DANH MỤC TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ THEO YÊU CẦU ISO 9001:2015
STT Tên tài liệu/ hồ sơ
1 Xác định bối cảnh của công ty( các vấn đề nội bộ và bên ngoài liên quan đến hoạt động của công ty) 2 Xác đinh nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm 3 Phạm vi Hệ thống QL – Sổ tay chất lượng 4 Chính sách chất lượng – văn bản cứng – có phê duyệt Giám đốc 5 Mục tiêu chất lượng Kế hoạch thực hiện Báo cáo MTCL 6 Nhận diện rủi ro & cơ hội chất lượng từ các quá trình của Công ty 7 Sơ đồ tổ chức Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban Mô tả công việc 8 Quy trình tuyển dụng - Kế hoạch tuyển dụng - Hồ sơ tuyển dụng - Báo cáo kết quả tuyển dụng 9 Quy trình đào tạo - Kế hoạch đào tạo - Hồ sơ đào tạo : báo cáo đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo - Hồ sơ đào tạo theo quy định pháp luật như ATVSLĐ, 10 Quy trình quản lý sản xuất - Kế hoạch sản xuất - Báo cáo sản xuất - Tiêu chuẩn sản phẩm 11 Quy trình kiểm soát chất lượng - Kế hoạch kiểm soát chất lượng - Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm - Các báo cáo kiểm tra chất lượng của QC 12 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp ( sản phẩm trên chuyền) - Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp - Báo cáo kết quả xử lý 13 Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng - Báo cáo xử lý khiếu nại khách hàng - Báo cáo đo lường sự thỏa mãn của khách hàng 14 Hồ sơ đánh giá nội bộ hàng năm - Kế hoạch đánh giá - Báo cáo đánh giá - Báo cáo khắc phục các điểm không phù hợp 15 Hồ sơ họp xem xét của Ban lãnh đạo - Biên bản họp xem xét của ban lãnh đạo 16 Hồ sơ mua hàng 17 Hồ sơ đánh giá NCC - Danh sách NCC - Phiếu đánh giá NCC - Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá NCC 18 Hồ sơ bảo trì và bảo dưỡng Máy móc thiết bị - Kế hoạch bảo trì - Báo cáo kết quả bảo trì - Hồ sơ kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt như xe nâng, máy nén khí, cẩu trục ,… - Hồ sơ hiệu chuẩn các thiết bị đo lường 19 Báo cáo đo kiểm môi trường lao động 20 Các hồ sơ cải tiến: cải tiến thiết bị, cải tiến quy trình, phương pháp sản xuất,…