Plán Kontrolní Činnosti 2023

úroveň přístupu
Předpis
C
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO
Plán kontrolní činnosti státní organizace Správa železnic na rok

2023
účinnost zveřejněním v eDAP
Nahrazení předchozích vnitřních předpisů

Tímto předpisem se nahrazuje Plán kontrolní činnosti státní organizace Správa železnic, na rok
2022, čj. 4478/2022-SŽ-GŘ-PVO, účinný od 1.ledna 2022.
Schváleno pod čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO

Dne 12. prosince 2022
Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r.

generální ředitel
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
SŽ čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO
Plán kontrolní činnosti státní organizace Správa železnic na rok 2023
Gestorský útvar: Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství
Samostatné oddělení podpory vedení organizace
Praha
spravazeleznic.cz
Rok vydání: 2022
Náklad: vydáno pouze v elektronické podobě
© Správa železnic státní organizace, rok 2022

Tento dokument je duševním vlastnictvím Správa železnic, státní organizace, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Správa železnic, státní organizace je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv.
Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu.
Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě je bez svolení státní
organizace Správa železnic zakázáno.
2
PŘEDMLUVA
Plán kontrolní činnosti státní organizace Správa železnic na rok 2023, čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO je
vydán dle ustanovení Směrnice SŽ SM113 − Vykonávání vnitřní kontrolní činnosti, čj. 159565/2021-SŽ-
GŘ-PVO, ze dne 8. listopadu 2021.
3
ZKRATKY A ZNAČKY
AM SAP R/3 .. modul účetního programu, ve kterém je evidován dlouhodobý majetek

BK ............... bezstyková kolejnice
BOZP ........... bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CDP ............. Centrální dispečerské pracoviště
CES ............. Centrální evidence smluv
CSS ............. Centrum sdílených služeb
CTD ............. Centrum telematiky a diagnostiky
DAP/eDAP..... dokumenty a předpisy vnitropodnikové legislativy
DDTS ........... dálková diagnostika technologických systémů
DPH ............. daň z přidané hodnoty
DŽIn ............ dispečink železniční infrastruktury
EOV ............. elektrický ohřev výměn
ERMS ........... elektronický systém spisové služby
ERÚ ............. Energetický regulační úřad
EST.............. evidenční systém tunelů
ETCS............ evropský vlakový zabezpečovací systém
ETS.............. aplikace k evidenci železničního telekomunikačního systému
EU ............... Evropská unie
FaMa+ ......... Facility management systém
FKSP ............ fond kulturních a sociálních potřeb
GŘ ............... generální ředitel
GŘ SŽ .......... Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace
HOPKS ......... hospodářské opatření pro krizové stavy
HW ............. Hardware
HZS ............. Hasičská záchranná služba
IGP .............. inženýrsko – geologický průzkum
IS ................ informační systém
IS SAP REM .. informační systém SAP, modul pro správu nemovitostí
KPI .............. klíčové ukazatele výkonnosti
Ldsž ............. lokální distribuční soustava železnice
MD .............. Ministerstvo dopravy
MTZ ............. materiálně technické zásobování
MU............... mimořádná událost
NPS ............. náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy
O1 .............. Odbor finanční
O2 ............... Odbor ekonomiky
O4 ............... Odbor vnitřní správy
O5 ............... Odbor obchodních a smluvních vztahů
O6 ............... Odbor přípravy staveb
O7 ............... Odbor investiční
O8 ............... Odbor nákupu a veřejných zakázek
O10 ............. Odbor personální
O11 ............. Odbor řízení provozu
O12 ............. Odbor plánování a koordinace výluk
O13 ............. Odbor traťového hospodářství
O14 ............. Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky
O15 ............. Odbor provozuschopnosti
O16 ............. Odbor jízdního řádu
O18 ............. Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy
O23 ............. Odbor pozemních staveb
4
O24 ............. Odbor elektrotechniky a energetiky

O25 ............. Odbor právních činností
O27 ............. Odbor komunikace
O30 ............. Odbor bezpečnosti a krizového řízení
O31 ............ Odbor prodeje a pronájmu
OJ ............... organizační jednotka
OK ............... optický kabel
ON............... osobní nádraží
OŘ ............... oblastní ředitelství
OS ............... organizační složka
OTP ............. obecné technické podmínky
OUA ............. opravné a údržbové akce
OŽP ............. ochrana životního prostředí
PO ............... požární ochrana
PVO ............. Samostatné oddělení podpory vedení organizace
PZ ............... pohotovostní zásoby
RD ............... rámcové dohody
RID.............. Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
RVZ ............. registr veřejných zakázek
ŘTA ............. řídící technický akt
SFC ............. statický frekvenční měnič
SSV ............. Stavební správa východ
SS VRT......... Stavební správa vysokorychlostních tratí
SSZ ............. Stavební správa západ
SSHR ........... Správa státních hmotných rezerv
SW .............. Software
SŽ ............... Správa železnic, státní organizace
SŽG ............. Správa železniční geodézie
SŽT ............. Správa železničních informačních technologií
TEN-T .......... transevropská dopravní síť
TKP.............. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
TNS ............. trakční napájecí stanice
TV ............... trakční vedení
ÚEN ............. úsek ekonomického náměstka GŘ
VH ............... vodní hospodářství
VPP.............. veřejně přístupný prostor
VR ............... výlukový rozkaz
VZ ............... veřejná zakázka
ZDD ............. základní dopravní dokumentace
ZP ............... záměr projektu
ZZ ............... zabezpečovací zařízení
ŽDC ............. železniční dopravní cesta
ŽST ............. železniční stanice
5
SŽ čj. 84019/2022-GŘ-SŽ-PVO účinnost zveřejněním v eDAP
Generální ředitel schválil podle čl. 14 odst. 1 a čl. 15 Statutu státní organizace Správa železnic tento předpis Plán kontrolní činnosti státní
organizace Správa železnic na rok 2023 (dále jen „Plán“).
Plán kontrolní činnosti
označení název
pořadové kontrolované
kontrolního kontrolovaného předmět kontroly cíl kontroly
číslo období
útvaru útvaru
evidence a správa
1 O1 CSS pohledávek, účtování, 2. pololetí 2023 kontrola správnosti nastavené metodiky + praxe
otevřené položky
pokyn SŽ PO-03/2022-
EN – Pokyn
ekonomického náměstka dodržování pokynu SŽ PO-03/2022-EN – Pokyn ekonomického náměstka
2 O1 CTD ve věci základních 1. pololetí 2023 ve věci základních pravidel pro manipulaci s peněžní hotovostí
pravidel pro manipulaci a ceninami
s peněžní hotovostí a
ceninami
pokyn SŽ PO-03/2022-
EN – Pokyn
ekonomického náměstka dodržování pokynu SŽ PO-03/2022-EN – Pokyn ekonomického náměstka
OŘ Hradec
3 O1 ve věci základních 2. pololetí 2023 ve věci základních pravidel pro manipulaci s peněžní hotovostí
Králové
pravidel pro manipulaci a ceninami
s peněžní hotovostí a
ceninami
účtování a evidence
4 O1 OŘ Brno 2. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽDC SM47 – Evidence a vymáhání škod
škodních událostí
dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů,
směrnice SŽDC č. 12/2007 – Směrnice jednotné třídění dlouhodobého
5 O1 SŽT dlouhodobého majetku 2. pololetí 2023
nehmotného a hmotného majetku,
v modulu AM SAP R/3
směrnice SŽ SM031 – Směrnice k účtování a evidenci dlouhodobého
majetku
dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů,
směrnice SŽDC č. 12/2007 – Směrnice jednotné třídění dlouhodobého
6 O1 SS VRT dlouhodobého majetku 2. pololetí 2023
nehmotného a hmotného majetku,
v modulu AM SAP R/3
směrnice SŽ SM031 – Směrnice k účtování a evidenci dlouhodobého
majetku
7 O1 CSS platby kartou 1. pololetí 2023 kontrola správnosti použití firemních karet
kontrola správnosti
8 O1 SSZ 1. pololetí 2023 dodržování interních předpisů
účtování
(pokračování)
6
Plán kontrolní činnosti (pokračování)
označení název
číslo období
útvaru útvaru
kontrola zadávání
podmínek nájemních
smluv v systému
9 O1 OŘ Praha 1. pololetí 2023 kontrola vyplněných údajů v systému s podklady, dle kterých se vyplňují
SAP/REM na základě
sjednaných písemných
smluv
10 O1 OŘ Ostrava metodika MTZ 1. pololetí 2023 dodržování správné metodiky MTZ
11 O1 SŽG metodika MTZ 1. pololetí 2023 dodržování správné metodiky MTZ
12 O1 HZS metodika MTZ 2. pololetí 2023 dodržování správné metodiky MTZ
13 O1 SŽT metodika MTZ 2. pololetí 2023 dodržování správné metodiky MTZ
ověření všech technických průkazů, zda byly vykazovány v souladu se

