SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM

ISO 10005 PLAN KONTROLE KVALITETE

Radionica
Verzija v04

Pojam Plan kontrole kvalitete

ISO 9000 Planiranje kvalitete (Quality planing) Postavljanje ciljeva kvalitete i specificiranje potrebnih procesa i resursa Plan kvalitete (Quality plan) Dokument koji specificira koje postupke i resurse i od koga treba primijeniti za realizaciju projekta, procesa, proizvoda, ugovora ISO 10005:2003 plan kvalitete dokument koji odreuje tko i kada e procese, postupke i pridruene resurse koristiti, kako bi se zadovoljili zahtjevi specifinih projekata, procesa ili ugovora. Sinonimi: Plan kvalitete, Plan kontrole kvalitete, Program kvalitete, Program osiguranja kvalitete, Quality Plan, Quality Working Plan
2

Kako napisati Plan kontrole kvalitete!

Odrediti oblik - format pisanja Plana kontrole kvalitete pisani dokument, elektronski ... stranica A4 (portret, lanscape), oblik zaglavlja (header), nain nadzora raspodjele dokumenata, odobrenje prije izdavanja obavezni sadraj Plana kontrole kvalitete

Format je jednako dobar za pisanje i ispis na papiru, kao i za koritenje u informatikom okruenju (interna mrea). Format moe biti dobar i za zapis, tj. Praenje realizacije Plana kontrole kvalitete.
3

Sadraj Plana kontrole kvalitete: 1. Identifikacija i sljedivost prema objektu Plana (proizvodu,

procesu ...) 2. Odobrenje Plana

3. 4. -

Lista distribucije Plana Popis referentne dokumentacije vezane za Plan zakoni, propisi, norme, tehnika dokumentacija (crtei, specifikacije), tehnoloka dokumentacija (postupci izrade, tehniko-dobavni uvjeti), - postupci i radne upute, - obrasci za voenje zapisa i izvjetavanje, - lista odgovornosti - organizaciona shema, 5. Legenda i kratice pojmova koritenih u Planu, 6. Plan kontrole s opisanim zahtjevima
4

Kako napisati Plan kontrole kvalitete!

1. Format pisanja (naslovna stranica, naziv dokumenta, revizija datum izdavanjal, ista distribucije, odobrenje

Veza prema ISO 9001:2000 Nadzor dokumenata 2. Lista distribucije izvan organizacije za sluaj kada je u Plan kontrole kvalitete ukljueno vie organizacija koje sudjeluju na projektu

KUPAC

DOBAVLJA

NADZOR

Referentni dokumenti

zakoni, propisi, norme, tehnika dokumentacija (crtei, specifikacije), tehnoloka dokumentacija (postupci izrade, tehniko-dobavni uvjeti), - postupci i radne upute, - obrasci za voenje zapisa i izvjetavanje, - lista odgovornosti - organizaciona shema,

Pojanjenje zahtjeva

LEGENDA
Odobrenje
Status Vrsta
A RD H FW SW
RI Y FI I N IR E

Odobrenje dokumenata proizvodnje/gradnje Pregled dokumentacije Toka zaustavljanja Potpuna prisutnost kontroli Povremena prisutnost kontroli
Prijemna kontrola Unutarnja kontrola ili kontrola radnika u proizvodnji Zavrna kontrol Izvoa ili njegova kontrolna kua Nadzorna kua Izvoaeva unutarnja kontrola ili zapis kontrole Poslodavci ili njihov predstavnik

Tko provodi Tip ispitivanja Zapisi

DT HT NDE ET CC R OR GK

Dimenzionalna kontrola Hidrostatska kontola Ispitivanje metodama bez razaranja Provjera elektrinih instalacija Provjera certifikata Podnoenje dokumentacije o aktivnostima kontrole Proizvoaki ili prodavaki slubeni certifikati Graevinska knjiga

PLAN KONTROLE KVALITETE

NADZOR PROVODI Redni Referentni Kriterij INSPEKCIJA I KONTROLA broj dokument prihvatljivosti IZVO. NADZO KUPAC R 6 7 CERTIFIKAT

Opis tabele plana kontrole kvalitete:

1 2 3 4 Redni broj u Planu kontrole kvalitete; Kratki opis planiranih/zahtjevanih akcija inspekcije i/ili kontrole; Navesti referentni dokument u kojem je zahtjev detaljno opisan; Navesti dokument u kojem su vidljivi kriteriji prihvatljivosti inspekcije/kontrole; 5,6,7 Upisati tko provodi nadzor ukljuujui status prisustva; 8 Upisati zahtjev za certifikatom kvalitete ukljuujui oblik atesta/certifikata.

