Number :

Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 1 of 15

LEMBAR PENGESAHAN
APPROVAL SHEET

Dibuat oleh Tanggal Tanda tangan

Made by Date Signature

Diperiksa oleh Tanggal pemeriksaan Tanda tangan

Reviewed by Review Date Signature

Disetujui oleh Tanggal persetujuan Tanda tangan

Approved by Date of approval Signature
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 2 of 15

LEMBAR PERUBAHAN
AMANDEMENT SHEET

Nomor Edisi Perubahan Tanggal Pencatatan Petugas Pencatat Catatan

Number Edition Change Date Recording Officer Registrar Notes
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 3 of 15

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENT

LEMBAR PENGESAHAN
APPROVAL SHEET

LEMBAR PERUBAHAN
AMANDEMENT LIST

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENT

KATA PENGANTAR
PREFACE

1.0 PENDAHULUAN
INTRODUCTION
1.1 RIWAYAT PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE
1.2 KOMUNIKASI
COMMUNICATION
1.3 STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATION STRUCTURE
1.4 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
RESPONSIBILITY AND AUTHORITY
1.5 GAMBARAN BISNIS.
BUSINESS OVERVIEW
1.6 KEBIJAKAN MUTU
QUALITY P0LICY
1.7 SASARAN MUTU
QUALITY OBJECTIVES

2.0 ELEMEN MANUAL MANAJEMEN MUTU

QUALITY MANAGEMNT MANUAL ELEMENT
2.1 PENGENDALIAN DOKUMEN
DOCUMENT CONTROL
2.2 PENGENDALIAN REKAMAN MUTU
QUALITY CONTROL RECORD
2.3 PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI
CONTROL OF NON-CONFORMING PRODUCT
2.4 AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT
2.5 TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 4 of 15

2.6 PROSEDUR KERJA

WORK PROCEDURE
2.7 INTRUKSI KERJA
WORK INSTRUCTION

3.0 LAMPIRAN
APPENDIX

MANUAL MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT MANUAL
KATA PENGANTAR
PREFACE
Manajemen Manual Mutu ( MMM ) ini menjelaskan
kebijakan mutu Company Name , standar dan
prosedur Inspeksi dan Sertifikasi .
Tujuan dari MMM ada dua, yaitu memastikan
penyelesaian proyek memenuhi standar kualitas
tertinggi bagi pelanggan kami dan memberikan
pedoman kepada karyawan Company Name tentang
kebijakan kualitas , standar dan prosedur .
The MMM dimaksudkan untuk tidak hanya dibaca ,
tetapi juga diterapkan pada setiap proyek perusahaan
. Panduan ini adalah dokumen hidup dan, dengan
demikian , Manajemen Representative akan
mengontrol distribusi dan revisi .
Semua karyawan Company Name harus memahami
dan mengikuti Manual Manjemen Mutu dalam
mempersiapkan Instruksi Kerja dan Rencana
Pelaksanaan Proyek pada setiap proyek yang akan di
laksanakan. Semua karyawan diharapkan untuk
bertindak secara bertanggung jawab dan sesuai
dengan pedoman kualitas ini , untuk menjaga
integritas profesional perusahaan dan untuk
meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan .
Number :
Revision :
Date :
Page : Page 5 of 15
This Quality Management Manual (QMM) outlines
Company Name's quality policies, standards and
procedures for Inspection and Certification.
The purpose of the QMM is ensure completion of
projects meeting the highest quality standards for
our customers and provide guidelines to our
employees about our quality policies, standards
and procedures.
The QMM is meant to not only be read, but also
implemented on every company project. This
manual is a living document and, as such, the
Manajemen Representative will control
distribution and revisions.
All Company Name employee must understand
and follow the Quality Management Manual in
preparing Work Instruction and Project Execution
Plan for each project that will be carried on. All
employees are expected to act responsibly and in
accordance with the guidelines of this quality, in
order to maintain the professional integrity of the
company and to improve the quality of service to
customers

