RAPAT KINERJA

ULP KALABAHI

SEPTEMBER 2022
 KM ULP KALABAHI
NO KPI POLARITAS PIC NILAI KPI SATUAN TARGET SMT 1 TARGET SMT 2
1 Penjualan Tenaga Listrik NAIK SAR 14 GWh 19.72 37.90
2 Penurunan Keluhan/Pengaduan Berulang pada PLN Mobile NAIK JAR 14 % 50.00 50.00
3 Kelengkapan Data Pelanggan NAIK TEL 12 % 65.00 80.00
4 Penurunan Feedback Rating Negatif pada PLN Mobile NAIK JAR 6 Rating 50.00 50.00
5 Penambahan Pelanggan Premium NAIK SAR 2 plg 2.00 4.00
7 a. Response Time atas Keluhan TURUN JAR 4 Jam 0.66 0.66
8 b. Recovery Time atas Keluhan TURUN JAR 4 Jam 1.58 1.58
9 c. Response Time atas Gangguan TURUN JAR 4 Menit 47.96 47.96
10 d. Recovery Time atas Gangguan TURUN JAR 4 Menit 67.95 67.95
11 Pengendalian Piutang Rata-Rata Tunggakan TURUN SAR 6 Rp Milyar 0.00 0.00
12 Susut Jaringan (Tanpa E-min ) TURUN TEL 5 % 6.77 6.69
13 Perolehan kWh P2TL NAIK TEL 4 kWh 136.061 272.122
15 a. SAIDI Sesuai Kewenangannya TURUN JAR 4 Menit/Plg 348.94 697.89
16 b. SAIFI Sesuai Kewenangannya TURUN JAR 4 Kali/Plg 5.60 11.30
17 Pemeliharaan KWH Meter NAIK TEL 6 plg 949.00 3164.00
18 Health Index Penyulang TURUN JAR 4 Penyulang 2.00 0.00
19 Probing Permohonan PBPDPS daya > 33 KVA NAIK SAR 3 % 100.00 100.00
 KONDISI KELISTRIKAN
ULP KALABAHI
SISTEM KABIR
PEMBANGKIT :
PLTD SISTEM KALABAHI
DM : 1.700 KW PLTS KAMAIFUI PLTS KUNEMAN PEMBANGKIT : PLTD
BP : 550 KW 100% Sistem Kalabahi
100%
PLTS Menunggu DM : 6.600 KW
Menunggu Komisioning
DM : 15 KW Belum ada Pegawai
Komisioning
BP : 5.800 KW
KJ. Adang
BP: 11 KW
Kab. Lembata PLTS Ternate
SISTEM
BARANUSA KJ. Acil ULP Kalabahi KJ. Bukapiting
PEMBANGKIT : PLTD
SULP Kabir PLTS
DM : 450 KW Pulau Alor PLTS
Kamaifui Kuneman
SISTEM
BP : 360 KW MARITAING
KJ Nulle KJ. PLTS Mataru SULP Maritaing
PLTS PEMBANGKIT : PLTD
Moru Barat Langkuru
SULP DM : 250 KW
SISTEM PURA
Baranusa KJ. Probur BP : 185 KW
PLTS Tribur
PEMBANGKIT :PLTD
& PLTS
Pantar PLTS LANGKURU
DM: 350 KW DM: 88 KW
BP: 170 KW PLTS BP : 6.8
Treweng
RDTL
PLTS PURA PLTS TERNATE PLTS TRIBUR PLTS MABAR
PLTS TREWENG
DM : 175 KWP DM : 280 KWP DM: 110 KWP DM : 250 KWP DM: 120KWP
BP: 5 KW BP: 35 KW BP: 12 kw BP : 180 KW BP : 5 KW
 LAPORAN BERULANG EDUCATION &
REMEMBERING EVERYDAY
TREND LAPORAN BERULANG 2022
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
2021 6 7 4 22 5 4 5 4 8 21 32 36
2022 11 13 17 4 13 1 12 0 1
KUM 2021 6 13 17 39 44 48 53 57 65 86 118 154
KUM 2022 11 24 41 45 58 59 71 71 72 72 72 72 MONITORING HARIAN
TARGET KUM 2022 3 6.5 8.5 19.5 22 24 26.5 28.5 32.5 43 59 77
BINTANG 5
2021 2022 KUM 2021 KUM 2022 TARGET KUM 2022

