Human Resources

No. Indicator Target UoM Weight

1 Pemenuhan kebutuhan SDM cabang & stock point 90 % 20

2 Jam lembur harian 2 jam 25

3 Sales training per bulan 20 jam 20

4 Akurasi data cost center per karyawan 100 % 20

5 Pembayaran overtime tidak sesuai periodenya (pembayaran 0 Rp 15

bulan berikutnya periode tgl 1- 31)

No. Objective Target UoM Weight

1 Efisiensi pembelian ban 4 % 30

2 Kelengkapan perijinan cabang 100 % 10

3 Efisiensi pemakaian listrik 4 % 20

Efisiensi pemakaian Air PAM/ bawah tanah 4 % 20

4 Lead time pengajuan REA dari masa berakhir sewa 3 bulan 20

Performance
96 < A < 100
90 < B < 95
80 < C < 89
D < 79
A < 1.75
1.76 < B < 2
2.1 < C < 2.4
D > 2.5
A > 20
16 < B < 19
11 < C < 15
D > 14
A = 100
90 < B < 95
80 < C < 89
D < 79
A = Rp.0
Rp.100.000 < B < Rp. 250.000
Rp. 260.000 < C < Rp.400.000
D > Rp.410.000

Performance
A>4
3.5 < B < 3.9
3 < C < 3.4
D < 2.9
A = 100
90 < B < 95
80 < C < 89
D < 79
A>4
3.5 < B < 3.9
3 < C < 3.4
D < 2.9
A>4
3.5 < B < 3.9
3 < C < 3.4
D < 2.9
A>4
3 < B < 3.9
2.5 < C < 2.9
D < 2.4
Form 3-HR

Sales training per bulan Jan Feb Mar

Recana Realisasi Recana Realisasi Recana Realisasi
% %
(Jam) (Jam) (Jam) (Jam) (Jam) (Jam)
* Salesman exclusive noodle 10 7 70% 10 5 50%
* Salesman canvass all product 5 0% #DIV/0!
* Salesman account 5 0% #DIV/0!
Cabang 20 7 35% 10 5 50% 0 0
Mar Apr Mei Jun Jul
Recana Realisasi Recana Realisasi Recana Realisasi Recana
% % % %
(Jam) (Jam) (Jam) (Jam) (Jam) (Jam) (Jam)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 4 80% 5
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 4 80% 5
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 4 80% 5
#DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 15 12 80% 15
 Jul Jul Ags Sep
Realisasi Recana Realisasi Recana Realisasi Recana Realisasi
% % % %
(Jam) (Jam) (Jam) (Jam) (Jam) (Jam) (Jam)
4 80% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 80% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 60% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
11 73% 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
 Okt Nop Des YTD
Recana Realisasi Recana Realisasi Recana Realisasi Recana Realisasi
% % %
(Jam) (Jam) (Jam) (Jam) (Jam) (Jam) (Jam) (Jam)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7.50 5
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5.00 4
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5.00 3.5
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 4.6 2.6923077
YTD

67%
80%
70%
58%
Form 2-GA
Status Perijinan
Tgl. Masa Kelengkapan
Kelengkapan Perijinan Cabang Jml berlaku
Lengkap

Region 1 SURABAYA
1. Surat kuasa direksi 0
2. SIUP (legalisir / pembukaan cabang) 0 2/1/2018 0
3. TDP 0
4. TDPUD BAPOK 0
5. UKL-UPL 0
6. IMB 1 - 1
7. Wajib lapor tenaga kerja 1 6/6/2019 1
8. Lapor Fasilitas Perusahaan 0
9. Domisili / Surat Ijin Tempat Usaha 1 5/4/2019 1
10. Tanda Daftar Gudang (TDG) 0 0
11. Sertifikat Kepesertaan BPJS TK 0
12. Akta Pembukaan Cabang & SK Penunjukan Kepala Cabang 1 - 1
13. NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 1 - 1
14. Perjanjian sewa stock point: 121 121
Grand Total 126 126
 Status Perijinan
Kelengkapan Masa Berlaku Rata-rata

% Proper % %

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 1 100% 100%
100% 1 100% 100%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 1 100% 100%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 1 100% 100%
100% 1 100% 100%
100% 121 100% 100%
100% 126 100% 100%
Form 3 -GA

YTD
Efisiensi pemakaian listrik
Jan Feb Mar Apr
2017
Region 1 MDN
PKU
PDG
PLG
BKL
BDL
PTK
JBI
TOTAL REGION 1
Region 2 JKT 1
JKT 2
JKT 3
BKS
TGR
BGR
BDG
SMG
YOG
CRB
TOTAL REGION 2
Region 3 SBY 762,881,426
JBR
MLG
DPS
SMD
BMS
MKS
MDO
TOTAL REGION 3
HO HO
TOTAL HO
GRAND TOTAL
 Realisasi (Rp.000)

Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop

120,556,245 108,361,513
 Realisasi (Rp.000)
YTD Efisiensi pemakaian YTD
Air PAM/ bawah
Des tanah Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
2018 2017
MDN
PKU
PDG
PLG
BKL
BDL
PTK
JBI
TOTAL REGION 1
JKT 1
JKT 2
JKT 3
BKS
TGR
BGR
BDG
SMG
YOG
CRB
TOTAL REGION 2
823,837,811 SBY
JBR
MLG
DPS
SMD
BMS
MKS
MDO
TOTAL REGION 3
HO
TOTAL HO
GRAND TOTAL
isasi (Rp.000)
YTD

Ags Sep Okt Nop Des

2018
Form 4 -GA
Leada time pengajuan REA dari Proses REA
Periode masa sewa Lead time
masa berakhir sewa Diajukan Disetujui
Region 1 MDN
Stock point….
Stock point….
Stock point….
Stock point….
Stock point….
Stock point….

PKU
PDG
PLG
BKL
BDL
PTK
JBI
TOTAL REGION 1
Region 2 JKT 1
JKT 2
JKT 3
BKS
TGR
BGR
BDG
SMG
YOG
CRB
TOTAL REGION 2
Region 3 SBY
Stock point Baureno 01/07/2016 s/d 01/07/18 3/24/2018 6/8/2018
Stock point Gedangan 01/07/2016 s/d 01/07/18 3/20/2018 6/15/2018
Stock point Bungah 01/07/2016 s/d 01/07/18 3/22/2018 6/20/2018
Stock point Merakurak 21/07/2016 s/d 21/07/18 4/25/2018 6/23/2018
Stock point….
Stock point….
JBR
MLG
DPS
SMD
BMS
MKS
MDO
 TOTAL REGION 3
HO HO
TOTAL HO
GRAND TOTAL