KT/B/PRO/SPK-03/06

BORANG KETIDAKPATUHAN AUDIT

MAKLUMAT AUDIT
Nama : Ahmad Faidzir Muda No. NCR : Tesdec/ncr/AF/01
Tarikh : 13/12/2010 Status NCR : minor
Jabatan / Bahagian / Unit :
Akademik dan Latihan

PERINCIAN KETIDAKPATUHAN
Keperluan :

- MS ISO 9001:2008 7.5.1 (kawalan penyedian perkhidmatan)

- Prosedur Pengajian Kelas Akademik

Ketidakpatuhan :

Tiada bukti menunjukkan penilaian kursus dan kuliah mengikut jadual perancangan mengajar (JPN)

Bukti Audit :
- Tiada tarikh dicatatkan pada soalan kuiz dan ujian.
- Tiada jawapan pelajar berdasarkan tarikh yang ditetapkan oleh JPN
- Tiada rekod tindakan pembetulan
- Tiada rekod yang mengesahkan rancangan mengajar dipatuhi
- Masterfile

Juruaudit : ________________ Auditee : ______________

Tarikh : ________________ Tarikh : ______________
SIASATAN PUNCA PENYEBAB

Tenaga pengajar tidak mengemaskini dokumen penilaian kursus daripada tarikh sebenar berbanding
dengan tarikh yang dirancang
 CADANGAN TINDAKAN PEMBETULAN
Tindakan Segera :

Tindakan Pembetulan :

Tarikh Siap :

Auditee : _________________ Juruaudit : ______________

Tarikh : _________________ Tarikh : ______________
AUDIT SUSULAN
Ulasan : Status Ketidakpatuhan :

Tutup
Buka
Tindakan lain

Juruaudit :
Tarikh :