kontrola podkladů pro
14 O2 HZS 1. pololetí 2023 zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákonem č. 56/2001 Sb.,
přiznání k dani silniční
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

prověření postupů, komplexnosti podkladů a údajů v SAP RE pro daň
15 O2 OŘ Ostrava přiznání k dani 1. pololetí 2023
z nemovitých věcí
prověření postupů, komplexnosti podkladů a údajů v SAP RE pro daň
16 O2 OŘ Plzeň přiznání k dani 2. pololetí 2023
kontrola podkladů pro kontrola správnosti postupů a komplexnosti podkladů pro zpracování
17 O2 SSZ 1. pololetí 2023
přiznání k DPH DPH
kontrola podkladů pro kontrola správnosti postupů a komplexnosti podkladů pro zpracování
18 O2 CSS 2. pololetí 2023
přiznání k DPH DPH
kontrola pořizování
účetních záznamů
19 O2 CSS 1. pololetí 2023 dodržování příslušných předpisů a směrnic
a pořízených dokladů dle
zákona o účetnictví
(pokračování)
7
označení název
číslo období
útvaru útvaru
kontrola pořizování
účetních záznamů a
20 O2 SSZ 1. pololetí 2023 dodržování příslušných předpisů a směrnic
pořízených dokladů dle
zákona o účetnictví
kontrola dodržování
náležitostí inventarizace
21 O2 SŽT 1. pololetí 2023 dodržování příslušných předpisů a směrnic
2022 dle příslušného
předpisu
kontrola evidence,
OŘ Ústí nad
22 O2 vykazování a účtování 1. pololetí 2023 dodržování vnitřní legislativy v oblasti škod
Labem
škod
kontrola evidence,
23 O2 OŘ Praha vykazování a účtování 1. pololetí 2023 dodržování vnitřní legislativy v oblasti škod
škod
kontrola evidence,
24 O2 OŘ Plzeň vykazování a účtování 1. pololetí 2023 dodržování vnitřní legislativy v oblasti škod
škod
kontrola evidence,
OŘ Hradec
25 O2 vykazování a účtování 1. pololetí 2023 dodržování vnitřní legislativy v oblasti škod
Králové
škod
kontrola evidence,
26 O2 OŘ Ostrava vykazování a účtování 1. pololetí 2023 dodržování vnitřní legislativy v oblasti škod
škod
kontrola evidence,
27 O2 OŘ Brno vykazování a účtování 1. pololetí 2023 dodržování vnitřní legislativy v oblasti škod
škod
OŘ Ústí nad kontrola vykazování
28 O2 1. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
Labem nákladů na zařízení služeb
kontrola vykazování
29 O2 OŘ Praha 1. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
nákladů na zařízení služeb
30 O2 OŘ Plzeň 1. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
(pokračování)
8
označení název
číslo období
útvaru útvaru
OŘ Hradec kontrola vykazování

Králové nákladů na zařízení služeb
32 O2 OŘ Ostrava 1. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
33 O2 OŘ Brno 1. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
OŘ Ústí nad
34 O2 a účtování vybraných 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
Labem
ostatních činností
35 O2 OŘ Praha a účtování vybraných 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
36 O2 OŘ Plzeň a účtování vybraných 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
OŘ Hradec
37 O2 a účtování vybraných 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
Králové
38 O2 OŘ Ostrava a účtování vybraných 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
39 O2 OŘ Brno a účtování vybraných 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
OŘ Ústí nad ekonomický pravidel
Labem u objednávek
vč. daňových dokladů
(pokračování)
9
označení název
číslo období
útvaru útvaru
ekonomický pravidel
41 O2 OŘ Praha 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
u objednávek
42 O2 OŘ Plzeň 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
u objednávek
OŘ Hradec ekonomický pravidel
Králové u objednávek
44 O2 OŘ Ostrava 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
u objednávek
45 O2 OŘ Brno 2. pololetí 2023 dodržování příslušných pokynů a směrnic
u objednávek
zajištění autoprovozu,
vedení evidence v aplikaci
Webdispečink, dodržování
směrnice SŽ SM057 −
Směrnice k zajištění úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
46 O4 OŘ Brno 2. pololetí 2023
vnitropodnikové parku
autodopravy
a ostatních předpisů
v oblasti vnitropodnikové
autodopravy, výkaznictví
(pokračování)
10
označení název
číslo období
útvaru útvaru
vedení evidence
v aplikaci Webdispečink,
dodržování směrnice SŽ
SM057 − Směrnice
OŘ Hradec úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
47 O4 k zajištění 2. pololetí 2023
Králové parku
vnitropodnikové
autodopravy
vedení evidence
SM057 − Směrnice
úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
48 O4 OŘ Ostrava k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
vedení evidence
SM057 − Směrnice
49 O4 OŘ Plzeň k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
(pokračování)
11
označení název
číslo období
útvaru útvaru
vedení evidence
SM057 − Směrnice
50 O4 OŘ Praha k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
vedení evidence
SM057 − Směrnice
OŘ Ústí nad úplnost a správnost evidence autoprovozu a efektivní využívání vozového
51 O4 k zajištění 2. pololetí 2023
Labem parku
vnitropodnikové
autodopravy
vedení evidence
SM057 − Směrnice
52 O4 CDP Praha k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
(pokračování)
12
označení název
číslo období
útvaru útvaru
53 O4 CDP Přerov 2. pololetí 2023
autodopravy
autodopravy
55 O4 CTD 2. pololetí 2023
autodopravy
(pokračování)
13
označení název
číslo období
útvaru útvaru
vedení evidence
SM057 − Směrnice
56 O4 HZS k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
vedení evidence
SM057 − Směrnice
57 O4 SSZ k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
vedení evidence
SM057 − Směrnice
58 O4 SSV k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
(pokračování)
14
označení název
číslo období
útvaru útvaru
vedení evidence
SM057 − Směrnice
59 O4 SS VRT k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
vedení evidence
SM057 − Směrnice
60 O4 SŽG k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
vedení evidence
SM057 − Směrnice
61 O4 SŽT k zajištění 2. pololetí 2023
parku
vnitropodnikové
autodopravy
(pokračování)
15
označení název
číslo období
útvaru útvaru
kontrola řádného výkonu dodržování řádu SŽDC R2 – Spisový řád státní organizace Správa
spisové služby železniční dopravní cesty,
v prostředí organizační řádné používání systému ERMS, řádný výkon spisové služby v rámci
jednotky vybraných agend
kontrola řádného výkonu dodržování Řádu SŽDC R2 – Spisový řád státní organizace Správa
63 O4 SŽT 1. pololetí 2023
kontrola řádného výkonu
spisové služby dodržování řádu SŽDC R2 – Spisový řád státní organizace Správa
v prostředí organizačních železniční dopravní cesty,
64 O4 GŘ, ÚEN 1. pololetí 2023
útvarů úseku zaměřená řádné používání systému ERMS, řádný výkon spisové služby v rámci
na vybrané specifické vybraných agend
agendy
65 O4 OŘ Ostrava 2. pololetí 2023
66 O4 CTD 2. pololetí 2023
67 O4 SŽG 2. pololetí 2023
dopravce
zamezení snížení výběru Ceny za použití dráhy jízdou vlaku z důvodu
68 O5 České dráhy, rozbor vlaku 1. pololetí 2023
chybného zadání rozboru vlaku do IS SŽ
a.s.
zajištění aktuálnosti ZDD a plnění podmínek všech smluv uzavřených

69 O5 ŽST Pečky ZDD 1. pololetí 2023
pro vybranou ŽST
(pokračování)
16
označení název
číslo období
útvaru útvaru
zajištění souladu zveřejněného seznamu zařízení služeb se skutečným

70 O5 OŘ Ostrava zařízení služeb 1. pololetí 2023
stavem
dopravce
zamezení snížení výběru Ceny za použití dráhy jízdou vlaku z důvodu
71 O5 České dráhy, rozbor vlaku 2. pololetí 2023
chybného zadání rozboru vlaku do IS SŽ
a.s.
zajištění aktuálnosti ZDD a plnění podmínek všech smluv uzavřených pro