KOMITMEN & EVALUASI

1. Pastikan Bintang 5 Disetiap Gangguan
2. Tidak Melakukan Closing Laporan sebelum selesai gangguan apapun kondisinya
3. Evaluasi Monitoring Harian
 RATING NEGATIF

TREND RATING NEGATIF

14

12

10

0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
2021 1 2 1 6 0 1 0 0 0 0 1 1
2022 4 1 1 0 2 1 0 0 0
KUM 2021 1 3 4 10 10 11 11 11 11 11 12 13
KUM 2022 4 5 6 6 8 9 9 9 9 9 9 9
TARGET KUM 2022 0.5 1.5 2 5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 6.5

2021 2022 KUM 2021 KUM 2022 TARGET KUM 2022

KOMITMEN & EVALUASI

1. Pastikan Gangguan Diselesaikan Secara Tuntas
2. Pelayanan Sopan Dan Ramah Terapkan 4S
3. Selalu Mintakan Rating Bintang 5 Setelah Selesaikan Gangguan
 SAIDI
TREND SAIDI 2022
800.00

700.00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

0.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
REALISASI BULANAN 44.28 68.14 81.82 16.60 95.00 17.67 55.08 11.70 11.75
PROGNOSA BULANAN REALISTIS 11.75 60.00 60.00 60.00
KUM 2022 44.28 148.80 229.66 245.10 338.71 352.22 403.78 408.97 420.72
TARGET KUM 2022 58.16 116.31 174.47 232.63 290.79 348.94 407.10 465.26 523.42 581.57 639.73 697.89
PROGONSA KUMULATIF REALISTIS 420.72 480.72 500.72 520.72
 SAIFI

TREND SAIFI 2022

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
BULANAN 1.18 1.16 1.36 0.56 1.39 1.02 0.92 0.38 0.49
PROGNOSA BULANAN REALISTIS 0.49 0.60 0.60 0.60
KUM 2022 1.18 2.99 4.33 4.87 6.23 7.18 8.02 8.27 8.76
TARGET KUM 2022 0.94 1.88 2.82 3.77 4.71 5.65 6.59 7.53 8.47 9.41 10.36 11.30
PROGNOSA KUMLULATIF REALISTIS 8.76 9.36 9.86 10.36

BULANAN PROGNOSA BULANAN REALISTIS KUM 2022 TARGET KUM 2022 PROGNOSA KUMLULATIF REALISTIS
 RESPONSE RECOVERY GANGGUAN
INDIVIDU

