revisi perjanjian kinerja untuk penyesuaian target IKK
Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian.
24
Tabel 2.8
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik
yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian
S
Target Kinerja Triwulan Realisasi Kinerja Triwulan Capaian Kinerja Triwulan (%)
a
t
Indikator Kinerja
u
I II III IV I II III IV I II III IV
a
n
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap
Pelayanan Publik
% 3,20 3,20 3,20 3,20 3,47 3,67 - - 108,32 114,69
yang
diselenggarakan
Balai Pengujian
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
Tabel 2.9
Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II
IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik
yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian
Target
Indikator Realisasi Kinerja TW II
Satuan Tahun
Kinerja Kegiatan TW II (%)
2023
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap Pelayanan Publik
Nilai 3,20 3,67 114,69
yang diselenggarakan
Balai Pengujian
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
25
TW 4
TW 3
TW 2
TW 1
2022
-1 0 1 2 3
2022 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Realisasi 3,67 3,47 3,67
Target 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20
26
C. Upaya Peningkatan Kinerja
Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya,
diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan timeline
yang sudah ditetapkan. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada
triwulan II belum dapat dilaksanakan secara elektronik dikarenakan
masih adanya kendala saat pengisian pada link survei. Koordinasi
dengan PIC dari Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan yang
selanjutnya tim dari PPTB telah melaksanakan sosialisasi ke kantor
Balai Pengujian Perkeretaapian pada tanggal 6 Juli 2023, sehingga
diharapkan pada periode selanjutnya survei elektronik dapat
diterapkan di Balai Pengujian Perkeretaapian.
27
Berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditargetkan
persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2023 sebesar 90%
dan pada triwulan II ditargetkan sebesar 40,50%.
Realisasi pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan aplikasi SMART
sebesar 40,39% dengan rincian :
1. Penyerapan : 33,76%
2. Konsistensi : 69,65%
3. CRO : 16,23%
4. Efisiensi : 4,3%
5. Nilai Efisiensi : 60,75%
Aplikasi SMART telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, selain itu Balai
Pengujian Perkeretaapian tidak melakukan input data pada aplikasi
SMART sehingga realisasi Partisipasi Satker/Rata-Rata NKA Satker
dapat terkontrol dengan baik.
28
Adapun rincian penyerapan anggaran Balai Pengujian
Perkeretaapian pada tabel dan gambar berikut :
Tabel 2.10
Realisasi Anggaran
Balai Pengujian Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2023
Pagu (Rp) Realisasi Anggaran
Sasaran Kegiatan Kegiatan Pagu Sesuai
Pagu Revisi ke-8 Nilai (Rp) %
Revisi PK
Meningkatnya Kehandalan Pemenuhan Pengujian
Sarana Perkeretaapian Kelaikan Sarana
39.233.765.000 39.233.765.000 6.439.689.091 16,42
Perkeretaapian
29
Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2023 dapat
dilihat pada tabel dan gambar berikut :
Tabel 2.11
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian
S Capaian Kinerja Triwulan
Target Kinerja Triwulan Realisasi Kinerja Triwulan
a (%)
t
Indikator Kinerja
u
I II III IV I II III IV I II III IV
a
n
Persentase
Kualitas
Pelaksanaan
% 16,37 40,50 72,70 90 16,37 40,39 - - 100 99,73
Anggaran Balai
Pengujian
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
Tabel 2.12
Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II
IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Balai Pengujian Perkeretaapian
Indikator Target
Realisasi Kinerja TW II
Kinerja Satuan Tahun
TW II (%)
Kegiatan 2023
Pemenuhan
Pengujian
Kompetensi % 90 40,39 44,88
SDM
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
TW 4
TW 3
TW 2
TW 1
2022
-10 10 30 50 70 90
2022 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Realisasi 40,39 16,37 40,39
Target 90,00 16,37 40,50 72,70 90,00
30
B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target
Berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Daftar Isian
Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Pengujian Perkeretaapian yang
dicantumkan merupakan DIPA Revisi ke-6 Tahun 2023 Nomor SP
DIPA-022.08.1.467385/2023, alokasi anggaran Balai Pengujian
Perkeretaapian adalah sebesar Rp. 132.571.999.000,- yang kemudian
pada akhir triwulan II 2023 mengalami perubahan sebagai mana
tercantum pada DIPA Revisi ke-8 menjadi Rp. 131.597.880.000,-
dengan rincian sebagai berikut :
1. Pemblokiran anggaran (Automatic Adjustment) sebesar
Rp. 1.208.879.000,- pada DIPA Balai Pengujian Perkeretaapian,
2. Perkiraan Penerimaan sebesar Rp. 56.557.240.000,- pada DIPA
Balai Pengujian Perkeretaapian, dan
3. Perubahan Anggaran Layanan Perkantoran dimana pada DIPA
Revisi ke-6 sebesar Rp. 14.410.377.000,- berubah menjadi
Rp. 13.436.258.000,-.
Adapun beberapa factor pencapaian target triwulan II Tahun 2023
sebagai berikut :
1. Konsistensi dalam melakukan revisi Rencana Penarikan Dana
(RPD) menyesuaikan realisasi anggaran pada bulan-bulan
sebelumnya.
2. Penyeraan anggaran bukan lagi menjadi penentu keberhasilan
kinerja, namun juga mempertimbangkan konsistensi, pencapaian
output dan sasaran program.
32
Tabel 2.14
Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II
IKK Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Bidang Perkeretaapian
Indikator Target
Realisasi Kinerja TW II
Kinerja Satuan Tahun
TW II (%)
Kegiatan 2023
Persentase
Realisasi
Pendapatan
Negara Bukan % 100 53,46 53,46
Pajak (PNBP)
Bidang
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
TW 4
TW 3
TW 2
TW 1
2022
0 20 40 60 80 100
2022 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Realisasi 12,85 17,78 53,46
Target 100,00 17,78 45,15 70,75 100,00
33
3. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
sebesar Rp. 7.246.000,-.
4. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
sebesar Rp. 36.000.000,-.
34
Tabel 2.15
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Pemenuhan Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian
Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
Triwulan Triwulan Triwulan (%)
Indikator Kinerja Satuan
I II III IV I II III IV I II III IV
Pemenuhan Nilai
AKIP Balai
Nilai - - - 81 - - - -
Pengujian
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
Tabel 2.16
Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II
IKK Pemenuhan Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian
Indikator Target
Realisasi Kinerja TW II
Kinerja Satuan Tahun
TW II (%)
Kegiatan 2023
Pemenuhan
Nilai AKIP Balai
Nilai 81 - -
Pengujian
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
TW 4
TW 3
TW 2
TW 1
2022
0 20 40 60 80 100
2022 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Realisasi 0 0 0
Target 81 0 0 0 81
35
B. Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target
Pada periode triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan
pelaporan kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian yaitu Laporan
Monitoring Triwulan I Tahun 2023 yang sebelumnya telah dilakukan
pembahasan baik internal Balai Pengujian Perkeretaapian dan seluruh
Direktorat/Balai di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian.
Adapun kendala/permasalahan dalam penyelenggaran SAKIP di
lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian diantaranya terkait
kebutuhan data pada masing-masing seksi untuk memenuhi pelaporan
kinerja agar pelaporan dapat dilakukan sesuai ketentuan wwaktu dan
substansi sebagaimana Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2020 serta
memperhatikan rekomendasi Inspektorat Jenderal dan Kementerian
PAN-RB.
36
A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi
Kinerja
Pada triwulan II tahun 2023, Indikator Pemenuhan Level Tingkat
Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian masih belum terdapat
target dan realisasi kinerja dikarenakan masih tahapan penilaian oleh
Tim Penilai.
Tabel 2.17
Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2023
IKK Pemenuhan Level Tingkat Maturitas SPIP
Balai Pengujian Perkeretaapian
Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
Triwulan Triwulan Triwulan (%)
Indikator Kinerja Satuan
I II III IV I II III IV I II III IV
Pemenuhan Level
Tingkat Maturitas
SPIP Balai Level - - - 81 - - - -
Pengujian
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
Tabel 2.18
Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi TW II
IKK Pemenuhan Level Tingkat Maturitas SPIP
Balai Pengujian Perkeretaapian
Indikator Target
Realisasi Kinerja TW II
Kinerja Satuan Tahun
TW II (%)
Kegiatan 2023
Pemenuhan
Level Tingkat
Maturitas SPIP Level 3 - -
Balai Pengujian
Perkeretaapian
Sumber: Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
37
TW 4
TW 3
TW 2
TW 1
2022
0 1 1 2 2 3 3
2022 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Realisasi 0 0
Target 3 0 0 0 3
38
didasarkan pada DIPA Revisi ke 8 tanggal 11 Juli 2023 sebesar
Rp. 131.597.880.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan
Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
Tabel 2.19
Realisasi Anggaran
Balai Pengujian Perkeretaapian Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2023
Pagu (Rp) Realisasi Anggaran Sisa Anggaran
Pagu Sesuai
Jenis Belanja/ Pagu Terakhir
No. Revisi PK
Pembiayaan (Revisi DIPA Nilai (Rp) % Nilai (Rp) %
(Revisi DIPA
Ke-8)
ke-6)
1 Belanja Pegawai 9.610.608.000 8.636.489.000 5.214.597.565 60,38 3.421.891.435 39,62
2 Belanja Barang 48.145.577.000 48.145.577.000 21.223.004.052 44,08 26.922.572.948 55,92
3 Belanja Modal 74.815.814.000 74.815.814.000 44.072.630.400 58,91 30.743.183.600 41,09
Jumlah 132.571.999.000 131.597.880.000 70.510.232.017 53,58 61.087.647.983 46,42
39
Tabel 2.20
Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2023
Pagu (Rp) Realisasi Anggaran
Pagu Terakhir
Sasaran Kegiatan Kegiatan Pagu Sesuai
(DIPA Revisi Nilai (Rp) %
Revisi PK
ke-8)
Meningkatnya Kehandalan Pemenuhan Pengujian
Sarana Perkeretaapian Kelaikan Sarana 39.233.765.000 39.233.765.000 6.439.689.091 16,42
Perkeretaapian
Meningkatnya Kompetensi Pemenuhan Pengujian
SDM Perkeretaapian Kompetensi SDM 54.083.106.000 54.083.106.000 46.212.008.447 85,45
Perkeretaapian
Meningkatnya Kehandalan Pemenuhan Pengujian
Prasarana Perkeretaapian Kelaikan Prasarana
8.725.240.000 8.735.240.000 3.758.750.855 43,03
Perkeretaapian
Sumber : Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Juni 2023
40
BAB III
PENUTUP
Tabel 3.1
Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Periode Sebelumnya
3.2 KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa dalam Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II
Tahun 2023 Balai Pengujian Perkeretaapian disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring
Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian triwulan II Tahun 2023
menggambarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan
yang telah dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2023 dan mengacu pada target
dalam Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
41
Rata-rata capaian kinerja triwulan II Tahun 2023 sebesar 107,04% yang secara
ringkas disampaikan pada Tabel berikut.
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2023
Capaian
Sasaran Sasaran Target Realisasi
No. Indikator Kinerja Satuan Kinerja
Program Kegiatan TW II TW II
(%)
Meningkatnya
Pemenuhan Pengujian
Kehandalan
Kelaikan Sarana % 60,34 61,56 102,02
Sarana
Perkeretaapian
Perkeretaapian
Program Meningkatnya
Pemenuhan Pengujian
1 Infrastruktur Kehandalan
Kelaikan Prasarana % 74,20 79,61 107,29
Konektivitas Prasarana
Perkeretaapian
Pekeretaapian
42
3.3 REKOMENDASI
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja triwulan II tahun 2023, semua
sasaran dan indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target. Oleh karena itu
dalam upaya peningkatan kinerja dan memastikan target dapat terpenuhi pada
periode berikutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian
a. Perlu rencana kegiatan pengujian berdasarkan permohonan yang telah
masuk selanjutnya kegiatan dilaksanakan sesuai dengan timeline yang
sudah ditetapkan.
b. Munculnya teknologi peralatan sarana yang diuji serta peralatan
pengujian yang terbaru, sehingga perlu adanya reviu SOP pengujian
sarana perkeretaapian agar dapat menyesuaikan dengan teknologi
peralatan sarana yang diuji maupun peralatan pengujian yang terbaru.
2. Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian
a. Perlu adanya rencana kegiatan pengujian berdasarkan permohonan
yang telah masuk selanjutnya kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
timeline yang sudah ditetapkan.
b. Perlu adanya koordinasi antara Seksi Pengujian SDM Perkeretaapian
dengan pemohon serta Asesor agar kegiatan pengujia dapat berjalan
lancar.
c. Perlu dilakukan pembaharuan materi uji kompetensi SDM
Perkeretaapian.
d. Perlu adanya diklat Asesor untuk menambah jumlah ketersediaan
Asesor bidang perkeretaapian.
3. Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
a. Perlu adanya rencana kegiatan pengujian berdasarkan permohonan
yang telah masuk selanjutnya kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
timeline yang sudah ditetapkan.
b. Perlu adanya koordinasi yang intensif dengan direktorat teknis dan
pemohon untuk mengantisipasi adanya dokumen teknis yang belum
lengkap dari pemohon.
c. Perlu adanya revisi perjanjian kinerja untuk penyesuaian target IKK
Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian guna
mencegah capaian kinerja melebihi 150%.
43
4. Pemenuhan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian
Perkeretaapian
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan II belum dapat
dilaksanakan secara elektronik dikarenakan masih adanya kendala saat
pengisian pada link survei. Koordinasi dengan PIC dari Pusat Pengelolaan
Transportasi Berkelanjutan yang selanjutnya tim dari PPTB telah
melaksanakan sosialisasi ke kantor Balai Pengujian Perkeretaapian pada
tanggal 6 Juli 2023, sehingga diharapkan pada periode selanjutnya survei
elektronik dapat diterapkan di Balai Pengujian Perkeretaapian.
5. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian
Perkeretaapian
a. Percepatan penyerapan anggaran sesuai RPD dan capaian output.
b. Melakukan pelaporan capaian output pada aplikasi SAKTI dengan baik
dan terukur.
c. Monitoring dan pelaporan rutin terkait Nilai Kinerja Anggaran pada
aplikasi SMART dan koordinasi dengan Bagian Keuangan apabila
terdapat perbedaan data.
6. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang
Perkeretaapian
a. Pelaksanaan kegiatan pengujian perkeretaapian sesuai timeline yang
telah ditetapkan.
b. Peningkatan pendapatan PNBP dari pengoptimalan layanan BLU.
c. Pengoptimalan pemanfaatan aset Balai Pengujian Perkeretaapian.
7. Pemenuhan Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian
a. Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara tepat
waktu pada aplikasi e-SAKIP Reviu.
b. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja sebagaimana Permenhub
Nomor PM 85 Tahun 2020 serta memperhatikan rekomendasi
Inspektorat Jenderal dan Kementerian PAN-RB.
c. Mengusulkan perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan perubahan
target dan anggaran.
