Maksim Gorkin u. 2.

,
21220 Becse E-mail:
www.trikoteks.com
Ad szm: 104333662 Adnyilvntartsi szm: 256789560
Folyszmla: 225-28946-37 Nemzeti takarkbank, Belgrd

ZLETI TERV

Ksztette:
Magyar Martina

2007

-1-

Tartalom
- sszefoglals ................................................................................................... 3
- A tevkenysg sszefoglalsa.......................................................................... 3
- I. Piac elemzs: ............................................................................................... 3
Swot analzis ............................................................. 4
- II. Az zleti elkpzels lersa ......................................................................... 4
A Trikotex vllalat szolgltatsa ............................... 4
Clcsoport ................................................................. 5
Piacrs ....................................................................... 5
A vllalkozs telephelye ............................................ 5
Szksges alkalmazottak s berendezsek ................ 5
- III. zleti clok ................................................................................................ 6
Egy ves mkds eredmnyeknt elrend clok ... 6
Hossz tv clok ...................................................... 6
- IV. Marketing terv ............................................................................................ 6
Piackutats ................................................................. 6
Marketingstratgia, r s reklm ............................... 7
- V. Szervezeti terv ............................................................................................. 7
- VI. Mkdsi terv ............................................................................................ 8
- VII. Szemlyzeti terv ....................................................................................... 8
Alkalmazottak sszettele iskolai vgzettsg alapjn 8
Motivls ................................................................... 9
- VIII. Kockzatelemzs ..................................................................................... 9
A versenytrsak vrhat reakcija ............................ 9
Kls tnyezk .......................................................... 9
Bels tnyezk .......................................................... 9
- IX. Pnzgyi terv ........................................................................................... 10
A szksges tke nagysga ..................................... 10
rtkestsi terv ....................................................... 10
A vrhat nyeresg kiszmtsa .............................. 11
Adatforrs ......................................................................................................... 12
Literatura .......................................................................................................... 12

-2-

SSZEFOGLALS
A vllalkozs neve, cme:
Trikotex
21220 Becse, Maksin Gorkin u. 2

A tevkenysg sszefoglalsa:
A Trikotex termel s kereskedelmi vllalatunk mr tbb vtizede
bizonyul mkdkpesnek. 1928 ta, amita megalakult, a profitszerzst
tekintettk s tekintjk tovbbra is f clunknak. Igaz, hogy megalakulskor
mg trsadalmi tulajdonban volt, de ez az idk sorn magntulajdonn alakult
t, ami leptseket vont maga utn, s ma mr egy 80 munkst foglalkoztat
vllalalat vagyunk. Ez id alatt szmos szlltval, konkurens cgekkel lltunk
zleti kapcsolatban. Cgnk pizsama, alsnem, gynem, blzok
ellltsval, farmerok, pulverek, szabadidruhk forgalmazsval
foglalkozik, ami tbb-kevesebb sikert hozott vllalatunknak.
A vllalatunk bels felptse igen hierarchikus. Csoportokat kialaktva
vgezzk el a rnk szabott munkt. Vllalaton bell tbb rszleget
klnbztetnk meg:
1. Nyersanyag beszerz rszleg
2. Nyersanyag feldolgoz rszleg
3. Nyersanyag fest rszleg
4. Szab rszleg
5. Varr rszleg
6. Ellenrzsi rszleg
7. Csomagolsi rszleg
8. Eladsi rszleg
9. Szlltsi rszleg
10. Knyvelsi rszleg
Jelenleg is vltozsok nlkl folytatjuk az eddigi vllalkozsunkat, habr
jjtsokra lenne szksg. Tendencink vagyis cljaink, hogy tovbbra is a
jelenlegi vllalkozst folytassunk, olyan ru termelse s forgalmazsa, amely
vsrlink ignyeinek megfelel. Igyeksznk hogy termkeink ne csak a modern
klsejrl, hanem a legkivlbb minsg anyagrl legyenek hresek.
Kollekciinkat nem csak fiatal, divatra vgy emberek rszre lltjuk el,
hanem minden korosztly tall a maga szmra megfelel rucikket.

