__________________费报销单

报销部门：行政部 2024 年 4 月 6 日 单据及附件共 7 张

用途 金额
备注：

BGC 办公室 - 员工饮料 2,730.00 币种： 人民币 ( ) PISO ( )

BGC 物业B1-饮料 3,055.00

资源部-文具用品-便利贴 475.50 部门意见：

BGC菲佣-清洁用品 161.50

BGC 办公室 - 饮用水 250.00

领导保姆医院复诊 1,500.00

资源部-文具用品-胶带纸 690.00

财务部意见：

合计 8,862.00

金额大写： 拾 万 仟 百 拾 元 角 分 原借款金额: 10000 应退款金额：1138

部门负责人： 财务审核： 出纳： 报销人: Hance