72 O5 ŽST Tábor ZDD 2. pololetí 2023
vybranou ŽST
OŘ Ústí nad zajištění souladu zveřejněného seznamu zařízení služeb se skutečným

73 O5 zařízení služeb 2. pololetí 2023
Labem stavem
postupů daných
směrnicemi a pokyny efektivní provádění činností v průběhu přípravy investičních akcí
vydanými SŽ a MD a zajištění dodržování plánů, postupů, zásad a předpisů platných
74 O6 SSZ v jednotlivých fázích 1. pololetí 2023 pro investiční akce, především dodržování směrnice SŽ SM62 – Postupy
přípravy investičních v přípravě investičních staveb státní organice Správa železnic, činnost
staveb, seznam projektových týmů
kontrolovaných staveb
stanoví ředitel O6
postupů daných
směrnicemi a pokyny efektivní provádění činností v průběhu přípravy investičních akcí
vydanými SŽ a MD a zajištění dodržování plánů, postupů, zásad a předpisů platných
75 O6 SSV v jednotlivých fázích 2. pololetí 2023 pro investiční akce, především dodržování směrnice SŽ SM62 – Postupy
přípravy investičních v přípravě investičních staveb státní organice Správa železnic, činnost
staveb, seznam projektových týmů
kontrolovaných staveb
stanoví ředitel O6
kontrola dokladové úplnosti a přenos údajů ze stavebních deníků
kontrola staveb
76 O7 SSV 2. pololetí 2023 do fakturace, včetně úplnosti podkladů pro odsouhlasení výměr
spolufinancovaných z EU
pro fakturaci
(pokračování)
17
označení název
číslo období
útvaru útvaru
nápravných opatření
77 O7 SSZ 2. pololetí 2023 vyhodnocení účinnosti přijatých nápravných opatření
vydaných O7 v roce
2012 až 2022
nápravných opatření
78 O7 SSV 2. pololetí 2023 vyhodnocení účinnosti přijatých nápravných opatření
vydaných O7 v roce
2012 až 2022
podmínek dle zadávací kontrola plnění podmínek zadávací dokumentace a fyzické provedení
79 O7 SSV 1. pololetí 2023
dokumentace − prací hlavním zhotovitelem
vyhrazené plnění
podmínek dle zadávací kontrola plnění podmínek zadávací dokumentace a fyzické provedení
dokumentace − prací hlavním zhotovitelem
vyhrazené plnění
kontrola správného zařazení změn během výstavby dle zákona
zařazení změny závazku
81 O7 SSZ 1. pololetí 2023 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222/6 u významných
ze smlouvy na veřejnou
staveb sledovaných v řízení rizik
zakázku
kontrola správného zařazení změn během výstavby dle zákona
zařazení změny závazku
82 O7 SSV 1. pololetí 2023 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222/6 u významných
ze smlouvy na veřejnou
staveb sledovaných v řízení rizik
zakázku
kontrola zadávacího
kontrola průběhu zadávacího řízení ve vztahu ke znění zákona o
83 O7 SSZ řízení 2. pololetí 2023
zadávání veřejných zakázek a interních předpisů SŽ
u vybraných staveb
OŘ Ústí nad dodržování předpisů

84 O8 1. pololetí 2023 dodržování předpisů a směrnic v oblasti VZ
Labem a směrnic v oblasti VZ
(pokračování)
18
označení název
číslo období
útvaru útvaru
dodržování předpisů
85 O8 OŘ Praha 2. pololetí 2023 dodržování předpisů a směrnic v oblasti VZ
a směrnic v oblasti VZ
dodržování předpisů
86 O8 OŘ Brno 2. pololetí 2023 dodržování předpisů a směrnic v oblasti VZ
a směrnic v oblasti VZ
kontrola MTZ
87 O8 OŘ Ostrava 1. pololetí 2023 dodržování předpisů v oblasti MTZ a centrálních nákupů
a centrálních nákupů
kontrola MTZ
88 O8 SŽG 1. pololetí 2023 dodržování předpisů v oblasti MTZ a centrálních nákupů
kontrola MTZ
89 O8 HZS 2. pololetí 2023 dodržování předpisů v oblasti MTZ a centrálních nákupů
kontrola MTZ a
90 O8 SŽT 2. pololetí 2023 dodržování předpisů v oblasti MTZ a centrálních nákupů
centrálních nákupů
dodržování interních
předpisů pro oblast
Registru veřejných
91 O8 OŘ Praha 2. pololetí 2023 práce s webovou aplikací FaMa+: RVZ a CES
zakázek
a Centrální evidence
smluv
předpisů pro oblast
Registru veřejných
92 O8 CTD 2. pololetí 2023 práce s webovou aplikací FaMa+: RVZ a CES
zakázek
a Centrální evidence
smluv
zjišťování míry správnosti naplňování zákonných a interních povinností
dodržování pokynu SŽDC
ohledně problematiky uveřejňování smluv a objednávek v registru smluv
PO-16/2019-ŘO8 –
vyplývajících z pokynu SŽDC PO-16/2019-ŘO8 − Pokyn pro uveřejňování
Pokyn pro uveřejňování
93 O8 O3 1. pololetí 2023 smluv a objednávek v registru smluv, který je implementací zákona
smluv
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
a objednávek v registru
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších
smluv
předpisů
(pokračování)
19
označení název
číslo období
útvaru útvaru
dodržování ustanovení
předpisu SŽ Zam1 –
Předpis o odborné
dodržování ustanovení předpisu SŽ Zam1 – Předpis o odborné
94 O10 OŘ Brno způsobilosti 1. pololetí 2023
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy
a znalosti osob
při provozování dráhy
a drážní dopravy
předpisu SŽ Zam1 –
Předpis o odborné
dodržování ustanovení předpisu SŽ Zam1 – Předpis o odborné
95 O10 OŘ Ostrava způsobilosti 2. pololetí 2023
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy
a znalosti osob
při provozování dráhy
a drážní dopravy
OŘ Hradec dodržování metodiky

