KONTROL PLANI NO : xx - KP-01

NOT: ÖRNEK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. KONTROL PLANI - GİRDİ KONTROL SAYFA -1

SAYFA NO : 1/1
REVİZYON NO : 0
Ürün (Müşteri): Emniyet (safety related characteristics): ® / Önemli (major characteristics) : © / Daha az önemli (minor) karakteristik: boşluk
REVİZYON TARİHİ : xx
YAYIN NO : 1
Proses (Dökümhane): *** Emniyet Karakteristiği , ** Önemli Karakteristik , * Daha az önemli karakteristikler (boş bırakılır)
DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YAYIN TARİHİ : xx
Numune Ön Seri Seri X Hazırlayan/Tel:xx Tarih(Orj): xx Tarih (Rev.) : xx Rev.No: xx

Parça Resim No:xx Son Revizyon Seviyesi: Ekip: xx Müşteri Mühendislik Onayı/Tarih:
Mamul Kodu:xx xx

Müşteri Kalite Bölümü Onayı/Tarih:

Parça İsmi / Tanımı : xx İmalatçı / Fabrika Onayı / Tarih:
Diğer Onaylar / Tarih:
İmalatçı / Fabrika:DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş İmalatçı Kodu: xx Diğer Onaylar / Tarih:
Parça / Yapıldığı Yer Proses İsmi / Makine, Cihaz Kontrol edilecek özellik Özel Method
Proses Operasyon Tanımı Kalıp, Alet, Karakt
Numarası Aparat No Ürün Proses er Ürün/Proses Spesifikasyon Toleransları Değerlendirme/ Numune Kontrol Metodu- Referans Kayıt Formu Reaksiyon Planı-
Sınıfı Ölçme Hatasızlaştırma Doküman Düzeltici
(C/C) Teknikleri Büyüklüğü Frekansı Faaliyet

Satın alınan malzemelerin ambalajında firma adı, lot

no, üretim tarihi, adet, kg, diğer bilgilerini içeren
Gelen malzemenin Etiket uygunluğu Malzeme ambarları Girdi
etiketler yapıştırılmış olmalı. Etiketler okunaklı Ambara giren her
irsaliye ve etiket ve 1 ve irsaliye Göz kontrolü min. 1 yönetimi talimatı (T- Değerlendirme
olmalı, yırtık olmamalı. İrsaliye bilgileri ile parti parti
kontrolü bilgileri kontrolü xx), Göz kontrolü Formu (F-xx)
uyumlu olmalı. Partinin aynı olması (karışık
olmaması) kontrol edilmeli.

Kapalı depo ve şarj sahasındaki malzemeler için

Malzeme tanıtım Malzeme tanıtım Ambarda stoklanan
2 malzeme adı, geliş tarihi,son kullanma tarihi Göz kontrolü minqqq 1 Tanıtım kartları
kartları kartları her parti
bilgilerinin olduğu tanıtım kartları olmalı.

Satınalması yapılan malzemenin doğrulaması

Ambarın yerleşim ve tamamlandıktan sonra tahsis edilen ambarlarda
stoklanması sağlanmalı. Ambarların fiziksel şartları Ambara giren her Ambar Yerleşim
stoklama uygunluğu 3 Depo Yerleşimi Göz kontrolü min. 1
uygun olmalı. parti Planı
açısından kontrolü
Malzeme
ambarları
yönetimi
MALZEME Şarj sahasında Şarj sahasındaki gözlere malzeme boşaltırken ve
GİRDİ Şarj sahasında Duvarlar ile talimatına (T-xx)
AMBARLARI / Şarj sahası 4 stoklama stoklama esnasında farklı gözler arasında karışma Göz kontrolü min. 1
KONTROLÜ stoklanan her parti bölünmüş gözler uygun olarak
ŞARJ SAHASI uygunluğu olmamalı.
partiyi ayır.
Tedarikçiye iade
et.
Stok rotasyonu FİFO uygulanmalı.Bekliyen parti öne Ambarda stoklanan
Stok rotasyonu FİFO 5 FİFO Göz kontrolü min. 1 Göz kontrolü
sonra gelen arkaya yerleştirilmeli. her parti

Malzeme Raf Ömrü

Son kullanma Malzeme Tanıtım Kartlarının üzerinde son kullanma Ambarda stoklanan
Malzeme Raf Ömrü 6 Göz kontrolü min. 1 Kontrol Talimatı (T-
tarihi tarihi belirtilmeli her parti
xx)

Tedarikçi firma tarafından gönderilen ürünün tanıtım Ürün Sertifikaları ile

Ürün Sertifikaları Satınalması yapılan
7 Ürün Sertifikaları etiketinde belirtilen lot no ile ürün sertifikasında Sertifika kontrolü min. 1 malzemelerin
uygunluğu her parti
belirtilen lot no aynı olmalı. karşılaştırma kontrolü

Satın alınan malzemelerin ambalajı (kasa, bidon,

big-bag torba, kutu ambalajlı, naylon ambalajlı,
Ambalaj uygunluğu Ambalaj Ambara giren her
8 diğer) hasar görmemeli, yırtılma, ezilme olmamalı. Göz kontrolü min. 1 Göz kontrolü
kontrolü uygunluğu parti
Gelen malzeme'nin ambalajı standart olmalı parti
içinde farklılık göstermemeli.