MANUAL MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT MANUAL
1.0 PENDAHULUAN
Company Name adalah sebuah perusahaan yang
menyediakan keahlian dalam Inspeksi dan
Sertifikasi bidang MIGAS
Sebagai perusahaan teknis, Inspeksi dan
Sertifikasi, kami memberikan pelayanan
berkualitas melalui tim profesional kami.
Karyawan Company Name memiliki kualifikasi
tertentu yang berhubungan dengan peran
masing-masing dan memiliki pengalaman yang
luas di bidangnya untuk mengawasi dan
memeriksa berbagai proyek.
Company Name menjamin kualitas pelayanan
yang di inginkan oleh klien melalui kerja yang
sistematis dan profesional.
1.1 RIWAYAT PERUSAHAAN
Latar Belakang
Company Name berdiri pada .............. dan di
dirikan oleh sekelompok professional yang
berpengalaman di bidang Jasa Inspeksi dan
sertifikasi sektor MIGAS.
Company Name adalah perusahaan yang
menyediakan jasa sebagai berikut:
1. Jasa pemeriksaan teknis inspeksi instalasi dan
peralatan yang digunakan dalam kegiatan
usaha Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai
penugasan dari Pemerintah.
2. Jasa assesment instalasi dan peralatan yang
digunakan oleh perusahaan dibidang ESDM
atas dasar kontrak dengan perusahaan yang
bersangkutan.
3. Jasa Engineering
Dengan tenaga ahli yang sudah berpengalaman
dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
serta para ahli teknik lainnya, dan dengan
dukungan peralatan inspeksi yang
lengkap, Company Name siap melayani customer
dengan sebaik-baiknya.
Number :
Revision :
Date :
Page : Page 6 of 15
1.0 INTRODUCTION
Company Name is a company that provides
expertise in MIGAS Inspection and
Certification.
As an Inspection and Certification company,
we provide quality service through our
professional team.
Company Name employees possess specific
qualification related to their respective roles
and have extensive experience in their fields
to supervise and inspect various projects.
Company Name guarantees the quality of
service requirement by the client through a
systematic and professional work.
1.1 COMPANY PROFILE
History
Company Name stands in ............... and was
founded by a group of experienced
professionals in the field of Inspection and
Certification Services Oil and Gas sector.
Company Name is a company that provides
the following services:
1. The technical inspection services
inspection of installations and equipment
used in operations of Energy and Mineral
Resources according to the assignment of
the Government.
2. Assessment installations service and
equipment used by companies in the field
of energy and mineral resources on the
basis of a contract with the company
concerned.
3. Engineering services
With experts who have experience in the field
of Occupational Health and Safety (K3) as well
as other engineers, and with the support of a
complete inspection equipment, Company
Name ready to serve customers with the best
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 7 of 15

Visi Visi
Menjadi perusahaan jasa inspeksi teknis yang Being a leading technical inspection services
terkemuka di sektor Energi dan Sumber Daya company in the Energy and Mineral Resources
Mineral (ESDM) (ESDM) sector

Misi
1. Menyediakan pelayanan jasa pemeriksaan
teknis inspeksi instalasi dan peralatan yang
digunakan dalam kegiatan usaha Energi dan
Sumber Daya Mineral sesuai penugasan dari
Pemerintah.
2. Menyediakan pelayanan jasa assesment
instalasi dan peralatan yang digunakan oleh
perusahaan dibidang ESDM atas dasar
kontrak dengan perusahaan yang
bersangkutan.
Misi
1. Provide technical inspection services and
installation inspection equipment used in
operations of Energy and Mineral
Resources according to the assignment
from Government.
2. Provide assessment services installations
and equipment used by companies in the
field of energy and mineral resources on
the basis of a contract with the company
concerned.

