CHECKLIST KelengkapanDokumen SMKP All Departemen :

No. Departemen SOP WI JSA HIRAC Job Desc Form Record

Ada Tdk Ada Tdk Ada Tdk Ada tdk Ada Tdk Ada Tdk Ada Tdk
1. HSE
 Healthy
 Safety
DokumenSMS (Safety management System)
1. REGULATION, ROLES AND RESPONSIBILIES

01.01 GOVERMENT REGULATION

01.02 COMPANY REGULATION
01.03 COMPANY PROFILE
01.04 ORGANIZATION STRUCTURE
01.05 ROLES AND RESPONSIBILITIES
01.06 JOB DESCRIPTION
01.07 EMPLOYEE

2. MANAGEMENT COMITTMENT AND PLANNING

02.01 SAFETY POLICY

02.02 MANUAL
02.03 PROGRAM
02.04 BUDGET

3. HIRAC

03.01 SOP HIRAC

03.02 REGISTER HIRAC TBP/GPS

4. FATALITY PREVENTIVE ELEMENT

04.01 TRAFFIC SYSTEM (P2H)

 04.02 MACHINE GUARDING
04.03 WORKING AT HEIGH
04.04 ISOLASI
04.05 HOT WORK
04.06 WORKING NEAR WATER
04.07 LIFTING
04.08 CONFINED SPACE
04.09 ELECTRICAL
04.10 EXCAVATION

5. SAFE WORKING PROCEDURE

05.01 JSA (JOB SAFETY ANALYSIS)

05.02 SWP (SAFE WORKING PROCEDURE) MSP
05.03 WORK INSTRUCTION (WI)
05.04 SAFETY STANDAR
05.05 SAFETY FORM

6. DESIGN SAFETY AND MANAGEMENT OF CHANGE

06.01 DESIGN SAFETY (SOP)

06.02 MANAGEMENT OF CHANGE (MOC)

7. INDUCTION AND TRAINING

07.01 INDUCTION
07.02 TRAINING
07.02.01 SOP TRAINING
07.02.02 TRAINING NEED ANALYSIS
07.02.03 TRAINING MATERIAL
07.02.03.01 Training Film
07.02.03.02 Training Presentasi
07.02.03.03 Training Reference
8. COMMUNICATION AND REPORTING

08.01 SOP COMMUNICATION AND REPORTING

08.02 COMMUNICATION
08.02.01 Hazard Report
08.02.02 Safety Talk
08.02.03 Tool Box meeting- Pre Start Briefing
08.02.04 External Letter
08.02.05 Internal letter
08.02.06 Memo
08.02.07 Notice Board
08.02.08 Safety Bulletin
08.02.09 Safety Poster
08.02.10 Safety Award
08.02.11 Safety Campign
08.02.12 Safety Alert
08.02.13 Safety Topic
08.02.14 Safety Catalogue
08.03 REPORTING
08.03.01 Daily Safety Report
08.03.02 Weekly Safety Report
08.03.03 Safety and Health Monthly Report
08.03.04 Safety And Health Annualy Report
08.03.05 Listing Unit and Equipment
08.03.06 Absensi
08.03.07 Minute of Meeting (MOM)
08.03.08 Socialization Evidence
08.03.09 Safety Violation

9. HEALTH AND INDUSTRIAL HYGIENE

09.01 SOP HEALTH AND INDUSTRIAL HYGIENE
09.02 HEALTH SURVEILLENCE
09.03 INDUSTRIAL HYGIENE
 09.04 HEALTH PUBLICATION

10. INSPECTION, OBSERVATION AND TESTING

10.01 SOP INSPECTION, OBSERVATION AND TESTING

10.02 PLANNED INSPECTION
10.02.01 Emergency Tools Inspection
10.02.02 LV dan Unit Inspection
10.02.03 Tools Inspection
10.02.04 Sign Inspection
10.02.05 Work Area Inspection
10.02.06 PPE & Safety Tools Inspection
10.03 UPLANNED INSPECTION
10.03.01 Safety Patrol
10.03.02 Speed Gun Inspection
10.03.03 Sidak
10.04 SAFETY OBSERVATION
10.05 TESTING
10.05.01 Certification of General Equipment
10.05.02 Certification of heavy Equipment

11.PROCUREMENT AND CONTRACTOR

1.01 SOP PROCUREMENT AND CONTRACTOR

1.02 CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS)
1.03 CONTRACTOR SAFETY REQUIREMENT

12.INCIDENT INVESTIGATIN AND CORRECTIVE ACTION

12.01 SOP INCIDENT INVESTIGATION AND CORRECTIVE
ACTION
12.02 ACCIDENT NOTIFICATION
12.03 ACCIDENT INVESTIGATION
12.04 ACCIDENT REPORT
 12.05 CORRECTIVE ACTION