-3-

I. Piacelemzs
A kereskedelmi piacon szksg jelentkezik az rucikkeinkre, de szmos
konkurens cggel llunk szemben, amelyek gyengtik vllalatunk forgalmt,
habr igaz, hogy hossz s sikeres vre tekintnk vissza.
Igyeksznk a piacon minnl versenykpesebbnek bizonyulni, rainkat a
legmegfelelbben alaktani, s rucikkeinket a legminsgesebb anyagokbl
ellltani (pl. pamuk, poliester). Ezzel prblunk utat trni magunknak a
konkurens cgek kztt.
SWOT analizis

Erssgeink:
- Minden korosztly tall szmra
megfelel termket.
- J minsg anyagbl val rucikk
ellltsa.
- Szleskr vlasztk.
- Alkalmazkodak vagyunk a vsrlk
ignyeinek megfelelen.
- Hitelre val vsrls.
- Internetes rendels.
- Szezonlis rleszlltsok.
-Kirendeltsgeink
vannak
a
szomszdos vrosokban.

Gyengesgeink:
Konkurens
vllalatok
nagyobb
kzismertsge.
- Szleskr nreklmozsra val
pnzhiny.
- Klfldi konkurens cgek belpse a mi
piacunkra.
- A telephely nem elgg kzismert.
- Kicsi a vsrlkpessg.

Lehetsgeink:
- Lehetsgnk van szmos zleti
kapcsolat kialaktsra.
- Lehetsgnk van tovbbfejldni,
transznacionlis cgg fejldni.

Veszlyeink:
- Vsrlink hsgnek elvesztse.
- Egyre tbb konkurens vllalat van
kialakulban.
- A versenykpes vllalatok jobb felttel
mellett rtkesti termkeit.

II. Az zleti elkpzels lersa

1. A Trikotex vllalat szolgltatsa
Tbb fle rucikket forgalmazunk egyidejleg, a vlasztk szleskr,
ezrt mindenki megtallhatja szmra az idelis termket, az vszakokhoz
viszonytva. Termelnk pizsamt, frdkppenyt, gynemt, trlkzt,

-4-

alsnemt, blzokat, szabadidruht, forgalmazunk farmernadrgot illetve

kabtot, texas szoknyt, pulvereket s mg sok egyb mst.
2. Clcsoport
A clkznsg elrse s megtartsa rdekben termkeinket nem csak a
fiatalabb korosztlynak szntuk, hanem a legfiatalabb s a legidsebb vsrl is
tall magnak megfelel rucikket. Ezen bell minden ignyt kielgtenek
ruink ( mret, forma, szn ).
3. Piacrs
Az emberek szeretnek divatosan ltzni, de gyangy fontos szmukra,
hogy abban amit viselnek jl rezzk magukat. Ennek rdekben igyeksznk
kvetni az aktulis divatot, s brbart anyagokat hasznlni az ellltshoz.
Igyeksznk minden vsrl ignyt kielgteni. zleteinkben egy helyen
tallnak kivll minsg, termszetes anyagbl kszlt ltzkdsi cikkeket s
gynem szetteket is. Boltjaink igyekeznek lehetv tenni az ilyen fajta
vsrlst is.
4. A vllalkozs telephelye
A vllalkozsunk Becsn, egy 30000 lakos vrosban tallhat.
Vllalatunk a vros kzpontjn kvl helyezkedik el, ami nem jelent jelentsebb
gondot, mert zlethelysgnk van a kzpontban is. Vllalatunktl nem messze
megtallhat minden fontos intzmny ( brsg, bank, kzsghza stb). A
vllalat parkolval rendelkez nll plet, gazdasgi bejrata eltt meg tud
llni szmos gyfelnk a gpjrmvel, illetve szlltnk fuvarkocsijval.
5.Szksges alkalmazottak s berendezsek
Elvgezend teendk
Irnytszerv
Nyersanyag beszerzse
Nyersanyag feldolgozsa
Nyersanyag festse
Szabs
Varrs
Ellenrzs
Csomagols
Elads
Szllts
Knyvels