Bidang Jasa Scope Of Bussiness

Company Name menyediakan jasa di sektor
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Adapun jasa tersebut adalah sebagai berikut :
1. Jasa Inspeksi dan Sertifikasi Rig dan Pesawat
Angkat
2. Jasa engineering
3. Jasa lainnya sesuai MISI
Company Name providing services in the
Energy and Mineral Resources (ESDM)
sectors.The services are as follows:
1. Inspection and Certification Services Rigs
and Lifting equipment
2. Services engineering
3. Other services based on misi,

1.2 KOMUNIKASI 1.2 COMMUNICATION

General Manager memastikan bahwa proses General Manager ensure that the
komunikasi yang ada sesuai dengan existing communication process in
keperluan organisasi perusahaan. accordance with the purposes of the
company's organization
Media komunikasi yang di gunakan adalah Communication media used are as
sebagai berikut : follows:
- Email - Email
- Rapat - Meetings
- Internal Memo - Internal Memo
- Media Sosial (WA, BBM, SMS) - Social Media (WA, BBM, SMS)
- Telephone - Telephone
- Fax - Fax
- Papan pengumuman - The notice board
Management Representative Management Representative
bertangunggjawab untuk memantau dan bertangunggjawab to monitor and
mengevaluasi efektivitas penggunaan media evaluate the effectiveness of the use of
tersebut the media
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 8 of 15

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 1.3 ORGANIZATION STRUCTURE

Struktur organisasi Company Name The organizational structures of
menggambarkan deskripsi terhadap Company Name illustrate the description
wewenang dan tugas karyawan dan of the powers and duties of employees
memberikan gambaran yang jelas terhadap and provide a clear picture of the
hal-hal berikut : following things:

General Manager memastikan bahwa General Manager ensure that

Struktur organisasi dapat memberikan organizational structure can provide a
gambaran secara jelas mengenai clear picture of the liability to the
pertanggungjawaban kepada pimpinan atau principal or supervisor who has the
atasan yang telah memberikan kewenangan, authority, as in the implementation of
karena dalam pelaksanaan kewenangan the authority must be accounted for.
tersebut harus dipertanggungjawabkan. The position of each person in the
Kedudukan setiap orang dalam struktur organizational structure is to facilitate
organisasi adalah untuk mempermudah the coordination and completion of the
dalam melakukan koordinasi dan work.
penyelesaian pekerjaan .

1.4 TANGGUNG JAWAB & WEWENANG 1.4 RESPONSIBILITY AND AUTHOTIRY

Tanggung jawab, wewenang, dan
keterkaitan personel yang mengelola,
melaksanakan dan memverifikasi
pekerjaan yang mempengaruhi
kualitas secara eksplisit didefinisikan
dalam Manual Manajemen Mutu
The responsibility, authority, and
interrelation of personnel who manage,
perform and verify work affecting quality
are explicitly defined in the Quality
Management Manual
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 9 of 15

1. General Manager 1. General Manager

- Menyetujui Pernyataan - Approve the Quality Policy
Kebijakan Mutu, Quality Statement, Quality Objective,
Objective, panduan Mutu dan Quality manual, and Procedures
Prosedur - Review and ensure suitability,
- Ulasan dan memastikan adequacy and the effectiveness of
kesesuaian, kecukupan dan the Quality Management System
efektivitas penerapan Sistem Implementation.
Manajemen Mutu. - Support and participate in activities
- Dukungan dan berpartisipasi of the Quality Management System.
dalam kegiatan Sistem - Supervise Forecasting and
Manajemen Mutu. Regulatory.
- Mengawasi Peramalan dan - Establish and maintain relationship
Peraturan. with the local regulatory.
- Membangun dan memelihara - Establish new business contact
hubungan dengan peraturan
lokal.
- Menetapkan kontak bisnis baru

