KPI RESUME UNIT KERJA

TAHUN 2023

BAGIAN TEKNIK DAN PENGOLAHAN

PERIODE OKTOBER

KPI KODE KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) SATUAN KPI POLARIZATION RKAP B.I REAL. B.I PENCAPAIAN (R/T) CAP-1. (%) CAP. (%) BOBOT SKOR

PERSPEKTIF KEUANGAN (FINANCIAL PERSPECTIVE)

F1. Meningkatkan Profitabilitas (EBITDA Korporasi)

TEKPOL F1.1 EBITDA Korporasi* Rp. Juta Maximize - 15.13 (17.63) 83.44 83.44% 83.44% 10.00 8.34

TEKPOL F1.2 Pendapatan Segmen Komoditas* Rp. Juta Maximize 73,313.19 52,128.14 71.10 71.10% 71.10% 10.00 7.11

F2. Meningkatkan Efisiensi Biaya

TEKPOL F2.1 Harga Pokok Pengolahan Teh* Rp/Kg Kering Minimize 8,613.27 14,257.78 165.53 60.41% 60.41% 10.00 6.04

TEKPOL F2.2 Harga Pokok Pengolahan Karet* Rp/Kg Kering Minimize 3,447.08 5,250.45 152.32 65.65% 65.65% 10.00 6.57

TEKPOL F2.3 Biaya Umum Bagian Rp. Juta Minimize 56.05 81.10 144.70 69.11% 69.11% 10.00 6.91

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL (INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE)

IBP1. Meningkatkan Kualitas Produksi

TEKPOL IBP1.1 Pemenuhan Standar Kualitas Mutu hasil jadi Teh % Maximize 50.00 65.17 130.33 130.33% 110.00% 5.00 5.50

TEKPOL IBP1.2 Pemenuhan Standar Kualitas Mutu hasil jadi Karet % Maximize 100.00 95.44 95.44 95.44% 95.44% 5.00 4.77

TEKPOL IBP1.3 Rendemen Teh* % Maximize 22.22 26.39 118.76 118.76% 110.00% 10.00 11.00

TEKPOL IBP1.4 Pencapaian Kapasitas Terpakai pabrik Karet Ton/Hari Maximize 46.94 51.05 108.75 108.75% 108.75% 5.00 5.44

TEKPOL IBP1.5 Pencapaian Kapasitas Terpakai pabrik The Ton/Hari Maximize 438.00 309.67 70.70 70.70% 70.70% 5.00 3.54

TEKPOL IBP1.6 Volume persediaan komoditi Teh* (persediaan normal) Ton Stabilize 9,547.37 4,129.30 43.25 53.25% 53.25% 10.00 5.33

IBP2. Memperkuat Pengelolaan Strategis

TEKPOL IBP2.1 Kecepatan Respon Surat Masuk % Maximize 100.00 96.39 96.39 96.39% 96.39% 10.00 9.64

TOTAL SKOR 80.18

 KPI RESUME UNIT KERJA
TAHUN 2023

BAGIAN TEKNIK DAN PENGOLAHAN

PERIODE SD OKTOBER

KPI KODE KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) SATUAN KPI POLARIZATION RKAP B.I REAL. B.I PENCAPAIAN (R/T) CAP-1. (%) CAP. (%) BOBOT SKOR

PERSPEKTIF KEUANGAN (FINANCIAL PERSPECTIVE)

F1. Meningkatkan Profitabilitas (EBITDA Korporasi)

TEKPOL F1.1 EBITDA Korporasi* Rp. Juta Maximize - 179.30 (139.61) 122.13 122.13% 110.00% 10.00 11.00

TEKPOL F1.2 Pendapatan Segmen Komoditas* Rp. Juta Maximize 795,542.28 526,401.81 66.17 66.17% 66.17% 10.00 6.62

