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Do
CRITICAL CONTROLS
Quarterly Verification Re

Country:
Business Segment (eg Cement, RMX)
Unit Name:
Site Name:
Year: 2022

PRIORITY UNWANTED EVENT (PUE) PUE Owner

Fatal Road Crash
Water Pollution Discharge
Emergency Response Failure
Severe Respiratory Illness
Emission Exceedance (work in progress)

Guidance Monthly Management Meeting: Discussion of at least one PUE should be included in each monthly plant/un
Review performance of critical controls and actions to improve overall perf

Guidance Verification: Select the Unwanted Event, people to bring and location on site to verify.
Go to the place where the equipment or process can be seen in use.
Assess and talk about the Critical Controls for the Unwanted Event – Are th
When corrective actions needed - get commitment, assign owner and docu
his file for your own use. Do not use (modify) this original
CRITICAL CONTROLS
Quarterly Verification Review

Quarterly Verification (double click in the cell to select a date, check when completed)
Q1 Q2 Q3
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should be included in each monthly plant/unit management meeting.

controls and actions to improve overall performance.

eople to bring and location on site to verify.

ipment or process can be seen in use.
cal Controls for the Unwanted Event – Are they in place? Are they effective?
ed - get commitment, assign owner and document.

Built by a Canadian
al

check when completed)

Q4
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 Q1 Q2 Q3 Q4
Owner: 0 Date: Date: Date: Date:
Criteria for Control Status Status Status Status

A Safe following distance and speed 0 0 0 0 Distancia y velocidad de seguimiento seguras

B Fatigue Management 0 0 0 0 Manejo de la fatiga

C Distraction management 0 0 0 0 Manejo de distracciones

D Occupant protection 0 0 0 0 Protección de ocupantes

E Pre trip Inspection and Maintenance 0 0 0 0 Inspección y mantenimiento antes del viaje

The pre trip inspection is completed prior to use of the vehicle and
1 maintenance records are linked to defects identified during pre trip 0 0 0 0
checks
The maintenance schedule is established in accordance with the
manufacturer's recommendations and is followed and records of all
2 0 0 0 0
maintenance work performed are kept. They are verified in the annual
transport audits that are followed through planning
La inspección previa al viaje se completa antes del uso del vehículo y los registros
de mantenimiento están vinculados a los defectos identificados durante las
revisiones previas al viaje.
El programa de mantenimiento se establece de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante y se siguen, y se archivan registros de todo el trabajo de
mantenimiento realizado. Los mismos son verificados en las auditorías de
transporte anuales que se sigue mediente una planificación
prompt for verification
Q1 Q2 Q3 Q4
Owner: 0 Date: Date: Date: Date:
Criteria for Control Status Status Status Status
Contención
A Containment 0 8 0 0

En los últimos tres meses, el sistema de contención de aguas pluviales

ha podido manejar los promedios máximos de precipitaciones diarias
In the last three months, stormwater containment system has been able to handle de los últimos 10 años sin inundar áreas en el sitio
1 0 2 0 0
peak daily rainfall averages from the past 10 years without flooding areas on site

En los últimos tres meses, los controles de contención de aguas

pluviales (p. ej., desagües, sumideros, cuencas) han sido inspeccionados
In the last three months, stormwater containment controls (e.g. drains, gullies, basins) y mantenidos de acuerdo con el cronograma/plan.
2 0 2 0 0
have been inspected and maintained according to schedule/plan

Cualquier material nuevo de alto riesgo ha sido evaluado por la

Any new high risk materials have been assessed for the need for secondary necesidad de contenciones secundarias u otros controles para prevenir
3 0 2 0 0
containments and or other controls to prevent polluted discharges descargas contaminadas.

Cualquier mantenimiento preventivo programado e inspecciones a las

Any scheduled preventive maintenance and inspections to secondary containments contenciones secundarias se han realizado a tiempo durante los últimos
4 0 2 0 0
have been on time for the last three months tres meses.