44
8. Pemenuhan Level Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian
Perkeretaapian
45
LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGUJIAN
PERKERETAAPIAN TAHUN
ANGGARAN 2023
LAMPIRAN B
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
. MOHAMAD RISAL WASAL A.TD. M.M. 1PM Ir. S. TJATUR WIDIANTO DESS
Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Tk.l (IV/b)
NIP. 19670608 199003 1 005 NIP. 19651207 199303 1 002
LAMPIRAN 2
KOMITMEN PIMPINAN TERKAIT
REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
KOMITMEN REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
BERDASARKAN LAPORAN KINERJA BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TRIWULAN II TAHUN 2023
WAKTU
NO REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA PIC
PELAKSANAAN
Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian
1 Munculnya teknologi peralatan sarana yang diuji serta peralatan pengujian yang terbaru,
sehingga perlu adanya reviu SOP pengujian sarana perkeretaapian agar dapat
Triwulan III - IV Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian
menyesuaikan dengan teknologi peralatan sarana yang diuji maupun peralatan
pengujian yang terbaru
Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian
2 Perlu dilakukan pembaharuan materi uji kompetensi SDM Perkeretaapian Triwulan III - IV
3 Perlu adanya diklat Asesor untuk menambah jumlah ketersediaan Asesor Bidang Seksi Pengujian SDM Perkeretaapian
Triwulan III - IV
Perkeretaapian
Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
4 Perlu meningkatkan koordinasi yang intensif dengan direktorat teknis dan pemohon
Seksi Pengujian Prasarana
pengujian untuk mengantisipasi adanya dokumen teknis yang belum lengkap dari Triwulan III - IV
Perkeretaapian
pemohon
5 Perlu adanya revisi perjanjian kinerja untuk penyesuaian target IKK Pemenuhan
Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian guna mencegah capaian kinerja melebihi Triwulan III Sub Bagian Tata Usaha
150%
Pemenuhan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian
6 Koordinasi dengan PIC dari Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan yang Seksi Pengujian Sarana
selanjutnya tim dari PPTB telah melaksanakan sosialisasi ke kantor Balai Pengujian Perkeretaapian
Perkeretaapian pada tanggal 6 Juli 2023, sehingga diharapkan pada periode selanjutnya
Seksi Pengujian SDM Perkeretaapian
survei elektronik dapat diterapkan di Balai Pengujian Perkeretaapian Triwulan III
Seksi Pengujian Prasarana
Perkeretaapian
WAKTU
NO REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA PIC
PELAKSANAAN
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
7 Percepatan penyerapan anggaran sesuai RPD dan capaian output Triwulan III – IV
8 Melakukan Pelaporan capaian output pada aplikasi SAKTI dengan baik dan terukur Triwulan III – IV
Sub Bagian Tata Usaha
9 Monitoring dan pelaporan rutin terkait Nilai Kinerja Anggaran pada aplikasi SMART dan
Triwulan III – IV
koordinasi dengan Bagian Keuangan apabila terdapat perbedaan data
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
10 Peningkatan pendapatan PNBP dari pengoptimalan layanan BLU Triwulan III - IV
Sub Bagian Tata Usaha
11 Pengoptimalan Pemanfaatan aset Balai Pengujian Perkeretaapian Triwulan III - IV
Pemenuhan Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian
12 Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara tepat waktu pada aplikasi
e-SAKIP Reviu, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta mengusulkan perubahan Triwulan III - IV Sub Bagian Tata Usaha
perjanjian kinerja dikarenakan adanya perubahan target dan anggaran
Pemenuhan Level Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian
13 Sebagai upaya peningkatan kinerja IKK Pemenuhan Level Tingkat Maturitas SPIP Balai
Pengujian Perkeretaapian maka perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan SPIP periode Triwulan III - IV Sub Bagian Tata Usaha
selanjutnya
S. Tjatur Widianto
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651207 199303 1 002
LAMPIRAN 3
MONITORING RENCANA AKSI
MONITORING RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
BULAN APRIL TAHUN 2023
Pemenuhan Pengujian
Kelaikan Sarana % 75,51 9.245.431.000 75,51 % 60,65 80,32% 1.513.844.000 16,37% 61,37 850.758.865 81% 9,20%
Perkeretaapian
Melaksanakan
Melaksanakan pengujian pengujian sarana
Pelaksanaan
Sertifikasi Sarana sarana perkeretaapian perkeretaapian
Sertifikasi Sarana 4.105.547.000 8444 Unit 2500 30% 1.368.516.000 33,33% 2786 850.758.865 33% 20,72%
Perkeretaapian sesuai permohonan berdasarkan
Perkeretaapian
pengujian permohonan
pengujian
Percepatan
pelaksanaan
Meningkatnya Pelaksanaan kegiatan perbaikan Seksi Pengujian
Perlu adanya percepatan
1 KEHANDALAN Sarana Perawatan, Perbaikan Perbaikan dan dan kalibrasi Sarana
pelaksanaan kegiatan
Perkeretaapian dan Kalibrasi Peralatan Kalibrasi peralatan Perkeretaapian
435.973.000 58 Unit 22 38% 145.328.000 33,33% 22 - 38% 0% perbaikan dan kalibrasi
Pengujian Sarana Peralatan pengujian sarana
peralatan pengujian
Perkeretaapian Pengujian Sarana perkeretaapian
sarana perkeretaapian
Perkeretaapian sesuai timeline
yang telah
ditetapkan
Melaksanakan
Pelaksanaan
kegiatan
Kegiatan Kegiatan Persiapan pelaksanaan
pengoperasian dan
Pengoperasian dan Pengoperasian kegiatan pengoperasian
4.703.911.000 100 % 0 0% - 0,00% 0 - 0% 0% perawatan sarana
Perawatan Sarana dan Perawatan dan perawatan sarana
milik negara sesuai
Milik Negara Sarana Milik milik negara
timeline yang telah
Negara
ditetapkan
Pemenuhan Pengujian
Kompetensi SDM % 59,87 51.707.732.000 59,87 % 41,49 69,30% 11.635.904.000 22,50% 41,13 4.012.241.949 68,70% 7,76%
Perkeretaapian
Melaksanakan
Pelaksanaan sertifikasi
Pelaksanaan kegiatan sertifikasi
kompetensi SDM
Sertifikasi Kompetensi Sertikasi kompetensi SDM
8.850.732.000 11016 Orang 3480 31,59% 2.950.244.000 33,33% 3331 3.271.482.949 30,24% 36,96% perkeretaapian telah
SDM Perkeretaapian Kompetensi SDM perkeretaapian
memenuhi target pada
Perkeretaapian pada bulan
bulan Januari
selanjutnya
Percepatan
pelaksanaan
kegiatan
Meningkatnya Pelaksanaan Perlu adanya percepatan Seksi Pengujian
Pembiayaan operasional dan
2 Kompetensi SDM Operasional dan pelaksanaan kegiatan SDM
Operasional dan pemeliharaan
Perkeretaapian Pemeliharaan operasional dan Perkeretaapian
Pemeliharaan Fasilitas 857.000.000 100 % 25 25% 285.660.000 33,33% 0 740.759.000 0% 86% fasilitas pengujian
Fasilitas pemeliharaan fasilitas
Pengujian SDM SDM
Pengujian SDM pengujian SDM
Perkeretaapian perkeretaapian
Perkeretaapian perkeretaapian
sesuai timeline
yang telah
ditetapkan
Melaksanakan
kegiatan
Pelaksanaan
Persiapan pelaksanaan pembangunan
Pembangunan Fasilitas Pembangunan
kegiatan pembangunan fasilitas pengujian
Pengujian Fasilitas 42.000.000.000 100 % 25 25% 8.400.000.000 20,00% 0 - 0% 0%
fasilitas pengujian perkeretaapian
Perkeretaapian Pengujian
perkeretaapian sesuai timeline
Perkeretaapian
yang telah
ditetapkan
Target Bulan April Realisasi Bulan April % Capaian Bulan April
INDIKATOR
TARGET PK Realisasi Capaian Capaian Rencana Tindak Penanggung
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KEGIATAN KINERJA PAGU ANGGARAN TARGET OUTPUT Target Output Target Anggaran Realisasi Anggaran Evaluasi
2023 Output Output Anggaran Lanjut Jawab
OUTPUT
Volume % Volume % Volume Volume % %
Pemenuhan Pengujian
Kelaikan Prasarana % 78,81 8.057.393.000 78,81 % 70,61 89,60% 2.912.692.800 36,15% 72,86 1.538.229.768 92,45% 19,09%
Perkeretaapian
Melaksanakan
Melaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan sertifikasi
1. Sertifikat Kelaikan sertifikasi kelaikan
Sertikasi Kelaikan kelaikan prasarana
Prasarana 4.654.011.000 1.551.340.000 33,33% 1.136.045.768 24,41% prasarana perkeretaapian
Prasarana perkeretaapian
Meningkatnya Perkeretaapian sesuai permohonan
Perkeretaapian sesuai permohonan
KEHANDALAN pengujian
3 pengujian
Prasarana
Perkeretaapian 459 km'sp 126 27,45% 112,274 24,46%
Seksi Pengujian
Prasarana
Perkeretaapian
Pelaksanaan
Perawatan,
2. Perawatan, Perlu adanya percepatan Mempercepat
Perbaikan dan
Perbaikan dan Kalibrasi pelaksanaan perawatan, pelaksanaan
Kalibrasi
Peralatan Pengujian 2.291.229.000 99 Unit 56 57% 916.491.600 40,00% 0 302.253.000 0% 13% perbaikan dan kalibrasi kegiatan sesuai
Peralatan
Prasarana peralatan pengujian timeline yang telah
Pengujian
Perkeretaapian prasarana perkeretaapian ditetapkan
Prasarana
Perkeretaapian
Mempercepat
Perlu adanya percepatan pelaksanaan
Pelaksanaan Studi
3. Studi Lingkungan 1.112.153.000 100 % 25 25% 444.861.200 40,00% 0 99.931.000 0% 9% pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai
Lingkungan
studi lingkungan timeline yang telah
ditetapkan
Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran
% 90 20.225.879.000 90 % 28,20 31,33% 6.665.120.000 32,95% 16,37 7.519.069.484 18,19% 37,18%
Balai Pengujian
Perkeretaapian
Layanan Organisasi
dan Tata Kelola 3.254.428.000 1 Laporan 0 0% 1.084.812.000 33,33% 0 1.821.471.273 0% 55,97%
Internal Sub Bagian Tata
Usaha
Layanan Perkantoran 14.410.377.000 1 Laporan 0 0% 4.803.460.000 33,33% 0 4.050.506.658 0% 28,11%
Layanan Sarana
719.136.000 3 Unit 3 100% 239.712.000 33,33% 3 1.153.119.500 100% 160,35%
Internal
Kegiatan
manajemen
Layanan Perencanaan Terlaksananya
174.104.000 2 Dokumen 1 50% 58.036.000 33,33% 1 113.265.438 50% 65,06% perkantoran
dan Penganggaran Kegiatan Pelaksanaan kegiatan
Terwujudnya GOOD diharapkan dapat
Manajemen manjemen perkantoran
GOVERNANCE dan dilaksanakan sesuai
Perkantoran
CLEAN Layanan Pemantauan timeline yang telah
440.868.000 4 Laporan 1 25% 146.960.000 33,33% 1 73.855.200 25% 17%
5 GOVERNMENT di dan Evaluasi ditetapkan
Lingkungan Balai Layanan Manajemen
Pengujian 523.196.000 12 Laporan 4 33% 174.400.000 33,33% 3 258.056.915 25% 49,32%
Keuangan
Perkeretaapian Layanan Reformasi
576.500.000 1 Dokumen 0 0% 115.300.000 20,00% 0 - 0% 0%
Kinerja
Layanan Hubungan
127.270.000 1 Laporan 0 0% 42.440.000 33,35% 0 48.794.500 0% 38%
Masyarakat
Terwujudnya GOOD
GOVERNANCE dan
CLEAN
5 GOVERNMENT di
Lingkungan Balai
Pengujian
Perkeretaapian
Target Bulan April Realisasi Bulan April % Capaian Bulan April
INDIKATOR
TARGET PK Realisasi Capaian Capaian Rencana Tindak Penanggung
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KEGIATAN KINERJA PAGU ANGGARAN TARGET OUTPUT Target Output Target Anggaran Realisasi Anggaran Evaluasi
2023 Output Output Anggaran Lanjut Jawab
OUTPUT
Volume % Volume % Volume Volume % %
Persentase Realisasi
Persentase Realisasi
Pendapatan Negara
Pendapatan Negara
% 100 Bukan Pajak (PNBP) - 100 % 29,89 29,89% - - 17,78% - 0,59% -
Bukan Pajak (PNBP)
Bidang
Bidang Perkeretaapian
Perkeretaapian
Pemenuhan Nilai Sub Bagian Tata
Nilai AKIP Balai Pengujian
Nilai 81 AKIP Balai Pengujian - 81 Nilai - - - - - - - - Usaha
Perkeretaapian
Perkeretaapian
Pemenuhan Level
Tingkat Maturitas SPIP
Tingkat Maturitas
Balai Pengujian Level 3 - 3 Level - - - - - - - -
SPIP Balai Pengujian
Perkeretaapian
Perkeretaapian
JUMLAH 89.236.435.000 22.727.560.800 13.920.300.066 15,60%
S. TJATUR WIDIANTO
NIP. 19651207 199303 1 002
MONITORING RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
BULAN MEI TAHUN 2023
Pemenuhan Pengujian
Kelaikan Sarana % 75,51 9.245.431.000 75,51 % 61,90 81,98% 4.622.724.000 50,00% 61,37 2.511.024.262 81% 27,16%
Perkeretaapian
Melaksanakan
Melaksanakan pengujian pengujian sarana
Pelaksanaan
Sertifikasi Sarana sarana perkeretaapian perkeretaapian
Sertifikasi Sarana 4.105.547.000 8444 Unit 3000 36% 2.052.774.000 50,00% 3386 2.076.450.262 40% 50,58%
Perkeretaapian sesuai permohonan berdasarkan
Perkeretaapian
pengujian permohonan
pengujian
Percepatan
pelaksanaan
Meningkatnya Pelaksanaan kegiatan perbaikan Seksi Pengujian
Perlu adanya percepatan
1 KEHANDALAN Sarana Perawatan, Perbaikan Perbaikan dan dan kalibrasi Sarana
pelaksanaan kegiatan
Perkeretaapian dan Kalibrasi Peralatan Kalibrasi peralatan Perkeretaapian
435.973.000 58 Unit 40 69% 217.992.000 50,00% 40 434.574.000 69% 100% perbaikan dan kalibrasi
Pengujian Sarana Peralatan pengujian sarana
peralatan pengujian
Perkeretaapian Pengujian Sarana perkeretaapian
sarana perkeretaapian
Perkeretaapian sesuai timeline
yang telah
ditetapkan
Melaksanakan
Pelaksanaan
kegiatan
Kegiatan Kegiatan Persiapan pelaksanaan
pengoperasian dan
Pengoperasian dan Pengoperasian kegiatan pengoperasian
4.703.911.000 100 % 25 25% 2.351.958.000 50,00% 0 - 0% 0% perawatan sarana
Perawatan Sarana dan Perawatan dan perawatan sarana
milik negara sesuai
Milik Negara Sarana Milik milik negara
timeline yang telah
Negara
ditetapkan
Pemenuhan Pengujian
Kompetensi SDM % 59,87 51.707.732.000 59,87 % 43,84 73,23% 26.008.976.000 50,30% 46,19 45.947.050.873 77,15% 88,86%
Perkeretaapian
Melaksanakan
Pelaksanaan sertifikasi
Pelaksanaan kegiatan sertifikasi
kompetensi SDM
Sertifikasi Kompetensi Sertikasi kompetensi SDM
8.850.732.000 11016 Orang 4443 40,33% 737.561.000 8,33% 5405 4.811.633.473 49,06% 54,36% perkeretaapian telah
SDM Perkeretaapian Kompetensi SDM perkeretaapian
memenuhi target pada
Perkeretaapian pada bulan
bulan Januari
selanjutnya
Percepatan
pelaksanaan
kegiatan
Meningkatnya Pelaksanaan Perlu adanya percepatan Seksi Pengujian
Pembiayaan operasional dan
2 Kompetensi SDM Operasional dan pelaksanaan kegiatan SDM
Operasional dan pemeliharaan
Perkeretaapian Pemeliharaan operasional dan Perkeretaapian
Pemeliharaan Fasilitas 857.000.000 100 % 50 50% 71.415.000 8,33% 50 740.759.000 50% 86% fasilitas pengujian
Fasilitas pemeliharaan fasilitas
Pengujian SDM SDM
Pengujian SDM pengujian SDM
Perkeretaapian perkeretaapian
Perkeretaapian perkeretaapian
sesuai timeline
yang telah
ditetapkan
Melaksanakan
kegiatan
Pelaksanaan
Persiapan pelaksanaan pembangunan
Pembangunan Fasilitas Pembangunan
kegiatan pembangunan fasilitas pengujian
Pengujian Fasilitas 42.000.000.000 100 % 25 25% 25.200.000.000 60,00% 25 40.394.658.400 25% 96%
fasilitas pengujian perkeretaapian
Perkeretaapian Pengujian
perkeretaapian sesuai timeline
Perkeretaapian
yang telah
ditetapkan
Target Bulan Mei Realisasi Bulan Mei % Capaian Bulan Mei
INDIKATOR
TARGET PK Realisasi Capaian Capaian Rencana Tindak Penanggung