F2. Meningkatkan Efisiensi Biaya

TEKPOL F2.1 Harga Pokok Pengolahan Teh* Rp/Kg Kering Minimize 8,521.43 8,880.47 104.21 95.96% 95.96% 10.00 9.60

TEKPOL F2.2 Harga Pokok Pengolahan Karet* Rp/Kg Kering Minimize 3,316.93 4,254.89 128.28 77.96% 77.96% 10.00 7.80

TEKPOL F2.3 Biaya Umum Bagian Rp. Juta Minimize 560.46 2,429.75 433.53 23.07% 23.07% 10.00 2.31

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL (INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE)

IBP1. Meningkatkan Kualitas Produksi

TEKPOL IBP1.1 Pemenuhan Standar Kualitas Mutu hasil jadi Teh % Maximize 50.00 55.66 111.32 111.32% 110.00% 5.00 5.50

TEKPOL IBP1.2 Pemenuhan Standar Kualitas Mutu hasil jadi Karet % Maximize 100.00 - - 0.00% 0.00% 5.00 -

TEKPOL IBP1.3 Rendemen Teh* % Maximize 22.22 26.39 118.76 118.76% 110.00% 10.00 11.00

TEKPOL IBP1.4 Pencapaian Kapasitas Terpakai pabrik Karet Ton/Hari Maximize 49.33 51.05 103.48 103.48% 103.48% 5.00 5.17

TEKPOL IBP1.5 Pencapaian Kapasitas Terpakai pabrik The Ton/Hari Maximize 438.00 309.67 70.70 70.70% 70.70% 5.00 3.54

TEKPOL IBP1.6 Volume persediaan komoditi Teh* (persediaan normal) Ton Stabilize 9,186.48 4,129.30 44.95 54.95% 54.95% 10.00 5.49

IBP2. Memperkuat Pengelolaan Strategis

TEKPOL IBP2.1 Kecepatan Respon Surat Masuk % Maximize 100.00 96.39 96.39 96.39% 96.39% 10.00 9.64

TOTAL SKOR 77.66

 KPI RESUME UNIT KERJA
TAHUN 2023

BAGIAN TEKNIK DAN PENGOLAHAN

PERIODE NOVEMBER

KPI KODE KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) SATUAN KPI POLARIZATION RKAP B.I REAL. B.I PENCAPAIAN (R/T) CAP-1. (%) CAP. (%) BOBOT SKOR

PERSPEKTIF KEUANGAN (FINANCIAL PERSPECTIVE)

F1. Meningkatkan Profitabilitas (EBITDA Korporasi)

TEKPOL F1.1 EBITDA Korporasi* Rp. Juta Maximize - 167.14 (165.65) 100.89 100.89% 100.89% 10.00 10.09

TEKPOL F1.2 Pendapatan Segmen Komoditas* Rp. Juta Maximize 875,462.95 568,573.02 64.95 64.95% 64.95% 10.00 6.49

F2. Meningkatkan Efisiensi Biaya

TEKPOL F2.1 Harga Pokok Pengolahan Teh* Rp/Kg Kering Minimize 8,494.92 8,958.40 105.46 94.83% 94.83% 10.00 9.48

TEKPOL F2.2 Harga Pokok Pengolahan Karet* Rp/Kg Kering Minimize 3,312.06 4,336.88 130.94 76.37% 76.37% 10.00 7.64

TEKPOL F2.3 Biaya Umum Bagian Rp. Juta Minimize 616.51 2,901.49 470.63 21.25% 21.25% 10.00 2.12

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL (INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE)

IBP1. Meningkatkan Kualitas Produksi

TEKPOL IBP1.1 Pemenuhan Standar Kualitas Mutu hasil jadi Teh % Maximize 50.00 56.93 113.86 113.86% 110.00% 5.00 5.50

TEKPOL IBP1.2 Pemenuhan Standar Kualitas Mutu hasil jadi Karet % Maximize 100.00 48.19 48.19 48.19% 48.19% 5.00 2.41