2. Manager 2. Manager
- Menyetujui Prosedur terkait. - Approve related Procedures.
- Mengawasi untuk Document - Supervise for Document Control,
Control, Teknis Operasional, HSE Technical Operational, HSE and
dan Pemasaran. Marketing.
- Memantau dan mengevaluasi - Monitoring and evaluating the
kinerja Perusahaan Company performance
- Dukungan dan berpartisipasi - Support and participate in activities
dalam kegiatan Sistem of the quality Management System.
Manajemen kualitas. - Perform Employee Appraisal all
- Lakukan Penilaian Karyawan company employees.
semua karyawan perusahaan. - Ensuring process of the Quality
- Memastikan proses Manajemen Management Manual are
Manual Mutu ditetapkan, established, maintained, audited,
dipelihara, diaudit, terus diukur continually measured and reviewed
dan ditinjau untuk perbaikan. for improvement.
- Mempromosikan kesadaran - Promoting awareness of Costumer
kebutuhan Costumer seluruh requirement throughout the
organisasi. organization.
- Meninjau temuan audit - Reviewing the findings of
eksternal intern / dan efektivitas internal/external audit and the
departemen yang bertanggung effectiveness of the department
jawab. responsible.
- Investigasi masalah kualitas dan - Investigating quality problems and
memastikan tindakan tepat ensuring timely action and
waktu dan resolusi oleh resolution by the department
departemen yang bertanggung responsible
jawab
3. Quality Manajemen Representative 3. Quality Management Representative.
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 10 of 15

- Dukungan dan berpartisipasi - Support and participate in activities

dalam kegiatan Sistem of the Quality Management System.
Manajemen Mutu.
- Menetapkan dan memelihara - Establish and maintain effective
antarmuka yang efektif untuk interface for communication
proses komunikasi process.
- Melakukan audit eksternal / - Conduct internal/external audit and
internal dan pelaporan reporting.

1.5 GAMBARAN BISNIS 1.5 BUSINESS OVERVIEW

Proses bisnis Company Name Business processes Company Name is a
merupakan proses bisnis yang process-oriented business on the
berorientasikan pada jumlah dan amount and quality of the output
kualitas produk output, minimal dalam product, at least in the use of resources
menggunakan sumber daya dan dapat and can be adapted according to the
beradaptasi sesuai dengan kebutuhan needs of the business and the market.
bisnis dan pasar. Proses bisnis juga Also refers to the business process
mengacu kepada manajemen dalam management in coordinating every job
mengkoordinasikan setiap pekerjaannya.

1.6 KEBIJAKAN MUTU 1.6 QUALITY POLICY

Sebagai perusahaan yang menerapkan As a company that is implementing a
sistem manajemen mutu berdasarkan ISO quality management system based on
9001:2008, Company Name bertekad untuk ISO 9001:2008, Company Name is
meningkatkan pengembangan dan committed to improving the
perbaikan dalam pelaksanaan Sistem development and improvement in the
Manajemen Mutu implementation of Quality Management
System

Kebijakan Mutu Perusahaan secara In General, Company Quality Policy is:

keseluruhan adalah: ”Memberikan layanan "Providing excellent service to meet the
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 11 of 15

prima yang taat azas guna memenuhi customer satisfaction and continually
kepuasan pelanggan dan meningkatkan improve the quality"
mutu secara berkesinambungan”

Dan manajemen Company Name menjamin : Management of Company Name

1.Sistem Manajemen Mutu secara ensure:
Konsisten. 1. Consistent Quality Management
2.Sistem Manajemen Resiko dalam System.
pencapaian hasil usaha. 2. Risk management systems in
3.Manajemen Lingkungan, untuk achieving business results.
Menciptakan Proses Kerja yang Ramah 3. Environmental Management, Work
Lingkungan. Process for Creating Environmentally
4. Sistem Manajemen Perlindungan Friendly.
Informasi, untuk menjaga Kerahasiaan dan 4. Protection Information Management
menyediakan Informasi yang Handal. System, to maintain confidentiality
5. Pedoman Tata Nilai Perusahaan and provide Reliable information.
berdasarkan Prinsip-prinsip Clean, 5. Guideline on Corporate Value is
Competitive, Confidents, Customer based on principles of Clean,
Competitive, and confidents,
Customer Focused, Commercial and
Capable.

