Asal

C 2114

JUALAN TUNAI

Kepada,

Tarikh:

HARGA SEUNIT JUMLAH

KUANTITI BUTIR (RM) (RM)

Jumlah

(Ringgit:)

Tunai / No. Cek:

[1]
Tarikh : ……………………………………………..

Penerima : ..............................................................

Kerana : ..............................................................

RINGGIT SEN Keratan Cek

Baki akhir
Dimasukkan
Jumlah
Cek ini
Baki

No:

[2]
Asal

A 2314

INVOIS
Kepada,

Tarikh:

HARGA SEUNIT JUMLAH

KUANTITI BUTIR (RM) (RM)

JUMLAH

(Ringgit: )

10% 5 hari, 5 % 14 hari

K. & K. di K.

[3]
 No.
MEMO

Tarikh:
Kepada,
Kerani akaun.

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….....

T.T. Pengurus

[4]
Salinan

B 0140

INVOIS
Kepada,

Tarikh:

HARGA SEUNIT JUMLAH

KUANTITI BUTIR (RM) (RM)

JUMLAH

(Ringgit:

K. & K. di K.

………………………….. …………………..

[5]
Asal

NK 314

NOTA KREDIT

Kepada,

Tarikh:

HARGA SEUNIT JUMLAH

KUANTITI BUTIR (RM) (RM)

JUMLAH

(Ringgit:

K. & K. di K.

………………………….. …………………..
T.T. Penerima T.T. Pengurus

[6]
 Dokumen 5

Asal

Tarikh:

RESIT RASMI

Diterima daripada : ...........................................................................................

Ringgit : .........................................................................................
:

Kerana : ...............................................................................………..

Tunai / No Cek:

T.T. Pengurus

[7]
Salinan No.

Tarikh:
RESIT RASMI

Diterima daripada : ...............................................................................................

Ringgit : ..............................................................................................

Kerana : ..................................................................................………..

Tunai / No Cek:

T.T. Pengurus

[8]
Asal

A 5315

INVOIS
Kepada,

Tarikh:

HARGA SEUNIT JUMLAH

KUANTITI BUTIR (RM) (RM)

JUMLAH

(Ringgit:

K. & K. di K.

………………………….. …………………..
T.T. Penerima T.T. Pengurus

[9]
Asal No Baucar :

No. Baucar: 10/1

Tarikh:

BAUCAR PEMBAYARAN

BIL Butir No. Cek Jumlah T.T. Penerima

JUMLAH

(Ringgit:

[10]
Asal

NK 314

NOTA DEBIT

Kepada,

Tarikh:

HARGA SEUNIT JUMLAH

KUANTITI BUTIR (RM) (RM)

JUMLAH

(Ringgit:

K. & K. di K.

………………………….. …………………..
T.T. Penerima T.T. Pengurus

[11]