TEKPOL IBP1.3 Rendemen Teh* % Maximize 22.22 23.82 107.18 107.18% 107.18% 10.00 10.72

TEKPOL IBP1.4 Pencapaian Kapasitas Terpakai pabrik Karet Ton/Hari Maximize 49.14 54.53 110.96 110.96% 110.00% 5.00 5.50

TEKPOL IBP1.5 Pencapaian Kapasitas Terpakai pabrik The Ton/Hari Maximize 438.00 3,383.01 772.38 772.38% 110.00% 5.00 5.50

TEKPOL IBP1.6 Volume persediaan komoditi Teh* (persediaan normal) Ton Stabilize 9,186.48 3,161.43 34.41 44.41% 44.41% 10.00 4.44

IBP2. Memperkuat Pengelolaan Strategis

TEKPOL IBP2.1 Kecepatan Respon Surat Masuk % Maximize 100.00 99.20 99.20 99.20% 99.20% 10.00 9.92

TOTAL SKOR 79.82

 KPI RESUME UNIT KERJA
TAHUN 2023

BAGIAN TEKNIK DAN PENGOLAHAN

PERIODE NOVEMBER

KPI KODE KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) SATUAN KPI POLARIZATION RKAP B.I REAL. B.I PENCAPAIAN (R/T) CAP-1. (%) CAP. (%) BOBOT SKOR

PERSPEKTIF KEUANGAN (FINANCIAL PERSPECTIVE)

F1. Meningkatkan Profitabilitas (EBITDA Korporasi)

TEKPOL F1.1 EBITDA Korporasi* Rp. Juta Maximize - 167.14 (165.65) 100.89 100.89% 100.89% 10.00 10.09

TEKPOL F1.2 Pendapatan Segmen Komoditas* Rp. Juta Maximize 875,462.95 568,573.02 64.95 64.95% 64.95% 10.00 6.49

F2. Meningkatkan Efisiensi Biaya

TEKPOL F2.1 Harga Pokok Pengolahan Teh* Rp/Kg Kering Minimize 8,494.92 8,958.40 105.46 94.83% 94.83% 10.00 9.48

TEKPOL F2.2 Harga Pokok Pengolahan Karet* Rp/Kg Kering Minimize 3,312.06 4,336.88 130.94 76.37% 76.37% 10.00 7.64

TEKPOL F2.3 Biaya Umum Bagian Rp. Juta Minimize 616.51 2,901.49 470.63 21.25% 21.25% 10.00 2.12

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL (INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE)

IBP1. Meningkatkan Kualitas Produksi

TEKPOL IBP1.1 Pemenuhan Standar Kualitas Mutu hasil jadi Teh % Maximize 50.00 56.93 113.86 113.86% 110.00% 5.00 5.50

TEKPOL IBP1.2 Pemenuhan Standar Kualitas Mutu hasil jadi Karet % Maximize 100.00 48.19 48.19 48.19% 48.19% 5.00 2.41

TEKPOL IBP1.3 Rendemen Teh* % Maximize 22.22 23.82 107.18 107.18% 107.18% 10.00 10.72

TEKPOL IBP1.4 Pencapaian Kapasitas Terpakai pabrik Karet Ton/Hari Maximize 49.14 54.53 110.96 110.96% 110.00% 5.00 5.50

TEKPOL IBP1.5 Pencapaian Kapasitas Terpakai pabrik The Ton/Hari Maximize 438.00 3,383.01 772.38 772.38% 110.00% 5.00 5.50

TEKPOL IBP1.6 Volume persediaan komoditi Teh* (persediaan normal) Ton Stabilize 9,186.48 3,161.43 34.41 44.41% 44.41% 10.00 4.44

IBP2. Memperkuat Pengelolaan Strategis

TEKPOL IBP2.1 Kecepatan Respon Surat Masuk % Maximize 100.00 99.20 99.20 99.20% 99.20% 10.00 9.92

TOTAL SKOR 79.82