TREND RESPONSE TIME TREND RECOVERY TIME

600
600
500 500

400 400

300 300
200 200
100 100
0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES 0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
2021 19.7 29.15 21.41 516.72 16.56 15.89 14.43 15.13 16.16 12.06 15.07 15.61
2021 28.77 38.69 32.39 543.94 28.14 25.77 22.5 22.56 23.55 18.2 23.37 24.48
2022 16.43 19.38 16.97 18.89 26.5 26.23 20.44 21.36
2022 25.39 28.58 26.13 27.64 35.68 34.56 31.31 34.05
KUM 2021 19.7 24.51 23.52 178.38 151.96 134.13 122.45 112.21 103.64 91.02 80.06 71.64
KUM 2021 28.77 33.82 33.6 193.68 166.65 148.2 135.92 125.11 116.05 102.56 91.13 82.43
KUM 2022 16.46 17.49 17.31 17.59 18.92 19.85 19.91 20.04
KUM 2022 25.39 27.12 26.77 26.93 28.23 29.03 29.29 29.7
TARGET KUM 2022 47.96 47.96 47.96 47.96 47.96 47.96 47.96 47.96 47.96 47.96 47.96 47.96
TARGET KUM 2022 67.95 67.95 67.95 67.95 67.95 67.95 67.95 67.95 67.95 67.95 67.95 67.95
2021 2022 KUM 2021 KUM 2022 TARGET KUM 2022
2021 2022 KUM 2021 KUM 2022 TARGET KUM 2022
 GANGGUAN INDIVIDU
PERSENTASE RATING PLN MOBILE
100%
90% RATA - RATA PELAYANAN GANGGUAN
80% 293
70% 45 39.78
599
60% 1046
1147 791
40 35.68 34.56
1039 772 812
50% 35 31.31
40% 28.58 27.64
518 30 25.39 26.13 26.5 26.26 26.35
30%
20% 25 20.44
280 18.38 18.89
10% 306 20 16.43 16.97
88 191 65 74 127
0%
15
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU
10
RATED NON RATED 2.07 2.87 3.48 2.39 3.02 2.36
5 1.49 1.57
LAPORAN MELEBIHI SLA 0
180 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS
160
DISPACTH TIME RESPONSE RECOVERY
140
120
100
80
60
40
20
0
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS
DISPATCH TIME 37 109 169 92 110 103 60 55
RESPONSE TIME 11 58 5 20 112 114 32 61
RECOVERY TIME 0 4 2 0 1 0 0 0

DISPATCH TIME RESPONSE TIME RECOVERY TIME

 FGTM
GANGGUAN PENYULANG
25 FGTM 2022
70
20 60
20 60
50 44
40
15 40 29
30 25
22 22
10 8 20 9 14
7 5 5 7 9 8
6 10 3 1 2 1
5 0
2 2 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
1 1 1
0 0
0 GANGGUAN PENYULANG GANGGUAN RECLOSER
NULE BAOLANG ALOR KECIL MALI BATUNIRWALA BARANUSA BINONGKO MORU EKSPRESS PURA MARITAING
FANATING

GANGGUAN RECLOSER
90
79
80
70
60
48 47
50
38
40
30 22
20 13 11
10
0
RECLOSER MEBUNG RECLOSER RECLOSER PETLENG RECLOSER MATAP RECLOSER MORU RECLOSER KOPIDIL RECLOSER APUI
DULOLONG
 PANCA PROGRAM
YANTEK ULP KALABAHI

JUMINS (JUMAT INSPEKSI)

Tim KJ SULP melakukan Inspeksi Mandiri untuk menemukan potensi
FGTM sehingga lebih cepat mengambil tindakan.

RASEKAM (RABAS – SENIN KAMIS)

Tim KJ SULP dan PLTS Melakukan Perabasan Mandiri dengan Target
minimal 5 pohon Perhari dengan Section yang sudah ditentukan

Wajib Bintang 5
Kita mengawal Harian Untuk Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja
Yantek untuk Melakukan memintakan rating kepada Pelanggan
untuk meningkatkan kualitas dan Pelayanan Kepada Masyarakat

PETA PISANG DAN RABAS PISANG

Tim Yantek ULP Kalabahi Melakukan Perabasan harian minimal 5
Titik Lokasi Pohon Pisang Sesuai data Peta Pisang yang sudah kita
buat untuk mengantisipasi Gangguan akibat Pohon Pisang

JUMAT BERSIH PLTS

Setiap Hari Jumat TIM PLTS Wajib Melaporkan Hasil Pembersihan
bawah solar Panel untuk Menjaga Kualitas penyaluran Tenaga Listrik
 PECAH KJ BUKAPITING

38 KMS

5.5 KMS
13 KMS
18 KMS

TOTAL +/- 70 KMS

 KEBUTUHAN PENINGKATAN
KEANDALAN SISTEM ULP KALABAHI
PANDU METER
PERIKSA

KURANGNYA INSPEKSI TIAP

INSPEKSI JUMAT
RESPONSE TIM
RECOVERY & GANGGUAN KONTINGENSI/
PENAMBAHAN GANGGUAN BANYAK PENAMBAHAN
KEYPOINT BERULANG KJ
PERABASAN KJ
POHON
SULP
SAIFI