Dodatno o mjernoj opremi Evidencija mjerila

NADZOR PROVODI Redni Referentni Kriterij INSPEKCIJA I KONTROLA broj dokument prihvatljivosti IZVO. NADZO KUPAC R 6 7 CERTIFIKAT

Pregled dokumentacije prije izvoenja radova Izbor nadzornih organa za izvoenja radova Preuzimanje betona uz sljedivost prema ispitnom listu za kocke

1*

1*

Ovjerena dokumen tacija Ovlasnic a Izvjetaj

H/CC

H/CC

H/CC

H/CC

Dodatno mjerenje procesa

SOP-100 Ponuda/ Upit za ponudu Pregled zahtijeva Razlike razrje ene? NE DA SOP-110 Definiraj kup evu specifikaciju ili koristi unutarnju specifikaciju SOP-120 Preuzmi naru bu. Pregled kvalitete, koli ine, uvjeta isporuke, cijene

Primjer A2: Plan kvalitete obraenih materijala

Naru ba prihva ena? NE NE Razlike razrije ene? DA SOP-200 SOP-220 Provedi D&D, i D&D verifikaciju, i validaciju. Ustanovi nadzor promjena DA DA

D&D zahtijev? NE

Ponuda/Naru ba nije prihva ena SOP-400 SOP-440 Prijemni test i pregled materijala SOP-310 Nabava materijala SOP-410 Nadzor materijala dobivenog od kupca DA

SOP-500 Materijali dobavljeni od kupca? NE Planiraj proizvodnj u

SOP-500/SOP-540/SOP-600 Specifikacije proizvoda i procesa, planovi kontrole SOP-700 Materijali odobreni? NE SOP-470 Karantina i uklanjanje NE DA Ustupak? NE SOP-490 Ukloniti ili vratiti dobavlja u Ustupak ili prenamjena? NE SOP-580 Dorada DA DA Proizvodnja, ispitivanje i pregled DA Meufazni i zavrni testovi OK? NE SOP-550 Karantina i uklanjanje Pakiranje i skladi te

S O P -750 SOP-150 Dostava kupcu Servis SOP-190 Povratne informacije kupca

Popratni Dokumenti Politika kvalitete Ciljevi kvalitete Poslovnik kvalitete Odgovornosti uprave Nadzor dokumenata DA Ponovljeni test OK? NE SOP-590 Ukloniti Nadzor zapisa Popratne Aktivnosti Odnosi s dobavlja ima Nadzor i mjerenje Nadzor mjerne i ispitne opreme Unutarnji auditi SOP - 300 SOP - 600 SOP - 610 SOP - 675 SOP -800 SOP - 810 QSP - 001 QSP - 005 QSP - 010 QSP - 020 QSP - 050 QSP - 055

Proizvodna linija: Kemikalije prema spec. QPL - 005 Rev. 01 05 - 09 - 03

Iz r a d io :

Odobrio:

Org. Shem a i opis poslova Obuka

10

PLAN KONTROLE KVALITETE

Kupac: KON-TEH-KOM d.o.o. R.br. Naziv operacije 1 Ulazna kontrola Naziv proizvoda: Broj crtea: Karakteristika Kemijski sastav, mehanika svojstva, toplinska obrada, metode bez razaranja Strojna obrada Provrt 85 H7, 565 Strojna obrada Kota 565 KOTA

Broj: KTK.PKK.005-002-001 List: 1/ Rev. 0

Ugovor broj: Radni nalog: Zapis o kvaliteti NAPOMENA

KTK.005-002-001 Ref.dokument Zahtjev kupca Krit. prihvatljivosti KTK.TDU.005-002-014 KTK.TDU.005-002-014 KTK.005.002.001 KTK.005.002.001 KTK.005.002.001 R R H,C

R-Izvjetaj o izvrenom H mehanikom ispitivanju R-Zapis iz procesa R-Zapis iz procesa

2.1 2.2

Nadzor procesa

2.3 4 Zavrna kontrola

Zahtjev na RN/Narudbi Koaksijalnost kota 565 KTK.005.002.001 i 85 H7 KTK.005.002.001 Pregled svih zapisa iz procesa, pregled identifkacije kotaa Tehnoloka dokument. Tehnoloka dokument.

R-Zapis iz procesa R- Zapis iz procesa H-uz isporuku

Za Ispunjava Kupac

Obrazac: Pregledao:

Izradio/Datum: Odobrio:

Odobrio/Datum: Datum:

LEGENDA: W-Witness point (Uvjetno prisustvo), H-Hold point (Obavezno prisustvo), D-Document review (Pregled zapisa kvalitete), C-Certificate (Uvjerenje o kvaliteti), R-Record (Zapis o kvaliteti)

11

KON-TEH-KOM
Va partner za kvalitetu

Hvala na panji!

12