96 O10 1. pololetí 2023 dodržování metodiky a legislativy FKSP
Králové a legislativy FKSP
dodržování metodiky
97 O10 CDP Přerov 2. pololetí 2023 dodržování metodiky a legislativy FKSP
a legislativy FKSP
vysoutěžený
poskytovatel dodržování sjednaných
98 O10 1. pololetí 2023 dodržování sjednaných smluvních podmínek
kondičních smluvních podmínek
pobytů
vysoutěžený
poskytovatel dodržování sjednaných
99 O10 2. pololetí 2023 dodržování sjednaných smluvních podmínek
kondičních smluvních podmínek
pobytů
kontrola vybraných
pracovněprávních kontrola vybraných pracovněprávních dokumentů v oblasti metodiky
dokumentů v oblasti O10
metodiky O10
kontrola vybraných
pracovněprávních kontrola vybraných pracovněprávních dokumentů v oblasti metodiky
dokumentů v oblasti O10
metodiky O10
(pokračování)
20
označení název
číslo období
útvaru útvaru
dodržování ustanovení předpisu SŽ Bp1 – Pokyn provozovatele dráhy
k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu
v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou
železnic, státní organizací,
102 O10 OŘ Praha předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2 1. pololetí 2023
předpisu SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a SŽ Bp3
zaměstnanců Správy železnic, státní organizace,
a předpisu SŽ Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách
a stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace
železnic, státní organizací,
103 O10 OŘ Ostrava předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2 1. pololetí 2023
předpisu SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a SŽ Bp3
zaměstnanců Správy železnic, státní organizace,
OŘ Ústí nad železnic, státní organizací,
104 O10 předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2 1. pololetí 2023
Labem předpisu SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a SŽ Bp3
zaměstnanců Správy železnic, státní organizace
dodržování ustanovení v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou
předpisů SŽ Bp1, SŽ Bp2 železnic, státní organizací,
105 O10 OŘ Plzeň a SŽ Bp3 a odstraňování 2. pololetí 2023 předpisu SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
závad zjištěných při zaměstnanců Správy železnic, státní organizace,
prověrkách BOZP a předpisu SŽ Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách
a stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace,
odstraňování závad zjištěných při prověrkách BOZP
(pokračování)
21
označení název
číslo období
útvaru útvaru
OŘ Hradec
106 O10 a SŽ Bp3 a odstraňování 2. pololetí 2023 předpisu SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Králové
závad zjištěných při zaměstnanců Správy železnic, státní organizace
107 O10 OŘ Brno a SŽ Bp3 a odstraňování 2. pololetí 2023 předpisu SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
závad zjištěných při zaměstnanců Správy železnic, státní organizace
dodržování zákona
č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění
dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
108 O10 CDP Praha pozdějších předpisů, 2. pololetí 2023
předpisů, dodržování interních předpisů v oblasti cestovních náhrad
předpisů v oblasti
cestovních náhrad
dodržování ustanovení předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ – Dopravní a
OŘ Ústí nad organizace posunu, návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým
109 O11 1. pololetí 2023
Labem stav kolejiště zabezpečovačem, dodržování dalších vnitřních předpisů provozovatele
dráhy
dodržování hovorové dodržování ustanovení předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ – Dopravní a
kázně a závazných návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým
slovních znění, zabezpečovačem, dodržování dalších vnitřních předpisů provozovatele
zabezpečení jízdy vlaku dráhy
používání provozních
dodržování příslušných provozních řádů provozních aplikací, dodržování
aplikací, kontrolní činnost
111 O11 OŘ Brno 2. pololetí 2023 pokynu SŽ PO-2/2022-NŘP – Pokyn náměstka generálního ředitele pro
vedoucích zaměstnanců
řízení provozu ke kontrolní činnosti
PO
(pokračování)
22
označení název
číslo období
útvaru útvaru
dodržování ustanovení předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ – Dopravní
obsluha zabezpečovacího
a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým
112 O11 OŘ Praha zařízení, stav 2. pololetí 2023
zabezpečovačem, dodržování dalších vnitřních předpisů provozovatele
zabezpečovacího zařízení
dráhy
interních předpisů
provozovatele dráhy SŽ
D7/2 – Organizování
výlukových činností
a SŽ D1 ČÁST PRVNÍ –
Dopravní a návěstní
dosažení žádoucího stavu s ohledem na požadavky dané vnitřními
113 O12 OŘ Praha předpis pro tratě 1. pololetí 2023
předpisy provozovatele dráhy
nevybavené evropským
vlakovým
zabezpečovačem,
vydaných VR při
plánování, realizaci a
organizování drážní
dopravy při výlukách
interních předpisů
provozovatele dráhy SŽ
D7/2 – Organizování
výlukových činností
a SŽ D1 ČÁST PRVNÍ –
Dopravní a návěstní
dosažení žádoucího stavu s ohledem na požadavky dané vnitřními
114 O12 OŘ Ostrava předpis pro tratě 2. pololetí 2023
předpisy provozovatele dráhy
nevybavené evropským
vlakovým
zabezpečovačem,
vydaných VR při
plánování, realizaci a
organizování drážní
dopravy při výlukách
kontrola na dodržování
kontrola regenerací výhybek – akce vybrané podle přiděleného materiálu
115 O13 SSV OTP pro opravy a 1. pololetí 2023
a harmonogramu akcí
regenerace výhybek
(pokračování)
23
označení název
číslo období
útvaru útvaru
OŘ Ústí nad
116 O13 protihlukové stěny 1. pololetí 2023 stav protihlukových stěn a jejich údržba
Labem
OŘ Ústí nad kolej 101,

117 O13 1. pololetí 2023 IGP a následná sanace
Labem nádraží Karlovy Vary
kontrola rozhledových
118 O13 OŘ Praha poměrů a stavu 2. pololetí 2023 nápravná opatření po kontrolách GŘ PVO
přejezdových konstrukcí
119 O13 OŘ Praha poměrů a stavu 2. pololetí 2023 nápravná opatření po kontrolách GŘ PVO
zřizování BK při investici

120 O13 OŘ Ostrava 2. pololetí 2023 kontrola koleje, dokumentace a geodetického zajištění trati
a opravných pracích OŘ
121 O13 OŘ Plzeň poměrů a stavu 2. pololetí 2023 zvýšení bezpečnosti, ověření dodržování zásad stanovených legislativou
kontrola provádění
122 O13 SSV a použité komponenty 2. pololetí 2023 používání schválených výrobků a montáž dle předpisů SŽ
systému odvodnění
OŘ Hradec dohlédací činnost kontrola provádění běžných a podrobných prohlídek tunelů

123 O13 2. pololetí 2023
Králové na tunelech + správnosti a aktuálnosti dat o tunelech v EST
nástupiště, zábradlí, kontrola kotvení zábradlí, nalepovacích prvků pro nevidomé,

kabelovody prvků IS a vodotěsnosti a trvanlivosti šachet kabelovodů, aj.
125 O13 OŘ Praha odvodnění 2. pololetí 2023 kontrola stavu a funkčnosti odvodnění na síti TEN-T
zřizování železničního
126 O13 OŘ Plzeň 2. pololetí 2023 kontrola stavu železničního svršku po pokládce
svršku
(pokračování)
24
označení název
číslo období
útvaru útvaru
ověření dodržování zásad stanovených předpisem SŽDC M20 – Předpis

kontrola činností v oblasti
pro zeměměřictví a jejími ŘTA, předpisem SŽDC S3 – Železniční svršek,
127 O13 SŽG zeměměřictví 1. pololetí 2023
TKP a ostatními souvisejícími DAP, ověření kontrolní činnosti geodetů
na investičních stavbách
investora
kontrola činností v oblasti
zeměměřictví při realizaci ověření dodržování zásad stanovených předpisem SŽDC M20 – Předpis
128 O13 SŽG investičních a opravných 2. pololetí 2023 pro zeměměřictví a jejími ŘTA, předpisem SŽDC S3 – Železniční svršek,
prací na železničním TKP a ostatními souvisejícími DAP
svršku
kontrola plnění schválených podmínek ověřovacího provozu a naplnění
směrnice SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které
ověřovací provozy jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení
sdělovacích zařízení elektrotechniky
a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní
organizace Správa železniční dopravní cesty
plnění požadavků
směrnice SŽ SM118 – kontrola plnění požadavků části 7 Grafického manuálu jednotného
Orientační a informační orientačního a informačního systému SŽ, směrnice SŽ SM118 –
130 O14 OŘ Plzeň 2. pololetí 2023
systém v železničních Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních
stanicích a na zastávkách
železničních zastávkách
kontrola datové
131 O14 OŘ Brno 1. pololetí 2023 kontrola diagnostických informací a jejich kvality v rámci systémů DDTS
komunikace pro DDTS
132 O14 CTD aktuálnost evidence ETS 1. pololetí 2023 kontrola evidence a aktualizací HW datových sítí
OŘ Hradec kontrola konfigurace

133 O14 1. pololetí 2023 kontrola stavu předávání informací z kamerových systémů
Králové kamerového systému
aktuálnost evidence
134 O14 CTD 2. pololetí 2023 kontrola evidence a obsazení optických kabelů
a obsazení OK
(pokračování)
25
označení název
číslo období
útvaru útvaru
aktuálnost grafikonů
kontrola aktualizace grafikonů ZZ a pasportů po stavební činnosti
135 O14 OŘ Plzeň zabezpečovacího zařízení 2. pololetí 2023
a jiných změnách
a pasportů

ověřovací provozy
136 O14 OŘ Praha 2. pololetí 2023 jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení
zabezpečovacích zařízení
elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví
státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty
OŘ Ústí nad provoz zabezpečovacího kontrola stavu železniční infrastruktury a kontrola provádění správy,
137 O14 1. pololetí 2023
Labem zařízení údržby a provozu zabezpečovacího zařízení
OŘ Hradec provoz zabezpečovacího kontrola stavu železniční infrastruktury a kontrola provádění správy,
138 O14 2. pololetí 2023
Králové zařízení údržby a provozu zabezpečovacího zařízení