Sistema de tratamiento
B Treatment system 0 4 0 0

Treatment systems have been able to handle peak volume loads (production and Los sistemas de tratamiento han sido capaces de manejar las cargas
1 rainfall) without exceeding regulatory, permitted and or group limits, whichever is 0 2 0 0 máximas de volumen (producción y lluvia) sin exceder los límites
more stringent reglamentarios, permitidos o de grupo, el que sea más estricto.

Se han considerado modificaciones en el tratamiento de aguas

Wastewater treatment modifications have been considered for any major changes in residuales para cualquier cambio importante en los volúmenes de
2 production volumes, process or materials in order to meet quality / quantity discharge 0 2 0 0 producción, procesos o materiales para cumplir con los límites de
limits descarga de calidad/cantidad.

Todos los equipos críticos existentes y recientemente identificados han

tenido inspecciones a tiempo y mantenimiento preventivo de acuerdo
All existing and newly identified critical equipment have had on time inspections and con el cronograma planificado
3 0 0 0 0
preventive maintenance according to planned schedule

Monitoreo de descarga
C Discharge monitoring 0 6 0 0

Los permisos de descarga están al día, no están vencidos, suspendidos

1 Discharge permits are in good standing, not expired, suspended, or in violation 0 2 0 0 o en violación
Los envíos de muestreo y seguimiento se han realizado a tiempo de
2 Sampling and monitoring submissions have been on time according to program 0 2 0 0 acuerdo con el programa
En los últimos tres meses, el sitio ha colocado datos clave y evidencias
documentales (por ejemplo, datos de muestreo, registros de
In the last three months site has placed key data and documentary evidences (e.g. calibración, registros de mantenimiento) en un lugar seguro y son
3 sampling data, calibration records, maintenance records) in a secure location and they 0 2 0 0 accesibles, legibles y almacenados durante un mínimo de 5 años.
are accessible, legible and stored for at minimum 5 years

Respuesta de emergencia por contaminación del agua

D Water pollution emergency response 0 2 0 0

Todos los nuevos escenarios identificados se han evaluado mediante

Any new identified scenarios have been assessed using an environmental risk una evaluación de riesgos ambientales y los controles coinciden con el
1 0 0 0 0
assessment and controls match risk level nivel de riesgo.

El plan de emergencia incluye procedimientos de gestión de crisis y de

Emergency plan includes crisis and stakeholder management procedures. This also partes interesadas. Esto también incluye números a los actores de
2 includes numbers to environmental emergency actors who will respond appropriately 0 2 0 0 emergencia ambiental que responderán adecuadamente a los
to the environmental scenarios identified escenarios ambientales identificados.

SIte ha identificado áreas de alto riesgo de posible liberación de agua

contra incendios y tiene controles para igualar la distribución estimada
SIte has identified high risk areas for potential firewater release and have controls to de agua contra incendios y los volúmenes para contener todo el agua
3 0 0 0 0
match estimated firewater distribution and volumes to contain all firewater contra incendios

Se han establecido procedimientos para responder a cualquier

Procedures are in place to respond to any new scenarios to polluted waters (surface escenario nuevo de aguas contaminadas (aguas superficiales, aguas
4 waters, groundwater) and identified responders have been trained according to 0 0 0 0 subterráneas) y los respondedores identificados han sido capacitados
training plan and schedule de acuerdo con el plan y el cronograma de capacitación.
 Q1 Q2 Q3 Q4
Owner: 0 Date: Date: Date: Date:
Criteria for Control Status Status Status Status
Planes de respuesta a emergencias
A Emergency response plans 0 0 0 0

Los planes de respuesta a emergencias están disponibles, completos y

Emergency response plans are available, complete, and document that documentan que los trabajadores han sido capacitados para iniciarlos.
1 0 0 0 0
workers have been trained to initiate them.
Se dispone de un mínimo de un socorrista por cada 30 trabajadores para cada
A minimum of one First Responder per 30 workers is available for each turno de trabajo.
2 0 0 0 0
work shift.