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KEGIATAN KINERJA PAGU ANGGARAN TARGET OUTPUT Target Output Target Anggaran Realisasi Anggaran Evaluasi
2023 Output Output Anggaran Lanjut Jawab
OUTPUT
Volume % Volume % Volume Volume % %
Pemenuhan Pengujian
Kelaikan Prasarana % 78,81 8.057.393.000 78,81 % 71,49 90,71% 4.028.700.000 50,00% 77,37 3.875.547.576 98,17% 48,10%
Perkeretaapian
Melaksanakan
Melaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan sertifikasi
1. Sertifikat Kelaikan sertifikasi kelaikan
Sertikasi Kelaikan kelaikan prasarana
Prasarana 4.654.011.000 2.327.010.000 50,00% 1.678.846.076 36,07% prasarana perkeretaapian
Prasarana perkeretaapian
Meningkatnya Perkeretaapian sesuai permohonan
Perkeretaapian sesuai permohonan
KEHANDALAN pengujian
3 pengujian
Prasarana
Perkeretaapian 459 km'sp 166 36,17% 136,366 29,71%
Seksi Pengujian
Prasarana
Perkeretaapian
Pelaksanaan
Perawatan,
2. Perawatan, Perlu adanya percepatan Mempercepat
Perbaikan dan
Perbaikan dan Kalibrasi pelaksanaan perawatan, pelaksanaan
Kalibrasi
Peralatan Pengujian 2.291.229.000 99 Unit 56 57% 1.145.610.000 50,00% 56 2.096.770.500 57% 92% perbaikan dan kalibrasi kegiatan sesuai
Peralatan
Prasarana peralatan pengujian timeline yang telah
Pengujian
Perkeretaapian prasarana perkeretaapian ditetapkan
Prasarana
Perkeretaapian
Mempercepat
Perlu adanya percepatan pelaksanaan
Pelaksanaan Studi
3. Studi Lingkungan 1.112.153.000 100 % 25 25% 556.080.000 50,00% 25 99.931.000 25% 9% pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai
Lingkungan
studi lingkungan timeline yang telah
ditetapkan
Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran
% 90 20.225.879.000 90 % 35,70 39,67% 10.170.630.000 50,29% 32,50 11.346.229.392 36,11% 56,10%
Balai Pengujian
Perkeretaapian
Layanan Organisasi
dan Tata Kelola 3.254.428.000 1 Laporan 0 0% 1.627.218.000 50,00% 0 2.132.079.313 0% 65,51%
Internal Sub Bagian Tata
Usaha
Layanan Perkantoran 14.410.377.000 1 Laporan 0 0% 7.205.190.000 50,00% 0 6.879.357.826 0% 47,74%
Layanan Sarana
719.136.000 3 Unit 3 100% 359.568.000 50,00% 3 1.153.119.500 100% 160,35%
Internal
Kegiatan
manajemen
Layanan Perencanaan Terlaksananya
174.104.000 2 Dokumen 1 50% 87.054.000 50,00% 1 135.505.438 50% 77,83% perkantoran
dan Penganggaran Kegiatan Pelaksanaan kegiatan
Terwujudnya GOOD diharapkan dapat
Manajemen manjemen perkantoran
GOVERNANCE dan dilaksanakan sesuai
Perkantoran
CLEAN Layanan Pemantauan timeline yang telah
440.868.000 4 Laporan 1 25% 220.440.000 50,00% 1 181.633.100 25% 41%
5 GOVERNMENT di dan Evaluasi ditetapkan
Lingkungan Balai Layanan Manajemen
Pengujian 523.196.000 12 Laporan 5 42% 261.600.000 50,00% 5 282.780.215 42% 54,05%
Keuangan
Perkeretaapian Layanan Reformasi
576.500.000 1 Dokumen 0 0% 345.900.000 60,00% 0 529.976.000 0% 92%
Kinerja
Layanan Hubungan
127.270.000 1 Laporan 0 0% 63.660.000 50,02% 0 51.778.000 0% 41%
Masyarakat
Terwujudnya GOOD
GOVERNANCE dan
CLEAN
5 GOVERNMENT di
Lingkungan Balai
Pengujian
Perkeretaapian
Target Bulan Mei Realisasi Bulan Mei % Capaian Bulan Mei
INDIKATOR
TARGET PK Realisasi Capaian Capaian Rencana Tindak Penanggung
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KEGIATAN KINERJA PAGU ANGGARAN TARGET OUTPUT Target Output Target Anggaran Realisasi Anggaran Evaluasi
2023 Output Output Anggaran Lanjut Jawab
OUTPUT
Volume % Volume % Volume Volume % %
Persentase Realisasi
Persentase Realisasi
Pendapatan Negara
Pendapatan Negara
% 100 Bukan Pajak (PNBP) - 100 % 36,42 36,42% - - 17,87% - 0,49% -
Bukan Pajak (PNBP)
Bidang
Bidang Perkeretaapian
Perkeretaapian
Pemenuhan Nilai Sub Bagian Tata
Nilai AKIP Balai Pengujian
Nilai 81 AKIP Balai Pengujian - 81 Nilai - - - - - - - - Usaha
Perkeretaapian
Perkeretaapian
Pemenuhan Level
Tingkat Maturitas SPIP
Tingkat Maturitas
Balai Pengujian Level 3 - 3 Level - - - - - - - -
SPIP Balai Pengujian
Perkeretaapian
Perkeretaapian
JUMLAH 89.236.435.000 44.831.030.000 63.679.852.103 71,36%
S. TJATUR WIDIANTO
NIP. 19651207 199303 1 002
MONITORING RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
BULAN JUNI TAHUN 2023
Pemenuhan Pengujian
Kelaikan Sarana % 70,24 39.233.765.000 70,24 % 60,34 85,91% 3.787.265.000 9,65% 61,56 3.602.159.591 88% 9,18%
Perkeretaapian
Melaksanakan
Melaksanakan pengujian pengujian sarana
Pelaksanaan
Sertifikasi Sarana sarana perkeretaapian perkeretaapian
Sertifikasi Sarana 5.155.547.000 8444 Unit 4186 50% 1.710.645.000 33,18% 4711 2.146.035.591 56% 41,63%
Perkeretaapian sesuai permohonan berdasarkan
Perkeretaapian
pengujian permohonan
pengujian
Percepatan
pelaksanaan
Pelaksanaan
kegiatan perbaikan
Kegiatan Perlu adanya percepatan
dan kalibrasi
Pengadaan Peralatan Pengadaan pelaksanaan kegiatan
peralatan
Pengujian/Pemeriksaan Peralatan 28.938.334.000 100 Unit 40 40% 254.324.000 0,88% 40 1.021.550.000 40% 4% perbaikan dan kalibrasi
pengujian sarana
Sarana Perkeretaapian Pengujian/Pemeri peralatan pengujian
perkeretaapian
ksaan Sarana sarana perkeretaapian
sesuai timeline
Perkeretaapian
Meningkatnya yang telah Seksi Pengujian
1 KEHANDALAN Sarana ditetapkan Sarana
Perkeretaapian Perkeretaapian
Pelaksanaan
Melaksanakan
Kegiatan
kegiatan
Perawatan, Perbaikan dan Perawatan, Persiapan pelaksanaan
pengoperasian dan
Kalibrasi Peralatan Perbaikan dan kegiatan pengoperasian
435.973.000 58 % 58 100% 254.324.000 58,33% 58 434.574.000 100% 100% perawatan sarana
Pengujian Sarana Kalibrasi dan perawatan sarana
milik negara sesuai
Perkeretaapian Peralatan milik negara
timeline yang telah
Pengujian Sarana
ditetapkan
Perkeretaapian
Melaksanakan
Pelaksanaan
kegiatan
Pengoperasionalan dan Kegiatan Persiapan pelaksanaan
pengoperasian dan
Perawatan Sarana Pengoperasian kegiatan pengoperasian
4.703.911.000 100 % 25 25% 1.567.972.000 33,33% 0 - 0% 0% perawatan sarana
Perkeretaapian Milik dan Perawatan dan perawatan sarana
milik negara sesuai
Negara Sarana Milik milik negara
timeline yang telah
Negara
ditetapkan
Pemenuhan Pengujian
Kompetensi SDM % 44,63 54.083.106.000 44,63 % 36,05 80,78% 29.173.465.000 53,94% 36,09 47.549.452.447 80,86% 87,92%
Perkeretaapian
Melaksanakan
Pelaksanaan sertifikasi
Pelaksanaan kegiatan sertifikasi
kompetensi SDM
Sertifikasi Kompetensi Sertikasi kompetensi SDM
10.113.953.000 11016 Orang 6298 57,17% 3.687.805.000 36,46% 6320 5.817.350.047 57,37% 57,52% perkeretaapian telah
SDM Perkeretaapian Kompetensi SDM perkeretaapian
memenuhi target pada
Perkeretaapian pada bulan
bulan Januari
selanjutnya
Percepatan
pelaksanaan
kegiatan
Pelaksanaan Perlu adanya percepatan Seksi Pengujian
operasional dan
Pembiayaan Operasional Operasional dan pelaksanaan kegiatan SDM
pemeliharaan
dan Pemeliharaan Fasilitas Pemeliharaan operasional dan Perkeretaapian
857.000.000 100 % 75 75% 285.660.000 33,33% 75 740.759.000 75% 86% fasilitas pengujian
Pengujian SDM Fasilitas pemeliharaan fasilitas
SDM
Perkeretaapian Pengujian SDM pengujian SDM
perkeretaapian
Meningkatnya Perkeretaapian perkeretaapian
sesuai timeline
2 Kompetensi SDM
yang telah
Perkeretaapian
ditetapkan
Melaksanakan
kegiatan
Pelaksanaan
Persiapan pelaksanaan pembangunan
Pembangunan
Pembangunan Fasilitas kegiatan pembangunan fasilitas pengujian
Fasilitas 42.000.000.000 100 % 25 25% 25.200.000.000 60,00% 25 40.394.658.400 25% 96%
Pengujian Perkeretaapian fasilitas pengujian perkeretaapian
Pengujian
perkeretaapian sesuai timeline
Perkeretaapian
yang telah
ditetapkan
Meningkatnya
2 Kompetensi SDM
Perkeretaapian
Penyusunan
Studi Lingkungan Dokumen Studi 1.112.153.000 100 % 25 25% 278.038.250 25 596.685.000 54%
Lingkungan
Pemenuhan Pengujian
Kelaikan Prasarana % 78,81 8.725.240.000 78,81 % 74,2 94,15% 3.300.527.800 37,83% 79,21 5.258.836.355 100,51% 60,27%
Perkeretaapian
Melaksanakan
Melaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan sertifikasi
sertifikasi kelaikan
Sertifikat Kelaikan Sertikasi Kelaikan kelaikan prasarana
4.448.131.000 1.939.175.000 43,60% 2.147.565.855 48,28% prasarana perkeretaapian
Prasarana Perkeretaapian Prasarana perkeretaapian
Meningkatnya sesuai permohonan
Perkeretaapian sesuai permohonan
KEHANDALAN pengujian
3 pengujian
Prasarana
Perkeretaapian 459 km'sp 185,366 40,38% 154,159 33,59%
Seksi Pengujian
Prasarana
Perkeretaapian
Pelaksanaan
Kegiatan Perlu adanya percepatan Mempercepat
Pengadaan Peralatan Pengadaan pelaksanaan perawatan, pelaksanaan
Pengujian/Pemeriksaan Peralatan 1.985.880.000 100 Unit 40 40% 916.491.600 46,15% 40 1.014.500.000 40% 51% perbaikan dan kalibrasi kegiatan sesuai
Prasarana Perkeretaapian Pengujian/Pemeri peralatan pengujian timeline yang telah
ksaan Prasarana prasarana perkeretaapian ditetapkan
Perkeretaapian
Pelaksanaan
Kegiatan
Perawatan, Mempercepat
Perawatan, Perbaikan dan
Perbaikan dan Perlu adanya percepatan pelaksanaan
Kalibrasi Peralatan
Kalibrasi 2.291.229.000 99 % 56 57% 444.861.200 19,42% 56 2.096.770.500 57% 92% pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai
Pengujian Prasarana
Peralatan studi lingkungan timeline yang telah
Perkeretaapian
Pengujian ditetapkan
Prasarana
Perkeretaapian
Persentase Kualitas
Pelaksanaan Anggaran
% 90 30.529.888.000 90 % 40,50 45,00% 8.480.125.000 27,78% 40,39 14.099.783.624 44,88% 46,18%
Balai Pengujian
Perkeretaapian
Layanan Sarana Internal 1.339.136.000 3 Unit 3 100% 299.640.000 22,38% 3 1.153.119.500 100% 86,11%
Kegiatan
Layanan Perencanaan dan manajemen
174.104.000 2 Dokumen 1 50% 72.545.000 41,67% 1 135.505.438 50% 77,83% perkantoran
Penganggaran Pelaksanaan kegiatan
Terlaksananya diharapkan dapat
manjemen perkantoran
Terwujudnya GOOD Kegiatan dilaksanakan sesuai
Layanan Pemantauan dan
GOVERNANCE dan Manajemen 440.868.000 4 Laporan 2 50% 183.700.000 41,67% 2 247.662.100 50% 56% timeline yang telah
Evaluasi
CLEAN Perkantoran ditetapkan
5 GOVERNMENT di
Lingkungan Balai
Pengujian
Perkeretaapian
Sub Bagian Tata
Usaha
Kegiatan
manajemen
Target Bulan Juni Realisasi Bulan Juni % Capaian Bulan Juni perkantoran
INDIKATOR Pelaksanaan kegiatan
TARGET PK Terlaksananya diharapkan dapat
Rencana Tindak Penanggung
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KEGIATAN KINERJA PAGU ANGGARAN TARGET OUTPUT Realisasi Capaian Capaian manjemen perkantoran
Evaluasi
2023 Kegiatan Target Output Target Anggaran Realisasi Anggaran dilaksanakan
Lanjut sesuai Jawab
Terwujudnya GOOD OUTPUT Output Output Anggaran
GOVERNANCE dan Manajemen timeline yang telah
Volume % Volume % Volume Volume % % ditetapkan
CLEAN Perkantoran
5 GOVERNMENT di Layanan Manajemen
523.196.000 12 Laporan 6 50% 218.000.000 41,67% 6 286.380.215 50% 54,74%
Lingkungan Balai Keuangan
Pengujian Pengadaan Perangkat
Perkeretaapian Pengolah Data dan 891.500.000 1 Dokumen 0 0% 345.900.000 38,80% 0 827.734.000 0% 93%
Komunikasi
Layanan Hubungan
127.270.000 1 Laporan 0 0% 63.660.000 50,02% 0 51.778.000 0% 41%
Masyarakat
S. TJATUR WIDIANTO
NIP. 19651207 199303 1 002
LAMPIRAN 4
DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA PER
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
Indikator Kinerja Kegiatan
Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian
DATA DUKUNG CAPAIAN
IKK PEMENUHAN PENGUJIAN KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN
Januari -
Jakarta 2 106 64 246 7
Bandung 20 30 1 6
Cirebon 1 5 55 5
Semarang 1 34 16 7
Purwokerto 5 44 110 2
Februari
Madiun 4
Medan 12 8 44 177 1
Padang 10 7 3 33
Palembang 6 337 7
Lampung 228
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 11 9 106 6 0 224 1203 35
Jakarta 35 162 10 161
Yogyakarta 15 4 94 1
Madiun 1 22 8
Maret
Surabaya 16 8 167 135 5
Jember 5 21 3 3
Makassar 3
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 3 8 166 0 0 314 307 9
AKUMULASI TW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 14 17 272 6 0 538 1510 44
Jakarta 38
Bandung 1 3 53
Purwokerto 2 5 18
April
Yogyakarta 3 4 23 33 4
Medan 9 8 27 3 2
Palembang 9 18
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 3 0 50 18 0 108 54 6
Jakarta 116 19
Palembang 3 382
Mei
Lampung 16 9 52 3
Januari 0 Unit
Februari 1644 Unit
Maret 879 Unit
April 263 Unit
Mei 600 Unit
Juni 1325 Unit
Juli Unit
Agustus Unit
September Unit
Oktober Unit
November Unit
Desember Unit
TOTAL 4711 Unit
TTD,
TTD
Nintasha Prahastuti
NIP. 19940717 202012 2013
Indikator Kinerja Kegiatan
Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
DATA DUKUNG CAPAIAN
IKK PEMENUHAN PENGUJIAN KELAIKAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
MARET
Pengujian Tindak Lanjut Rancang Bangun
MARET Dokumen Fasilitas Operasi Berupa Gardu Traksi
35 11/03/2023 1
LRT Jabodebek di Lintas Pelayanan 3 Cawang -
Jatimulya
Pengujian Tindak Lanjut atas Hasil Uji Pertama
Fasilitas Operasi Kereta Api Berupa Gardu Traksi
36 11/03/2023 1 10
LRT Jabodebek di Lintas Pelayanan 3 Cawang -
Jatimulya
Pengujian Tindak Lanjut Rancang Bangun
Dokumen Fasilitas Operasi Light Rail Transit
Jakarta Bogor Depok Bekasi (LRT Jabodebek)
37 17/03/2023 1
Berupa Listrik Aliran Bawah (LAB) / Third Rail dan
Sistem Tahanan Pentanahan di Lintas Pelayanan
1 Cawang - Harjamukti
Tindak Lanjut Uji Pertama Fasilitas Operasi Light
Rail Transit Jakarta Bogor Depok Bekasi (LRT
38 17/03/2023 Jabodebek) Berupa Listrik Aliran Bawah (LAB) / 1 12,67
Third Rail dan Sistem Tahanan Pentanahan di
Lintas Pelayanan 1 Cawang - Harjamukti
Pengujian Tindak Lanjut Rancang Bangun
Dokumen Fasilitas Operasi Light Rail Transit
Jakarta Bogor Depok Bekasi (LRT Jabodebek)
39 17/03/2023 1
berupa Listrik Aliran bawah (LAB) / Third Rail dan
Sistem Tahanan Pentanahan di Lintas Pelayanan
2 Cawang - Dukuh Atas
Tindak Lanjut Uji Pertama Fasilitas Operasi Light
Rail Transit Jakarta Bogor Depok Bekasi (LRT
40 17/03/2023 Jabodebek) Berupa Listrik Aliran Bawah (LAB) / 1 1
Third Rail di Lintas Pelayanan 2 Cawang - Dukuh
Atas
Tindak Lanjut Uji Pertama Rancang Bangun
41 17/03/2023 Dokumen pada Pekerjaan Penataan Track Layout 1
Stasiun Solo Balapan
Tindak Lanjut Uji Pertama Rancang Bangun Fisik
dan Uji Fungsi Stasiun Solo Balapan pada
42 17/03/2023 1 3,842 1
Pekerjaan penataan Track Layout Stasiun Solo
Balapan
Tindak Lanjut Uji Rancang Bangun Dokumen dan
Rancang Bangun Fisik Jalur dan Bangunan
Kereta Api pada Pembangunan Jalur Ganda KA
43 17/03/2023 1 6,617 4
Kiaracondong - Cicalengka (Tahap I) Km.