139 O14 OŘ Brno ověřovací provozy ETCS 1. pololetí 2023 jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení

140 O14 OŘ Plzeň ověřovací provozy ETCS 2. pololetí 2023 jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení

141 O14 OŘ Ostrava ověřovací provozy ETCS 2. pololetí 2023 jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení
142 O14 OŘ Praha ověřovací provozy ETCS 2. pololetí 2023 jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení
(pokračování)
26
označení název
číslo období
útvaru útvaru
rámcové dohody, dílčí
smlouvy a objednávky,
kontrola obsahu a rozsahu objednávek k rámcovým dohodám,
143 O15 OŘ Brno soulad ve FAMA+ 1. pololetí 2023
kontrola evidence příslušných příloh k objednávkám RD v IS FAMA+
v jednotlivých fázích
zadávání a plnění
rámcové dohody, dílčí
smlouvy a objednávky,
OŘ Hradec kontrola obsahu a rozsahu objednávek k rámcovým dohodám,
144 O15 soulad ve FAMA+ 2. pololetí 2023
Králové kontrola evidence příslušných příloh k objednávkám RD v IS FAMA+
v jednotlivých fázích
zadávání a plnění
pracoviště DŽIn na OŘ - kontrola dokončení procesu zřízení pracoviště DŽIn na OŘ, jeho
145 O15 OŘ Praha personální obsazení, 2. pololetí 2023 personální obsazení kvalifikovanými zaměstnanci, zajištění rutinního
provoz pracoviště provozu pracoviště v režimu 24/7, vazba na KPI pro NPS na rok 2023
146 O15 OŘ Brno personální obsazení, 2. pololetí 2023 personální obsazení kvalifikovanými zaměstnanci, zajištění rutinního
147 O15 OŘ Plzeň personální obsazení, 2. pololetí 2023 personální obsazení kvalifikovanými zaměstnanci, zajištění rutinního
OŘ Hradec
148 O15 personální obsazení, 2. pololetí 2023 personální obsazení kvalifikovanými zaměstnanci, zajištění rutinního
Králové
OŘ Ústí nad
149 O15 personální obsazení, 2. pololetí 2023 personální obsazení kvalifikovanými zaměstnanci, zajištění rutinního
Labem
150 O15 OŘ Ostrava personální obsazení, 2. pololetí 2023 personální obsazení kvalifikovanými zaměstnanci, zajištění rutinního
průběh plánování,
ověření dodržování stanovených postupů v jednotlivých fázích plánování,
O15 přípravy, zadávání a
151 OŘ Brno 1. pololetí 2023 přípravy, zadávání, realizace a finančního plnění, kontrola evidence
(O8, O14) realizace sledovaných
údajů k akci v IS
akcí z Plánu OUA
(pokračování)
27
označení název
číslo období
útvaru útvaru
152 OŘ Praha 1. pololetí 2023 přípravy, zadávání, realizace a finančního plnění,
kontrola evidence údajů k akci v IS
akcí z Plánu OUA
O15 OŘ Ústí nad přípravy, zadávání a
153 2. pololetí 2023 přípravy, zadávání, realizace a finančního plnění,
(O8, O13) Labem realizace sledovaných
akcí z Plánu OUA
154 OŘ Brno 1. pololetí 2023 přípravy, zadávání, realizace a finančního plnění,
akcí z Plánu OUA
155 OŘ Ostrava 2. pololetí 2023 přípravy, zadávání, realizace a finančního plnění,
akcí z Plánu OUA
dodržování legislativy a zákonných povinností jednotlivých oblastí OŽP
dodržování legislativy a VZ (ochrana vod a VH včetně vedení evidence a vykazování škod
a zákonných povinností spojených se znečišťováním ŽDC závadnými látkami, odpadové
156 O15 OŘ Plzeň v oblasti ochrany 2. pololetí 2023 hospodářství a kontrola povinností dle směrnice SŽ SM096 – Směrnice
životního prostředí a pro nakládání s odpady, ochrana ovzduší, ověření dodržování zásad
veřejného zdraví stanovených Směrnicí SŽ SM079 – Hubení plevelů, ověření plnění
legislativy v oblasti ochrany přírody a krajiny)
kácení dřevin v
odstraňování potencionálních zdrojů ohrožení dráhy v oblastech
návaznosti na sledování
157 O15 OŘ Praha 1. pololetí 2023 s opakovaným výskytem MU najetí vlaku do stromu nebo pádu stromu
a vyhodnocování
do TV
provozní situace
kácení dřevin v
odstraňování potencionálních zdrojů ohrožení dráhy v oblastech
OŘ Hradec návaznosti na sledování
158 O15 2. pololetí 2023 s opakovaným výskytem MU najetí vlaku do stromu nebo pádu stromu
Králové a vyhodnocování
do TV
provozní situace
OŘ Hradec technických kontrol ověření dodržování vyhlášky č. 173/1995 Sb. – Vyhláška Ministerstva
159 O15 2. pololetí 2023
Králové speciálních tažených dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah
vozidel
(pokračování)
28
označení název
číslo období
útvaru útvaru
zveřejnění seznamů
"Příjezdy a odjezdy zajistit plnění ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. – Vyhláška
160 O16 OŘ Ostrava vlaků" 1. pololetí 2023 Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném
v náhodně vybrané znění, § 54 odst. 3
zastávce v obvodu OŘ
161 O16 OŘ Plzeň vlaků" 1. pololetí 2023 Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném
162 O16 OŘ Brno vlaků" 1. pololetí 2023 Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném
163 O16 OŘ Praha vlaků" 1. pololetí 2023 Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném
"Příjezdy a odjezdy zajistit plnění ustanovení Vyhlášky č. 173/1995 Sb. – Vyhláška
OŘ Hradec
164 O16 vlaků" 2. pololetí 2023 Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném
Králové
"Příjezdy a odjezdy zajistit plnění ustanovení Vyhlášky č. 173/1995 Sb. – Vyhláška
OŘ Ústí
165 O16 vlaků" 2. pololetí 2023 Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, v platném
nad Labem
kontrola kvality a včasnosti provádění údržby reléových zabezpečovacích
OŘ Ústí nad zařízení dle předpisů ČSD T123 – Údržba reléových zabezpečovacích
166 O18 údržby reléových 1. pololetí 2023
Labem zařízení a SŽDC T300 – Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci
údržby sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
kontrola kvality a včasnosti provádění údržby reléových zabezpečovacích
zařízení dle předpisů ČSD T123 – Údržba reléových zabezpečovacích
167 O18 OŘ Brno údržby reléových 1. pololetí 2023
zařízení a SŽDC T300 – Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci
údržby sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
(pokračování)
29
označení název
číslo období
útvaru útvaru
plnění povinností
organizační jednotky
v zajišťování systému
ověřit, jak jsou naplňovány povinnosti organizační jednotky v systému
168 O18 CDP Přerov bezpečnosti 1. pololetí 2023
bezpečnosti provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy
provozovatele dráhy a
provozovatele drážní
dopravy
komplexních prohlídek
tratí pro zajišťování
provozuschopnosti dráhy ověřit, zda jsou komplexní prohlídky tratí prováděny v souladu
a bezpečnosti železniční s vyhláškou č. 177/1995 Sb. – Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou
OŘ Hradec dopravy dle § 26 a se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění,
169 O18 2. pololetí 2023
Králové přílohy č. 1 vyhlášky č. předpisem SŽ S2/3 – Organizace a provádění prohlídek a měření na
177/1995 Sb. – Vyhláška dráze celostátní a dráhách regionálních a dalšími předpisy a opatřeními
Ministerstva dopravy, Správy železnic, státní organizace
kterou se vydává
stavební
a technický řád drah
komplexních prohlídek
tratí pro zajišťování
provozuschopnosti dráhy ověřit, zda jsou komplexní prohlídky tratí prováděny v souladu
a bezpečnosti železniční s vyhláškou č. 177/1995 Sb. – Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou
dopravy dle § 26 a se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění,
přílohy č. 1 vyhlášky č. předpisem SŽ S2/3 – Organizace a provádění prohlídek a měření na
177/1995 Sb. – Vyhláška dráze celostátní a dráhách regionálních a dalšími předpisy a opatřeními
Ministerstva dopravy, Správy železnic, státní organizace
kterou se vydává
stavební a technický řád
drah
komplexní stav a provoz
OŘ Ústí nad dodržování standardů a pravidel při provozu VPP (úklid, technický stav,
171 O23 veřejně přístupných 1. pololetí 2023
Labem HelpDesk apod.) dle uzavřených Smluv a vnitřních předpisů
prostor
dodržování standardů a pravidel při provozu VPP (úklid, technický stav,
172 O23 OŘ Plzeň veřejně přístupných 1. pololetí 2023
HelpDesk apod.) dle uzavřených Smluv a vnitřních předpisů
prostor

OŘ Hradec dodržování standardů a pravidel při provozu VPP (úklid, technický stav,
173 O23 veřejně přístupných 1. pololetí 2023
Králové HelpDesk apod.) dle uzavřených Smluv a vnitřních předpisů
prostor
(pokračování)
30
označení název
číslo období
útvaru útvaru

174 O23 OŘ Praha veřejně přístupných 2. pololetí 2023
prostor
175 O23 OŘ Ostrava veřejně přístupných 2. pololetí 2023
prostor
176 O23 OŘ Brno veřejně přístupných 2. pololetí 2023
prostor
nastavení provozu a dodržování standardů a pravidel při provozu

OŘ Ústí nad
177 O23 provoz veřejných toalet 1. pololetí 2023 veřejných toalet (výběr poplatku, úklid, dohled, technický stav apod.)
Labem
dle uzavřených Smluv a vnitřních předpisů

178 O23 OŘ Plzeň provoz veřejných toalet 1. pololetí 2023 veřejných toalet (výběr poplatku, úklid, dohled, technický stav apod.)