12.EMERGENCY RESPONSE AND PREPAREDNESS

1.01 SOP ERP

1.02 EMERGENCY DRILL PLANT

13.AUDIT AND SYSTEM IMPROVEMENT

1.01 SOP SAFETY AUDIT

1.02 AUDIT STANDARD
1.03 MANAGEMENT REVIEW AND IMPROVEMENT

 Environment
 Dokumenlingkungan
 PerijinanLingkungan
 PengelolaanLingkungan
 Reklamasi lahan
 PemantauanLingkungan
 PemanfaatanLimbah B3 Khusus
 PenyusunanPelaporan (Q1 – Q4)
 PengangkutanLimbah B3 Umum
 Inspeksi& Finding
 Pelatihan&sosialisasi LB3, Sampah&Energi
 Pembuatan IM & WO
 Bongkarmuat material (pupuk, BenihDll)
 Pendampinganpihakke 3 (WLN)
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Managemen Of Change (MOC)
 Kalibrasialat monitoring
 Pelaporan
2. Quality Control
 Laboratorium
 Bongkarmuatbahankimia
 Permintaanbahankimia
 Penyimpananbahankimia
 Penggunaanbahankimia
 Pembuanganbahankimia (IPAL)
 MSDS
 Pemakaianalat lab.
 Pembersihanalat lab.
 Penyimpananalat lab.
 Kalibrasiperalatan Lab.
 Analisasampel
 Pengambilansampel
 Pemilahansampah (organic & organic)
 Penangananlimbah B3
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Managemen Of Change (MOC)
 Pelaporan
 MINE YARD/STOCK YARD
 Loading & unloading ore
 Penempatan ore
 Treatment ore
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Pengelolaan IPAL
 Pengoperasian IPAL
 MaintenacePeralatan
 Pelaporan
 Penangananlimbah B3
 Managemen Of Change (MOC)
  Inspeksi

3. Produksi
 Land clearing
 Pembersihan penutupan vegetasi
 Striping Top Soil
 Loading & unloading
 Penempatan Top Soil
 Penangananlimbah B3 umum
 Pemilahansampah (organik&organik)
 Pelaporan
 Managemen Of Change (MOC)
 Inspeksi
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Pengupasan OB
 Stripping OB
 Loading & unloading
 Site Case
 Disposal OB
 Loading & unloading material
 Penangananlimbah B3 umum
 Pemilahansampah (organik&organik)
 Pelaporan
 Managemen Of Change (MOC)
 Inspeksi
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Ore Getting
 Clean up ore
 Loading & unloading
  Penempatan material
 Penangananlimbah B3 umum
 Pemilahansampah (organik&organik)
 Pelaporan
 Managemen Of Change (MOC)
 Inspeksi
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Disposal/Back Fill
 Loading & unloading
 Penempatan material
 Penangananlimbah B3 umum
 Pemilahansampah (organik&organik)
 Pelaporan
 Managemen Of Change (MOC)
 Inspeksi
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Road Maintenance
 Breaker Quary
 Loading & unloading
 Laminating
 Grading
 Compacing
 Penangananlimbah B3 umum
 Pemilahansampah (organik&organik)
 Pelaporan
 Managemen Of Change (MOC)
 Inspeksi
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
 anginputingbeliungDll)
4. Grade Control

5. Purchassing
 Pencatatannomordokumen
 Dok. Order barang
 Bongkarmuatbarang (basah&kering)
 Penerimaanbarang (basah&kering)
 Pengirimanbarangke user
 Penanganan material reject
 Pengirimansampel
  Penggunaan unit pengakut material
 Serahterimabarang
 Pelaporan
 Dokumen control PR
 Pembelianbarang urgent
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Gudang
 Penerimaanbarang
 Penyimpananbarang
 Pengeluaran&pengirimanbarang
 Stock opname
 Penangananbarangkadaluarsa
 Stock Tag (barang lama)
6. Finance & Accounting (FA)

