Professional Documents
Culture Documents
TARIKH VERIFIKASI :
1 Prosedur dipatuhi/dilaksanakan tetapi tiada bahan bukti dapat ditunjukkan semasa proses audit
PK 01 - PENGURUSAN PANITIA
Bil Prosedur Kualiti
Pencapaian Objektif - Jadual waktu disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari
12
sebelum sesi persekolahan bermula.
PENYEDIAAN JADUAL WAKTU
Mengenal pasti mata pelajaran , bilangan kelas, bilangan guru dan opsyen serta
13
mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran.
Mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran :
14 Menetapkan guru mata pelajaran.
SELEPAS P DAN P
Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (Tugas Guru) :
39 Guru memeriksa hasil kerja murid.
40 Memulangkan hasil kerja murid yang telah diperiksa.
41 Memastikan murid membuat pembetulan (jika berkaitan).
PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN
Bil Prosedur Kualiti
Pencapaian Objektif - Guru-guru yang mengajar di Sekolah Rendah/Menengah
42 Negeri Johor dicerap minimum dua (2) kali setahun dan guru-guru mencapai
sekurang-kurangnya 80% prestasi pencapaian.
Memaklumkan kepada semua guru tentang pencerapan yang akan dijalankan
43
minimum dua kali setahun.
Menjalankan proses pencerapan dan mengisi borang PK04/3 jika perlu (markah
46
kurang 80%)
PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN
Bil Prosedur Kualiti
Pencapaian Objektif - Penyediaan soalan dan pengurusan Peperiksaan
Pertengahan Tahun, Percubaan dan Peperiksaan Akhir Tahun dapat berjalan
50
dengan lancar dalam tempoh 60 hari mengikut perancangan yang telah
ditetapkan dalam Takwim Sekolah.
Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan pada awal tahun bagi
51
merancang penilaian dan peperiksaan.
52 Menyedia dan mengedarkan takwim peperiksaan.
PENERIMAAN KERTAS SOALAN
53 Penyerahan / penerimaan / penyemakan / pengesahan kertas soalan.
Mengagihkan kertas soalan mengikut bilangan murid bagi kelas berkaitan dan
54
menyimpan di tempat selamat.
PENGENDALIAN PEPERIKSAAN
Menyediakan jadual pengawasan peperiksaan yang disahkan oleh GB / Pengetua
55
/ GPK.
Pengawas peperiksaan mengambil kertas soalan dan mengedarkan kepada
56
murid mengikut jadual peperiksaan.
57 Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada GPK / SUPD / SUP.
Pencapaian Objektif -
a) 100 peratus hasil kerja murid disemak oleh guru mata pelajaran dalam
64 tempoh yang ditetapkan oleh panitia masing-masing.
b) Pihak pentadbir memantau semakan hasil kerja murid minimum satu (1) kali
setahun.
Hasil kerja murid yang betul ditanda √ dan yang tidak betul ditanda dengan simbol
66
yang sesuai menggunakan pen berdakwat merah.
67 Memberi ulasan yang membina terhadap hasil kerja murid jika perlu.
Guru berusaha memastikan murid membuat pembetulan bagi latihan bertulis
68
yang salah mengikut keperluan mata pelajaran.
PEMANTAUAN HASIL KERJA MURID OLEH PENTADBIR
Menyediakan jadual pemantauan hasil kerja murid yang disahkan oleh Guru
69
Besar / Pengetua / GPK diedarkan kepada semua guru.
Mengumpul dan menyerahkan semua buku latihan murid dan melengkapkan
70
borang untuk dipantau oleh pentadbir mengikut jadual yang ditetapkan.
Pentadbir mengesahkan penerimaan semua buku latihan murid dan memilih
71 sekurang-kurangnya 5 buah buku latihan murid setiap kelas secara rawak untuk
pemantauan.
Pengesahan pemantauan oleh pentadbir sekolah dan pemulangan buku latihan
72 murid dalam tempoh empat belas ( 14 ) hari bekerja mengikut jadual yang
disediakan.
Pencapaian Objektif -
a) Mengambil tindakan terhadap semua aduan kurikulum dan maklum balas
89
pelanggan yang diterima dan direkodkan.
b) Borang maklum balas pelanggan diedarkan kepada murid.
PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
Menerima aduan pelanggan secara lisan dan bertulis seperti bersemuka /
90 telefon / Borang Aduan Pelanggan, merekod dan menyerahkan kepada Guru
Penyelaras Aduan atau dimasukkan ke dalam peti cadangan.
Pengetua / Guru Besar atau GPK Pentadbiran mengarahkan Urusetia Aduan
91
untuk membuat siasatan
Memaklumkan kepada pelanggan / pengadu bahawa aduan telah diterima dan
92 tindakan sedang / sudah diambil dalam masa 1 hari bekerja ( Jika pengadu dapat
dihubungi)
Urusetia Aduan membuat laporan dalam tempoh 3 hari bekerja dan
93
menyerahkan kepada Guru Besar / Pengetua atau GPK Pentadbiran.
100 Menyediakan kad pinjaman / kad pintar untuk diedarkan kepada murid
Menyemak status peminjam daripada perisian sistem automasi atau rekod
101
pinjaman
102 Merekod butiran pinjaman.
Mencatat tarikh pinjaman / pemulangan buku pada slip pinjaman di buku yang
103
dipinjam
PEMULANGAN BUKU DI PUSAT SUMBER
117 Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini rekod.