Automatic External Defibulators (AEDs) and First Aid kits are located Los desfibuladores externos automáticos (DEA) y los botiquines de primeros
3 and in sufficient quantity to be deployed to all locations within 5 0 0 0 0 auxilios están ubicados y en cantidad suficiente para desplegarse en todos los
minutes of an incident. lugares dentro de los 5 minutos posteriores a un incidente.

Se demuestra el fácil acceso al sitio de contacto y a los servicios de emergencia

Easy access to contact site and local medical emergency services is médica locales.
4 0 0 0 0
demonstrated.

Simulacros de emergencia y revisiones posteriores a la acción

B Emergency drills & after action reviews 0 0 0 0

Se puede demostrar el desempeño del número mínimo de simulacros anuales.

Performance of the minimum number of annual drills can be
1 0 0 0 0
demonstrated.

Performance of an after action review as well as the generation and Se puede demostrar el desempeño de una revisión posterior a la acción, así como
2 completion of improvement actions for each drill can be 0 0 0 0 la generación y finalización de acciones de mejora para cada simulacro.
demonstrated.
Respuesta médica de emergencia oportuna
C Timely emergency medical response 0 0 0 0

Se puede demostrar la respuesta médica de emergencia a personas gravemente

Emergency medical response to severly injured persons with in 15 heridas en 15 minutos.
1 0 0 0 0
minutes can be demostrated.
Los roles de respuesta de emergencia se definen para mostrar la responsabilidad
Emergency response roles are defined to show responisbility for de la coordinación con los servicios médicos de emergencia.
2 0 0 0 0
coordination with emergency medical services.
Existe un proceso para proporcionar un acceso rápido al sitio para los servicios de
A process exists for providing quick site access for external emergency emergencia externos.
3 0 0 0 0
services.
 Q1 Q2 Q3
Owner: 0 Date: Date: Date:
Criteria for Control Status Status Status

A Dust containment design & improvement projects 0 0 0

1 The site register can demonstrate where process dusts are generated 0 0 0

The site register indicates the sources of silica and/or portland cement
2 0 0 0
containing dusts.

3 Regular inspection of all dust producing sources can be demonstrated. 0 0 0

Maintenance and/ or improvement project action plans to repair

4
locations of dust generation can be demonstrated.

B Respiratory Protection Program 0 0 0

All exposed workers are regularly assessed for exposure to hazardous

1 0 0 0
dusts, including silica and portland cement.

Workers identified as exposed to hazardous dusts are enrolled in a

2 0 0 0
respiratory protection progam.

Workers required to wear reapiratory protection, including filtering

3 face piece masks, have been medically cleared, trained to wear 0 0 0
respiritory protection and fit tested.
 Q4
Date:
Status
Proyectos de mejora y diseño de contención de polvo
0

El registro del sitio puede demostrar dónde se generan los polvos de proceso
0

El registro del sitio indica las fuentes de polvos que contienen sílice y/o cemento
0 portland.

Se puede demostrar la inspección regular de todas las fuentes de producción de polvo.

0

Se pueden demostrar los planes de acción del proyecto de mantenimiento y/o mejora
para reparar los lugares de generación de polvo.

Programa de Protección Respiratoria

0

Todos los trabajadores expuestos son evaluados regularmente por exposición a polvos
0 peligrosos, incluidos sílice y cemento portland.

Los trabajadores identificados como expuestos a polvos peligrosos están inscritos en un

0 programa de protección respiratoria.

Los trabajadores que deben usar protección respiratoria, incluidas máscaras faciales
0 filtrantes, han sido autorizados médicamente, capacitados para usar protección
respiratoria y se les ha realizado una prueba de ajuste.