质量健康安全环保-COOEC-QHSE-01-01-04 海洋石油工程股份有限公司

-COOEC-QHSE-09-R01 领导干部现场巡视检查及现场人员质量健康安全环保检查管理细
则

内控编码 COOEC-QHSE-01-01-
体系 质量健康
04 版本号 2022-1
名称 安全环保
QHSE 编码 COOEC-QHSE-09-R01
海洋石油工程股份有限公司
领导干部现场巡视检查及现场人员质量健康安全环保检查管
理细则
公司名称 海洋石油工程股份有限公司
批准人 业务主管领导
批准依据 《海洋石油工程股份有限公司合规及制度体系建设规范》
(COOEC-CG-02）
发布范围 普发
发布文号 海油工程内控办〔2022〕 号
发布日期 2022 年 xx 月 xx 日
生效日期 2022 年 xx 月 xx 日
1 目的
规范各层级领导干部、基层负责人和现场人员 QHSE 检查相关要求，保证
对施工作业现场的安全管理及时有效防范各类生产安全事故的发生。
2 适用范围
公司及各所属单位。
3 主要应对的风险
各级领导干部、基层负责人及现场人员开展 QHSE 检查不及时，造成安全
生产责任落实不到位的风险。
4 职责分工
4.1 质量健康安全环保部
a) 制定完善公司领导干部现场巡视检查及现场人员 QHSE 检查管理制度；
b) 监督、检查、指导、考核各所属单位领导干部现场巡视检查及现场人员的
QHSE 检查工作。
4.2 办公室
a) 组织制定公司领导现场巡视检查计划；
b) 收集、整理与存档公司领导现场巡视检查记录。
4.3 各所属单位

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a) 监督、检查、指导、考核本单位领导干部现场巡视检查及现场人员的
QHSE 检查工作；
b) 制定本单位领导干部的现场巡视检查计划，组织实施。
5 工作内容与程序
5.1 领导现场巡视检查及带班
5.1.1 基本要求
5.1.1.1 每年初，由各所属单位主要领导统一安排本单位领导班子成员和各相
关职能部门负责人现场巡视检查年度计划，确保对应分工的领导和部门的安全
生产责任得以落实。
5.1.1.2 现场巡视检查时，应对作业现场人员行为、环境、设备生产安全情况进
行巡视检查。检查发现的隐患应及时要求责任单位进行整改，检查结果填入《领
导干部现场巡视检查记录簿》。
5.1.1.3 现场巡视检查时应及时协调解决现场上报的 HSE 疑难问题；针对现场
上报的问题应立即协调有关部门和责任人制定并采取有效防范措施，限期整改；
5.1.1.4 各所属单位应对政府相关部门、集团公司或公司领导到本单位检查的情
况进行记录，包括：姓名、检查的时间、方式和范围、提出的问题、以及领导确认
情况。
5.1.1.5 各所属单位应将政府相关部门、集团公司或公司领导到本单位检查发现
的隐患，按照《隐患排查治理管理规定》（COOEC-QHSE-09-R02）的要求进
行统计，并登记在“集团公司重大危险源、隐患、应急资源系统”中。
5.1.2 检查频次
5.1.2.1 公司领导干部现场巡视检查每半年不少于 1 次。
5.1.2.2 公司质量健康安全环保部、资源管理部、规划发展部、党群工作部领导生
产作业现场巡视检查每季度不少于 1 次。
5.1.2.3 各所属单位领导班子成员生产作业现场巡视检查每季度不少于 1 次。
5.1.2.4 各所属单位项目、生产、技术、装备、物资和 QHSE 管理等相关职能部室
经理生产作业现场巡视检查每月不少于 1 次。
5.1.2.5 各工程项目领导干部生产作业现场巡视检查每月不少于 1 次。
5.1.3 现场带班
5.1.3.1 当进行Ⅰ级重大作业时，由公司领导干部进行现场带班。

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5.1.3.2 当进行Ⅱ级重大作业时，由工程项目组领导和属地单位领导进行带班。
5.1.3.3 当进行上述海上作业时，船舶总监应进行现场带班，不设总监的船舶
由船长带班。
5.1.3.4 在特殊时期，各所属单位应安排领导进行现场带班；工程项目分公司
应安排项目领导干部进行现场带班。
5.2 基层负责人现场 QHSE 检查
5.2.1 各所属单位车间或施工部门经理/副经理
5.2.1.1 检查频次每人不少于 1 次/周，并及时填写检查记录。检查范围包括但不
限于：
a) 负责本部门管辖范围、管辖区域及施工负责区域的 QHSE 隐患排查和治
理工作，对本部门管辖范围、管辖区域及施工负责区域的 QHSE 管理工作进行
检查；
b) 负责评价下级基层负责人检查落实情况，并在下级《基层负责人现场质
量健康安全环保检查记录表》填写评估意见。
c) 每月向本单位 QHSE 管理部门上报现场 QHSE 检查及隐患排查和治理的
执行情况。
5.2.1.2 检查内容包括但不限于：
a) 作业人员技能和资质，如：实际作业技能、特殊工种持证情况等；
b) 作业人员的行为，如：工具使用、PPE 使用、站位、人工搬运等；
c) 主要作业设备工具的完整性及相关记录，如：起重设备和索具、焊接设
备、手持电动工具、配送电系统等；
d) 计量器具使用、维护和定期检定等；
e) 原材料、半成品、成品的防护管理，如：不同材质管板材的隔离摆放、法
兰端面的保护、设备仪器仪表的防护、焊接材料的防护等；
f) 施工作业活动过程中的工艺、方案、图纸的执行，如：焊接过程中是否按
照焊接工艺执行，材料画线、下料、组对过程中是否按照图纸和相应技
术方案执行及质量记录的填写与存档等；
g) 作业环境情况，如：5S 管理、文明施工、通风、照明、孔洞防护、脚手架、
安全通道、材料摆放等；
h) QHSE 预防措施落实情况，如：班前会、作业安全分析、作业许可、动火
监护、交叉作业管理等；