164+500 s.d. Km. 178+500 segmen Gedebage -
Haurpugur
13 5 78,809 38
Pengujian Rancang Bangun Dokumen Fasilitas
44 02/04/2023 Operasi Kereta Api Stasiun Marbau, Stasiun 1
Rantau Prapat dan Stasiun Rantau Prapat Baru
Pengujian Pertama Fasilitas Operasi Kereta Api
45 02/04/2023 Stasiun Marbau, Stasiun Rantau Prapat, dan 1 3
Stasiun Rantau Prapat Baru
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
pada Pembangunan Jalur dan Bangunan Kereta
46 03/04/2023 Api pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan BH. 1
1120 Km. 305+5/6/ Jalur Hulu antara Lingggapura
- Bumiayu Lintas Cirebon - Kroya
Pengujian Pertama Rancang Bangun Fisik dan Uji
Fungsi pada Pembangunan Jalur dan Bangunan
Kereta Api pada Pekerjaan Pembangunan
47 03/04/2023 1 0,9 1
Jembatan BH.1120 Km 305+5/6/ Jalur Hulu
antara Linggapura - Bumiayu Lintas Cirebon -
Kroya
Pengujian Pertama Fasilitas Operasi Kereta Api
48 05/04/2023 Stagging 1B dan Stagging 1C Stasiun Medan 1 3
Bawah
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
49 06/04/2023 pada Peningkatan Jalur KA antara Stasiun 1
APRIL Padang - Stasiun Pariaman
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
50 08/04/2023 Fasilitas Operasi Kereta Api Berupa Sistem 1
Persinyalan Stasiun Manggarai - Stasiun Depok
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
Fasilitas Operasi Kereta Api Berupa Sistem
51 08/04/2023 1
Telekomunikasi Stasiun Manggarai - Stasiun
Depok
Pengujian Pertama Fasilitas Operasi Kereta Api
di Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Universitas
52 08/04/2023 1 4
Indonesia, Stasiun Depok Baru, dan Stasiun
Depok
Pengujian Rancang Bangun Dokumen Fasilitas
53 14/04/2023 Operasi Kereta Api Berupa Sistem 1
Telekomunikasi LRT Jabobodebek
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
54 14/04/2023 Fasilitas Operasi Kereta Api Berupa Platform 1
Screen Door LRT Jabodebek
Pengujian Pertama Fasilitas Operasi Light Rail
Transit (LRT) Jabodebek Berupa Peralatan dan
55 14/04/2023 Sistem Telekomunikasi serta Peralatan Platform 1 4
Screen Door (PSD) Lintas Pelayanan 1
Harjamukti - Cawang
9 3 0,9 15
Pengujian Pertama Fasilitas Operasi Light Rail
Transit (LRT) Jabodebek Berupa Peralatan dan
56 07/05/2023 Sistem Telekomunikasi serta Platform Screen 1 7
Door (PSD) Lintas Pelayanan 2 Dukuh Atas -
Cawang
Pengujian Pertama Lanjutan Fasilitas Operasi
Lintas Pelayanan 2 (Stasiun Cawang) dan
Pengujian Pertama Lintas Pelayanan 3 Jatimulya -
57 13/05/2023 1 6
Cawang Berupa Peralatan dan Sistem
Telekomunikasi serta Platform Screen Door (PSD)
Light Rail Tansit (LRT) Jabodebek
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
58 14/05/2023 Fasilitas Operasi Kereta Api Berupa Sistem 1
Telekomunikasi Lintas Lahat - Lubuklinggau
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
59 14/05/2023 Fasilitas Operasi Berupa Pintu Perlintasan Kereta 1
Api Lintas Lahat - Lubuklinggau
Pengujian Pertama Fasilitas Operasi Kereta Api
Berupa Sistem Telekomunikasi di 8 (Delapan)
Stasiun Lubuklinggau, Stasiun Saungnaga,
60 14/05/2023 Stasiun Sukaraja, Stasiun Tebingtinggi, Stasiun 1 12
Bungamas, dan Stasiun Lahat dan Pengujian
Pertama 4 (empat) Pintu Perlintasan Kereta Api
Lintas Lubukulinggau - Lahat
Pengujian Pertama Jalur KA dalam Rangka
61 16/05/2023 Pengoperasian Jalur II New (Jalur I Temporary) 1 0,392
Stasiun Manggarai
MEI Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
62 20/05/2023 Fasilitas Operasi Berupa Pintu Perlintasatan 1
Kereta Api Lintas Padang - Pasar Usang - Naras
Pengujian pertama Fasilitas Operasi Berupa
Pinrtu Perlintasan Kereta Api Sebanyak 20 (Dua
63 20/05/2023 1 20
Puluh) Unit pada Lintas Padang - Pasar Usang -
Naras
Pengujian Rancang Bangun Dokumen Fasilitas
64 23/05/2023 1
Operasi Kereta Api Gardu Traksi Tanjung Barat
Pengujian Pertama Fasilitas Operasi Kereta Api
65 23/05/2023 1 1
Gardu Traksi Tanjung Barat
Pengujian Berkala 4 (empat) Unit Gardu Traksi
66 27/05/2023 1 4
Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase 1
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
67 27/05/2023 Fasilitas Operasi Kereta Api berupa Sistem 1
Persinyalan LRT Jabodebek
Pengujian pertama Fasilitas Operasi Light Rail
Transit (LRT) Jabodebek berupa Sistem
68 27/05/2023 1 4
Persinyalan Lintas Pelayanan 1 Harjamukti -
Cawang
Pengujian Pertama Fasilitas Operasi Light Rail
Transit (LRT) Jabodebek berupa Peralatan dan
69 27/05/2023 Sistem Supervisory Control and Data Acquisition 1 18
(SCADA) Lintas Pelayanan 1 Harjamukti -
Cawang
Pengujian Berkala Jalur dan Bangunan KA pada
70 27/05/2023 1 31,4 13
PT MRT Jakarta (Perseroda) Phase 1
12 1 1 1 31,792 85
Pengujian Emplasemen Stasiun Kereta Api dalam
71 09/06/2023 Rangka Switch Over Staging 1B dan 1C di Stasiun 1 0,2
Medan
Pengujian Berkala Lanjutan Fasilitas Operasi
72 09/06/2023 Kereta Api pada Sistem Telekomunikasi Mass 1 14
Rapid Transit (MRT) Jakarta Phase 1
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
Jalur dan Bangunan Kereta Api pada
73 16/06/2023 1 1
Pembangunan Prasarana Kereta Cepat Jakarta -
Bandung
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
74 16/06/2023 Sistem Persinyalan Kereta Cepat Jakarta - 1 1
Bandung
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
75 16/06/2023 Fasilitas Operasi Kereta Api berupa Sistem 1 1
Telekomunikasi Kereta Cepat Jakarta - Bandung
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
76 16/06/2023 1 1
Gardu Traksi Kereta Cepat Jakarta - Bandung
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
77 16/06/2023 Listrik Aliran Atas Kereta Cepat Jakarta - Bandung 1 1
lintas Halim - Tegalluar
Pengujian Pertama Jalur KA antara Stasiun
78 23/06/2023 1 1,343
Jatimulya s.d. End of Track dan Access to Depot
JUNI Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
dan Rancang Bangun Fisik Jalur dan Bangunan
79 23/06/2023 1 11,75 1
Kereta Api Depo LRT Jabodebek pada
Pembangunan Prasarana KA LRT Jabodebek
Pengujian Pertama Rancang Bangun Dokumen
80 23/06/2023 Fasilitas Operasi Berupa Gardu Traksi LRT 1 1
Jabodebek di Area Depo
Pengujan Pertama Fasilitas Operasi Light Rail
Transit Jakarta Bogor Depok Bekasi (LRT
81 23/06/2023 1 4,5
Jabodebek) Berupa Listrik Aliran Bawah / Third
Rail dan Sistem Tahanan Pentanahan
Pengujian Pertama Fasilitas Operasi Kereta Api
82 23/06/2023 Berupa Gardu Traksi Light Rail Transit (LRT) 1 2
Jabodebek di TPSS Depo dan DSS OCC
Pengujian Pertama Fasilitas Operasi Light Rail
83 23/06/2023 Transit (LRT) Jabodebek Berupa Peralatan dan 1 1
Sistem Telekomunikasi di Depo LRT Jabodebek
Pengujian Pertama Fasilitas Operasi Light Rail
Transit (LRT) Jabodebek Berupa Peralatan dan
84 23/06/2023 Sistem Supervisory Control and Data Acquisition 1 16
(SCADA) Lintas Pelayanan 3 Cawang - Jatimulya
dan Depo
Pengujian Pertama Jalur dan Bangunan KA pada
85 27/06/2023 Pekerjaan Pengembangan Stasiun Malang Tahap 1 1
1
9 5 1 0 17,793 41
AKUMULASI
JANUARI 18 Dokumen 16 Unit 24,54 km'sp
FEBRUARI 7 Dokumen 30 Unit 0,325 km'sp
MARET 18 Dokumen 38 Unit 78,809 km'sp
APRIL 12 Dokumen 15 Unit 0,9 km'sp
MEI 15 Dokumen 85 Unit 31,792 km'sp
JUNI 15 Dokumen 41 Unit 17,793 km'sp
JULI Dokumen Unit km'sp
AGUSTUS Dokumen Unit km'sp
SEPTEMBER Dokumen Unit km'sp
OKTOBER Dokumen Unit km'sp
NOVEMBER Dokumen Unit km'sp
DESEMBER Dokumen Unit km'sp
TOTAL 85 Dokumen 225 Unit 154,159 km'sp
TTD,
Total Nilai Unsur 1702 1698 1738 1764 1735 1751 1704 1724 1705 1706 1755 1695 1662
Nilai Rata-rata /
3.390438 3.38247 3.462151 3.513944 3.456175 3.488048 3.394422 3.434263 3.396414 3.398406 3.496016 3.376494 3.310757
Unsur
Nilai Rata-rata
Tertimbang / 0.260803 0.26019 0.266319 0.270303 0.26586 0.268311 0.261109 0.264174 0.261263 0.261416 0.268924 0.25973 0.254674 3.423077
Unsur
IKM Pelayanan Pengujian SDM Perkeretaapian 85.57692
Nilai Persepsi Nilai Interval Nilai Interval Mutu Pelayanan Kinerja Unit
1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100 A Sangat Baik
TTD
Total Nilai Unsur 2017 2002 2066 2057 2050 2049 2013 2024 2019 2032 2046 2010 1981
Nilai Rata-rata /
3.483592 3.457686 3.568221 3.552677 3.540587 3.53886 3.476684 3.495682 3.487047 3.509499 3.533679 3.471503 3.421416
Unsur
Nilai Rata-rata
Tertimbang / 0.267969 0.265976 0.274479 0.273283 0.272353 0.27222 0.267437 0.268899 0.268234 0.269961 0.271821 0.267039 0.263186 3.502856
Unsur
IKM Pelayanan Pengujian SDM Perkeretaapian 87.57141
Nilai Persepsi Nilai Interval Nilai Interval Mutu Pelayanan Kinerja Unit
1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100 A Sangat Baik
TTD
Total Nilai Unsur 1335 1342 1376 1400 1371 1395 1360 1368 1372 1357 1374 1336 1329
Nilai Rata-rata /
3,43188 3,44987 3,53728 3,59897 3,52442 3,58612 3,49614 3,51671 3,52699 3,48843 3,53213 3,43445 3,41645
Unsur
Nilai Rata-rata
Tertimbang / 0,26399 0,26537 0,2721 0,27684 0,27111 0,27586 0,26893 0,27052 0,27131 0,26834 0,2717 0,26419 0,2628 3,50307
Unsur
IKM Pelayanan Pengujian SDM Perkeretaapian 87,5766
Nilai Persepsi Nilai Interval Nilai Interval Mutu Pelayanan Kinerja Unit
1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100 A Sangat Baik
TTD
Bobot
rata-rata
= 1/9 0,11111111
tertimban = Jumlah Bobot / Jumlah
g Unsur
Nilai Persepsi Nilai Interval Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan
1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100 A Sangat Baik
TTD
127,727,603,000 47.01 %
JUMLAH SELURUHNYA 0 14,202,697,746 45,846,744,739 60,049,442,485 67,678,160,515
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
051 Pengujian prasarana perkeretaapian 4,348,131,000 0 1,185,662,768 184,820,490 1,370,483,258 31.52 % 2,977,647,742
051.0A Pengujian Prasarana Perkeretaapian 3,068,131,000 0 1,185,662,768 184,820,490 1,370,483,258 44.67 % 1,697,647,742
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 161,385,000 0 49,617,000 0 49,617,000 30.74 % 111,768,000
000001. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 161,385,000 0 49,617,000 0 49,617,000 30.74 % 111,768,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 35,351,000 0 20,778,430 0 20,778,430 58.78 % 14,572,570
000002. BelanjaBarangPersediaanBarangKonsumsi 35,351,000 0 20,778,430 0 20,778,430 58.78 % 14,572,570
522151 Belanja Jasa Profesi 158,687,000 0 0 0 0 0.00 % 158,687,000
000003. Belanja Jasa Profesi 158,687,000 0 0 0 0 0.00 % 158,687,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,610,287,000 0 1,115,267,338 184,820,490 1,300,087,828 49.81 % 1,310,199,172
000004. Belanja perjalanan biasa 2,610,287,000 0 1,115,267,338 184,820,490 1,300,087,828 49.81 % 1,310,199,172
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49,000,000 0 0 0 0 0.00 % 49,000,000
000249. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
49,000,000 0 0 0 0 0.00 % 49,000,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 53,421,000 0 0 0 0 0.00 % 53,421,000
000005. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 53,421,000 0 0 0 0 0.00 % 53,421,000
051.0B Pengujian Prasarana Perkeretaapian (BLU) 1,280,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,280,000,000
525112 Belanja Barang 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
000150. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
525115 Belanja Perjalanan 1,080,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,080,000,000
000151. Belanja Perjalanan Dinas 1,080,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,080,000,000
Pengadaan peralatan pengujian/pemeriksaan prasarana perkeretaapian 0 0
053 1,985,880,000 0 0 0.00 % 1,985,880,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 173,679,000 0 0 0 0 0.00 % 173,679,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
000020. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 173,679,000 0 0 0 0 0.00 % 173,679,000
051.0B Pengujian SDM Perkeretaapian (BLU) 1,263,221,000 0 0 0 0 0.00 % 1,263,221,000
525112 Belanja Barang 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
000160. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
525115 Belanja Perjalanan 1,063,221,000 0 0 0 0 0.00 % 1,063,221,000
000161. Belanja Perjalanan DInas 1,063,221,000 0 0 0 0 0.00 % 1,063,221,000
CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian 8,288,113,000 0 1,043,012,000 2,063,950,500 3,106,962,500 37.49 % 5,181,150,500
CCK.004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian 8,288,113,000 0 1,043,012,000 2,063,950,500 3,106,962,500 37.49 % 5,181,150,500
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 8,288,113,000 0 1,043,012,000 2,063,950,500 3,106,962,500 37.49 % 5,181,150,500
PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN FASILITAS 740,759,000 0
005.0A 857,000,000 0 740,759,000 86.44 % 116,241,000
PENGUJIAN SDM PERKERETAAPIAN
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 857,000,000 0 740,759,000 0 740,759,000 86.44 % 116,241,000
000021. Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas
857,000,000 0 740,759,000 0 740,759,000 86.44 % 116,241,000
Pengujian SDM Perkeretaapian
PERAWATAN, PERBAIKAN DAN KALIBRASI PERALATAN 0 434,574,000
005.0B 435,973,000 0 434,574,000 99.68 % 1,399,000
PENGUJIAN SARANA PERKERETAAPIAN
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 435,973,000 0 0 434,574,000 434,574,000 99.68 % 1,399,000
000022. perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
180,000,000 0 0 179,859,000 179,859,000 99.92 % 141,000
Rangka Atas Sarana Perkeretaapian
000211. perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
180,000,000 0 0 179,918,000 179,918,000 99.95 % 82,000
Rangka Bawah Sarana Perkeretaapian
000212. perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
75,973,000 0 0 74,797,000 74,797,000 98.45 % 1,176,000
Lokomotif
PERAWATAN, PERBAIKAN DAN KALIBRASI PERALATAN 302,253,000 1,629,376,500
005.0C 2,291,229,000 0 1,931,629,500 84.31 % 359,599,500
PENGUJIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2,291,229,000 0 302,253,000 1,629,376,500 1,931,629,500 84.31 % 359,599,500
000023. Perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
199,470,000 0 0 199,470,000 199,470,000 100.00 0
Jalur Prasarana Perkeretaapian
000213. Perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
190,443,000 0 0 190,443,000 190,443,000 100.00 0
Bangunan Prasarana Perkeretaapian
000214. Perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
191,957,000 0 0 191,957,000 191,957,000 100.00 0
Jembatan Prasarana Perkeretaapian
000215. Perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
192,878,000 0 0 192,878,000 192,878,000 100.00 0
Kelistrikan Prasarana Perkeretaapian
000216. Perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
91,194,000 0 0 91,194,000 91,194,000 100.00 0
Terowongan Prasarana Perkeretaapian
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
GA.4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian 1,112,153,000 0 99,931,000 0 99,931,000 8.99 % 1,012,222,000
ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 1,112,153,000 0 99,931,000 0 99,931,000 8.99 % 1,012,222,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
054.0A Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 241,020,000 0 233,800,000 0 233,800,000 97.00 % 7,220,000
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 6,300,000 0 0 0 0 0.00 % 6,300,000
000067. Pengadaan lisensi aplikasi berbayar 6,300,000 0 0 0 0 0.00 % 6,300,000
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 234,720,000 0 233,800,000 0 233,800,000 99.61 % 920,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 32,550,000 0 0 2,040,000 2,040,000 6.27 % 30,510,000
000091. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja
10,740,000 0 0 0 0 0.00 % 10,740,000
Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)
000092. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000 0 0 2,040,000 2,040,000 25.00 % 6,120,000
000197. -Honorarium kelompok kerja pemilihan unit pengadaan
13,650,000 0 0 0 0 0.00 % 13,650,000
barang (jasa konsultansi)
054.0E Administrasi Kegiatan Satker 1,040,227,000 0 692,884,933 33,505,000 726,389,933 69.83 % 313,837,067
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 277,695,000 0 214,784,000 0 214,784,000 77.35 % 62,911,000
000093. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 277,695,000 0 214,784,000 0 214,784,000 77.35 % 62,911,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 294,876,000 0 294,830,045 0 294,830,045 99.98 % 45,955
000094. Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
294,876,000 0 294,830,045 0 294,830,045 99.98 % 45,955
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 289,877,000 0 37,560,888 3,735,000 41,295,888 14.25 % 248,581,112
000095. Belanja perjalanan biasa 289,877,000 0 37,560,888 3,735,000 41,295,888 14.25 % 248,581,112
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 90,404,000 0 88,140,000 0 88,140,000 97.50 % 2,264,000
000096. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
90,404,000 0 88,140,000 0 88,140,000 97.50 % 2,264,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 87,375,000 0 57,570,000 29,770,000 87,340,000 99.96 % 35,000
000097. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 87,375,000 0 57,570,000 29,770,000 87,340,000 99.96 % 35,000
054.0F Administrasi Kegiatan Satker Rutin 579,250,000 0 318,049,650 0 318,049,650 54.91 % 261,200,350
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 103,400,000 0 98,994,400 0 98,994,400 95.74 % 4,405,600
000098. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 103,400,000 0 98,994,400 0 98,994,400 95.74 % 4,405,600
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 36,950,000 0 36,935,250 0 36,935,250 99.96 % 14,750
000099. Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
36,950,000 0 36,935,250 0 36,935,250 99.96 % 14,750
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 207,840,000 0 22,120,000 0 22,120,000 10.64 % 185,720,000
000100. Belanja perjalanan biasa 207,840,000 0 22,120,000 0 22,120,000 10.64 % 185,720,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 231,060,000 0 160,000,000 0 160,000,000 69.25 % 71,060,000
000101. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 231,060,000 0 160,000,000 0 160,000,000 69.25 % 71,060,000
054.0G Honor Operasional Tim Pengelola PNBP 207,870,000 0 0 57,000,000 57,000,000 27.42 % 150,870,000
522141 Belanja Sewa 207,870,000 0 0 57,000,000 57,000,000 27.42 % 150,870,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
511129 Belanja Uang Makan PNS 143,053,000 0 74,127,000 28,926,000 103,053,000 72.04 % 40,000,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
000038. Belanja Uang Makan PNS 143,053,000 0 74,127,000 28,926,000 103,053,000 72.04 % 40,000,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 2,411,346,000 0 931,399,448 484,620,156 1,416,019,604 58.72 % 995,326,396
000039. Belanja Tunjangan Kinerja 2,411,346,000 0 931,399,448 484,620,156 1,416,019,604 58.72 % 995,326,396
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4,799,769,000 0 1,937,492,443 511,893,077 2,449,385,520 51.03 % 2,350,383,480
002.0B Perawatan Gedung Kantor 786,808,000 0 786,617,000 0 786,617,000 99.98 % 191,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 786,808,000 0 786,617,000 0 786,617,000 99.98 % 191,000