Dolgozk
1
8
13
10
10
20
3
5
2
4
3

-5-

A szksges berendezsek:

Varrgp
Ktgp
Festgp
Vasalgp
Anyagmos gp

Szabszati gp
Szabszati asztal
Vasal
Asztal
Trolszekrny

Szmtgp
Fnymsol
Telefon
Szkner
Fax

III. ZLETI CLOK

1. Egy ves mkds eredmnyeknt elrend clok
ves szinten a cl 300 000 rucikk eladsa, s legalbb 50 vsrl
megnyerse lland vevnek.
Cl a vevk folyamatos, j hangulat kiszolglsa, az zlet minl kevesebb
zkkenvel jr zemeltetse. Treksznk rainkat minl versenykpesebb
tenni, hogy termkkszletnk ne haladja meg a tbb napos vrakozst a
ksztermkraktrban.
2. Hossz tv clok
2 ves tvlatban a clunk a tovbbfejlds, jabb, minsgesebb ruhk
forgalmazsa, de legfkppen minsges termkek ellltsa, minl tbb vev
kiszolglsa, tovbb j zleti kapcsolatok kialaktsa, s mintegy 850 ezer
dinr nyeresg megvalstsa.

IV. MARKETING TERV

1. Piackutats
A piackutats a szaklapok ttanulmnyozsra, a vrosban lv
pizsamk, trlkzk s ruhk forgalmazsval foglalkoz boltok szemlyes
feltrkpezsre, s a leend beszlltval folytatott trgyalsokra pl. A
pizsama s ruha fogyaszts alakulsra, vltozsaira vonatkoz ltalnos
adatokat a piackutatcgek felmrseire hivatkozva alaktjuk mi is ruinkat.
sszertuk, az egyes helyeken forgalmazott pizsamk s gynemk gyrtjt,
hogy hny flt lehet kapni, milyen rakat alkalmaznak. A kapott eredmnyeket
az ipargelemzshez, a versenytrsak elemzshez, s a marketingterv
elksztshez hasznltuk fel.

-6-

Az zlethelyisg berendezshez szksges eszkzket tbb lehetsges

rtkesthely szemlyes felkeresse utn vlasztottuk ki.

2. Marketingstratgia, r s reklm
Mint minden vllalat trekszik olyan marketingtervet ltrehozni, ami
hatssal van az emberekre. Mi is igyeksznk a marketingeszkzk szles
skljt ignybe venni s kihasznlni. Tbb oldalrl kzelednk a vsrlkhoz:
jsghrdetsek, rdireklmok, katalgusok, rplapok, plaktok valamint idny
jelleg rleszlltsok. Vsrokon, rendezvnyeken vesznk rszt. rainkat a
konkurens cgekkel szemben, igyeksznk versenykpessen tartani, s gy egy
stratgia tervet dolgoztunk ki ms vllalatokkal szembe.

V. SZERVEZETI TERV

Tulajdonos
Igazgathelyettes

Nyersanyag
beszerzs
vezetje

Ellenrzs
vezetje

Nyersanyag
feldolgozs
vezetje

Nyersanyag
fests
vezetje

Csomagols
vezetje

Szabs
vezetje

Elads
vezetje

Varrs
vezetje

Szllts
vezetje

Knyvels
vezetje

Az brn jl lthat, hogy az igazgat adja ki az elvgzend feladatokat

az igazgathelyettesnek, aki a klnbz rszlegek vezetinek kzvetti a

-7-

parancsot. A rszlegek vezeti pedig, az alkalmazottaknak adja ki az

elvgezend tevkenysget. A klnbz rszlegek vezeti s alkalmazottai
kapcsolatban vannak egymssal a munka folyamn.
VI. MKDSI TERV

Teend

Felels

Megjegyzs

A Trikotex nyitvatartsa:

Munkavezet
Htkznapokon: 08:00-tl 20:00-ig
Htvge: szombat: 08.00-tl- 12.00-ig
A munka elkezdse eltt: berendezsek Minden
ellenrzse, minden munkavllal elfoglalja a munkavllal
helyt.
Nyitvatarts alatt: mindenki vgzi a sajt Munkavezet
munkjt
Zrs utn: a munkahelyisg takartsa, a Gptechnikus
berendezsek tellenrzse,
a megtermelt
mennyisg sszegzse.
rubeszerzs: Naponta, ekkor az igazgat s a Igazgat
rszlegek vezeti kzs megbeszlsvel trtnik.

VII. SZEMLYZETI TERV

1. Alkalmazottak sszettele iskolai vgzettsg alapjn
Dolgozk szma

Vgzettsg

68

Textilipari technikus

Gpszmrnk

Jogsz

Diploms kzgadsz

-8-

A kszlet
nyilvntartsa
szmtgpen
trtnik.

3. Motivls
Az igazgat feladata, hogy a dolgozkat sztnzze a hatkonyabb munka
vgzsre, hogy feladataikat minl pontosabban s eredmnyesebben tudjk
elvgezni. llami illetve egyb nnepeken, szabadnap illetve jutalmazsokban
rszeslnek a dolgozk. Az alkalmazottaknak lehetsgk van, hogy egy j
hangulatban egyttmkd csapat tagjaiv vljanak, hosszabb tvon pedig a
Trikotex hlzat kiplsvel szakmai tovbblpsk is biztosthat.

VIII. KOCKZATELEMZS
1. A versenytrsak vrhat reakcija
A helybli hasonl termkeket forgalmaz vllalatok esetben nem
vrhat vlaszlps. A vrosban tallhat vllalatok vek ta mkdnek
vltozatlan profillal, ez a vltoztats ellen szl. Ha mgis trtnik ilyen lps,
vdekezni ellene a marketingstratgia kvetkezetes alkalmazsval, valamint a
folyamatos fejlesztssel, a helyi piacrl ms piacokra val kilpssel lehet.
2. Kls tnyezk
Ha vletlenl elmarad az ruszllts, akkor a vllalkoz tudja ptolni a kiesst,
(br lehet, hogy sszessgben drgbban) vagy az n. ,,forgatknyvrssal,,
ami a kls tnyezk hatsra jelentkez vltozsokra val felkszlst jelenti.
A szles ruvlasztk s az egy hetes kszletezsi gyakorlat miatt ebben az
esetben is legfeljebb nhny kisebb ttelben fogy termkfajta hinya alakulhat
ki. Tbb napos fennakads esetn is - szmos ms fajta rut tud vllalatunk
knlni.
Kockzatot jelenthet szmunkra, ha az ruszllts elmarad vagy
ramkimarads jelentkezik. Kockzat kivdsre a kiszlltand kszletre
szerzdst kt a vllalkozs, vagy elleges pnzhozzjrulst kvetel.
3. Bels tnyezk
Kockzatot jelenthet, ha egy alkalmazott megbetegszik. A dolgozk
egymst helyettesthetik, de akkor mr nem a maximlis teljestmnyt nyjtjk
a dolgozk. A termels vezetjnek a feladata, hogy figyeljen arra, hogy
brmely alkalmazott felvltsra - akr hosszabb betegsg, akr elbocsts
esetn - j munkavllalkat tudjon felvenni, illetve a vllalaton belli
thelyezsek elvgzse.

-9-

IX. PNZGYI TERV

1. A szksges tke nagysga
A vllalat mkdshez szksges berendezsek

Megnevezs

Drb.

Varrgp
Ktgp
Festgp
Anyagmosgp
Szabszatigp
Szabszati asztal
Vasal
Vasal asztal
Trolszekrny
Szmtgp
Fnymsol s egyb technikai
berendezsek
Egyb ( papr, irattart stb.)

