MATRIX PERENCANAAN PROGRAM PENDISTRIBUSIAN

LAZISMU KOTA LABUHANBATU 2022

Program / Kegiatan Sasaran Satuan Jumlah Nilai Satuan Frekuensi Kategori Sumber Dana Asnaf Anggaran Indikator

1 ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 95,858,200

11 KELEMBAGAAN (BIDANG) 95,858,200

11-001 Pemenuhan Kebutuhan ATK 6,135,000

11-001-001 Amplop LazisMU Labuhanbatu pak 1 25,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 300,000

11-001-002 Amplop Coklat Folio LazisMU Labuhanbatu pak 1 35,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 420,000

11-001-003 Kertas HVS A4 70 gr LazisMU Labuhanbatu rim 1 45,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 540,000

11-001-004 Kertas HVS F4 80 gr LazisMU Labuhanbatu rim 1 55,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 660,000

11-001-005 Kertas HVS Warna LazisMU Labuhanbatu rim 3 60,000 2 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 360,000

11-001-006 Bolpoint LazisMU Labuhanbatu pak 1 20,000 3 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 60,000

11-001-007 Gunting LazisMU Labuhanbatu buah 4 15,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 60,000

11-001-008 Pisau Cutter LazisMU Labuhanbatu buah 4 20,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 80,000

11-001-009 Map Folio LazisMU Labuhanbatu buah 3 20,000 2 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 120,000

11-001-010 Isi Cutter LazisMU Labuhanbatu pak 10 6,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 60,000

11-001-011 Penggaris LazisMU Labuhanbatu buah 3 15,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 45,000

11-001-012 Stop Map Kertas LazisMU Labuhanbatu rim 2 15,000 6 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 180,000

11-001-013 Spidol LazisMU Labuhanbatu Dus 2 80,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 160,000

11-001-014 Kwitansi LazisMU Labuhanbatu buah 3 10,000 6 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 180,000

11-001-015 Kwitansi Pemasukan cetak LazisMU Labuhanbatu Blok 10 20,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 200,000

11-001-016 Kwitansi Pengeluaran cetak LazisMU Labuhanbatu Blok 10 20,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 200,000

11-001-017 Box File LazisMU Labuhanbatu buah 3 50,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 150,000

11-001-018 Lem LazisMU Labuhanbatu buah 5 8,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 40,000

11-001-019 Tinta Printer LazisMU Labuhanbatu buah 4 80,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 320,000

11-001-020 Lakban Bening LazisMU Labuhanbatu Roll 2 90,000 2 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 360,000

11-001-021 Lakban Hitam LazisMU Labuhanbatu buah 5 15,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 75,000
 11-001-022 Lakban Kecil LazisMU Labuhanbatu buah 5 5,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 25,000

11-001-023 Batu bateray LazisMU Labuhanbatu Pack 2 15,000 2 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 60,000

11-001-024 Pengharum Ruangan LazisMU Labuhanbatu buah 2 25,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 600,000

11-001-025 Pengharum Mobil LazisMU Labuhanbatu buah 2 30,000 6 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 360,000

11-001-026 Map Transparan LazisMU Labuhanbatu Pack 1 25,000 6 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 150,000

11-001-027 Kanebo LazisMU Labuhanbatu buah 2 40,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 80,000

11-001-028 Tissu LazisMU Labuhanbatu buah 1 10,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 120,000

11-001-029 Plastik Kiloan LazisMU Labuhanbatu buah 1 10,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 120,000

11-001-030 Sunlight LazisMU Labuhanbatu buah 0 15,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 0

11-001-031 Spons LazisMU Labuhanbatu buah 0 10,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 0

11-001-032 Karet LazisMU Labuhanbatu Kg 1 25,000 2 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 50,000

11-001-033 Binder Clips Besar LazisMU Labuhanbatu Pack 3 35,000 4 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 420,000

11-001-034 Paper Clip LazisMU Labuhanbatu Pack 3 25,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 75,000

11-001-035 Anak Hekter LazisMU Labuhanbatu Pak 1 35,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 35,000

11-001-036 Buku Folio LazisMU Labuhanbatu 6 25,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 150,000