000040. Perawatan Gedung Kantor A 586,688,000 0 586,593,000 0 586,593,000 99.98 % 95,000
000041. Perawatan Halaman Gedung Kantor 107,960,000 0 107,919,000 0 107,919,000 99.96 % 41,000
000209. Perawatan gedung B 92,160,000 0 92,105,000 0 92,105,000 99.94 % 55,000
002.0C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 136,700,000 0 99,669,250 0 99,669,250 72.91 % 37,030,750
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 136,700,000 0 99,669,250 0 99,669,250 72.91 % 37,030,750
000042. Perawatan Kendaraan Operasional Roda 4 136,700,000 0 99,669,250 0 99,669,250 72.91 % 37,030,750
002.0D Perawatan Sarana Gedung 83,700,000 0 77,594,800 0 77,594,800 92.71 % 6,105,200
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 83,700,000 0 77,594,800 0 77,594,800 92.71 % 6,105,200
000043. Perawatan Komputer Laptop 40,150,000 0 40,150,000 0 40,150,000 100.00 0
000044. Perawatan Printer 14,490,000 0 14,490,000 0 14,490,000 100.00 0
000045. Perawatan AC Split 6,100,000 0 0 0 0 0.00 % 6,100,000
000046. Genset 350 kVA 22,960,000 0 22,954,800 0 22,954,800 99.98 % 5,200
002.0E Langganan Daya dan Jasa 334,520,000 0 73,104,393 20,579,077 93,683,470 28.01 % 240,836,530
522111 Belanja Langganan Listrik 184,520,000 0 39,804,393 9,469,077 49,273,470 26.70 % 135,246,530
000047. Belanja Langganan Listrik 184,520,000 0 39,804,393 9,469,077 49,273,470 26.70 % 135,246,530
522112 Belanja Langganan Telepon 36,000,000 0 0 0 0 0.00 % 36,000,000
000048. Belanja Langganan Telepon 36,000,000 0 0 0 0 0.00 % 36,000,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 114,000,000 0 33,300,000 11,110,000 44,410,000 38.96 % 69,590,000
000049. Belanja Langganan Internet 114,000,000 0 33,300,000 11,110,000 44,410,000 38.96 % 69,590,000
002.0F Administrasi Kegiatan 292,320,000 0 0 73,080,000 73,080,000 25.00 % 219,240,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 292,320,000 0 0 73,080,000 73,080,000 25.00 % 219,240,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
000050. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 57,240,000 0 0 14,310,000 14,310,000 25.00 % 42,930,000
000051. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen APBN 49,560,000 0 0 12,390,000 12,390,000 25.00 % 37,170,000
000052. Honorarium PejabatPenguji Tagihan Penandatangan SPM
29,280,000 0 0 7,320,000 7,320,000 25.00 % 21,960,000
000053. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pemegang Uang
25,440,000 0 0 6,360,000 6,360,000 25.00 % 19,080,000
Muka PUM
000054. Honorarium Juru Bayar Gaji 2,400,000 0 0 600,000 600,000 25.00 % 1,800,000
000055. Honorarium Staf Pengelola APBN 37,920,000 0 0 9,480,000 9,480,000 25.00 % 28,440,000
000056. Honorarium Bendahara Penerimaan 27,120,000 0 0 6,780,000 6,780,000 25.00 % 20,340,000
000057. Honorarium Staf Pengelola Keuangan BLU 23,520,000 0 0 5,880,000 5,880,000 25.00 % 17,640,000
000210. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen BLU 39,840,000 0 0 9,960,000 9,960,000 25.00 % 29,880,000
002.0G Sewa Mesin Photo Copy 264,000,000 0 263,956,000 0 263,956,000 99.98 % 44,000
522141 Belanja Sewa 264,000,000 0 263,956,000 0 263,956,000 99.98 % 44,000
000058. Sewa Mesin Fotocopy Digital 4 Unit 264,000,000 0 263,956,000 0 263,956,000 99.98 % 44,000
Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Hukum, 636,551,000 418,234,000
002.0H 2,901,721,000 0 1,054,785,000 36.35 % 1,846,936,000
Hubungan Masyarakat dan Ketatausahaan
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 126,000,000 0 0 0 0 0.00 % 126,000,000
000059. Belanja Keperluan Perkantoran 126,000,000 0 0 0 0 0.00 % 126,000,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 2,775,721,000 0 636,551,000 418,234,000 1,054,785,000 38.00 % 1,720,936,000
000060. Honor Satpam 147,303,000 0 33,993,000 22,662,000 56,655,000 38.46 % 90,648,000
000061. Honor Pengemudi 98,202,000 0 22,662,000 15,108,000 37,770,000 38.46 % 60,432,000
000062. Honor Petugas Kebersihan dan Pramubakti 178,516,000 0 41,196,000 27,464,000 68,660,000 38.46 % 109,856,000
000063. Honor Penyuluh Non Pegawai Negri Sipil SMA 327,600,000 0 75,600,000 50,400,000 126,000,000 38.46 % 201,600,000
000064. Honor Penyuluh Non Pegawai Negri Sipil D3 468,000,000 0 90,000,000 54,000,000 144,000,000 30.77 % 324,000,000
000065. Honor Penyuluh Non Pegawai Negri Sipil S1/D4 1,495,000,000 0 349,600,000 239,200,000 588,800,000 39.38 % 906,200,000
000066. Honor Penyuluh Non Pegawai Negri Sipil S2 61,100,000 0 23,500,000 9,400,000 32,900,000 53.85 % 28,200,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,339,136,000 0 1,153,119,500 0 1,153,119,500 86.11 % 186,016,500
EBB.951 Layanan Sarana Internal 1,339,136,000 0 1,153,119,500 0 1,153,119,500 86.11 % 186,016,500
051 Kendaraan Bermotor 959,036,000 0 953,131,500 0 953,131,500 99.38 % 5,904,500
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
051.0A Sewa Kendaraan Operasional Kantor (Roda 4 dan Roda 2) 339,036,000 0 338,931,500 0 338,931,500 99.97 % 104,500
522141 Belanja Sewa 339,036,000 0 338,931,500 0 338,931,500 99.97 % 104,500
000106. Sewa Kendaraan Bermotor Operasional Kantor Roda 4
287,100,000 0 287,039,000 0 287,039,000 99.98 % 61,000
000107. Sewa Kendaraan Bermotor Operasional Kantor Roda 2
51,936,000 0 51,892,500 0 51,892,500 99.92 % 43,500
051.0B Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 620,000,000 0 614,200,000 0 614,200,000 99.06 % 5,800,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 620,000,000 0 614,200,000 0 614,200,000 99.06 % 5,800,000
000185. Pengadaan kendaraan operasional roda 4 620,000,000 0 614,200,000 0 614,200,000 99.06 % 5,800,000
054 Peralatan fasilitas perkantoran 380,100,000 0 199,988,000 0 199,988,000 52.61 % 180,112,000
054.0A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 380,100,000 0 199,988,000 0 199,988,000 52.61 % 180,112,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 380,100,000 0 199,988,000 0 199,988,000 52.61 % 180,112,000
000108. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Ruang Kepala Balai
180,100,000 0 179,988,000 0 179,988,000 99.94 % 112,000
000109. pengadaan peralatan dan fasilitas Ruang Satker APBN
180,000,000 0 0 0 0 0.00 % 180,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124,579,000 0 102,483,538 0 102,483,538 82.26 % 22,095,462
000115. Belanja perjalanan biasa 124,579,000 0 102,483,538 0 102,483,538 82.26 % 22,095,462
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 440,868,000 0 90,702,600 73,197,000 163,899,600 37.18 % 276,968,400
052 Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 440,868,000 0 90,702,600 73,197,000 163,899,600 37.18 % 276,968,400
052.0A Penyusunan Sakip, Laptah, PK, dan e-Monev 440,868,000 0 90,702,600 73,197,000 163,899,600 37.18 % 276,968,400
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 45,900,000 0 18,950,000 0 18,950,000 41.29 % 26,950,000
000122. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 45,900,000 0 18,950,000 0 18,950,000 41.29 % 26,950,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 78,537,000 0 27,031,600 21,209,900 48,241,500 61.43 % 30,295,500
000123. Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
78,537,000 0 27,031,600 21,209,900 48,241,500 61.43 % 30,295,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 316,431,000 0 44,721,000 51,987,100 96,708,100 30.56 % 219,722,900
000124. Belanja perjalanan biasa 316,431,000 0 44,721,000 51,987,100 96,708,100 30.56 % 219,722,900
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 523,196,000 0 279,180,215 3,600,000 282,780,215 54.05 % 240,415,785
052 Penyusunan Laporan Keuangan 523,196,000 0 279,180,215 3,600,000 282,780,215 54.05 % 240,415,785
Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah 279,180,215 3,600,000
052.0A 523,196,000 0 282,780,215 54.05 % 240,415,785
(SAI)
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 14,400,000 0 0 3,600,000 3,600,000 25.00 % 10,800,000
000116. Honor Output Kegiatan 14,400,000 0 0 3,600,000 3,600,000 25.00 % 10,800,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71,094,000 0 71,089,900 0 71,089,900 99.99 % 4,100
000117. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71,094,000 0 71,089,900 0 71,089,900 99.99 % 4,100
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 71,094,000 0 71,092,145 0 71,092,145 100.00 1,855
000118. Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
71,094,000 0 71,092,145 0 71,092,145 100.00 1,855
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 166,608,000 0 37,237,000 0 37,237,000 22.35 % 129,371,000
000119. Belanja perjalanan biasa 166,608,000 0 37,237,000 0 37,237,000 22.35 % 129,371,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000
000120. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 100,000,000 0 99,761,170 0 99,761,170 99.76 % 238,830
000121. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 100,000,000 0 99,761,170 0 99,761,170 99.76 % 238,830
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian 0 529,976,000
WA.4602 2,563,989,000 0 529,976,000 20.67 % 2,034,013,000
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 891,500,000 0 0 529,976,000 529,976,000 59.45 % 361,524,000
CAN.001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 891,500,000 0 0 529,976,000 529,976,000 59.45 % 361,524,000
051 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 891,500,000 0 0 529,976,000 529,976,000 59.45 % 361,524,000
051.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 576,500,000 0 0 529,976,000 529,976,000 91.93 % 46,524,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 576,500,000 0 0 529,976,000 529,976,000 91.93 % 46,524,000
000126. Laptop Teknis 424,000,000 0 0 415,984,000 415,984,000 98.11 % 8,016,000
000127. Ipad 104,000,000 0 0 103,992,000 103,992,000 99.99 % 8,000
000128. Printer 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 100.00 0
000130. Mesin absensi wajah 38,500,000 0 0 0 0 0.00 % 38,500,000
051.0B Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 315,000,000 0 0 0 0 0.00 % 315,000,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 315,000,000 0 0 0 0 0.00 % 315,000,000
000178. -Digital Floor Stand/Digital Signage 45,000,000 0 0 0 0 0.00 % 45,000,000
000179. - Interactive Flat Panel 99,000,000 0 0 0 0 0.00 % 99,000,000
000180. - Pengadaan Laptop 54,000,000 0 0 0 0 0.00 % 54,000,000
000181. - Alat Komunikasi(Tablet) 46,000,000 0 0 0 0 0.00 % 46,000,000
000182. - Pengadaan Printer 14,000,000 0 0 0 0 0.00 % 14,000,000
000183. - Pengadaan Drone 30,520,000 0 0 0 0 0.00 % 30,520,000
000184. - Pengadaan Smart TV 26,480,000 0 0 0 0 0.00 % 26,480,000
FAB Sistem Informasi Pemerintahan 1,672,489,000 0 0 0 0 0.00 % 1,672,489,000
FAB.001 Sistem Informasi 1,672,489,000 0 0 0 0 0.00 % 1,672,489,000
051 Penyusunan Desain Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi 1,672,489,000 0 0 0 0 0.00 % 1,672,489,000
051.0A Pembuatan Sistem Informasi dan Aplikasi 1,672,489,000 0 0 0 0 0.00 % 1,672,489,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1,672,489,000 0 0 0 0 0.00 % 1,672,489,000
000253. Pembangunan Aplikasi Layanan BLU Balai Pengujian
1,672,489,000 0 0 0 0 0.00 % 1,672,489,000
Perkeretaapian
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian 48,794,500 0
WA.4603 127,270,000 0 48,794,500 38.34 % 78,475,500
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 127,270,000 0 48,794,500 0 48,794,500 38.34 % 78,475,500
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat 127,270,000 0 48,794,500 0 48,794,500 38.34 % 78,475,500
051 Pelayanan humas dan protokoler 127,270,000 0 48,794,500 0 48,794,500 38.34 % 78,475,500
051.0A Penyusunan Laporan Protokoler 127,270,000 0 48,794,500 0 48,794,500 38.34 % 78,475,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 51,250,000 0 48,794,500 0 48,794,500 95.21 % 2,455,500
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode April 2023
000131. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 51,250,000 0 48,794,500 0 48,794,500 95.21 % 2,455,500
522151 Belanja Jasa Profesi 13,605,000 0 0 0 0 0.00 % 13,605,000
000132. Belanja Jasa Profesi 13,605,000 0 0 0 0 0.00 % 13,605,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62,415,000 0 0 0 0 0.00 % 62,415,000
000133. Belanja perjalanan biasa 62,415,000 0 0 0 0 0.00 % 62,415,000
TTD
LILI
N1Pf198209��)l005011006
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
127,727,603,000 49.86 %
JUMLAH SELURUHNYA 3,482,900,000 60,049,442,485 3,630,409,618 63,679,852,103 60,564,850,897
GA Program Infrastruktur Konektivitas 101,742,111,000 1,976,630,000 50,101,580,518 2,232,042,193 52,333,622,711 51.44 % 47,431,858,289
GA.4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian 100,629,958,000 1,976,630,000 50,001,649,518 2,232,042,193 52,233,691,711 51.91 % 46,419,636,289
ADC Sertifikasi Produk 40,327,892,000 1,957,630,000 2,632,313,711 1,122,982,627 3,755,296,338 9.31 % 34,614,965,662
ADC.001 Sertifikasi Sarana Perkeretaapian 33,993,881,000 471,750,000 1,261,830,453 814,619,809 2,076,450,262 6.11 % 31,445,680,738
052 Pengujian sarana perkeretaapian 5,055,547,000 0 1,261,830,453 279,719,809 1,541,550,262 30.49 % 3,513,996,738
052.0A Pengujian Sarana Perkeretaapian 2,945,547,000 0 1,150,969,605 279,719,809 1,430,689,414 48.57 % 1,514,857,586
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 366,623,000 0 137,500,000 49,000,000 186,500,000 50.87 % 180,123,000
000007. Biaya Penggandaan Penjilidan dan Dokumentasi 366,623,000 0 137,500,000 49,000,000 186,500,000 50.87 % 180,123,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 35,000,000 0 17,655,660 0 17,655,660 50.44 % 17,344,340
000008. Pengadaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 0 17,655,660 0 17,655,660 50.44 % 17,344,340
522151 Belanja Jasa Profesi 150,000,000 0 0 0 0 0.00 % 150,000,000
000009. Belanja Jasa Profesi 150,000,000 0 0 0 0 0.00 % 150,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,293,924,000 0 964,619,945 230,719,809 1,195,339,754 52.11 % 1,098,584,246
000010. Belanja perjalanan biasa 2,293,924,000 0 964,619,945 230,719,809 1,195,339,754 52.11 % 1,098,584,246
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 100,000,000 0 31,194,000 0 31,194,000 31.19 % 68,806,000
000011. Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota 100,000,000 0 31,194,000 0 31,194,000 31.19 % 68,806,000
052.0B Pengujian Sarana Perkeretaapian (BLU) 2,110,000,000 0 110,860,848 0 110,860,848 5.25 % 1,999,139,152
525112 Belanja Barang 382,967,000 0 25,461,180 0 25,461,180 6.65 % 357,505,820
000134. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 382,967,000 0 25,461,180 0 25,461,180 6.65 % 357,505,820
525115 Belanja Perjalanan 1,727,033,000 0 85,399,668 0 85,399,668 4.94 % 1,641,633,332
000135. Belanja Perjalanan Dinas 1,727,033,000 0 85,399,668 0 85,399,668 4.94 % 1,641,633,332
Pengadaan peralatan pengujian/pemeriksanaan sarana perkeretaapian 0 534,900,000
053 28,938,334,000 471,750,000 534,900,000 1.85 % 27,931,684,000
053.0A Pengadaan Alat Prasarana 1,060,000,000 471,750,000 0 534,900,000 534,900,000 50.46 % 53,350,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,060,000,000 471,750,000 0 534,900,000 534,900,000 50.46 % 53,350,000
000012. Peralatan Pengujian Lux dan Candela Meter 249,750,000 249,750,000 0 0 0 0.00 % 0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
051 Pengujian prasarana perkeretaapian 4,348,131,000 0 1,370,483,258 308,362,818 1,678,846,076 38.61 % 2,669,284,924
051.0A Pengujian Prasarana Perkeretaapian 3,068,131,000 0 1,370,483,258 308,362,818 1,678,846,076 54.72 % 1,389,284,924
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 161,385,000 0 49,617,000 0 49,617,000 30.74 % 111,768,000
000001. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 161,385,000 0 49,617,000 0 49,617,000 30.74 % 111,768,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 35,351,000 0 20,778,430 0 20,778,430 58.78 % 14,572,570
000002. BelanjaBarangPersediaanBarangKonsumsi 35,351,000 0 20,778,430 0 20,778,430 58.78 % 14,572,570
522151 Belanja Jasa Profesi 158,687,000 0 0 0 0 0.00 % 158,687,000
000003. Belanja Jasa Profesi 158,687,000 0 0 0 0 0.00 % 158,687,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,610,287,000 0 1,300,087,828 308,362,818 1,608,450,646 61.62 % 1,001,836,354
000004. Belanja perjalanan biasa 2,610,287,000 0 1,300,087,828 308,362,818 1,608,450,646 61.62 % 1,001,836,354
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49,000,000 0 0 0 0 0.00 % 49,000,000
000249. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
49,000,000 0 0 0 0 0.00 % 49,000,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 53,421,000 0 0 0 0 0.00 % 53,421,000
000005. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 53,421,000 0 0 0 0 0.00 % 53,421,000
051.0B Pengujian Prasarana Perkeretaapian (BLU) 1,280,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,280,000,000
525112 Belanja Barang 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
000150. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
525115 Belanja Perjalanan 1,080,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,080,000,000
000151. Belanja Perjalanan Dinas 1,080,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,080,000,000
Pengadaan peralatan pengujian/pemeriksaan prasarana perkeretaapian 0 0
053 1,985,880,000 1,485,880,000 0 0.00 % 500,000,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 173,679,000 0 0 0 0 0.00 % 173,679,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
000020. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 173,679,000 0 0 0 0 0.00 % 173,679,000
051.0B Pengujian SDM Perkeretaapian (BLU) 1,263,221,000 0 0 0 0 0.00 % 1,263,221,000
525112 Belanja Barang 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
000160. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
525115 Belanja Perjalanan 1,063,221,000 0 0 0 0 0.00 % 1,063,221,000
000161. Belanja Perjalanan DInas 1,063,221,000 0 0 0 0 0.00 % 1,063,221,000
CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian 8,288,113,000 19,000,000 3,106,962,500 165,141,000 3,272,103,500 39.48 % 4,997,009,500
CCK.004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian 8,288,113,000 19,000,000 3,106,962,500 165,141,000 3,272,103,500 39.48 % 4,997,009,500
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 8,288,113,000 19,000,000 3,106,962,500 165,141,000 3,272,103,500 39.48 % 4,997,009,500
PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN FASILITAS 740,759,000 0
005.0A 857,000,000 0 740,759,000 86.44 % 116,241,000
PENGUJIAN SDM PERKERETAAPIAN
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 857,000,000 0 740,759,000 0 740,759,000 86.44 % 116,241,000
000021. Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas
857,000,000 0 740,759,000 0 740,759,000 86.44 % 116,241,000
Pengujian SDM Perkeretaapian
PERAWATAN, PERBAIKAN DAN KALIBRASI PERALATAN 434,574,000 0
005.0B 435,973,000 0 434,574,000 99.68 % 1,399,000
PENGUJIAN SARANA PERKERETAAPIAN
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 435,973,000 0 434,574,000 0 434,574,000 99.68 % 1,399,000
000022. perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
180,000,000 0 179,859,000 0 179,859,000 99.92 % 141,000