OŘ Hradec
179 O23 provoz veřejných toalet 1. pololetí 2023 veřejných toalet (výběr poplatku, úklid, dohled, technický stav apod.)
Králové

180 O23 OŘ Praha provoz veřejných toalet 2. pololetí 2023 veřejných toalet (výběr poplatku, úklid, dohled, technický stav apod.)
181 O23 OŘ Ostrava provoz veřejných toalet 2. pololetí 2023 veřejných toalet (výběr poplatku, úklid, dohled, technický stav apod.)
182 O23 OŘ Brno provoz veřejných toalet 2. pololetí 2023 veřejných toalet (výběr poplatku, úklid, dohled, technický stav apod.)
naplňování povinností
ověření plnění vybraných požadavků předpisu SŽ S7 – Předpis pro
183 O23 OŘ Plzeň předpisu SŽ S7 – Předpis 1. pololetí 2023
správu budov
pro správu budov
OŘ Ústí nad ověření plnění vybraných požadavků předpisu SŽ S7 – Předpis pro
184 O23 předpisu SŽ S7 – Předpis 1. pololetí 2023
Labem správu budov
pro správu budov
(pokračování)
31
označení název
číslo období
útvaru útvaru
OŘ Hradec ověření plnění vybraných požadavků předpisu SŽ S7 – Předpis pro
185 O23 předpisu SŽ S7 – Předpis 1. pololetí 2023
Králové správu budov
pro správu budov
186 O23 OŘ Praha předpisu SŽ S7 – Předpis 2. pololetí 2023
správu budov
pro správu budov
187 O23 OŘ Brno předpisu SŽ S7 – Předpis 2. pololetí 2023
správu budov
pro správu budov
188 O23 OŘ Ostrava předpisu SŽ S7 – Předpis 2. pololetí 2023
správu budov
pro správu budov
ověření postupů při stanovování rozsahu a předpokládaných nákladů
příprava a realizace
stavebních počinů nádražních budov,
189 O23 OŘ Ostrava opravných prací 1. pololetí 2023
zpracování ZP v rámci přípravy opravných prací na budovách,
na budovách
dokumenty vedení stavby
190 O23 OŘ Brno opravných prací 1. pololetí 2023
na budovách
OŘ Ústí nad stavebních počinů nádražních budov,
191 O23 opravných prací 1. pololetí 2023
Labem zpracování ZP v rámci přípravy opravných prací na budovách,
na budovách

192 O23 OŘ Plzeň opravných prací 2. pololetí 2023
na budovách

OŘ Hradec stavebních počinů nádražních budov,
193 O23 opravných prací 2. pololetí 2023
Králové zpracování ZP v rámci přípravy opravných prací na budovách,
na budovách
(pokračování)
32
označení název
číslo období
útvaru útvaru
194 O23 OŘ Praha opravných prací 2. pololetí 2023
na budovách
plnění požadavků zákona
č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání plnění požadavků zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy a o výkonu státní správy v energetických odvětvích,
v energetických a podmínek pro sjednání cen tepelné energie dle platných CR ERÚ
odvětvích a podmínek v lokalitách zařazených k licencím sk. 31 a 32
platných Cenových
rozhodnutí ERÚ
plnění požadavků zákona
č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání plnění požadavků zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy a o výkonu státní správy v energetických odvětvích,
196 O24 OŘ Praha 2. pololetí 2023
v energetických a podmínek pro sjednání cen tepelné energie dle platných CR ERÚ
odvětvích a podmínek v lokalitách zařazených k licencím sk. 31 a 32
platných Cenových
rozhodnutí ERÚ
plnění legislativní
povinnosti s ohledem na
kontrolu provozovaných
kotlů, rozvodů tepelné ověření plnění legislativních povinností daných zákonem č. 406/2000
energie a klimatizačních Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
systémů, průkazy
energetické náročnosti
budov
plnění legislativní
povinnosti s ohledem na
kontrolu provozovaných
OŘ Ústí nad kotlů, rozvodů tepelné ověření plnění legislativních povinností daných zákonem č. 406/2000
198 O24 2. pololetí 2023
Labem energie a klimatizačních Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
systémů, průkazy
energetické náročnosti
budov
Technických podmínek kontrola dodržování
199 O24 OŘ Plzeň připojení k Ldsž (Lokální 2. pololetí 2023 Příloha č. 2 – Stanovená ověřená měřidla LDSž (Lokální distribuční
distribuční soustavě soustava železnice)
železnice)
(pokračování)
33
označení název
číslo období
útvaru útvaru
kontrola provozu EOV kontrola plnění úsporných opatření při provozu EOV a způsobu jeho
a způsobu jeho ovládání ovládání
kontrola osvětlení kontrola provozu osvětlení železničních prostranství ve vazbě na realizaci

201 O24 OŘ Praha 1. pololetí 2023
železničních prostranství úsporných opatření
kontrola TNS
202 O24 OŘ Ostrava 2. pololetí 2023 kontrola ověřovacího provozu SFC na TNS Otrokovice a Říkovice
Otrokovice a Říkovice
dodržování
platné legislativy
v souvislosti s procesem
203 O25 O18 1. pololetí 2023 dodržování zákonnosti a zohledňování účinných právních předpisů
šetření mimořádných
událostí a zpracováním
závěrečných zpráv
uplatňování pohledávek
SŽ v soudním řízení,
zajištění souladu
evidence systému právní
služby JURIS
a aplikovaných postupů zákonnost postupů, dodržování směrnice SŽ SM087 – Evidence, správa
se směrnicí SŽ SM087 – a právní vymáhání pohledávek v prostředí OJ
Evidence, správa a právní
vymáhání pohledávek,
včasnost úhrad
platebních povinností dle
rozsudků
dodržení postupů dle
předpisu SŽDC N1 –
Tvorba a vydávání kontrola dodržování postupů dle předpisu SŽDC N1 – Tvorba a vydávání
vybraná OS/
205 O25 vnitřních předpisů a 1. pololetí 2023 vnitřních předpisů a služebních rukovětí,
gestorské útvary
služebních rukovětí, revize aktuálnosti předpisů OS vedených v eDAP
aktuálnost evidence
předpisů v eDAP
správnost a komplexnost
aplikace hmotného práva zákonnost postupů, dodržování interních předpisů při přípravě podkladů
206 O25 O31 2. pololetí 2023
v uzavírané smluvní v rámci OS, kontrola funkčnosti vícestupňové kontroly v oblasti práva
dokumentaci
(pokračování)
34
označení název
číslo období
útvaru útvaru
SM085 – Služebnosti,
zřizování, oceňování kontrola dodržování postupů dle směrnice SŽ SM085 – Služebnosti,
207 O25 OŘ Brno a stanovení finančních 1. pololetí 2023 zřizování, oceňování a stanovení finančních náhrad v rámci státní
náhrad v rámci státní organizace Správa železnic
organizace Správa
železnic
dodržování řádu SŽ R3
- Podpisový řád Správy kontrola dodržování povinností a limitů dle řádu SŽ R3 – Podpisový řád
208 O25 vybraná OS 2. pololetí 2023
železnic, státní Správy železnic, státní organizace
organizace
dodržování jednotné
implementace vizuálního
stylu v oblasti vnější
komunikace (bannery,
soulad všech vizuálních a obsahových prvků na jednotlivých stavbách
oplocení, billboardy,
209 O27 SSZ 2. pololetí 2023 s grafickým manuálem Informace o stavbách Správy železnic
tiskové materiály, tvorba
a jednotnými pravidly videí
videí) při přípravě a
realizaci jednotlivých
staveb realizovaných
Správou železnic
dodržování jednotné
implementace vizuálního
stylu v oblasti vnější
komunikace (bannery,
soulad všech vizuálních a obsahových prvků na jednotlivých stavbách
oplocení, billboardy,
210 O27 SSV 2. pololetí 2023 s grafickým manuálem Informace o stavbách Správy železnic
tiskové materiály, tvorba
a jednotnými pravidly videí
videí) při přípravě a
realizaci jednotlivých
staveb realizovaných
Správou železnic
zabezpečení ochrany
211 O30 SŽT osobních údajů 1. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
– kamerové systémy
212 O30 OŘ Brno osobních údajů 1. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
(pokračování)
35
označení název
číslo období
útvaru útvaru
213 O30 OŘ Ostrava osobních údajů 1. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
OŘ Hradec
214 O30 osobních údajů 1. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
Králové
OŘ Ústí nad
215 O30 osobních údajů 1. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
Labem
216 O30 CTD osobních údajů 2. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
217 O30 HZS osobních údajů 2. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
218 O30 OŘ Praha osobních údajů 2. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
219 O30 OŘ Plzeň osobních údajů 2. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
220 O30 O4 osobních údajů 2. pololetí 2023 dodržování směrnice SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
tematická požární
kontrola zaměřená na
zjištění úrovně zpracování, vedení, uložení a aktuálnosti dokumentace
221 O30 SSZ vyhodnocení plnění 1. pololetí 2023
požární ochrany v SSZ
povinností vyplývajících
ze zákona o PO v SSZ
222 O30 CTD vyhodnocení plnění 1. pololetí 2023
požární ochrany v CTD
ze zákona o PO v CTD
(pokračování)
36
označení název
číslo období
útvaru útvaru
223 O30 SŽG vyhodnocení plnění 1. pololetí 2023
požární ochrany v SŽG
ze zákona o PO v SŽG
komplexní požární
kontrola zaměřená na zjištění úrovně stavu požární ochrany v SŽT a uvedení provozovaných
224 O30 SŽT 2. pololetí 2023
zjištění úrovně stavu činností do souladu se zákonem o PO
požární ochrany v SŽT
komplexní požární
kontrola zaměřena na
zjištění úrovně stavu požární ochrany v SS VRT a uvedení provozovaných
225 O30 SS VRT zjištění úrovně stavu 2. pololetí 2023
činností do souladu se zákonem o PO
požární ochrany
v SS VRT
ověření splnění nápravných opatření vzešlých z kontroly č. 228/2022
226 O30 OŘ Plzeň RID 1. pololetí 2023 (aktuálnost a úplnost podkladů pro státní dozor a metodických pokynů
pro O30)
227 O30 OŘ Brno RID 1. pololetí 2023 zjištění skutečného stavu připravenosti na státní dozor RID
OŘ Ústí nad
228 O30 RID 2. pololetí 2023 zjištění skutečného stavu připravenosti na státní dozor RID
Labem
229 O30 CDP Praha RID 2. pololetí 2023 zjištění skutečného stavu připravenosti na státní dozor RID
prověřit stav zpracované dokumentace krizového řízení, fyzické umístění

