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NIT: 309098021
PRACTICADO AL 31 -03-2018
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
Ventas de activo
Total ingresos Ingresos fijo y
Devoluciones
según los Devoluciones Ingresos devengados en transacciones
efectuadas y
Estados Ajuste por recibidas y devengados en el periodo Ventas gravadas gravadas por el Otros Ingresos
Meses descuentos Exportaciones
Financieros inflación descuentos el periodo no facturados en a Tasa Cero IVA, no no gravados (1)
obtenidos en
ajustados por otorgados facturado periodos registrada en
compas
inflación anteriores cuentas de
ingreso
A B C D E F G H I J
MES 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES 4 712,308.34 970.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES 5 399,740.62 767.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES 7 283,791.98 804.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES 8 889,554.32 2,311.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES 12 68,542.37 160.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub totales 2,353,937.63 5,014.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos Ingresos
facturados en el facturados en el
Debito Fiscal Debito Fiscal Debito Fiscal
periodo, periodo, a
Ingresos gravados o Ventas Netas al Total ingresos (13%) sobre el Actualizado Declarado del
devengados en devengar en Diferencias (3)
facturados 100% gravados Total de ingresos correspondiente a Periodo según Form
periodos periodos
gravados reintegros (2) 200 o 210
anteriores al posteriores al
100% 100%
-
Total -
CONSYTAMIGOS SRL. ANEXO 2
NIT: 309098021
PRACTICADO AL 31 -03-2018
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Incremento del
Saldo del Credito Fiscal
credito fiscal Crédito fiscal Credito fiscal por
crédito fiscal Incremento del comprometido en Debito fiscal Saldo al cierre Crédito Fiscal
Devoluciones facturas facturas Saldo ajustado de
al inicio de Mantenimiento de crédito fiscal del el periodo para Restitución de compensado en el del mes según declarado del Diferencias
Meses Recibidas y Reversiones(1) correspondiente registradas en crédito fiscal del
cada mes valor periodo según devolucion Crédito fiscal período según Estados periodo según (2)
Descuentos a meses meses periodo
según mayores impositiva- mayores financieros Form 200 o 2010
Otorgados según anteriores posteriores
mayores CEDEIM
mayores
I=A+B+C+D-
A B C D E F G H J K L=C+D-J+K M N=L-M
E+F-G-H
ABRIL 19 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 19 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 19 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 19 107,416.92 0.00 106,291.90 1,144.02 107,416.92 107,416.92 0.00
AGOSTO 1,144 2 59,905.43 0.00 59,616.70 1,434.75 59,905.43 59,905.43 0.00
SEPTIEMBRE 1,435 3 24,394.63 0.00 0.00 25,832.38 24,394.63 24,394.63 0.00
OCTUBRE 25,832 76 0.00 0.00 42,285.49 -16,377.11 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 120,649.75 0.00 132,576.47 -11,926.72 120,649.75 120,649.75 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENERO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO - 47,696.87 0.00 10,218.00 37,478.87 47,696.87 47,696.87 0.00
TOTALES 28,487 81 360,063.60 0.00 0.00 0.00 0.00 350,988.56 37,643.19 0.00 360,063.60 360,063.60 0.00
Total -
VENTAS 13… % 87..% COMPRAS 13…% DESCUENTO
CONSYTAMIGOS SRL. ANEXO 3
NIT: 309098021
PRACTICADO AL 31 -03-2018
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
MOVIMIENTOS DEL MES
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
-
Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%) -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
NO APLICABLE
Subtotal 1 - - - - - - - - - - - - -
Detalle de ingresos no gravadas por IVA (expresadas al 100%)
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
Subtotal 2 - - - - - - - - - - - - -
TOTAL (Subtotal 1 +Subtotal 2) - - - - - - - - - - - - -
Indice de proporcionalidad (Subtotal 1 / Total)
Diferencias (1)
Total 0
CONSYTAMIGOS SRL. ANEXO 4
NIT: 309098021
PRACTICADO AL 31 -03-2018
Total ingresos gravados Ingresos no Ingresos gravados Total Ingresos Ingresos Declaradas según
Meses Diferencias (3)
por el IVA (1) gravados por IT (2) por el IT solamente gravados por IT Form. 400
A B C D = A-B+C E F = D-E
ABRIL - - - - - -
MAYO - - - - - -
JUNIO - - - - - -
JULIO 817,630 - - 817,630 817,630 -
AGOSTO 458,590 - - 458,590 458,590 -
SEPTIEMBRE - - - - - -
OCTUBRE 325,273 - - 325,273 325,273 -
NOVIEMBRE 1,019,819 - - 1,019,819 1,019,819 -
DICIEMBRE - - - - - -
ENERO - - - - - -
FEBRERO - - - - - -
MARZO 78,600 - - 78,600 78,600 -
TOTALES 2,699,912 - - 2,699,912 2,699,912 -
Total -
Total -
CONSYTAMIGOS SRL. ANEXO 5
NIT: 309098021
PRACTICADO AL 31 -03-2018
INFORMACION DE LA COMPENSACION DEL IT CON EL IUE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
5001 5002 5003 5004
Meses Saldo IUE pagado IT compensado Saldo final del anticipo
A B C=A-B
Mes 1 - - -
Mes 2 - - -
Mes 3 - - -
Mes 4 - - -
Subtotal 1 - - -
Mes 5 - -
Mes 6 - -
Mes 7 - -
Mes 8 - -
Mes 9 -
Mes 10 -
Mes 11 -
Mes 12 -
Subtotal 2 - - -
Total - - -
Bs
Saldo del IUE por compensar al cierre de la gestión según formulario Nº 400
(Mes 12 - Columna C)
Menos: IUE registrado en gastos según los Estados Financieros de la gestión anterior
Mas: IUE estimado por la presente gestión (provisión)
0
CONSYTAMIGOS SRL. ANEXO 6
NIT: 309098021
PRACTICADO AL 31 -03-2018
6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 2012 2013 6014
Según Estados Financieros
Total sueldos
Remuneraciones
Remuneraciones Total Total sueldos netos netos
pendientes de pago Conceptos no Aportes laborales
Sueldos y Otros pagos Total pagos al pendientes de remuneración computables sujetos computables
Detalle Bonos Horas extras de períodos sujetos a RC -IVA a seguridad Diferencia (3)
salarios (1) personal pago del período pagado en el al RC - IVA según sujetos al RC -
anteriores pagados (2) social
analizado período estados financieros IVA según Form.