PENILAIAN LATIHAN
Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus
118
untuk menilai keberkesanan pelaksanaan perkembangan staf.
119 Merekod kehadiran kursus dalam Kad Pelaporan Latihan / Kad Biru.
120 Mengisi Borang Pelaporan setelah tamat berkursus.
Mengedarkan borang keberkesanan program selepas 1 bulan kursus kepada
121
guru untuk melaksana penilaian kendiri.
Mengumpul borang keberkesanan program dan menilai kompetensi guru selepas
122
1 bulan kursus.
PEMBACAAN BUKU
Jawatankuasa Perkembangan Staf menguruskan pelaksanaan latihan secara
123
pembacaan buku.
124 Guru membaca dan melengkapkan borang sinopsis.
PK 13 – PENGURUSAN BIMBINGAN
Bil Perkara
136 Jawatankuasa SPSK sekolah ditubuhkan.
137 Surat lantikan AJK SPSK sekolah diedarkan.
Dokumen Kualiti SPSK yang lengkap bercap "SALINAN TERKAWAL" dan
138 Salinan / Cabutan PK daripada Dokumen Kualiti dicap "SALINAN" pada muka
surat hadapan sahaja.
Mesyuarat Jawatankuasa SPSK sekolah dilaksanakan .
139
(sekurang-kurangnya 2 kali setahun)
140 Mempamerkan Visi dan Misi sekolah.
141 Mempamerkan Objektif Kualiti SPSK.
142 Mempamerkan Dasar Kualiti SPSK.
143 Mempamerkan carta organisasi sekolah dan piagam pelanggan.
ULASAN / NOTA :
1. Jika soalan tidak berkaitan, sila masukkan markah 2.
Contoh : Soalan no. 89 - Jika tiada aduan kurikulum, sila masukkan markah 2.
_______________________________________
( )
KOD SEKOLAH :
NAMA SEKOLAH :
TARIKH VERIFIKASI :
LEMAH
ULASAN VERIFIKATOR :
( Ulasan berkaitan Seksyen 5 - Tanggungjawab Pengurusan )
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________
( )
Tarikh : _______________________
JPNJ.SJQ.SPSK-01
INSTRUMEN PEMANTAUAN
SAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)
JABATAN PENDIDIKAN
JOHOR
N PANITIA
Bahan Bukti Skor
Keputusan Peperiksaan
(* Semak 2 m/p Teras)
FAIL PANITIA
FAIL PANITIA
DUAL WAKTU
WAKTU
Sukatan Pelajaran,
Huraian Sukatan Pelajaran,
Rancangan Pelajaran Tahunan, Jadual
Waktu.
(Dalam Rekod Pembelajaran dan
Pengajaran)
am Kelas:
Khas / PJPK :
P
Murid (Tugas Guru) :
ENCERAPAN
Bahan Bukti Skor
Rekod Pencerapan : PK04/1 (
100% guru telah dicerap sekali )
Jadual Pencerapan/Buku
Pengurusan/Takwim
EPERIKSAAN
Bahan Bukti Skor
RIKSAAN
Jadual Pengawasan / Jadual Waktu
Harian
PK05/2 : Rekod Pengambilan Kertas
Soalan
PK05/3 : Rekod Penyerahan Kertas /
Skrip Jawapan
JAWAPAN
PK05/3:Rekod Penyerahan Kertas /
Skrip Jawapan
ERIKSAAN
ID OLEH GURU
Buku Pengurusan / Minit Mesyuarat
Guru
D OLEH PENTADBIR
Jadual Pemantauan Buku Murid /
Takwim / Buku Pengurusan
Agenda Mesyuarat
maklumat berikut :
N PELANGGAN
ELANGGAN
AS PELANGGAN
SAT SUMBER
AT SUMBER
Peraturan Pinjaman dan Pemulangan
dipamerkan
SAT SUMBER
HAN
Surat Arahan / Surat Lantikan
Penyelaras
PK10/1 : Borang Matriks Kompetensi
PK10/2 : Analisis Keperluan Latihan
TIHAN
TIHAN
Surat Arahan
perkara-perkara berikut :
Borang Permohonan,
Senarai calon, Surat / Memo makluman
kepada peserta,
Laporan Program, Minit Curai
AN
PK10/7 : Instrumen
KeberkesananProgram - Semak 5%
drpd jumlah guru
KU
Rekod Dokumen yang berkaitan;
PK10/7, PK10/8, PK10/9,
PK10/10, PK10/11, PK10/12 0 36
BIMBINGAN
Borang berkaitan;
PK13/04 (BK27), PK13/05 (BK28),
PK13/06 (BK29), PK13/07 (BK 09),
PK13/08 (BK10),
PK13/9 (BK 30), PK13/10 (BK31)
SKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak
markah 2
Laporan Perkhidmatan PK13/11 (L4)
SKM/Tiada guru B&K : abaikan & letak 0 22
markah 2
Dokumen Kualiti
Minit Mesyuarat
Persekitaran Sekolah
2.
______________________________________
( )
NAMA DAN TANDATANGAN KETUA JURUAUDIT
SEKOLAH
0 0.0 0.0
0 0.0 0.0
0 0.0 0.0
0 0.0 0.0
0 0.0 0.0
0 0.0 0.0
0 0.0 0.0
0 0.0 0.0
0 0.0 0.0
0 0.0 0.0
0 0.0 0.0
0 0.0 0.0
0 0.0 0.0
1 BINTANG
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
___________________________