11-002 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0

11-002-001 Pemeliharaan Printer LazisMU Labuhanbatu Unit 0 100,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Amil -

11-002-002 Pemeliharaan AC LazisMU Labuhanbatu Unit 0 150,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Amil -

11-002-003 Pemeliharaan Komputer LazisMU Labuhanbatu Unit 0 1,000,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Amil -

11-002-004 Pemeliharaan Mobil Oprasional LazisMU Labuhanbatu Unit 0 5,000,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Amil -

11-002-005 Pemeliharaan Mobil Pickup LazisMU Labuhanbatu Unit 0 5,000,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Amil -

11-002-006 Pemeliharaan Barang Oprasional Lainnya LazisMU Labuhanbatu Unit 0 1,000,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Amil -

11-003 Kelengkapan dan Penggandaan Berkas 1,200,000

11-003-001 Foto Copy Berkas LazisMU Labuhanbatu Bendel 1 100,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 1,200,000

11-004 Gaji, Tunjangan, Insentif dan Honor 41,800,000

11-004-001 Eksekutif Seluruh Karyawan Bulan 2 1,000,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 24,000,000

11-004-002 Penambahan Eksekutif Seluruh Karyawan Bulan 0 3,330,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Amil -

11-004-003 Tunjangan Hari Raya Seluruh Karyawan & BP Bulan 2 500,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 1,000,000
 11-004-004 Tunjangan Akhir Tahun Seluruh Karyawan Divisi 2 500,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 1,000,000

11-004-005 Bonus Capaian Target & Performance Seluruh Karyawan Orang 2 500,000 4 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 4,000,000

11-004-006 Bonus Karyawan Teladan Karyawan dengan performance terbaik Orang 0 1,000,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Amil -

11-004-007 Insentif Lembur Kerja Seluruh Karyawan & BP Orang 7 100,000 4 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 2,800,000

11-004-008 Insentif Dinas Luar Kota Seluruh Karyawan & BP Orang 7 250,000 4 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 7,000,000

11-004-009 Biaya Perjalanan Dinas Seluruh Karyawan & BP Orang 1 500,000 4 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 2,000,000

11-005 BPJS 1,123,200

 11-005-001 BPJS Ketenagakerjaan seluruh eksekutif tetap Peserta 2 46,800 12 Produktif Zakat / Infaq Amil 1,123,200

11-005-002 BPJS Kesehatan seluruh karyawan tetap Peserta 0 83,246 12 Produktif Zakat / Infaq Amil 0

11-006 Beban Belanja dan Operasional Lembaga 9,000,000

11-006-001 Listrik LazisMU Labuhanbatu unit 1 600,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 7,200,000

11-006-002 Makanan & Minuman (Galon Air, Gelas Air, Permen, Snack) LazisMU Labuhanbatu Bulan 1 150,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 1,800,000

11-006-003 Penjaga & Pembersih Kantor LazisMU Labuhanbatu Bulan 0 300,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Amil 0

11-007 Rapat-rapat 23,400,000

11-007-001 Rapat Mingguan Badan Pengurus Orang 7 50,000 24 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 8,400,000

11-007-002 Rapat Bulanan LazisMU Labuhanbatu Orang 15 100,000 4 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 6,000,000

11-007-003 Rakorda LazisMU Labuhanbatu Orang 30 50,000 4 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 6,000,000

11-007-004 Rakerda LazisMU Labuhanbatu Orang 30 100,000 1 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 3,000,000

11-008 Biaya Iklan dan Dokumentasi 1,200,000

11-008-001 Biaya Iklan dan Dokumentasi Masyarakat Labuhanbatu Bulan 1 200,000 6 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 1,200,000

11-009 Biaya Penyusutan dan Tak Terduga 12,000,000

11-009-001 Biaya Penyusutan dan Tak Terduga LazisMU Labuhanbatu Tahun 1 1,000,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Fisabilillah 12,000,000

