PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS SEI TUALANG RASO we. KODE PUSKESMAS : 1010818 ALAMAT ‘JL. PUSARA , KEL. SUMBER SARI Email ; puskesseitualangraso@gmall.com KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS A. PENDAHULUAN Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang beruyjung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasl yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan diterapkan dilapangan. Audit merupakan proses yang sistematis mandiri dan rekomendasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana Kriteria audit telah dipenuhi. B, LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di UPTD Puskesmas Sei Tualang Raso perlu dilakukan audit intemal, Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan_kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system manajemen. Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan didalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut. Audit internal dilakukan oleh tim audit intemal yang dibentuk oleh Kepala UPTD Puskesmas Sei Tualang Raso dengan berdasarkan pada standar kinerja primer. c. TUJUAN 4. Tyjuan Umum ‘Sebagai pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja puskesmas 2. Tujuan Khusus a) Memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan audit internal. b) Memberikan keterampitan untuk menilai kegiatan sistem manajemen mutu. ©) Memberikan keterampilan untuk menilai adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan dan mampu memberikan saran-saran konstruktif & posit untuk mencegah agar hal tersebut tidak terulang kembali D. _KEGIATAN POKOK DAN RINGIAN KEGIATAN KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN. 7, Membuat perencanan 7 jadwal ‘Audit Internal ‘Membuat instrumen Audit Internal Pembagian tugas Tim Audit Metode yang akan digunakan Pelaksanaan Audit sesuai metode Rekapitulsi hasil Audit Analisa hasil Audit Penyusunan laporan Audit Pelaporan hasil Audit ke Kepala Puskesmas 10. Diseminasi hasil Audit Audit Internal SENOmaen G Dipindai dengan CamScannerE, CARA MELAKUKAN KEGIATAN Cara melaksanakan kegiatan berpedoman pada tata nial Puskesmas yaitu dari kata SEHAT (Senyum, Empati, Harmonis, Amanah, Tertib) .Yang melibatkan Tim Audit dan Auditee yang berasal dari tiap-tiap unit, dengan menggunakan metode berikut 41. Telaah dokumen 2. Observasi 3, Meminta penjelasan dari audite (yang diaudit) 4, Meminta peragaan dilakukan oleh auite ‘5, Membandingkan kenyataan dengan standar /kriteria 6. Menganalisa data F, SASARAN ‘Semua unit pelayanan yang terdiri dari Administrasi Manajemen, Program UKM, UKP yang ada di Puskesmas Sei Tualang Raso G, _ JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2023 Unit kerja TIF [MJA]M]a]5 [A[S]O|N]D yang di Audit AJEJAIPIE|YUIGIE |K JOlE NipiRir{i (Nt |s|pltivis Ruang Pendaftaran Pasien_ v v v v Ruang Pemeriksaan Umum | V v v v Ruang KIA/KB v v T UKP | Ruang Pemeriksaan Gigi dan Vv v Vv Mulut Ruang Farmasi v v v V Ruang Laboratorium: V v v v UKM v v ‘ADMIN v el H. _ EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN 1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh auditor dan di sampaikan kepada audite. 2. Pelaporan hasil kegiatan dibuat langsung oleh tim audit dan di sampaikan pada saat RTM (rapat tinjauan manajemen) |. EVALUASI PENCATATAN PELAPORAN KEGIATAN Pencatatan kegiatan dilakukan sesuai format yang ada pada saat kegiatan dan selesai Kegiatan. Pelaporan dilakukan setelah kegiatan selesai secara menyeluruh sesuai jadwal dalam bentuk laporan hasil kegiatan yang disertai dokumentasi (bukti foto kegiatan) dan format lain yang telah ditentukan. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. Evaluasi dilaksanakan setetah kegiatan selesai dengan menganalisa hasil kegiatan. Hasil evaluasi akan disampaikan di RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) yang akan dibahas dengan membandingkan antara kesesuaian Pelaksanaan dengan dokumen SOP yang telah dibuat G Dipindai dengan CamScanner