OŘ Hradec
230 O30 krizové řízení 1. pololetí 2023 opatření na dotčených pracovištích a znalosti zaměstnanců z platných
Králové
opatření
231 O30 CSS krizové řízení 1. pololetí 2023 opatření na dotčených pracovištích a znalosti zaměstnanců z platných
opatření
232 O30 SSV krizové řízení 2. pololetí 2023 opatření na dotčených pracovištích a znalosti zaměstnanců z platných
opatření
233 O30 SŽG krizové řízení 2. pololetí 2023 opatření na dotčených pracovištích a znalosti zaměstnanců z platných
opatření
(pokračování)
37
označení název
číslo období
útvaru útvaru
OŘ Hradec
ochraňování majetku
234 O30 Králové – sklad 1. pololetí 2023 kontrola ochraňování majetku SSHR
SSHR a PZ
PZ Okna
OŘ Brno – sklad ochraňování majetku
235 O30 1. pololetí 2023 kontrola ochraňování materiálu PZ
PZ Studenec SSHR a PZ
OŘ Plzeň – sklad ochraňování majetku

236 O30 1. pololetí 2023 kontrola čerpání finančních prostředků určených pro HOPKS
PZ Pačejov SSHR a PZ
OŘ Hradec
ochraňování majetku
237 O30 Králové – sklad 1. pololetí 2023 kontrola železniční vlečky skladu PZ Chrast
SSHR a PZ
PZ Chrast
kontrola stavu ochrany utajovaných informací a dodržování směrnice
utajovaných informací,
SŽ SM119 – o provádění ochrany utajovaných informací státní
informační systém
238 O30 OŘ Praha 2. pololetí 2023 organizace Správa železnic,
Správa železnic
audit činnosti IS, kontrola provozní dokumentace a aktuálnosti
“Vyhrazené” − audit
dokumentace bezpečnostního projektu
činností
Informační systém
239 O30 OŘ Ostrava 2. pololetí 2023 organizace Správa železnic,
Správa železnic
činností
OŘ Hradec informační systém
240 O30 2. pololetí 2023 organizace Správa železnic,
Králové Správa železnic
činností
241 O30 OŘ Brno 2. pololetí 2023 organizace Správa železnic,
Správa železnic
činností
(pokračování)
38
označení název
číslo období
útvaru útvaru
OŘ Ústí nad informační systém
242 O30 2. pololetí 2023 organizace Správa železnic,
Labem Správa železnic
činností
243 O30 OŘ Plzeň 2. pololetí 2023 organizace Správa železnic,
Správa železnic
činností
oblast bytového
dodržování směrnice SŽDC SM88 – Dočasné užívání bytového fondu SŽDC
244 O31 OŘ Plzeň hospodářství, 1. pololetí 2023
a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy bytů
pronájmů bytů
oblast bytového
OŘ Hradec dodržování směrnice SŽDC SM88 – Dočasné užívání bytového fondu SŽDC
245 O31 hospodářství, 1. pololetí 2023
Králové a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy bytů
pronájmů bytů
oblast bytového
246 O31 OŘ Brno hospodářství, 2. pololetí 2023
pronájmů bytů
oblast bytového
OŘ Ústí nad dodržování směrnice SŽDC SM88 – Dočasné užívání bytového fondu SŽDC
247 O31 hospodářství, 2. pololetí 2023
Labem a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy bytů
pronájmů bytů
oblast bytového
248 O31 OŘ Ostrava hospodářství, 2. pololetí 2023
pronájmů bytů
oblast bytového
249 O31 OŘ Praha hospodářství, 2. pololetí 2023
pronájmů bytů
kontrola vykupovaného
250 O31 OŘ Praha 1. pololetí 2023 ověřit stav a potřebnost majetku
majetku
(pokračování)
39
označení název
číslo období
útvaru útvaru
OŘ Ústí nad kontrola vykupovaného

251 O31 2. pololetí 2023 ověřit stav a potřebnost majetku
Labem majetku
obchodní případy
dodržování předpisů, povinností a postupů souvisejících se zcizováním
252 O31 OŘ Brno zcizování nemovitého 1. pololetí 2023
nemovitého majetku
majetku
obchodní případy
253 O31 OŘ Plzeň zcizování nemovitého 1. pololetí 2023
nemovitého majetku
majetku
obchodní případy
254 O31 OŘ Ostrava zcizování nemovitého 2. pololetí 2023
nemovitého majetku
majetku
kontrola obsazení a
dodržování koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží,
výnosů z nájemného
směrnice SŽ SM076 – Dočasné užívání majetku státu, se kterým
komerčních prostor dle
255 O31 OŘ Ostrava 1. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace, pokynu SŽ PO-27/2020-GŘ
Přílohy C
– Pokyn generálního ředitele k vybraným činnostem v obchodní oblasti
pokynu SŽ PO-27/2020-
a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy
GŘ
256 O31 OŘ Brno 1. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace, pokynu SŽ PO-27/2020-GŘ
Přílohy C
GŘ
OŘ Hradec komerčních prostor dle
257 O31 1. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace, pokynu SŽ PO-27/2020-GŘ
Králové Přílohy C
GŘ
258 O31 OŘ Praha 1. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace, pokynu SŽ PO-27/2020-GŘ
Přílohy C
GŘ
(pokračování)
40
označení název
číslo období
útvaru útvaru
259 O31 OŘ Plzeň 1. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace, pokynu SŽ PO-27/2020-GŘ
Přílohy C
GŘ
OŘ Ústí nad komerčních prostor dle
260 O31 1. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace, pokynu SŽ PO-27/2020-GŘ
Labem Přílohy C
GŘ
dodržování podmínek nájemních smluv v souladu se směrnicí SŽ SM076
kontrola nájemních
– Dočasné užívání majetku státu, se kterým hospodaří Správa železnic,
objektů ve vazbě na
261 O31 OŘ Ostrava 1. pololetí 2023 státní organizace a pokynem SŽ PO-27/2020-GŘ – Pokyn generálního
uzavřené nájemní
ředitele k vybraným činnostem v obchodní oblasti a dalších příkazů či
smlouvy
pokynů souvisejících s pronájmy