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i) 重大危险源管控情况，如：大型作业、气库、放射源、危险化学品等；
j) 工程项目运行过程中质量相关制度的执行，如：公司及各所属单位发布
的各类质量管理规定、办法、细则等；
k) 承包商 QHSE 管理制度执行情况；
l) 施工队长/副队长开展 QHSE 检查的情况，并对施工队长/副队长检查记
录进行评价。
5.2.2 各所属单位施工经理或施工队长/副队长
5.2.2.1 检查频次每人不少于 3 次/周，并及时填写检查记录。检查范围包括但不
限于：
a) 负责管辖区域及施工负责区域 QHSE 隐患排查和治理工作，对管辖区域
及施工负责区域的 QHSE 管理工作进行检查；
b) 每周向上级领导汇报现场 QHSE 检查及隐患排查和治理工作情况。
5.2.2.2 检查内容包括但不限于：
a) 作业人员技能和资质，如：实际作业技能、特殊工种持证情况等；
b) 作业人员的行为，如：工具使用、PPE 使用、站位、人工搬运等；
c) 主要作业设备工具的完整性及相关记录，如：起重设备和索具、焊接设
备、手持电动工具、配送电系统等；
d) 计量器具使用、维护和定期检定等；
e) 原材料、半成品、成品的防护管理，如：不同材质管板材的隔离摆放、法
兰端面的保护、设备仪器仪表的防护、焊接材料的防护等；
f) 施工作业活动过程中的工艺、方案、图纸的执行，如：焊接过程中是否按
照焊接工艺执行，材料画线、下料、组对过程中是否按照图纸和相应技
术方案执行及质量记录的填写与存档等；
g) 作业环境情况，如：5S 管理、文明施工、通风、照明、孔洞防护、脚手架、
安全通道、材料摆放等；
h) QHSE 预防措施落实情况，如：班前会、作业安全分析、作业许可、动火
监护、交叉作业管理等；
i) 工程项目运行过程中质量相关制度的执行，如：公司及各所属单位发布
的各类质量管理规定、办法、细则等；
j) 承包商作业过程中 QHSE 管理情况，检查内容应包括以上各项内容；
k) 施工班长组织开展班前会情况。

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5.3 现场人员 QHSE 检查

5.3.1 各所属单位应结合本单位实际，督促、指导现场人员进行日常的QHSE检
查。
5.3.2 现场人员应及时报告日常QHSE检查发现的隐患和问题并处置。
6 附则
6.1 本细则由公司质量健康安全环保部负责解释。
6.2 本细则自下发之日起施行，原《海洋石油工程股份有限公司领导带班管理细
则》（QHSE-01-04-03，2020-1,公司）同时废止。

【正文结束】

附件 1：编制依据
附件 2：释义
附件 3：领导干部现场巡视检查记录
附件 4：基层负责人现场质量健康安全环保检查记录表

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附件 1：

编制依据
1.1 《中国海洋石油集团有限公司健康安全环保责任制细则》，QHSE-01-04-
02，2018，集团公司。
1.2 《中国海洋石油集团有限公司领导干部现场巡视检查及现场人员巡回检查管
理细则》，QHSE-01-13-14，2018，集团公司。
1.3 《海洋石油工程股份有限公司健康安全环保责任制办法》，COOEC-QHSE-
05-P01，2022，公司。

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附件 2：

释 义
2.1 公司领导干部
公司领导班子成员。
2.2 总部部门领导干部
总部部门正副职。
2.3 各所属单位领导干部
各所属单位领导班子成员及相关职能部室经理。
2.4 项目领导干部
工程项目的项目经理、副经理、项目工程师。
2.5 基层负责人
各所属单位车间或施工部门经理/副经理、施工队长/副队长。

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附件 3：

领导干部现场巡视检查记录
COOEC-QHSE-01-01-04-S01 版本：2022-1
COOEC-QHSE-09-R01-S01 版本：2022-1
编号：单位名称-年份-00X

姓 名 单 位

职 务 日 期

检查内容

检查发现（良好作业实践、存在问题及处理情况）

现场巡视检查领导签字：

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附件 4：

基层负责人现场质量健康安全环保检查记录表
COOEC-QHSE-01-01-04-S01 版本：2022-1
COOEC-QHSE-09-R01-S01 版本：2022-1

区域（单位） 检查日期

检查内容及结果

一、HSE 检查

1. 人员行为及 PPE

2. 作业设备及工具完整性

3. 作业环境

4. 风险控制措施落实

5. HSE 制度执行

6. 承包商 HSE 管理

7. 重大危险源管控

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8. 隐患跟踪整改情况及其它

二、质量检查
1．人员技能和资质

2．工艺、方案、图纸等技术文件的执行

3．原材料、半成品、成品防护管理

4．质量制度执行

5．承包商质量管理

6．计量器具使用、维护及定期检定

7. 其它

三、（施工队长及以上人员）对下级基层负责人、现场人员 QHSE 检查落实情况评

价

检查人签字：

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