7. Human Resources (HR)
 Karyawancuti
 Kesehatankaryawan
 SPPD
 PromosiKaryawan
 Perubahan POH
 Proses penerimaanKaryawan
 Proses PHK
 Approval Authorization
 SuratEdaran
 SosialisasiPeraturan DLL
 Pengaturan off
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 (isijikaadapekerjaanlainnya)
8. General Affair (GA)
 Living Quarter (TKI+TKA+TAMU)
 Penempatantempattinggal
 Pengecekanperlengkapankamar/mess
 House keeping (Pemilahansampah (organic
&anorganik)
 Garderner
 PenangananLimbah B3 (bohlam, batre, cat,
tinerdll)
 Maintenance Peralatan&Instalasi air danlistrik
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Pelaporan
 WTP (Water Treatment Plant)
 Pengambilan air baku
 PengoperasianInstalasi WTP
 Distribusi air minum
 Standarpenggunaan unit distribusi air minum
 House Keeping (Pemilahansampah (organic
&anorganik)
 PenangananLimbah B3 (bohlam, batre, cat,
tinerdll)
 Maintenance Peralatan&Instalasi air danlistrik
 Pelaporan
 Office
 House keeping (Pemilahansampah (organic
&anorganik)
 Gardener
 Maintenance Peralatan&Instalasi air danlistrik
 Pelaporan
 Kantin
 Penerimaan material (bahanbaku)
 Penyimpananbahanbaku
  Pengeluaranbahanbaku
 Pengolahan menu makanan
 Pencucianperalatan
 Penyajianmakanan
 Pengaturan jam makan
 Penyiapanbungkusan
 Distribusimakanan
 Pemilahansampah (organic &anorganik)
 Kebersihandapur& R. makan
 Pengajuan MR
 Penyimpananperalatanmasak&makan
 Penangananlimbahdapur (oil trap & B3)
 Pemusnahanbarangkadaluarsa
 Penggunaan air bersih& air minum
 Tata tertib di R. makan
 Pelayanantamu&karyawan
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Pelaporan
 Gudang
 Penerimaanbarang
 Penyimpananbarang
 Pengeluaranbarang
 Penggunaan unit sarana
 Stock opname
 Penangananbarang yang tidaksesuaipemesanan
 Penangananbarangkadaluarsa
 Pemilahansampah (organic &anorganik)
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 pelaporan
  Pembersihanjalan smelter
 Pembuatan&perawatantaman
9. Security

10. Mine Service And Construction

- Permintaan&pengiriman material
- Area pembuatanbatako
- Area batching plant
- Pembangunan mess, office
&Infrastrukturlainnya
- Pembuatanjalan concrete
- Pembuatanjalanbiasa
- Pembuatandrainase
- Pembuatankolamsedimen
- Carpenter
- Instalasilistrik& plumbing
- Penerimaan IM & WO
- Penanganansampahkontruksi di area proyek
- Penanganan LB3 di area proyek
- Gudang (stock opname)
- Pelaporan
  Power House
 Maintenacepreventif
 Service
 Order Sparepart
 Penangananlimbah B3
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Pelaporan

11. Barging
 Loading area (Mine yard)
 Penentuan tumpukan
 Loading & unloading Ore
 Pengisian tongkang
 Road Maintenance
 House keeping
 Pemilahansampah (organic &anorganik)
 Penangananlimbah B3
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Pelaporan
12. Shipping
 13. Workshop Unit
 Maintenacepreventif
 Bongkarpasang ban
 Service
 Order Sparepart
 Penangananlimbah B3
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Pelaporan
14. Logistic
 Pencatatannomordokumen
 Bongkarmuatbarang (basah&kering)
 Penerimaanbarang (basah&kering)
 Pengirimanbarangke user
 Penanganan material reject
 Pengirimansampel
 Penggunaan unit pengakut material
 Serahterimabarang
 Pelaporan
 Dokumen control PR
 Tanggapdarurat (Kebakaran, ledakan, Longsor,
 banjir, gempabumi, Tsunami,
anginputingbeliungDll)
 Ware House
 Penerimaanbarang
 Penyimpananbarang
 Pengeluaran&pengirimanbarang
 Stock opname
 Penangananbarangkadaluarsa
 Stock Tag (barang lama)
 Fuel Station
 Fuel truck
15. Informasition Technology (IT)
 Sistempengamanan Email (Hacker)
 Data base (copy file)
 Prosedurkerahasiaan data personal (wifi)
 Izinpenggunaanfrekuensi
 Penangananlimbah B3
 Keapsahan software
 Maintenace
 Kalibrasi
 Pelaporan
16. Mine Plan Enginering



17. Survey







 


18. Eksplorasi

19. CSR



12.
13.
14.




15.
16.
17.
18.
19.



20.
21.
22.
23.
24.
25.


26.
27.
28.
29.






30.
31.
32.
33.




34.
35.
36.
37.
38.



39.
40.
41.
42.
43.
44.


45.
46.
47.
48.






49.
50.
51.
52.




53.
54.
55.
56.
57.



58.
59.
60.
61.
62.
63.


64.
65.
66.
67.






68.
69.
70.
71.




72.
73.
74.
75.
76.



77.
78.
79.
80.
81.
82.


83.
84.
85.
86.






87.
88.
89.
90.




91.
92.
93.
94.
95.



96.
97.
98.
99.
100.