25
10
13
12
10
10
8
9
85
10
25

sszesen:

Egysgr ( din
sszesen
)
30.000,00
750.000,00
100.000,00 1.000.000,00
75.000,00
975.000,00
60.000,00
720.000,00
70.000,00
700.000,00
50.000,00
500.000,00
50.00,00
20.000,00
30.000,00
270.000,00
25.000,00 2.125.000,00
56.000,00
560.000,00
40.000,00
5.000,00
7.665.000,00

2. rtkestsi terv
Pizsama arnya: 30 % ( 10.494 drb. )

- 10 -

A pizsamk S, M, L, XL, XXL mretben kaphatk. A termkek ra: 1.500

3.500 dinr kztt vltozik. 1 drb tlagra: 2.000,00 din. rtkestsi rtke:
20.988.000,00 din.
Frdkppenyek arnya: 12 % ( 2.398 drb. )
A frdkpenyek S, M, L, XL, XXL mretben kaphatk. A termkek ra: 2.000
4.500 dinr kztt vltozik. 1 drb tlagra: 3.500,00 din. rtkestsi rtke:
8.395.200,00 din.
Alsnem arnya: 8 % ( 5.596 drb. )
Az alsnemk S, M, L, XL, XXL mretben kaphatk. A termkek ra: 500
1.500 dinr kztt vltozik. 1 drb tlagra: 1.000,00 din. rtkestsi rtke:
5.596.800,00 din.
gynemk arnya: 15 % ( 3.618 drb. )
Az gynemk mindenfle mretben kaphatk. A termkek ra: 1.800 4.000
dinr kztt vltozik. 1 drb tlagra: 2.900,00 din. rtkestsi rtke:
10.494.000,00 din.
Blzok arnya: 20 % ( 12.437 drb. )
A blzok S, M, L, XL, XXL mretben kaphatk. A termkek ra: 250 2.000
dinr kztt vltozik. 1 drb tlagra: 1.125,00 din. rtkestsi rtke:
13.992.000,00 din.
Szabadidruhk arnya: 15% ( 9.125 drb. )
A trnerkk S, M, L, XL, XXL mretben kaphat. A termkek ra: 800 1500
dinr kztt vltozik. 1 drb. tlagra: 1.150,00 din. rtkestsi rtk:
10.494.000,00 din.
rtkests sszesen ves szinten: 69.960.000,00 din
Az rtkestsi terv csak a megtermelt termkekre vonatkozik, a forgalmazott
termkekre nem.

A vrhat nyeresg kiszmtsa

Sorszm

Kiads

sszeg

Sorszm

1.

Nyersanyag beszer.

50.000.000,00

1.

2.
3.

Fizets
Rezsi
Gpek s berendezsek
vsrlsa
Berendezsek karbantartsa
Klnbz kiadsak
Nyeresg
sszesen

18.960.000,00
1.000.000,00

2.

4.
5.
6.
7.

Bevtel
Eladsbl szrmaz
bevtelek
Klnbz bevtelek

sszeg
69.960.000,00
8.865.000,00

7.665.000,00
200.000,00
150.000,00
850.000,00
78.825.000,00

- 11 -

sszesen

78.825.000,00

Ez a prba zleti terv a becsei Trikotex vllalat szmra kszlt, s ahhoz

hogy vgleges legyen a Trikotex vllalat Iranyit szerve pozitv elbirlsa
szksges. Az zleti terv relis adatok alapjn lett elksztve.

Adatforrs:
Trikotex vllalat knyvelsi rszlege
Trikotex vllalat eladsi rszlege
Trikotex vllalat feldolgoz rszlege
Literatura:
Alap fogalmaktl az zleti tervig
(vllalkozsi ismeretek kezdknek)
rta: Dr. Romn Rbert, Tnczos Tams
Eger 2004
Mdszertani kziknyv a dikvllalkozsok vezetshez
A kziknyvet sszelltotta: Szcs Erika, Kis Gbor, Balassius
Mihly
Miskolc 2003 szeptember

- 12 -