Rangka Atas Sarana Perkeretaapian
000211. perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
180,000,000 0 179,918,000 0 179,918,000 99.95 % 82,000
Rangka Bawah Sarana Perkeretaapian
000212. perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
75,973,000 0 74,797,000 0 74,797,000 98.45 % 1,176,000
Lokomotif
PERAWATAN, PERBAIKAN DAN KALIBRASI PERALATAN 1,931,629,500 165,141,000
005.0C 2,291,229,000 19,000,000 2,096,770,500 91.51 % 175,458,500
PENGUJIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2,291,229,000 19,000,000 1,931,629,500 165,141,000 2,096,770,500 91.51 % 175,458,500
000023. Perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
199,470,000 0 199,470,000 0 199,470,000 100.00 0
Jalur Prasarana Perkeretaapian
000213. Perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
190,443,000 0 190,443,000 0 190,443,000 100.00 0
Bangunan Prasarana Perkeretaapian
000214. Perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
191,957,000 0 191,957,000 0 191,957,000 100.00 0
Jembatan Prasarana Perkeretaapian
000215. Perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
192,878,000 0 192,878,000 0 192,878,000 100.00 0
Kelistrikan Prasarana Perkeretaapian
000216. Perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
91,194,000 0 91,194,000 0 91,194,000 100.00 0
Terowongan Prasarana Perkeretaapian
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
GA.4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian 1,112,153,000 0 99,931,000 0 99,931,000 8.99 % 1,012,222,000
ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 1,112,153,000 0 99,931,000 0 99,931,000 8.99 % 1,012,222,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
054.0A Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 241,020,000 0 233,800,000 0 233,800,000 97.00 % 7,220,000
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 6,300,000 0 0 0 0 0.00 % 6,300,000
000067. Pengadaan lisensi aplikasi berbayar 6,300,000 0 0 0 0 0.00 % 6,300,000
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 234,720,000 0 233,800,000 0 233,800,000 99.61 % 920,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 32,550,000 0 2,040,000 0 2,040,000 6.27 % 30,510,000
000091. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja
10,740,000 0 0 0 0 0.00 % 10,740,000
Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)
000092. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000 0 2,040,000 0 2,040,000 25.00 % 6,120,000
000197. -Honorarium kelompok kerja pemilihan unit pengadaan
13,650,000 0 0 0 0 0.00 % 13,650,000
barang (jasa konsultansi)
054.0E Administrasi Kegiatan Satker 1,040,227,000 0 726,389,933 46,860,000 773,249,933 74.33 % 266,977,067
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 277,695,000 0 214,784,000 46,860,000 261,644,000 94.22 % 16,051,000
000093. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 277,695,000 0 214,784,000 46,860,000 261,644,000 94.22 % 16,051,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 294,876,000 0 294,830,045 0 294,830,045 99.98 % 45,955
000094. Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
294,876,000 0 294,830,045 0 294,830,045 99.98 % 45,955
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 289,877,000 0 41,295,888 0 41,295,888 14.25 % 248,581,112
000095. Belanja perjalanan biasa 289,877,000 0 41,295,888 0 41,295,888 14.25 % 248,581,112
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 90,404,000 0 88,140,000 0 88,140,000 97.50 % 2,264,000
000096. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
90,404,000 0 88,140,000 0 88,140,000 97.50 % 2,264,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 87,375,000 0 87,340,000 0 87,340,000 99.96 % 35,000
000097. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 87,375,000 0 87,340,000 0 87,340,000 99.96 % 35,000
054.0F Administrasi Kegiatan Satker Rutin 579,250,000 0 318,049,650 0 318,049,650 54.91 % 261,200,350
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 103,400,000 0 98,994,400 0 98,994,400 95.74 % 4,405,600
000098. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 103,400,000 0 98,994,400 0 98,994,400 95.74 % 4,405,600
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 36,950,000 0 36,935,250 0 36,935,250 99.96 % 14,750
000099. Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
36,950,000 0 36,935,250 0 36,935,250 99.96 % 14,750
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 207,840,000 0 22,120,000 0 22,120,000 10.64 % 185,720,000
000100. Belanja perjalanan biasa 207,840,000 0 22,120,000 0 22,120,000 10.64 % 185,720,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 231,060,000 0 160,000,000 0 160,000,000 69.25 % 71,060,000
000101. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 231,060,000 0 160,000,000 0 160,000,000 69.25 % 71,060,000
054.0G Honor Operasional Tim Pengelola PNBP 207,870,000 0 57,000,000 0 57,000,000 27.42 % 150,870,000
522141 Belanja Sewa 207,870,000 0 57,000,000 0 57,000,000 27.42 % 150,870,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
511129 Belanja Uang Makan PNS 143,053,000 0 103,053,000 22,363,000 125,416,000 87.67 % 17,637,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
000038. Belanja Uang Makan PNS 143,053,000 0 103,053,000 22,363,000 125,416,000 87.67 % 17,637,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 2,411,346,000 0 1,416,019,604 327,484,528 1,743,504,132 72.30 % 667,841,868
000039. Belanja Tunjangan Kinerja 2,411,346,000 0 1,416,019,604 327,484,528 1,743,504,132 72.30 % 667,841,868
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4,799,769,000 0 2,449,385,520 329,719,800 2,779,105,320 57.90 % 2,020,663,680
002.0B Perawatan Gedung Kantor 786,808,000 0 786,617,000 0 786,617,000 99.98 % 191,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 786,808,000 0 786,617,000 0 786,617,000 99.98 % 191,000
000040. Perawatan Gedung Kantor A 586,688,000 0 586,593,000 0 586,593,000 99.98 % 95,000
000041. Perawatan Halaman Gedung Kantor 107,960,000 0 107,919,000 0 107,919,000 99.96 % 41,000
000209. Perawatan gedung B 92,160,000 0 92,105,000 0 92,105,000 99.94 % 55,000
002.0C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 136,700,000 0 99,669,250 36,950,000 136,619,250 99.94 % 80,750
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 136,700,000 0 99,669,250 36,950,000 136,619,250 99.94 % 80,750
000042. Perawatan Kendaraan Operasional Roda 4 136,700,000 0 99,669,250 36,950,000 136,619,250 99.94 % 80,750
002.0D Perawatan Sarana Gedung 83,700,000 0 77,594,800 0 77,594,800 92.71 % 6,105,200
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 83,700,000 0 77,594,800 0 77,594,800 92.71 % 6,105,200
000043. Perawatan Komputer Laptop 40,150,000 0 40,150,000 0 40,150,000 100.00 0
000044. Perawatan Printer 14,490,000 0 14,490,000 0 14,490,000 100.00 0
000045. Perawatan AC Split 6,100,000 0 0 0 0 0.00 % 6,100,000
000046. Genset 350 kVA 22,960,000 0 22,954,800 0 22,954,800 99.98 % 5,200
002.0E Langganan Daya dan Jasa 334,520,000 0 93,683,470 35,802,800 129,486,270 38.71 % 205,033,730
522111 Belanja Langganan Listrik 184,520,000 0 49,273,470 23,974,914 73,248,384 39.70 % 111,271,616
000047. Belanja Langganan Listrik 184,520,000 0 49,273,470 23,974,914 73,248,384 39.70 % 111,271,616
522112 Belanja Langganan Telepon 36,000,000 0 0 159,064 159,064 0.44 % 35,840,936
000048. Belanja Langganan Telepon 36,000,000 0 0 159,064 159,064 0.44 % 35,840,936
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 114,000,000 0 44,410,000 11,668,822 56,078,822 49.19 % 57,921,178
000049. Belanja Langganan Internet 114,000,000 0 44,410,000 11,668,822 56,078,822 49.19 % 57,921,178
002.0F Administrasi Kegiatan 292,320,000 0 73,080,000 0 73,080,000 25.00 % 219,240,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 292,320,000 0 73,080,000 0 73,080,000 25.00 % 219,240,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
000050. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 57,240,000 0 14,310,000 0 14,310,000 25.00 % 42,930,000
000051. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen APBN 49,560,000 0 12,390,000 0 12,390,000 25.00 % 37,170,000
000052. Honorarium PejabatPenguji Tagihan Penandatangan SPM
29,280,000 0 7,320,000 0 7,320,000 25.00 % 21,960,000
000053. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pemegang Uang
25,440,000 0 6,360,000 0 6,360,000 25.00 % 19,080,000
Muka PUM
000054. Honorarium Juru Bayar Gaji 2,400,000 0 600,000 0 600,000 25.00 % 1,800,000
000055. Honorarium Staf Pengelola APBN 37,920,000 0 9,480,000 0 9,480,000 25.00 % 28,440,000
000056. Honorarium Bendahara Penerimaan 27,120,000 0 6,780,000 0 6,780,000 25.00 % 20,340,000
000057. Honorarium Staf Pengelola Keuangan BLU 23,520,000 0 5,880,000 0 5,880,000 25.00 % 17,640,000
000210. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen BLU 39,840,000 0 9,960,000 0 9,960,000 25.00 % 29,880,000
002.0G Sewa Mesin Photo Copy 264,000,000 0 263,956,000 0 263,956,000 99.98 % 44,000
522141 Belanja Sewa 264,000,000 0 263,956,000 0 263,956,000 99.98 % 44,000
000058. Sewa Mesin Fotocopy Digital 4 Unit 264,000,000 0 263,956,000 0 263,956,000 99.98 % 44,000
Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Hukum, 1,054,785,000 256,967,000
002.0H 2,901,721,000 0 1,311,752,000 45.21 % 1,589,969,000
Hubungan Masyarakat dan Ketatausahaan
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 126,000,000 0 0 47,850,000 47,850,000 37.98 % 78,150,000
000059. Belanja Keperluan Perkantoran 126,000,000 0 0 47,850,000 47,850,000 37.98 % 78,150,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 2,775,721,000 0 1,054,785,000 209,117,000 1,263,902,000 45.53 % 1,511,819,000
000060. Honor Satpam 147,303,000 0 56,655,000 11,331,000 67,986,000 46.15 % 79,317,000
000061. Honor Pengemudi 98,202,000 0 37,770,000 7,554,000 45,324,000 46.15 % 52,878,000
000062. Honor Petugas Kebersihan dan Pramubakti 178,516,000 0 68,660,000 13,732,000 82,392,000 46.15 % 96,124,000
000063. Honor Penyuluh Non Pegawai Negri Sipil SMA 327,600,000 0 126,000,000 25,200,000 151,200,000 46.15 % 176,400,000
000064. Honor Penyuluh Non Pegawai Negri Sipil D3 468,000,000 0 144,000,000 27,000,000 171,000,000 36.54 % 297,000,000
000065. Honor Penyuluh Non Pegawai Negri Sipil S1/D4 1,495,000,000 0 588,800,000 119,600,000 708,400,000 47.38 % 786,600,000
000066. Honor Penyuluh Non Pegawai Negri Sipil S2 61,100,000 0 32,900,000 4,700,000 37,600,000 61.54 % 23,500,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,339,136,000 0 1,153,119,500 0 1,153,119,500 86.11 % 186,016,500
EBB.951 Layanan Sarana Internal 1,339,136,000 0 1,153,119,500 0 1,153,119,500 86.11 % 186,016,500
051 Kendaraan Bermotor 959,036,000 0 953,131,500 0 953,131,500 99.38 % 5,904,500
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
051.0A Sewa Kendaraan Operasional Kantor (Roda 4 dan Roda 2) 339,036,000 0 338,931,500 0 338,931,500 99.97 % 104,500
522141 Belanja Sewa 339,036,000 0 338,931,500 0 338,931,500 99.97 % 104,500
000106. Sewa Kendaraan Bermotor Operasional Kantor Roda 4
287,100,000 0 287,039,000 0 287,039,000 99.98 % 61,000
000107. Sewa Kendaraan Bermotor Operasional Kantor Roda 2
51,936,000 0 51,892,500 0 51,892,500 99.92 % 43,500
051.0B Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 620,000,000 0 614,200,000 0 614,200,000 99.06 % 5,800,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 620,000,000 0 614,200,000 0 614,200,000 99.06 % 5,800,000
000185. Pengadaan kendaraan operasional roda 4 620,000,000 0 614,200,000 0 614,200,000 99.06 % 5,800,000
054 Peralatan fasilitas perkantoran 380,100,000 0 199,988,000 0 199,988,000 52.61 % 180,112,000
054.0A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 380,100,000 0 199,988,000 0 199,988,000 52.61 % 180,112,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 380,100,000 0 199,988,000 0 199,988,000 52.61 % 180,112,000
000108. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Ruang Kepala Balai
180,100,000 0 179,988,000 0 179,988,000 99.94 % 112,000
000109. pengadaan peralatan dan fasilitas Ruang Satker APBN
180,000,000 0 0 0 0 0.00 % 180,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124,579,000 0 102,483,538 0 102,483,538 82.26 % 22,095,462
000115. Belanja perjalanan biasa 124,579,000 0 102,483,538 0 102,483,538 82.26 % 22,095,462
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 440,868,000 0 163,899,600 17,733,500 181,633,100 41.20 % 259,234,900
052 Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 440,868,000 0 163,899,600 17,733,500 181,633,100 41.20 % 259,234,900
052.0A Penyusunan Sakip, Laptah, PK, dan e-Monev 440,868,000 0 163,899,600 17,733,500 181,633,100 41.20 % 259,234,900
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 45,900,000 0 18,950,000 0 18,950,000 41.29 % 26,950,000
000122. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 45,900,000 0 18,950,000 0 18,950,000 41.29 % 26,950,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 78,537,000 0 48,241,500 0 48,241,500 61.43 % 30,295,500
000123. Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
78,537,000 0 48,241,500 0 48,241,500 61.43 % 30,295,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 316,431,000 0 96,708,100 17,733,500 114,441,600 36.17 % 201,989,400
000124. Belanja perjalanan biasa 316,431,000 0 96,708,100 17,733,500 114,441,600 36.17 % 201,989,400
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 523,196,000 0 282,780,215 0 282,780,215 54.05 % 240,415,785
052 Penyusunan Laporan Keuangan 523,196,000 0 282,780,215 0 282,780,215 54.05 % 240,415,785
Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah 282,780,215 0
052.0A 523,196,000 0 282,780,215 54.05 % 240,415,785
(SAI)
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 14,400,000 0 3,600,000 0 3,600,000 25.00 % 10,800,000
000116. Honor Output Kegiatan 14,400,000 0 3,600,000 0 3,600,000 25.00 % 10,800,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71,094,000 0 71,089,900 0 71,089,900 99.99 % 4,100
000117. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71,094,000 0 71,089,900 0 71,089,900 99.99 % 4,100
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 71,094,000 0 71,092,145 0 71,092,145 100.00 1,855
000118. Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
71,094,000 0 71,092,145 0 71,092,145 100.00 1,855
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 166,608,000 0 37,237,000 0 37,237,000 22.35 % 129,371,000
000119. Belanja perjalanan biasa 166,608,000 0 37,237,000 0 37,237,000 22.35 % 129,371,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000
000120. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 100,000,000 0 99,761,170 0 99,761,170 99.76 % 238,830
000121. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 100,000,000 0 99,761,170 0 99,761,170 99.76 % 238,830
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian 529,976,000 0
WA.4602 2,563,989,000 0 529,976,000 20.67 % 2,034,013,000
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 891,500,000 0 529,976,000 0 529,976,000 59.45 % 361,524,000
CAN.001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 891,500,000 0 529,976,000 0 529,976,000 59.45 % 361,524,000
051 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 891,500,000 0 529,976,000 0 529,976,000 59.45 % 361,524,000
051.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 576,500,000 0 529,976,000 0 529,976,000 91.93 % 46,524,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 576,500,000 0 529,976,000 0 529,976,000 91.93 % 46,524,000
000126. Laptop Teknis 424,000,000 0 415,984,000 0 415,984,000 98.11 % 8,016,000
000127. Ipad 104,000,000 0 103,992,000 0 103,992,000 99.99 % 8,000
000128. Printer 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 100.00 0
000130. Mesin absensi wajah 38,500,000 0 0 0 0 0.00 % 38,500,000
051.0B Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 315,000,000 0 0 0 0 0.00 % 315,000,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 315,000,000 0 0 0 0 0.00 % 315,000,000
000178. -Digital Floor Stand/Digital Signage 45,000,000 0 0 0 0 0.00 % 45,000,000
000179. - Interactive Flat Panel 99,000,000 0 0 0 0 0.00 % 99,000,000
000180. - Pengadaan Laptop 54,000,000 0 0 0 0 0.00 % 54,000,000
000181. - Alat Komunikasi(Tablet) 46,000,000 0 0 0 0 0.00 % 46,000,000
000182. - Pengadaan Printer 14,000,000 0 0 0 0 0.00 % 14,000,000
000183. - Pengadaan Drone 30,520,000 0 0 0 0 0.00 % 30,520,000
000184. - Pengadaan Smart TV 26,480,000 0 0 0 0 0.00 % 26,480,000
FAB Sistem Informasi Pemerintahan 1,672,489,000 0 0 0 0 0.00 % 1,672,489,000
FAB.001 Sistem Informasi 1,672,489,000 0 0 0 0 0.00 % 1,672,489,000
051 Penyusunan Desain Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi 1,672,489,000 0 0 0 0 0.00 % 1,672,489,000
051.0A Pembuatan Sistem Informasi dan Aplikasi 1,672,489,000 0 0 0 0 0.00 % 1,672,489,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1,672,489,000 0 0 0 0 0.00 % 1,672,489,000
000253. Pembangunan Aplikasi Layanan BLU Balai Pengujian
1,672,489,000 0 0 0 0 0.00 % 1,672,489,000
Perkeretaapian
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian 48,794,500 2,983,500
WA.4603 127,270,000 0 51,778,000 40.68 % 75,492,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 127,270,000 0 48,794,500 2,983,500 51,778,000 40.68 % 75,492,000
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat 127,270,000 0 48,794,500 2,983,500 51,778,000 40.68 % 75,492,000
051 Pelayanan humas dan protokoler 127,270,000 0 48,794,500 2,983,500 51,778,000 40.68 % 75,492,000
051.0A Penyusunan Laporan Protokoler 127,270,000 0 48,794,500 2,983,500 51,778,000 40.68 % 75,492,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 51,250,000 0 48,794,500 0 48,794,500 95.21 % 2,455,500
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Mei 2023
000131. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 51,250,000 0 48,794,500 0 48,794,500 95.21 % 2,455,500
522151 Belanja Jasa Profesi 13,605,000 0 0 0 0 0.00 % 13,605,000
000132. Belanja Jasa Profesi 13,605,000 0 0 0 0 0.00 % 13,605,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62,415,000 0 0 2,983,500 2,983,500 4.78 % 59,431,500
000133. Belanja perjalanan biasa 62,415,000 0 0 2,983,500 2,983,500 4.78 % 59,431,500
TTD
LILI
N1Pf198209��)l005011006
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
127,727,603,000 55.20 %
JUMLAH SELURUHNYA 0 69,567,750,254 942,481,763 70,510,232,017 57,217,370,983
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
051.0A Pengujian Prasarana Perkeretaapian 3,068,131,000 0 2,007,365,855 140,200,000 2,147,565,855 70.00 % 920,565,145
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 161,385,000 0 49,617,000 0 49,617,000 30.74 % 111,768,000
000001. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 161,385,000 0 49,617,000 0 49,617,000 30.74 % 111,768,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 35,351,000 0 20,778,430 0 20,778,430 58.78 % 14,572,570
000002. BelanjaBarangPersediaanBarangKonsumsi 35,351,000 0 20,778,430 0 20,778,430 58.78 % 14,572,570
522151 Belanja Jasa Profesi 158,687,000 0 0 0 0 0.00 % 158,687,000