en el período
608
(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos (2) Detallar los conceptos no sujetos a RC - IVA
Importes Importes
Conseptos Conseptos
Bs Bs
Total - Total -
Total -
CONSYTAMIGOS SRL. ANEXO 7
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PRACTICADO AL 31 -03-2018
A B C D E F
Descripción de los ingresos no imponibles
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
TOTAL 1 (No imponible) NO APLICA -
Descripción de Otras regularizaciones que incrementan la base imponible
1 -
2 -
43 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
Subtotal 1 (Otras regularizaciones que incrementan la base imponible) -
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
Subtotal 2 (Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible) -
TOTAL 2 ( Subtotal 1 + Subtotal 2) -
CONSYTAMIGOS SRL. ANEXO 9
NIT: 309098021
PRACTICADO AL 31 -03-2018
A B C D E
1
2
3
4
5
6
n
NO APLICA
Total -
CONSYTAMIGOS SRL. ANEXO 10
NIT: 309098021
PRACTICADO AL 31 -03-2018
INFORMACION DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO A ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014
Remesas
devengadas en Total - Importe
Beneficiarios Beneficiarios del Remesas Total -Importe
Meses Intereses Servicios Otros (1) Dividendos Total SUBTOTAL periodos anteriores remesado según Diferencias (4)
locales exterior exentos pendientes (2) remesado
pagadas en el Form. 530
periodo (3)
(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores pagadas en el período.Otros
Importes Importes
Conceptos Conceptos
Bs Bs
Total 0 Total 0
Total 0 Total 0
CONSYTAMIGOS SRL. ANEXO 11
NIT: 309098021
PRACTICADO AL 31 -03-2018
INFORMACION SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMPUESTOS
11001 11,002.00
Saldos según Estados
Cuentas Financieros
ACTIVO
Anticipo para Impuesto a las Transacciones
Crédito Fisacl IVA 47,320.00
Otros (1)
Total 47,320.00
PASIVO
IUE Por Pagar 8,212.16
IT por Pagar 80,998.00
Débito Fiscal - IVA 38,521.00
IDF por pagar 1,053.00
Total 128,784.16
RESULTADOS
Impuesto a las Transacciones 78,640.00
Otros (1)
Total 78,640.00
CONTINGENTES
Otros (1)
Total
12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010
Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD
A B C D E=B+C+D F G H I
Mes 1 -
Mes 2 -
Mes 3 -
Mes 4 -
Mes 5 -
Mes 6 -
Mes 7 NO APLICABLE
Mes 8 -
Mes 9 -
Mes 10 -
Mes 11 -
Mes 12 -
Subtotales - - - - - - - - -
Ajuste por Inflación
Totales - - - - - - - - -
(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores pagadas en el p
Importes
Conceptos Conceptos
Bs
Total 0 Total
(2) Detalle de Remesas pedinetes (4) Detalle de las diferencias encontradas
Importes
Conceptos Conceptos
Bs
Total 0 Total
ANEXO 12
12011 12012
J=F+G+H+I M=A+E-J
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0
Importes
Bs
0
CONSYTAMIGOS SRL.
NIT: 309098021
PRACTICADO AL 31 -03-2018
INFORMACION SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECIFICAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014
Ventas según estados financieros
Meses
Cálculo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2 NO APLICABLE
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ventas netas (sum 5)
ANEXO 13
13015
Total
CONSYTAMIGOS SRL. ANEXO 14
NIT: 309098021
PRACTICADO AL 31 -03-2018
14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 14011 14012 14013 14014 14015
Ingresos por ventas, netos de IVA
Meses
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2 NO APLICABLE
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ingresos (sum 5)
CONSYTAMIGOS SRL. ANEXO 15
NIT: 309098021
PRACTICADO AL 31 -03-2018
Otras actividades
Agencias Empresas
Transporte y/o parcialmente Retención del Impuesto declarado
internacionales de extranjeras de Total Diferencia
Meses comunicaiones realizadas en el 2,5% formulario 550
moticias seguros
país