Kebijakan mutu disosialisasikan kepada The quality policy socialized to all

seluruh personil melalui seminar-seminar,
pelatihan dan lewat penyerahan salinan
dokumen yang sudah diperiksa. Selain itu,
satu salinan lainnya yang sudah diperiksa
tersebut ditempatkan di papan bulletin
Company Name, dengan cara ini pula maka
Company Name dapat memastikan bahwa
Kebijakan Mutu itu dipahami oleh seluruh
personil perusaha.
.
personnel through seminars, training
and through submission of copies of
documents that have been checked. In
addition, one other copy has been
placed on the bulletin board Company
Name Indonesia, with this way,
Company Name can ensure that the
quality policy is understood by all
personnel of the company.

1.7 SASARAN MUTU 1.7 QUALITY OBJECTIVES

Company Name didedikasikan untuk Jasa Company Name is dedicated to

Inspeksi dan Sertifikasi yang menghasilkan Inspection and Certification Services
kepuasan pelanggan; Oleh karena itu, that result in customer satisfaction;
menciptakan hubungan jangka panjang. therefore, creating long-term
Sasaran kami adalah agar pelanggan kami relationships. Our goal is for our
dapat memahami komitmen kami terhadap customers to understand our
kualitas dan keselamatan. Tujuan kami commitment to both quality and safety.
adalah untuk memberikan hasil nyata yang Our purpose is to deliver tangible results
memenuhi persyaratan secara tepat waktu that meet requirements in a timely
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 12 of 15

dan dalam anggaran yang disetujui. manner and within approved budgets.

Hal-hal yang terkait Sasaran Mutu ( SM ) Matters related Quality Objectives (QO)
adalah sebagai berikut : are as follows:
1. SM harus sejalan dengan Misi, 1. QO should be in line with the Mission,
Visi dan Kebijakan Perusahaan / Vision and Policy Company /
Organisasi. Organization.
2. QO made by each department /
2. SM dibuat oleh setiap section with the approval of
departemen / section dengan Management Representative (QMR)
persetujuan Management Representative and Top Management.
( MR ) dan Top Manajemen. 3. QO made must meet the rules of the
3. SM dibuat harus memenuhi specific SMART (Specific), Measurable
kaidah SMART yakni Specific (Spesifik), (measurable), Achievable (can be
Measurable (terukur), Achievable (dapat achieved), Relevant (relevant), Time-
dicapai), Relevant (relevan), Time-Bound Bound (Deadline).
(Batas waktu). 4. QO made then followed by the
4. SM yang dibuat kemudian manufacture of Quality Planning /
dilanjutkan dengan pembuatan Quality Planning / Action Plan that
Perencanaan Mutu/Quality contains steps / detailed activities to
Planning/Action Plan yang memuat achieve QO.
langkah-langkah / kegiatan terinci untuk 5. QO should explain to the internal
mencapai SM. departments to ensure that all
5. SM harus disosialisaikan ke members of the department to
internal departemen agar seluruh understand and strive to achieve it.
anggota departemen memahami dan 6. QO is valid for a period of six months
berusaha mencapainya. or reviewing and monitoring (Review)
6. SM berlaku selama periode 6 conducted every month to see how
bulan dan monitoring atau tinjau ulang far the level of achievement per
( Review ) dilakukan setiap bulan untuk department.
melihat sejauh mana tingkat 7. If the reviews indicate QO target is
pencapaiannya per departemen. not reached, then the department
7. Jika review SM menunjukan should make an explanation of the
sasaran tidak tercapai, maka departemen problem of the nonconformity by
tersebut harus membuat penjelasan making an act Improvement
tentang masalah ketidaksesuaian dengan (Corrective Action)
membuat Tidakan Perbaikan ( Corrective
Action )