000003. Belanja Jasa Profesi 158,687,000 0 0 0 0 0.00 % 158,687,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,610,287,000 0 1,936,970,425 140,200,000 2,077,170,425 79.58 % 533,116,575
000004. Belanja perjalanan biasa 2,610,287,000 0 1,936,970,425 140,200,000 2,077,170,425 79.58 % 533,116,575
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49,000,000 0 0 0 0 0.00 % 49,000,000
000249. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
49,000,000 0 0 0 0 0.00 % 49,000,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 53,421,000 0 0 0 0 0.00 % 53,421,000
000005. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 53,421,000 0 0 0 0 0.00 % 53,421,000
051.0B Pengujian Prasarana Perkeretaapian (BLU) 1,280,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,280,000,000
525112 Belanja Barang 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
000150. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
525115 Belanja Perjalanan 1,080,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,080,000,000
000151. Belanja Perjalanan Dinas 1,080,000,000 0 0 0 0 0.00 % 1,080,000,000
Pengadaan peralatan pengujian/pemeriksaan prasarana perkeretaapian 1,014,500,000 0
053 1,985,880,000 0 1,014,500,000 51.09 % 971,380,000
053.0A Pengadaan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian 1,485,880,000 0 1,014,500,000 0 1,014,500,000 68.28 % 471,380,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,485,880,000 0 1,014,500,000 0 1,014,500,000 68.28 % 471,380,000
000255. Clamp Grounding Tester Kyoritsu 4200 Earth Grounding
85,692,000 0 57,600,000 0 57,600,000 67.22 % 28,092,000
Tester
000256. Track Gauge 1067 Robel 95,460,000 0 87,000,000 0 87,000,000 91.14 % 8,460,000
000257. Track Gauge 1435 Robel 126,540,000 0 108,600,000 0 108,600,000 85.82 % 17,940,000
000258. Track Gauge 1067 Digital Geismar 159,840,000 0 152,200,000 0 152,200,000 95.22 % 7,640,000
000259. Track Gauge 1435 Digital Geismar 177,600,000 0 174,000,000 0 174,000,000 97.97 % 3,600,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
522151 Belanja Jasa Profesi 1,282,852,000 0 999,150,000 64,650,000 1,063,800,000 82.92 % 219,052,000
000016. Belanja Jasa Profesi 1,282,852,000 0 999,150,000 64,650,000 1,063,800,000 82.92 % 219,052,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 3,608,000,000 0 1,831,500,921 0 1,831,500,921 50.76 % 1,776,499,079
000017. Pelaksanaan Uji Tes Kesehatan 3,608,000,000 0 1,831,500,921 0 1,831,500,921 50.76 % 1,776,499,079
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,379,525,000 0 2,379,018,266 0 2,379,018,266 99.98 % 506,734
000018. Belanja perjalanan biasa 2,379,525,000 0 2,379,018,266 0 2,379,018,266 99.98 % 506,734
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 52,500,000 0 0 0 0 0.00 % 52,500,000
000019. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
52,500,000 0 0 0 0 0.00 % 52,500,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 173,679,000 0 0 0 0 0.00 % 173,679,000
000020. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 173,679,000 0 0 0 0 0.00 % 173,679,000
051.0B Pengujian SDM Perkeretaapian (BLU) 1,263,221,000 0 0 0 0 0.00 % 1,263,221,000
525112 Belanja Barang 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
000160. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 200,000,000 0 0 0 0 0.00 % 200,000,000
525115 Belanja Perjalanan 1,063,221,000 0 0 0 0 0.00 % 1,063,221,000
000161. Belanja Perjalanan DInas 1,063,221,000 0 0 0 0 0.00 % 1,063,221,000
CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian 8,288,113,000 0 3,272,103,500 0 3,272,103,500 39.48 % 5,016,009,500
CCK.004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian 8,288,113,000 0 3,272,103,500 0 3,272,103,500 39.48 % 5,016,009,500
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 8,288,113,000 0 3,272,103,500 0 3,272,103,500 39.48 % 5,016,009,500
PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN FASILITAS 740,759,000 0
005.0A 857,000,000 0 740,759,000 86.44 % 116,241,000
PENGUJIAN SDM PERKERETAAPIAN
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 857,000,000 0 740,759,000 0 740,759,000 86.44 % 116,241,000
000021. Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas
857,000,000 0 740,759,000 0 740,759,000 86.44 % 116,241,000
Pengujian SDM Perkeretaapian
PERAWATAN, PERBAIKAN DAN KALIBRASI PERALATAN 434,574,000 0
005.0B 435,973,000 0 434,574,000 99.68 % 1,399,000
PENGUJIAN SARANA PERKERETAAPIAN
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 435,973,000 0 434,574,000 0 434,574,000 99.68 % 1,399,000
000022. perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
180,000,000 0 179,859,000 0 179,859,000 99.92 % 141,000
Rangka Atas Sarana Perkeretaapian
000211. perawatan, perbaikan dan kalibrasi Peralatan Pengujian
180,000,000 0 179,918,000 0 179,918,000 99.95 % 82,000
Rangka Bawah Sarana Perkeretaapian
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
GA.4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian 1,112,153,000 0 596,685,000 0 596,685,000 53.65 % 515,468,000
ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 1,112,153,000 0 596,685,000 0 596,685,000 53.65 % 515,468,000
ABF.005 Studi Lingkungan 1,112,153,000 0 596,685,000 0 596,685,000 53.65 % 515,468,000
051 Penyusunan dokumen perencanaan 1,112,153,000 0 596,685,000 0 596,685,000 53.65 % 515,468,000
051.0A Penyusunan dokumen perencanaan 1,112,153,000 0 596,685,000 0 596,685,000 53.65 % 515,468,000
522131 Belanja Jasa Konsultan 1,112,153,000 0 596,685,000 0 596,685,000 53.65 % 515,468,000
000028. - Studi Kebutuhan Simulasi Pengujian ASP Wilayah Divre
100,000,000 0 99,262,000 0 99,262,000 99.26 % 738,000
1
000029. Studi Kebutuhan Simulasi Pengujian ASP Wilayah Divre 2
100,000,000 0 99,151,000 0 99,151,000 99.15 % 849,000
000187. Studi Kebutuhan Simulasi Pengujian ASP Wilayah Divre 3
100,000,000 0 99,040,000 0 99,040,000 99.04 % 960,000
000188. Studi Kebutuhan Simulasi Pengujian ASP Wilayah Daop
100,000,000 0 99,928,000 0 99,928,000 99.93 % 72,000
7,8,9 dan Makasar
000189. Studi Kebutuhan Simulasi Pengujian ASP Wilayah 100,000,000 0 99,373,000 0 99,373,000 99.37 % 627,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
054.0A Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 241,020,000 0 233,800,000 0 233,800,000 97.00 % 7,220,000
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 6,300,000 0 0 0 0 0.00 % 6,300,000
000067. Pengadaan lisensi aplikasi berbayar 6,300,000 0 0 0 0 0.00 % 6,300,000
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 234,720,000 0 233,800,000 0 233,800,000 99.61 % 920,000
000068. Pengadaan Masker 234,000,000 0 233,800,000 0 233,800,000 99.91 % 200,000
000069. Pengadaan hand sanitizer 500ML 720,000 0 0 0 0 0.00 % 720,000
Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Hukum, 293,842,314 26,395,965
054.0B 825,265,000 0 320,238,279 38.80 % 505,026,721
Hubungan Masyarakat dan Ketatausahaan
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 92,400,000 0 0 0 0 0.00 % 92,400,000
000075. Pengarah 6,000,000 0 0 0 0 0.00 % 6,000,000
000076. Penanggung Jawab 21,600,000 0 0 0 0 0.00 % 21,600,000
000077. Ketua 19,200,000 0 0 0 0 0.00 % 19,200,000
000078. Wakil Ketua 16,800,000 0 0 0 0 0.00 % 16,800,000
000079. Sekretaris 14,400,000 0 0 0 0 0.00 % 14,400,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 289,877,000 0 104,462,128 0 104,462,128 36.04 % 185,414,872
000095. Belanja perjalanan biasa 289,877,000 0 104,462,128 0 104,462,128 36.04 % 185,414,872
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 90,404,000 0 88,140,000 0 88,140,000 97.50 % 2,264,000
000096. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
90,404,000 0 88,140,000 0 88,140,000 97.50 % 2,264,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 87,375,000 0 87,340,000 0 87,340,000 99.96 % 35,000
000097. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 87,375,000 0 87,340,000 0 87,340,000 99.96 % 35,000
054.0F Administrasi Kegiatan Satker Rutin 579,250,000 0 318,049,650 0 318,049,650 54.91 % 261,200,350
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 103,400,000 0 98,994,400 0 98,994,400 95.74 % 4,405,600
000098. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 103,400,000 0 98,994,400 0 98,994,400 95.74 % 4,405,600
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 36,950,000 0 36,935,250 0 36,935,250 99.96 % 14,750
000099. Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
36,950,000 0 36,935,250 0 36,935,250 99.96 % 14,750
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 207,840,000 0 22,120,000 0 22,120,000 10.64 % 185,720,000
000100. Belanja perjalanan biasa 207,840,000 0 22,120,000 0 22,120,000 10.64 % 185,720,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 231,060,000 0 160,000,000 0 160,000,000 69.25 % 71,060,000
000101. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 231,060,000 0 160,000,000 0 160,000,000 69.25 % 71,060,000
054.0G Belanja Operasional Dinas 207,870,000 0 57,000,000 0 57,000,000 27.42 % 150,870,000
522141 Belanja Sewa 207,870,000 0 57,000,000 0 57,000,000 27.42 % 150,870,000
000198. Sewa Rumah Dinas Eselon III 80,000,000 0 0 0 0 0.00 % 80,000,000
000199. Sewa Rumah Dinas Eselon IV 60,000,000 0 57,000,000 0 57,000,000 95.00 % 3,000,000
000200. Sewa Gedung Satker 67,870,000 0 0 0 0 0.00 % 67,870,000
054.0H Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 136,800,000 0 136,799,500 0 136,799,500 100.00 500
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 136,800,000 0 136,799,500 0 136,799,500 100.00 500
000105. Penambah Daya Tahan Tubuh 136,800,000 0 136,799,500 0 136,799,500 100.00 500
054.0I Administrasi Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU) 4,501,659,000 0 680,142,208 0 680,142,208 15.11 % 3,821,516,792
525112 Belanja Barang 1,232,608,000 0 402,070,194 0 402,070,194 32.62 % 830,537,806
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
000162. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 796,000,000 0 331,880,454 0 331,880,454 41.69 % 464,119,546
000163. Barang Persediaan Barang Konsumsi 436,608,000 0 70,189,740 0 70,189,740 16.08 % 366,418,260
525113 Belanja Jasa 153,720,000 0 102,060,000 0 102,060,000 66.39 % 51,660,000
000202. Jasa Narasumber kegiatan BLU 10 org 36,000,000 0 0 0 0 0.00 % 36,000,000
000203. Sewa Kendaraan Bermotor Operasional Kantor Roda 4
117,720,000 0 102,060,000 0 102,060,000 86.70 % 15,660,000
054.0K Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis 498,311,000 0 296,880,600 0 296,880,600 59.58 % 201,430,400
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 498,311,000 0 296,880,600 0 296,880,600 59.58 % 201,430,400
000175. - Jasa Audit KAP Pelaporan Keuangan BLU 99,511,000 0 0 0 0 0.00 % 99,511,000
000176. - Penyusunan Dokumen Remunerasi Balai Pengujian
99,700,000 0 98,790,000 0 98,790,000 99.09 % 910,000
Perkeretaapian
000177. - Penyusunan Dokumen Tarif Layanan Pengujian Sarana
99,700,000 0 98,901,000 0 98,901,000 99.20 % 799,000
Perkeretaapian
000205. Penyusunan Dokumen Tarif Layanan Pengujian Prasarana
99,700,000 0 99,189,600 0 99,189,600 99.49 % 510,400
Perkeretaapian
000206. Penyusunan Dokumen Tarif Layanan Pengujian SDM
99,700,000 0 0 0 0 0.00 % 99,700,000
Perkeretaapian
EBA.994 Layanan Perkantoran 9,865,981,000 0 7,891,569,418 415,260,719 8,306,830,137 84.20 % 1,559,150,863
001 Gaji dan Tunjangan 5,066,212,000 0 4,881,234,845 333,362,720 5,214,597,565 102.93 -148,385,565
001.0A Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi 1,430,213,000 0 2,515,120,976 0 2,515,120,976 175.86 -1,084,907,976
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 810,264,000 0 2,101,173,200 0 2,101,173,200 259.32 -1,290,909,200
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
000030. Belanja Gaji Pokok PNS 810,264,000 0 2,101,173,200 0 2,101,173,200 259.32 -1,290,909,200
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 161,000 0 41,732 0 41,732 25.92 % 119,268
000031. Belanja Pembulatan Gaji PNS 161,000 0 41,732 0 41,732 25.92 % 119,268
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 252,890,000 0 110,426,724 0 110,426,724 43.67 % 142,463,276
000032. Belanja Tunjangan Suami Istri PNS 252,890,000 0 110,426,724 0 110,426,724 43.67 % 142,463,276
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 60,623,000 0 30,651,304 0 30,651,304 50.56 % 29,971,696
000033. Belanja Tunjangan Anak PNS 60,623,000 0 30,651,304 0 30,651,304 50.56 % 29,971,696
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 43,112,000 0 29,430,000 0 29,430,000 68.26 % 13,682,000
000034. Belanja Tunjangan Struktural PNS 43,112,000 0 29,430,000 0 29,430,000 68.26 % 13,682,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 8,562,000 0 1,960,396 0 1,960,396 22.90 % 6,601,604
000035. Belanja Tunjangan PPH PNS 8,562,000 0 1,960,396 0 1,960,396 22.90 % 6,601,604
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 155,094,000 0 113,047,620 0 113,047,620 72.89 % 42,046,380
000036. Belanja Tunjangan Beras PNS 155,094,000 0 113,047,620 0 113,047,620 72.89 % 42,046,380
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 99,507,000 0 128,390,000 0 128,390,000 129.03 -28,883,000
000037. Belanja Tunjangan Umum PNS 99,507,000 0 128,390,000 0 128,390,000 129.03 -28,883,000
Uang Makan, Uang Lembur, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Lainnya 2,366,113,869 333,362,720
001.0B 3,635,999,000 0 2,699,476,589 74.24 % 936,522,411
511129 Belanja Uang Makan PNS 655,505,000 0 125,416,000 0 125,416,000 19.13 % 530,089,000
000038. Belanja Uang Makan PNS 655,505,000 0 125,416,000 0 125,416,000 19.13 % 530,089,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 2,980,494,000 0 2,240,697,869 333,362,720 2,574,060,589 86.36 % 406,433,411
000039. Belanja Tunjangan Kinerja 2,980,494,000 0 2,240,697,869 333,362,720 2,574,060,589 86.36 % 406,433,411
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4,799,769,000 0 3,010,334,573 81,897,999 3,092,232,572 64.42 % 1,707,536,428
002.0B Perawatan Gedung Kantor 786,808,000 0 786,617,000 0 786,617,000 99.98 % 191,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 786,808,000 0 786,617,000 0 786,617,000 99.98 % 191,000
000040. Perawatan Gedung Kantor A 586,688,000 0 586,593,000 0 586,593,000 99.98 % 95,000
000041. Perawatan Halaman Gedung Kantor 107,960,000 0 107,919,000 0 107,919,000 99.96 % 41,000
000209. Perawatan gedung B 92,160,000 0 92,105,000 0 92,105,000 99.94 % 55,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
002.0C Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 136,700,000 0 136,619,250 0 136,619,250 99.94 % 80,750
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 136,700,000 0 136,619,250 0 136,619,250 99.94 % 80,750
000042. Perawatan Kendaraan Operasional Roda 4 136,700,000 0 136,619,250 0 136,619,250 99.94 % 80,750
002.0D Perawatan Sarana Gedung 83,700,000 0 77,594,800 0 77,594,800 92.71 % 6,105,200
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 83,700,000 0 77,594,800 0 77,594,800 92.71 % 6,105,200
000043. Perawatan Komputer Laptop 40,150,000 0 40,150,000 0 40,150,000 100.00 0
000044. Perawatan Printer 14,490,000 0 14,490,000 0 14,490,000 100.00 0
000045. Perawatan AC Split 6,100,000 0 0 0 0 0.00 % 6,100,000
000046. Genset 350 kVA 22,960,000 0 22,954,800 0 22,954,800 99.98 % 5,200
002.0E Langganan Daya dan Jasa 334,520,000 0 156,198,523 8,817,999 165,016,522 49.33 % 169,503,478
522111 Belanja Langganan Listrik 184,520,000 0 88,860,637 8,817,999 97,678,636 52.94 % 86,841,364
000047. Belanja Langganan Listrik 184,520,000 0 88,860,637 8,817,999 97,678,636 52.94 % 86,841,364
522112 Belanja Langganan Telepon 36,000,000 0 159,064 0 159,064 0.44 % 35,840,936
000048. Belanja Langganan Telepon 36,000,000 0 159,064 0 159,064 0.44 % 35,840,936
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 114,000,000 0 67,178,822 0 67,178,822 58.93 % 46,821,178
000049. Belanja Langganan Internet 114,000,000 0 67,178,822 0 67,178,822 58.93 % 46,821,178
002.0F Administrasi Kegiatan 292,320,000 0 73,080,000 73,080,000 146,160,000 50.00 % 146,160,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 292,320,000 0 73,080,000 73,080,000 146,160,000 50.00 % 146,160,000
000050. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 57,240,000 0 14,310,000 14,310,000 28,620,000 50.00 % 28,620,000
000051. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen APBN 49,560,000 0 12,390,000 12,390,000 24,780,000 50.00 % 24,780,000
000052. Honorarium PejabatPenguji Tagihan Penandatangan SPM
29,280,000 0 7,320,000 7,320,000 14,640,000 50.00 % 14,640,000
000053. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pemegang Uang
25,440,000 0 6,360,000 6,360,000 12,720,000 50.00 % 12,720,000
Muka PUM
000054. Honorarium Juru Bayar Gaji 2,400,000 0 600,000 600,000 1,200,000 50.00 % 1,200,000
000055. Honorarium Staf Pengelola APBN 37,920,000 0 9,480,000 9,480,000 18,960,000 50.00 % 18,960,000
000056. Honorarium Bendahara Penerimaan 27,120,000 0 6,780,000 6,780,000 13,560,000 50.00 % 13,560,000
000057. Honorarium Staf Pengelola Keuangan BLU 23,520,000 0 5,880,000 5,880,000 11,760,000 50.00 % 11,760,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
000210. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen BLU 39,840,000 0 9,960,000 9,960,000 19,920,000 50.00 % 19,920,000
002.0G Sewa Mesin Photo Copy 264,000,000 0 263,956,000 0 263,956,000 99.98 % 44,000
522141 Belanja Sewa 264,000,000 0 263,956,000 0 263,956,000 99.98 % 44,000
000058. Sewa Mesin Fotocopy Digital 4 Unit 264,000,000 0 263,956,000 0 263,956,000 99.98 % 44,000
Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Hukum, 1,516,269,000 0
002.0H 2,901,721,000 0 1,516,269,000 52.25 % 1,385,452,000
Hubungan Masyarakat dan Ketatausahaan
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 126,000,000 0 47,850,000 0 47,850,000 37.98 % 78,150,000
000059. Belanja Keperluan Perkantoran 126,000,000 0 47,850,000 0 47,850,000 37.98 % 78,150,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 2,775,721,000 0 1,468,419,000 0 1,468,419,000 52.90 % 1,307,302,000
000060. Honor Satpam 147,303,000 0 79,317,000 0 79,317,000 53.85 % 67,986,000
000061. Honor Pengemudi 98,202,000 0 52,878,000 0 52,878,000 53.85 % 45,324,000
000062. Honor Petugas Kebersihan dan Pramubakti 178,516,000 0 96,124,000 0 96,124,000 53.85 % 82,392,000
000063. Honor Penyuluh Non Pegawai Negri Sipil SMA 327,600,000 0 176,400,000 0 176,400,000 53.85 % 151,200,000
000064. Honor Penyuluh Non Pegawai Negri Sipil D3 468,000,000 0 198,000,000 0 198,000,000 42.31 % 270,000,000
000065. Honor Penyuluh Non Pegawai Negri Sipil S1/D4 1,495,000,000 0 823,400,000 0 823,400,000 55.08 % 671,600,000
000066. Honor Penyuluh Non Pegawai Negri Sipil S2 61,100,000 0 42,300,000 0 42,300,000 69.23 % 18,800,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,339,136,000 0 1,153,119,500 0 1,153,119,500 86.11 % 186,016,500
EBB.951 Layanan Sarana Internal 1,339,136,000 0 1,153,119,500 0 1,153,119,500 86.11 % 186,016,500
051 Kendaraan Bermotor 959,036,000 0 953,131,500 0 953,131,500 99.38 % 5,904,500
051.0A Sewa Kendaraan Operasional Kantor (Roda 4 dan Roda 2) 339,036,000 0 338,931,500 0 338,931,500 99.97 % 104,500