MONITOR APKT
PERCEPATAN
OTOMATISASI SCADA
PENORMALAN
PENAMBAHAN PENGALIHAN
TIM ROW GANGGUAN
LAMA GRUP MASING2
ULP DENGAN
MANUVER INTERKONEKSI DAN COMMAND
SAIDI CENTER
JARINGAN PENAMBAHAN LBS
HAR JARINGAN
MATERIAL
GREBEK

PENAMBAHAN EXCELENT
PENAMBAHAN KJ GANGGUAN
TIM SERVICE
BERULANG
BINTANG 5
SOSIALISASI
PIHAK KE 3 PERABASAN KE
MASYARAKAT

EDUKASI DAN
EVALUASI
HARIAN
 PENAMBAHAN TIM ROW

UPDATING KONTRAK Source: Kontrak Yantek 2018

Kemampuan /hari Kali/Thn Vol/Bulan Vol/Hari Hari Kerja Tim/Rayon Orang Biaya Personil Biaya Mobil Biaya Bensin Sarana Total Biaya /bulan
Rayon Oesao 3 164 7.44 22 3 12 36,723,069 22,337,821 7,623,000 2,770,357 69,454,247
Rayon Soe 3 126 5.71 22 2 8 24,482,046 14,891,881 5,082,000 1,846,905 46,302,831
Rayon Kefamenanu 3 120 5.48 22 2 8 24,482,046 14,891,881 5,082,000 1,846,905 46,302,831
Rayon Atambua 3 111 5.03 22 2 8 24,482,046 14,891,881 5,082,000 1,846,905 46,302,831
Rayon Rote Ndao 3 68 3.11 22 1 4 12,241,023 7,445,940 2,541,000 923,452 23,151,416
Rayon Kalabahi 3 68 3.10 22 1 4 12,241,023 7,445,940 2,541,000 923,452 23,151,416
Total 657 11 44 134,651,251 81,905,345 27,951,000 10,157,975 254,665,572

DENDA PENCAPAIAN 0.4%

(jika kinerja
KRITERIA KINERJA SATUAN SUMBER DATA Pengenaa POLARITAS
tidak Target Realisasi %
terpenuhi) n denda
Selesai sesuai target
Pekerjaan pemeliharaan
kms yang telah
1/25 x 9% x Source: SLA 2022
5.15 ROW terlaksana sesui
ditentukan PIHAK
Tagihan bulan Kms Laporan 145 0 100% 0.0% 1.00
target (3 kali/tahun) berjalan
PERTAMA

Penambahan Target ≠ Penambahan Personil

KELENGKAPAN DATA PELANGGAN
QUICK WIN!

*Sesuai arahan dari

UIW NTT saat
Checkpoint #7
 PEROLEHAN kWH P2TL dan
PEMELIHARAAN kWH METER

QUICK WIN!
• Pecah Tim P2TL dengan kolaborasi dengan Tim TE ULP dan juga Tim Harmet
• Giat #Sabtucaricuan
• MDU ready = Kinerja hijau itu pasti
 Susut Jaringan (Tanpa E-Min)
PETA SUSUT EXPRESS
 Susut Jaringan (Tanpa E-Min)
REALISASI SUSUT ULP KALABAHI
Dibutuhkan realisasi susut perbulan
minimal sebesar -5,11 % pada September -
Desember untuk dapat mencapai Target
2022
Atau
Untuk mendapatkan realisasi susut Single
Digit (9,99) dibutuhkan realisasi susut
perbulan minimal sebesar 4,79% pada
September – Desember 2022
 Susut Jaringan (Tanpa E-Min)
QUICK WIN!

