Control Plan 控制计划

授课讲师 : 李伟学
部 门： 质保本部

1
 啊 !!!
降落傘打
不開

•Customer satisfaction means: Never having to say you’re sorry !

• 顾客满意意味着： 决不要说对不起 ！
The effect of a too late discovered failure

失效发现得太迟的后果
 控制计划－－概述

控制计划的目的：

按顾客要求制造出优质产品

总体系设计、选择和实施增值性控制方法

减少过程和产品变差

对控制零件和过程的体系进行书面描述
 控制计划－－方法

为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本的了解。
通过建立一个多方论证的小组，并利用所有可用的信息来制定控
制计划

质量工程师  过程流程图；
设计工程师  系统 / 设计 / 过程失效模式及后果
工艺工程师 分析；
技术工程师  特殊特性；
项目开发组长  从相似零件得到的经验；
操作者  小组对过程的了解；
检查员  设计评审；
 优化方法（如： QFD ， DOE
 控制计划－－益处

质量：控制计划方法论减少了浪费并提高了在设计、制

造和装配中产品质量。

顾客满意度：控制计划集中将资源用于与对顾客来说重

要的特性有关的过程和产品，降低成本。

交流：作为一个动态文件，控制计划明确并传达了产品 /

过程特性、控制方法和特性测量中的变化。
 控制计划－－概述

控制计划不能替代包含在详细的操作
者指导书的信息。

控制计划作为一动态文件，反映当前
使用的控制方法和测量系统。
控制计划－－表格
表格栏目说明
 表格栏目说明
1 ） 样件、试生产、生产
表示适当的分类：
 样件——在制造过程中，进行的尺寸
测量、材料和性能试验的描述；
 试生产——在样件试制后试生产，进
行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
 生产——在正式生产中，产品 / 过程
特性、过程控制、试验和测量系统人全面
文件化描述。
2 ） 控制计划编号
如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第

页 共 页）
3 ） 零件编号、最新更改等级
填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改
等级和 / 或发布日期。
4 ） 零件名称 / 描述
填入被控制产品 / 过程的名称和描述。
5 ） 供方 / 工厂
填入制定控制计划的公司和适当的分公司 / 工厂 / 部门的名称。
6 ） 供方代码
填入按采购机构要求的识别号
表格栏目说明
 表格栏目说明

7 ） 主要联系人 / 电话
填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。
8 ） 核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。建议将所有小组成
员的姓名、电话号和地址都包括进所附的分配表中。
9 ） 供方 / 工厂批准 / 日期
如必要，获取负责的制造厂批准。
表格栏目说明
 表格栏目说明
10 ）日期（编制）
填入首次编制控制计划的日期。

11 ）日期（修订）
填入最近修订控制计划的日期。

12 ）顾客工程批准 / 日期
如必要，获取负责的工程批准。

13 ）顾客质量批准 / 日期
如必要，获取负责的供方质量代表批准。

14 ）其它批准 / 日期
如必要，获取其它同意的批准。
表格栏目说明
 表格栏目说明
15 ）零件 / 过程编号
该项编号通常参照于过程流程图。如果有多
零件编号存在（组件），那么应相应地列出
单个零件编号和它们的过程编号。

16 ）过程名称 / 操作描述
系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过
程流程图中描述。识别流程图中最能描述所
述活动的过程 / 操作名称

17 ）制造用机器、装置、夹具、工装
适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，
诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。
表格栏目说明
 表格栏目说明
特性：

18 ）编号
必要时，填入所有适当文件相互参照用的编
号。

19 ）产品
产品特性为在图纸或其它主要工程信息中所
描述的部件、零件或总成的关键尺寸或性能。

20 ）过程
过程特性是与被识别产品特性具有因果关系
的过程变量（输入变量）。

21 ）特殊特性分类
顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影
响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外
观的重要特性。
表格栏目说明
 表格栏目说明

方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。
22 ）产品 / 过程规范 / 公差
规范 / 公差可以从各种工程文件，如图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、
制造和 / 或装配要求中获得。

23 ）评价 / 测量技术
所使用的测量系统。它包括测量零件 / 过程 / 制造装置所需的量具检具、工具或试验装
置。在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确度进
行分析，并相应地作出改进。

24 ）样本容量 / 频率
当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。
 表格栏目说明

25 ）控制方法
进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。
所用的控制应是基于对过程的有效分析。可以使用统计过程控制、检验、计数数据、防
错和取样计划等来对操作进行控制。为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。

26 ）反应计划
规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施通常应是最接近
过程的人员（操作者、作业准备人员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定。
在所有的情况下，可疑或不合格的产品由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识，隔
离和处理。
 过程分析

潜在失效模式
PFMEA 潜在失效起因

控制、预防方法

检测方法

Control
Plan
 控制计划示范
过程流程图
 实例操作
零 过程名 机器、装 特性 特 方法 反应
件 称/操 置 殊 控制
编 产品 过程 产品 / 过程 评价 / 测 样本 控制方法
/ 作描述 夹具、工 特
号 规范 / 公差 量技术
过 装 性 容量 频率
程 分
编 类
号

10 原材料 磅秤 重量 订单要求 目测 3包 每批 进料单 隔离或退

接受 回供方
20 入料检 1 材料 * ASTM 成份 核对供应 100 每批 供应商报 退回供方
验 成份 标准 商报告 ％ 进料 告
第三方实 1件 每5 XXX 实验 退回供方
验室 XXX 批 室报告
2 板材 1.5+/-0.1 卡尺 5件 每批 记录单 退回供方
厚度
30 注塑成 注塑成型 原材料 最大湿度 干燥器上 1次 小时 记录单 调节干燥
型 机 ＃1 干燥器 0.1 ％ 的湿度计 器并再鉴
模具 #111 定
成型温 见设定卡 核对设定 100 每次 工艺设定 调整并重
度、压 卡 ％ 设定 检查单 置机器
力、时
间
外观 无划伤 目测 100 连续 不良品统 通知工长
* ％ 计单
尺寸 3+/-0.1mm 卡尺 5件 每小 检查单 隔离并调
 实例操作
零 过程名称 / 机器、装 特性 特 方法 反应
件 操作描述 置 殊 控制
编 产品 过程 产品 / 过程 评价 / 测 样本 控制方
/ 夹具、工 特
号 规范 / 公差 量技术 法
过 装 性 容量 频率
程 分
编
号

40 冲压成型 冲床 #2 有孔 确认有孔 光传感器 100% 连续 自动检 隔离并调

模具
* 测 (防 节设备
#222 错)
50 机加工 数控车床 深度 2+/-0.1mm 深度仪 5件 每小 X—R 图 隔离并调
#3
* 时 节设备
60 成品组装 装配夹具 安装 零件安装位 目测 5件 每小 检查单 隔离并通
XYZ-012 正确 置正确 时 知工长
… …

… …
… …
 控制计划检查表
在制定控制计划时是否使用了控制计划方法论？
为了便于选择产品 / 过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客
关注事项？
是否将所有产品 / 过程特殊特性纳入控制计划？
制定控制计划时候是否使用了 PFMEA?
是否已明确要求检验的材料规范？
控制计划是否涉及从进货（材料 / 零部件），加工 / 装配包括包装
的全过程？
是否已明确工程性能试验要求？
是否具备控制计划所要求的量具和试验设备？
如要求，顾客是否已批准控制计划？
供方和顾客之间的测量方法是否一致？