522141 Belanja Sewa 339,036,000 0 338,931,500 0 338,931,500 99.97 % 104,500
000106. Sewa Kendaraan Bermotor Operasional Kantor Roda 4
287,100,000 0 287,039,000 0 287,039,000 99.98 % 61,000
000107. Sewa Kendaraan Bermotor Operasional Kantor Roda 2
51,936,000 0 51,892,500 0 51,892,500 99.92 % 43,500
051.0B Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 620,000,000 0 614,200,000 0 614,200,000 99.06 % 5,800,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 620,000,000 0 614,200,000 0 614,200,000 99.06 % 5,800,000
000185. Pengadaan kendaraan operasional roda 4 620,000,000 0 614,200,000 0 614,200,000 99.06 % 5,800,000
054 Peralatan fasilitas perkantoran 380,100,000 0 199,988,000 0 199,988,000 52.61 % 180,112,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
054.0A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 380,100,000 0 199,988,000 0 199,988,000 52.61 % 180,112,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 380,100,000 0 199,988,000 0 199,988,000 52.61 % 180,112,000
000108. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Ruang Kepala Balai
180,100,000 0 179,988,000 0 179,988,000 99.94 % 112,000
000109. pengadaan peralatan dan fasilitas Ruang Satker APBN
180,000,000 0 0 0 0 0.00 % 180,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124,579,000 0 102,483,538 0 102,483,538 82.26 % 22,095,462
000115. Belanja perjalanan biasa 124,579,000 0 102,483,538 0 102,483,538 82.26 % 22,095,462
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 440,868,000 0 218,563,100 29,099,000 247,662,100 56.18 % 193,205,900
052 Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 440,868,000 0 218,563,100 29,099,000 247,662,100 56.18 % 193,205,900
052.0A Penyusunan Sakip, Laptah, PK, dan e-Monev 440,868,000 0 218,563,100 29,099,000 247,662,100 56.18 % 193,205,900
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 45,900,000 0 18,950,000 0 18,950,000 41.29 % 26,950,000
000122. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 45,900,000 0 18,950,000 0 18,950,000 41.29 % 26,950,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 78,537,000 0 72,241,500 0 72,241,500 91.98 % 6,295,500
000123. Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
78,537,000 0 72,241,500 0 72,241,500 91.98 % 6,295,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 316,431,000 0 127,371,600 29,099,000 156,470,600 49.45 % 159,960,400
000124. Belanja perjalanan biasa 316,431,000 0 127,371,600 29,099,000 156,470,600 49.45 % 159,960,400
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 523,196,000 0 282,780,215 3,600,000 286,380,215 54.74 % 236,815,785
052 Penyusunan Laporan Keuangan 523,196,000 0 282,780,215 3,600,000 286,380,215 54.74 % 236,815,785
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 166,608,000 0 37,237,000 0 37,237,000 22.35 % 129,371,000
000119. Belanja perjalanan biasa 166,608,000 0 37,237,000 0 37,237,000 22.35 % 129,371,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000
000120. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
100,000,000 0 0 0 0 0.00 % 100,000,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 100,000,000 0 99,761,170 0 99,761,170 99.76 % 238,830
000121. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 100,000,000 0 99,761,170 0 99,761,170 99.76 % 238,830
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian 827,734,000 0
WA.4602 2,563,989,000 0 827,734,000 32.28 % 1,736,255,000
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 891,500,000 0 827,734,000 0 827,734,000 92.85 % 63,766,000
CAN.001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 891,500,000 0 827,734,000 0 827,734,000 92.85 % 63,766,000
051 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 891,500,000 0 827,734,000 0 827,734,000 92.85 % 63,766,000
051.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 576,500,000 0 529,976,000 0 529,976,000 91.93 % 46,524,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 576,500,000 0 529,976,000 0 529,976,000 91.93 % 46,524,000
000126. Laptop Teknis 424,000,000 0 415,984,000 0 415,984,000 98.11 % 8,016,000
000127. Ipad 104,000,000 0 103,992,000 0 103,992,000 99.99 % 8,000
000128. Printer 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 100.00 0
000130. Mesin absensi wajah 38,500,000 0 0 0 0 0.00 % 38,500,000
051.0B Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 315,000,000 0 297,758,000 0 297,758,000 94.53 % 17,242,000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 315,000,000 0 297,758,000 0 297,758,000 94.53 % 17,242,000
000178. -Digital Floor Stand/Digital Signage 45,000,000 0 43,000,000 0 43,000,000 95.56 % 2,000,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 127,270,000 0 51,778,000 0 51,778,000 40.68 % 75,492,000
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat 127,270,000 0 51,778,000 0 51,778,000 40.68 % 75,492,000
051 Pelayanan humas dan protokoler 127,270,000 0 51,778,000 0 51,778,000 40.68 % 75,492,000
051.0A Penyusunan Laporan Protokoler 127,270,000 0 51,778,000 0 51,778,000 40.68 % 75,492,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 51,250,000 0 48,794,500 0 48,794,500 95.21 % 2,455,500
000131. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 51,250,000 0 48,794,500 0 48,794,500 95.21 % 2,455,500
522151 Belanja Jasa Profesi 13,605,000 0 0 0 0 0.00 % 13,605,000
000132. Belanja Jasa Profesi 13,605,000 0 0 0 0 0.00 % 13,605,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62,415,000 0 2,983,500 0 2,983,500 4.78 % 59,431,500
000133. Belanja perjalanan biasa 62,415,000 0 2,983,500 0 2,983,500 4.78 % 59,431,500
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023
TTD
LILI
N1Pf198209��)l005011006
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Balai Pengujian Perkeretaapian
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Bulan : 01 s.d. 01
Setoran
2 425287 | Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan 0 28,000,000 0 0 0 0 28,000,000
Bulan : 02 s.d. 02
Setoran
1 425287 | Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan 0 680,000 0 0 0 0 680,000
Bulan : 03 s.d. 03
Setoran
1 424119 | Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 0 0 0 0 10,006,587,000 0 10,006,587,000
2 425287 | Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan 0 6,300,000 0 0 0 0 6,300,000
Bulan : 05 s.d. 05
Setoran
1 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 7,246,000 0 0 0 0 7,246,000
2 425913 | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0 36,000,000 0 0 0 0 36,000,000
3 425287 | Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan 0 7,820,000 0 0 0 0 7,820,000
Bulan : 06 s.d. 06
Setoran
1 424119 | Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 0 0 0 0 20,130,412,550 0 20,130,412,550
2 425287 | Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan 0 1,440,000 0 0 0 0 1,440,000
TENTANG
Ditetapkan : BEKASI
Pada Tanggal : 16 Januari 2023
S. TJATUR WIDIANTO
NIP. 19651207 199303 1 002
S. TJATUR WIDIANTO
NIP. 19651207 199303 1 002
Indikator Kinerja Kegiatan
Pemenuhan Level Tingkat Maturitas SPIP
Balai Pengujian Perkeretaapian
Tangkapan Layar Aplikasi Manajemen Risiko
Responden Rekapitulasi Jawaban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
Pertanyaan 1 2 3 4
1 4 4 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 0 13 3 4 20
2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 0 0 12 8 20
3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 0 2 14 4 20
4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 4 9 5 2 20
5 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 11 6 2 20
6 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 2 4 3 2 3 0 6 10 4 20
7 4 4 4 2 3 2 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 3 2 10 3 5 20
8 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 4 2 2 3 1 10 6 3 20
9 4 3 4 2 2 2 3 3 4 4 1 2 2 3 3 3 4 2 2 2 1 8 6 5 20
10 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 0 2 4 14 20
11 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 0 2 11 7 20
12 4 4 4 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 0 5 10 5 20
13 4 4 4 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 1 10 6 3 20
14 4 4 3 3 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 11 2 20
15 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 0 9 8 3 20
16 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 1 6 10 3 20
17 4 4 3 3 4 1 3 4 1 2 4 3 1 4 4 1 4 1 3 3 5 1 6 8 20
18 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 4 4 4 3 4 0 4 8 8 20
19 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 4 3 4 1 4 10 5 20
20 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 13 4 20
21 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 14 3 20
22 4 4 4 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 4 11 5 20
23 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 4 2 3 1 5 9 5 20
24 4 3 4 3 4 3 3 3 1 1 3 2 2 1 3 2 4 4 1 3 4 3 8 5 20
25 4 2 3 2 4 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 3 1 10 6 3 20
26 4 2 2 1 3 1 3 3 2 3 3 1 4 3 4 3 1 3 3 3 4 3 10 3 20
27 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 0 2 13 5 20
28 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 3 1 7 10 2 20
29 4 2 4 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 0 8 9 3 20
30 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 0 4 12 4 20
31 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 0 4 13 3 20
32 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 0 7 10 3 20
33 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 0 4 10 6 20
34 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 13 4 20
35 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 0 7 10 3 20
36 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 3 14 3 20
37 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 1 14 5 20
38 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 16 3 20
39 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 2 15 3 20
40 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 14 4 20
41 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 16 4 20
42 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 0 3 14 3 20
43 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 0 6 14 0 20
44 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 0 9 9 2 20
45 4 4 4 2 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 0 9 7 4 20
46 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 16 3 20
47 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 0 3 14 3 20
48 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 1 16 3 20
49 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 0 6 11 3 20
50 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 1 16 3 20
51 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 0 6 11 3 20
52 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 0 7 10 3 20
53 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 0 0 16 20
54 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 1 13 2 16
55 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 0 3 11 2 16
56 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 0 3 10 3 16
57 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 0 3 9 4 16
58 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 0 4 8 4 16
59 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 10 5 20
60 4 4 3 2 3 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 3 2 4 7 7 2 20
61 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 0 3 16 1 20
62 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 11 6 1 20
63 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 0 3 14 3 20
64 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 0 7 11 2 20
65 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 18 2 20
66 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 0 9 9 2 20
67 4 4 4 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 0 10 6 4 20
68 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 1 1 4 4 1 4 1 1 4 8 0 0 12 20
69 4 4 4 3 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 6 6 5 3 20
70 4 4 3 3 2 3 3 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3 1 1 1 7 5 6 2 20
71 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 2 3 2 0 6 8 6 20
72 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 0 3 14 3 20
73 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 0 6 10 4 20
74 4 4 4 2 3 2 3 1 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 7 7 5 20
75 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 2 3 3 0 5 9 6 20
76 4 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 2 3 2 0 7 7 6 20
77 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 4 2 3 3 0 7 7 6 20
78 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 0 5 9 6 20
79 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 1 3 2 1 6 10 3 20
80 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 0 3 13 4 20
81 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 0 2 14 4 20
Form ELP 2 : Rekapitulasi Hasil Kuesioner CEE
ATRIBUT/ ELEMEN DARI SUB KESIMPULAN PER JAWABAN KUESIONER
NO. SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN
UNSUR PERTANYAAN 1 2 3 4 ∑
1 2 3 4 5 6 7 8
A. PENEGAKAN Kurang Memadai 2 PENGEMBANGAN — Pimpinan Kurang Memadai 2 Pimpinan telah memberikan Kurang Memadai 2 0 13 3 4 20
INTEGRITAS DAN Instansi mengembangkan sikap etika keteladanan dalam hal integritas
1 NILAI ETIKA dan tata nilai yang dapat dimengerti dan etika pada tingkah laku sehari-
oleh seluruh pegawai hari
Telah ada aturan perilaku Cukup Memadai 3 0 0 12 8 20
(misalnya kode etik, pakta
2
integritas, dan aturan perilaku
pegawai)
Rekan-rekan kerja telah Cukup Memadai 3 0 2 14 4 20
3 berperilaku sesuai dengan nilai-
nilai integritas dan etika
Pegawai telah memperoleh Kurang Memadai 2 4 9 5 2 20
4 penghargaan yang sepadan
dengan prestasi kerjanya
Penghargaan yang diberikan Kurang Memadai 2 1 11 6 2 20
kepada para pegawai telah cukup
memadai untuk menghindari
5
godaan untuk melanggar hukum,
aturan organisasi dan nilai-nilai
etika
KOMUNIKASI — Pimpinan Instansi Kurang Memadai 2 Dokumen pernyataan aturan Cukup Memadai 3 0 6 10 4 20
mengkomunikasikan komitmennya akan perilaku telah disampaikan kepada
6 nilai-nilai etika melalui perkataan dan seluruh pegawai
tindakan
Dalam sosialisasi aturan perilaku Kurang Memadai 2 2 10 3 5 20
telah dijelaskan tentang bagaimana
7
prakteknya dalam situasi sehari-
hari
Kebijakan organisasi dan aturan Kurang Memadai 2 1 10 6 3 20
perilaku setiap tahun telah
8 diinformasikan kepada pihak ketiga
(masyarakat, rekanan, instansi
lainnya)
PENEKANAN KEMBALI —pentingnya Kurang Memadai 2 Media organisasi (majalah/buletin Kurang Memadai 2 1 8 6 5 20
integritas dan nilai-nilai etika internal, papan pengumuman, situs
dikomunikasikan dan ditekankan secara resmi, dan lain lain) telah
9 berulang kepada seluruh pegawai menginformasikan pelaksanaan
melalui cara yang sesuai dengan aturan perilaku oleh para pegawai
kondisi instansi
PENGAWASAN — terdapat proses- Cukup Memadai 3 Seluruh pegawai secara rutin telah Memadai 4 0 2 4 14 20
proses untuk mengawasi kepatuhan menandatangani pernyataan
10 seluruh pegawai terhadap prinsip- aturan perilaku
prinsip integritas dan nilai-nilai etika
Pernyataan aturan perilaku telah Cukup Memadai 3 0 2 11 7 20
11
dibaca oleh semua pegawai
Pernyataan aturan perilaku telah Cukup Memadai 3 0 5 10 5 20
12
dipahami oleh semua pegawai
Pimpinan telah memantau apakah Kurang Memadai 2 1 10 6 3 20
13 seluruh pegawai telah mengikuti
sosialisasi aturan perilaku
Telah terdapat fungsi khusus di Cukup Memadai 3 3 4 11 2 20
dalam instansi yang melayani
14
pengaduan masyarakat atas
pelanggaran aturan
DEVIASI/PERBEDAAN ditanggapi — Cukup Memadai 3 Pimpinan instansi telah mendapat Kurang Memadai 2 0 9 8 3 20
pelanggaran atas nilai-nilai integritas informasi atas kepatuhan
dan nilai-nilai etika diidentifikasi secara pelaksanaan aturan perilaku di
15 tepat waktu dan ditangani pada instansi
tingkatan yang sesuai dalam organisasi
D. Cukup Memadai 3 Penetapan Tanggungjawab – Cukup Memadai 3 Struktur organisasi telah dirancang Cukup Memadai 3 0 1 14 5 20
PEMBENTUKAN Pimpinan Instansi menetapkan sesuai dengan kompleksitas dan
37 STRUKTUR tanggungjawab pelaporan internal untuk sifat kegiatannya
ORGANISASI YANG setiap bagian/sub unit di dalam Instansi
SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN Seluruh unit organisasi telah Cukup Memadai 3 0 1 16 3 20
mempunyai kewajiban untuk
38
menyusun laporan secara tepat
waktu
Risiko yang muncul dari struktur Cukup Memadai 3 0 2 15 3 20
39 organisasi telah diperhitungkan
pimpinan instansi
Struktur organisasi yang ada telah Cukup Memadai 3 0 2 14 4 20
40 mempermudah penyampaian
informasi risiko ke setiap bagian
Menjaga Struktur — Pimpinan Instansi Cukup Memadai 3 Struktur organisasi telah dilengkapi Cukup Memadai 3 0 0 16 4 20
menjaga struktur organisasi yang dengan bagan organisasi yang
41 memfasilitasi pelaporan dan komunikasi menjelaskan peran dan tanggung
lainnya yang efektif terkait dengan jawab masing-masing pegawai
pengendalian internal
Uraian tugas untuk masing-masing Cukup Memadai 3 0 3 14 3 20
pejabat kunci/ penting telah
42
ditetapkan dan dimutakhirkan
Menjaga Kelangsungan Proses — Cukup Memadai 3 Proses validasi atas tingkat Cukup Memadai 3 0 6 14 0 20
Alur pelaporan telah kehandalan, keakuratan,
mempertimbangkan pentingnya kelengkapan, ketepatan waktu
43 menjaga kelangsungan proses untuk sistem informasi telah dilakukan
tujuan verifikasi atas informasi yang secara berkala
dihasilkan dari sistem informasi
organisasi
E. Cukup Memadai 3 Pimpinan Instansi mengawasi Cukup Memadai 3 Pimpinan telah melakukan reviu Cukup Memadai 3 0 9 9 2 20
PENDELEGASIAN pengendalian internal dan bagian risiko dan evaluasi secara berjenjang
WEWENANG DAN – Pimpinan Instansi mengawasi proses terhadap peran dan tanggung
44 penentuan tanggung jawab untuk jawab bawahannya terkait
pengendalian internal dan Pimpinan pengendalian
Instansi risiko
Dalam setiap raker/rapim, Kurang Memadai 2 0 9 7 4 20
Pimpinan telah secara rutin
45
membahas efektivitas
penyelenggaraan pengendalian
Tentukan Tanggungjawab – Cukup Memadai 3 Pendelegasian wewenang dan Cukup Memadai 3 0 1 16 3 20
penunjukan tanggungjawab dan tanggung jawab telah ditetapkan
delegasi otoritas didefinisikan secara dan didokumentasikan secara
jelas untuk semua pegawai yang ikut formal
46 serta dalam pengendalian internal dan
Pimpinan Instansi risiko, proses
pelaporan keuangan, dan compliance.
KETERANGAN WARNA :
Tidak Memadai
Kurang Memadai
Cukup Memadai
Memadai
PETUNJUK PENGISIAN
Kolom 1 Sudah jelas.
Kolom 2 Sudah jelas.
Kolom 3 Disimpulkan dari modus hasil penilaian CEE atas masing-masing atribut/elemen (kolom 5) pada sub unsur terkait.
Kolom 4 Sudah jelas.
Kolom 5 Disimpulkan dari modus kesimpulan per pertanyaan yang terkait dengan masing-masing atribut/elemen.
Kolom 6 Sudah jelas.
Kolom 7 Disimpulkan berdasarkan atas modus jawaban dari responden.
Kolom 8 Diisi berdasarkan jawaban responden atas kuesioner CEE.
DAFTAR KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN
RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN
S. Tjatur Widianto
NIP. 19651207 199303 1 002