Program Kerja diluar LM yang belum

terlaksana :
1. Penambahan Penyulang Express II
2. Penggantian Kubikel di PLTD Kadelang
Support!!!
1. Menaikkan tegangan sistem Kalabahi
2. Keberlangsungan kontrak P2TL
3. Kesiapan MDU (kWh meter, MCB FT, Box APP
3P daya 53kVA)
Penjualan Tenaga ListriK
Penjualan TL (kWH)  Target Komulatif Sem I
19,717,002.05 kWH
3,500,000.00

3,000,000.00  Target bulanan

2,500,000.00
3,286,167.01 kWH
 Target Komulatif Sem
2,000,000.00
II 37,900,931.47 kWH
1,500,000.00
 Target bulanan
3,030,654.90 kWH
1,000,000.00
 Bulan Agustus
500,000.00 penjualan mencapai 3
mWh
-
JAN FEB MAR APRIL MEI JUN JUL AGUST
REALISASI 2,903,713.04 2,574,122.88 2,896,440.56 2,974,611.96 2,958,311.40 2,876,482.55 2,881,292.34 3,065,462.37
TARGET 3,286,167.01 3,286,167.01 3,286,167.01 3,286,167.01 3,286,167.01 3,286,167.01 3,030,654.90 3,030,654.90

www.pln.co.id 20
|
 Penjualan Tenaga Listrik (PBPD)
REALISASI PB (Tarif R) Sisa TW 4 2022 terdapat 3 desa
siap sambung, dan tambahan 4
700 lokasi tambahan selesai
pembangunan.
524 524 524 524 524
550
524 524 524 524 Bantuan BPBL ESDM sebanyak
422
452 263 pelanggan

309
262
243 235
203

JAN FEB MAR APRIL MEI JUN JUL AGUST SEPT

JUMLAH TARGET

www.pln.co.id 21
|
 Penjualan Tenaga Listrik (PBPD)
Quick Wins Tantangan Action Plan
Percepatan Kondisi geografis Pengeluaran PK berdasarkan
Penyambungan alamat
Token Ekspress Kemampuan ekonomi Pulsa penutup
pelanggan lisdes
Realisasi PD Tidak ada penjual kompor & Bundling PD & set Kompor dan
panci induksi Panci di loket
Informasi & akses PLN PD langsung proses di rumah warga
MobilePromo PD
di desa Realisasi 29/9/22
Nyaman Kompor 103
Induksi
Nyalakan 95
www.pln.co.id 22
Kemerdekaan |
Penjualan Tenaga Listrik (Pesta)

Penjualan Pesta Sudah terdapat peningkatan

penjualan Pesta Non
6,169,830 Pelanggan;
• Restitusi PB untuk Proyek
• Pelayanan PS Non Pel di KJ
• Callback jika permohonan
7,663,628
6,063,631 39,241,540
pulsa awal kurang dari
200rb
15,511,113 17,192,470

JULI AGUSTUS SEPTEMBER

Non Pel Pelanggan

www.pln.co.id 23
|
Calon Pelanggan Premium

1. Kantor PLN ULP Kalabahi

2. Pompa BBM PLTD (2 Idpel)
3. RSUD (MoM, tunggu persetujuan Pemda)
4. Bandara Mali (MoM, tunggu realisasi anggaran PD ke 555
kVA)
5. Komplek Kantor Bupati (kehabisan anggaran)

www.pln.co.id 24
|
Calon Pelanggan Potensial

1. Stone Crusher Lembur & Likwatang; I2 197 kVA

(Pelanggan tidak mau pembayaran BP RAB atau RM 110
Jam Nyala)
2. Pabrik Es Acil; I2 41,5 kVA (sengketa lahan)
3. PD Kantor Pengadilan Negeri; P1 41,5 kVA (menunggu
anggaran)
4. PD RSUD Kalabahi; S2 82,5 kVA (sudah bayar)
5. PB Tsel Site Apui; B2 10,6 kVA (BP RAB Rp 397.623,423,-
sudah bayar)

www.pln.co.id 25
|