2.0 ELEMEN MANUAL MANAJEMEN MUTU 2.0 QUALITY MANEGEMENT MANUAL

ELEMENTS
Prosedur Company Name konsisten dengan
persyaratan Company Name. Dan Manajer Company Name Procedures are consistent
Operasional, Pemasaran Umum dan Manajemen with requirements of Company Name Quality
Representative / HSE bertanggung jawab untuk Policy. And Operational Manager, General
membuat perubahan mereka sendiri dalam Marketing and Management
prosedur mereka, meninjau dan menyerahkan Representative/HSE are responsible for
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 13 of 15

kepada Direktur untuk persetujuan sebelum making their own changes in their
mengeluarkan mempertahankan kepuasan procedures, review and submit to Director for
pelanggan. review for approval prior to issuing to
maintain customer satisfaction.
No Document No Title
1 Company Manual Manajemen No Document No Title
Name -QMM Mutu 1 Company Quality Management
2 Company Pengendalian Dokumen Name -QMM Manual
Name -DC 2 Company Document Control
3 Company Pengendalian Rekaman Name -DC
Name -QCR Mutu 3 Company Quality Control
4 Company Pengendalian Produk Name -QCR Record
Name -CCR TIdak sesuai 4 Company Control of non
5 Company Audit Internal Name -CCR Conforming Record
Name -IA 5 Company Internal Audit
6 Company Tindakan Perbaikan dan Name -IA
Name -CAP Pencegahan 6 Company Corrective &
7 Company Prosedur Kerja Name -CAP Preventive Action
Name -WP 7 Company Work Procedure
8 Company Instruski Kerja Name -WP
Name -WI 8 Company Work Instruction
Name -WI

2.1 PENGENDALIAN DOKUMEN

Pengendalian Dokumen bertujuan untuk
menjamin efektivitas penerapan sistem
manajemen mutu sesuai dengan
persyaratan- persyaratan dalam standar ISO
9001:2008.
Penerapannya mulai dari pengesahan sampai
dengan penetapan status dokumen kadaluarsa
dan berlaku untuk seluruh dokumen yang
digunakan pada Company Name.
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Prosedur
Pengendalian dokumen (Company Name -DC)
2.2 PENGENDALIAN REKAMAN MUTU
Rekaman Mutu adalah hasil kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja serta
barang-barang bukti lain yang diperoleh
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Prosedur
Pengendalian rekaman mutu (Company Name
-QCR)
2.3 PENGENDALIAN PRODUK TIDAK
2.1 DOCUMENT CONTROL
Purpose to Ensure effective implementation
of quality management system in accordance
with the requirements of the ISO 9001:2008
standard
Application ranging from ratification until the
determination of the status of expired
documents and Applies to all documents used
in Company Name
This procedure is set in Document Control
Procedure Document (Company Name -DC)
2.2 QUALITY CONTROL RECORD
Recording quality is the result of the activities
carried out in accordance with work
instructions and other items obtained evidence
relating to the implementation of activities.
This procedure is set in Quality Control
Record Procedure Document (Company
Name -QCR)