obchodní případy v
oblasti pronájmů
262 O31 OŘ Praha 2. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace a pokynu SŽ PO-27/2020-
nebytových prostor
GŘ – Pokyn generálního ředitele k vybraným činnostem v obchodní
v budovách ON
oblasti a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy

obchodní případy v
oblasti pronájmů
263 O31 OŘ Plzeň 2. pololetí 2023 hospodaří Správa železnic, státní organizace a pokynu SŽ PO-27/2020-
nebytových prostor
GŘ – Pokyn generálního ředitele k vybraným činnostem v obchodní
v budovách ON
oblasti a dalších příkazů či pokynů souvisejících s pronájmy
PVO
− pověřenec
zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
264 pro ochranu GŘ 1. pololetí 2023
osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
265 pro ochranu OŘ Brno 2. pololetí 2023
osobních
údajů
(pokračování)
41
označení název
číslo období
útvaru útvaru
PVO
− pověřenec
OŘ Hradec zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
266 pro ochranu 1. pololetí 2023
Králové osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
267 pro ochranu OŘ Ostrava 2. pololetí 2023
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
268 pro ochranu CTD 2. pololetí 2023
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
269 pro ochranu OŘ Praha 1. pololetí 2023
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
270 pro ochranu OŘ Plzeň 1. pololetí 2023
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
OŘ Ústí nad zabezpečení ochrany splnění doporučení, soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních
271 pro ochranu 1. pololetí 2023
Labem osobních údajů údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
272 pro ochranu CDP Praha 1. pololetí 2023
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
273 pro ochranu CDP Přerov 2. pololetí 2023
osobních
údajů
42
Plán kontrolní činnosti (dokončení)
označení název
číslo období
útvaru útvaru
PVO
− pověřenec
274 pro ochranu SSZ 1. pololetí 2023
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
275 pro ochranu SSV 2. pololetí 2023
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
276 pro ochranu HZS 2. pololetí 2023
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
277 pro ochranu CSS 2. pololetí 2023
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
278 pro ochranu SŽT 1. pololetí 2023
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
279 pro ochranu SS VRT 1. pololetí 2023 soulad se směrnicí SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
osobních údajů
osobních
údajů
PVO
− pověřenec
280 pro ochranu SŽG 1. pololetí 2023
osobních
údajů
43
Zrušovací ustanovení
Tímto předpisem se zrušují předpisy:

SŽ RH-02/2020-GŘ - Plán kontrolní činnosti Správy železnic, státní organizace, na rok
2020, účinný od 24. 1. 2020
SŽ RH-10/2020-GŘ - Plán kontrolní činnosti Správy železnic, státní organizace, na rok
2021, účinný od 1. 1. 2021
SŽ čj. 4478/2022-SŽ-GŘ-PVO – Plán kontrolní činnosti státní organizace Správa železnic,
na rok 2022, účinný od 1. 1. 2022
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
Mezinárodní a národní právní předpisy, technické normy, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.
186/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon)
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv)
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
Vnitřní předpisy, v aktuálním znění

SŽ Bp1 – Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu
v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací
SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní organizace
SŽ Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy
železnic, státní organizace
SŽ D1 ČÁST PRVNÍ – Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým
zabezpečovačem
SŽ D7/2 – Organizování výlukových činností
SŽDC M20 – Předpis pro zeměměřictví
SŽDC N1 – Tvorba a vydávání vnitřních předpisů a služebních rukovětí
SŽ PO-2/2022-NŘP – Pokyn náměstka generálního ředitele pro řízení provozu ke kontrolní činnosti
SŽ PO-03/2022-EN - Pokyn ekonomického náměstka ve věci základních pravidel pro manipulaci s peněžní
hotovostí a ceninami
SŽDC PO-16/2019-ŘO8 - Pokyn pro uveřejňování smluv a objednávek v registru smluv
SŽ PO-27/2020-GŘ – Pokyn generálního ředitele k vybraným činnostem v obchodní oblasti
SŽDC R2 – Spisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty
SŽ R3 - Podpisový řád Správy železnic, státní organizace
SŽ S2/3 – Organizace a provádění prohlídek a měření na dráze celostátní a drahách regionálních
SŽDC S3 – Železniční svršek
44
SŽ S7 – Předpis pro správu budov

SŽDC č. 12/2007 – Směrnice Jednotné třídění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s účinností od
účetního období 2007
SŽ SM031 – Směrnice k účtování a evidenci dlouhodobého majetku
SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích
zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní
organizace Správa železniční dopravní cesty
SŽDC SM47 – Evidence a vymáhání škod
SŽ SM057 – Směrnice k zajištění vnitropodnikové autodopravy
SŽ SM62 - Postupy v přípravě investičních staveb státní organice Správa železnic
SŽDC SM076 – Dočasné užívání majetku státu, se kterým hospodaří Správa železnic, státní organizace
SŽ SM079 – Hubení plevelů
SŽ SM085 - Služebnosti, zřizování, oceňování a stanovení finančních náhrad v rámci státní organizace Správa
železnic
SŽ SM087 – Evidence, správa a právní vymáhání pohledávek
SŽDC SM88 – Dočasné užívání bytového fondu SŽDC
SŽ SM096 – Směrnice pro nakládání s odpady
SŽ SM097 – Ochrana osobních údajů
SŽ SM113 - Vykonávání vnitřní kontrolní činnosti
SŽ SM118 – Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách
Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy železnic, státní organizace
SŽ SM119 – Provádění ochrany utajovaných informací státní organizace Správa železnic
ČSD T123 – Údržba reléových zabezpečovacích zařízení
SŽDC T300 – Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci údržby sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
SŽ Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy
45
Ověřovací doložka konverze dokumentu
Ověřuji pod pořadovým číslem 3234201, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné
podobě do podoby elektronické, skládající se z 45 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Ověřující osoba: Iva ŘEHÁKOVÁ
Vystavil: Správa železnic, státní organizace
Datum: 13.12.2022 13:41:54

Plán Kontrolní Činnosti 2023

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Plán Kontrolní Činnosti 2023

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

úroveň přístupu

Plán kontrolní činnosti státní organizace Správa železnic na rok

účinnost zveřejněním v eDAP

Nahrazení předchozích vnitřních předpisů

Schváleno pod čj. 84019/2022-SŽ-GŘ-PVO

Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r.

Gestorský útvar: Správa železnic, státní organizace

© Správa železnic státní organizace, rok 2022

AM SAP R/3 .. modul účetního programu, ve kterém je evidován dlouhodobý majetek

O24 ............. Odbor elektrotechniky a energetiky

dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

10 O1 OŘ Ostrava metodika MTZ 1. pololetí 2023 dodržování správné metodiky MTZ

11 O1 SŽG metodika MTZ 1. pololetí 2023 dodržování správné metodiky MTZ

12 O1 HZS metodika MTZ 2. pololetí 2023 dodržování správné metodiky MTZ

13 O1 SŽT metodika MTZ 2. pololetí 2023 dodržování správné metodiky MTZ

ověření všech technických průkazů, zda byly vykazovány v souladu se

kontrola podkladů pro

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

OŘ Hradec kontrola vykazování

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

zajištění aktuálnosti ZDD a plnění podmínek všech smluv uzavřených

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

zajištění souladu zveřejněného seznamu zařízení služeb se skutečným

zajištění aktuálnosti ZDD a plnění podmínek všech smluv uzavřených pro

OŘ Ústí nad zajištění souladu zveřejněného seznamu zařízení služeb se skutečným

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

OŘ Ústí nad dodržování předpisů

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

OŘ Hradec dodržování metodiky

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

OŘ Ústí nad kolej 101,

zřizování BK při investici

OŘ Hradec dohlédací činnost kontrola provádění běžných a podrobných prohlídek tunelů

nástupiště, zábradlí, kontrola kotvení zábradlí, nalepovacích prvků pro nevidomé,

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

ověření dodržování zásad stanovených předpisem SŽDC M20 – Předpis

OŘ Hradec kontrola konfigurace

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

kontrola plnění schválených podmínek ověřovacího provozu a naplnění

kontrola plnění schválených podmínek ověřovacího provozu a naplnění

kontrola plnění schválených podmínek ověřovacího provozu a naplnění

kontrola plnění schválených podmínek ověřovacího provozu a naplnění

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

komplexní stav a provoz

Plán kontrolní činnosti (pokračování)

komplexní stav a provoz

nastavení provozu a dodržování standardů a pravidel při provozu

nastavení provozu a dodržování standardů a pravidel při provozu