MANUAL MANAJEMEN MUTU
QUALITY MANAGEMENT MANUAL
SESUAI
Produk tidak sesuai adalah layanan Company
Name yang tidak memenuhi persyaratan
manual manajemen mutu dan kepuasan
pelanggan yang telah di atur dalam manual
mutu..
Dan bertujuan untuk menetapkan dan
memelihara sistem pengendalian produk yang
tidak sesuai pada semua tahapan proses bisnis
Company Name.
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Prosedur
Pengendalian Produk Tidak Sesuai (Company
Name -CCR)
2.4 AUDIT INTERNAL
Ruang lingkup internal audit meliputi, tetapi
tidak terbatas pada, pemeriksaan dan evaluasi
terhadap kecukupan dan efektivitas tata kelola
organisasi, pengendalian internal dan kualitas
kinerja.
Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dan pengendalian proses, Ini
akan membantu manajemen memenuhi tugas
mereka kepada organisasi
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Prosedur
Internal Audit (Company Name -IA)
2.5 TINDAKAN PERBAIKAN &
PENCEGAHAN
Ruang lingkup Prosedur ini mencakup aktivitas
penanggulangan dan pencegahan terhadap
proses yang tidak sesuai dengan Sistem
Manajemen Mutu.  Management.
Prosedur ini dibuat untuk menjamin setiap
ketidaksesuaian yang timbul diupayakan
penanggulangannya secara terkoordinasi, dan
melakukan tindakan pencegahan terhadap
setiap potensi ketidaksesuaian yang mungkin
terjadi
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Prosedur
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (Company
Name -CAP).
2.6 PROSEDUR KERJA
Prosedur kerja adalah tata cara melakukan
pekerjaan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab masing masing personal
Ruang lingkup Prosedur ini mencakup aktivitas
mulai dari cara mendapatkan, melaksanakan dan
Number :
Revision :
Date :
Page : Page 14 of 15
2.3 CONTROL OF NON-CONFORMING
PRODUCT
Nonconforming product is Company Namen
service that does not meet the requirements of
the manual quality management and customer
satisfaction that has been set in the quality
manual.
And purpose to establish and maintain a
system of control of non-conforming products
at all stages of the Company Name business
process.
This procedure is set in Control of Non-
Confroming Record Procedure Document
(Company Name -CCR)
2.4 INTERNAL AUDIT
The scope of internal auditing encompasses,
but is not limited to, the examination and
evaluation of the adequacy and effectiveness
of the organization's
Evaluate and improve the effectiveness of risk
management and control process, It’s will be
helps management fulfill their duties to the
organization.
This procedure is set in Audit Internal
Procedure Document (Company Name -IA)
2.5 CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION
This procedure covers handling and
preventive activities whose process is not in
accordance with the Quality Manual
This procedure aims at ensuring that each
generated non-conformance is handled in
coordination, prevention is made to each
potential non-conformance likely to occur.
This procedure is set in Corrective &
Prepentive Action Procedure Document
(Company Name)
2.6 WORK PROCEDURE
Work procedures are procedures for doing
the work in accordance with the duties and
responsibilities of each personal
The scope of this procedure includes activities
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 15 of 15

menyelesaikan pekerjaan ranging from how to obtain, carry out and

Prosedur ini dibuat untuk menjamin setiap
personal mengerti tugas dan tanggungjawab
sesuai gugus tugas
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Prosedur
Kerja (Company Name -WP).
2.7 INSTRUKSI KERJA
Instruksi Kerja adalah dokumen mekanisme kerja
yang mengatur secara  rinci dan jelas urutan
suatu aktifitas yang hanya melibatkan satu fungsi
saja sebagai pendukung Prosedur Kerja
Ruang lingkup Intruksi ini mencakup aktivitas
mulai dari cara mendapatkan, melaksanakan dan
menyelesaikan pekerjaan
Instruksi kerja ini dibuat untuk memudahakan
setiap personal melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya sesuai prosedur
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Instruksi
Kerja (Company Name -WI)
complete the work
This procedure is made to ensure any
personal appropriate to understand the
duties and responsibilities of the task force.
This procedure is set in Work Procedure
Document (Company Name -WP)
2.7 WORK INSTRUCTION
Work Instructions are working mechanism
governing documents in detail and clearly the
order of an activity that involves only one
function only as a supporter of the Working
Procedures
The scope of this Instruction includes
activities ranging from how to obtain, carry
out and complete the work
Instruction is designed to facilitate the work
of every person carrying out the duties and
responsibilities in accordance with
procedures
This procedure is set in Work Instruction
Document (Company Name -WI)

3.0 LAMPIRAN
APPENDIX
Lampiran : Form Quality Objective/Sasaran Mutu