2 PROGRAM 383,400,000

21 PENDIDIKAN 108,600,000

21-001 Save Our School 2,800,000

SD/ MI/ MTS/ SMA/ MA/ SMK

21-001-001 Renovasi Muhammadiyah dan Umum, madrasah, rumah Gedung 1 1,400,000 1 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 1,400,000
tahfidz
SD/ MI/ MTS/ SMA/ MA/ SMK
21-001-002 Sarana dan Prasarana Muhammadiyah dan Umum, madrasah, rumah 1 1,400,000 1 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 1,400,000
tahfidz

21-002 Beasiswa Mentari 43,200,000

21-002-001 Beasiswa Tunas Mentari (Paud, TK , SD , MI) Balita dan Anak-anak Peserta 8 100,000 12 Produktif Zakat / Infaq Gharim 9,600,000

21-002-002 Beasiswa Kuncup Mentari (SMP / MTS ) Remaja Peserta 8 150,000 12 Produktif Zakat / Infaq Gharim 14,400,000

21-002-003 Beasiswa Mekar Mentari (SMA , SMK , MA) Remaja Peserta 8 200,000 12 Produktif Zakat / Infaq Gharim 19,200,000

21-003 Beasiswa Sang Surya 54,000,000

21-003-001 Beasiswa Sang Surya (Pasca Sarjana) Kader, Warga Muhammadiyah dan Masyarakat Peserta 0 500,000 12 Produktif Zakat / Infaq Ibnu Sabil 0

21-003-002 Beasiswa Sang Surya (Sarjana) Kader, Warga Muhammadiyah dan Masyarakat Peserta 9 500,000 12 Produktif Zakat / Infaq Ibnu Sabil 54,000,000
 21-004 Rumah Mengaji / Rumah Tahfidz 1,400,000

21-004-001 Rumah Mengaji (SD, MI) Anak-anak Tempat 1 1,400,000 1 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 1,400,000

21-005 Peduli Guru 7,200,000

Guru yang berstatus wiyata bakti / honorer,

21-005-001 Bantuan Honor Guru orang 2 300,000 12 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 7,200,000
bukan PNS dan bukan Penerima TPG

Guru yang berstatus wiyata bakti / honorer,

21-005-002 Bantuan Jaminan Hari Tua orang 0 20,000 0 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 0
bukan PNS dan bukan Penerima TPG

21-006 EdutabMU 0

SD/ MI/ MTS/ SMA/ MA/ SMK

21-006-001 Bantuan Tab Untuk Sekolah Muhammadiyah dan Umum, madrasah, rumah orang 0 2,000,000 0 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 0
tahfidz

21-008 Lazismu Goes To Campus / School 0

21-008-001 Kegiatan / Event Sekolah dan Kampus Instansi 0 10,000,000 0 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 0

22 EKONOMI 30,000,000

22-001 Pemberdayaan UMKM 30,000,000

22-001-001 Bantuan Modal Usaha Masyarakat Umum Kegiatan 2 1,000,000 12 Produktif Zakat / Infaq Miskin 24,000,000

22-001-002 Edukasi Kewirausahaan / Seminar Masyarakat Umum Kegiatan 1 6,000,000 1 Produktif Zakat / Infaq Miskin 6,000,000

22-001-003 Monitoring dan Evaluasi Masyarakat Umum Kegiatan 0 5,000,000 0 Produktif Zakat / Infaq Miskin 0

22-002 Masyarakat Ternak Mandiri 0

22-002-001 Menciptakan Peternakan Binaan (Sapi) Kelompok Binaan Kegiatan 0 500,000,000 0 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 0

22-002-002 Menciptakan Peternakan Binaan (Perikanan/unggas) Kelompok Binaan kegiatan 0 10,000,000 0 Produktif Zakat / Infaq Miskin 0

22-003 Tani Bangkit 0

22-003-001 Meningkatkan Kualitas Panen Kelompok Tani Kelompok 0 10,000,000 0 Produktif Zakat / Infaq Miskin 0

22-004 Ketahanan Pangan Keluarga/Mikro 0

22-004-001 Pemberian Benih pangan Keluarga Keluarga 0 3,000,000 0 Produktif Zakat / Infaq Miskin 0

23 KESEHATAN 34,800,000

23-001 Peduli Kesehatan 16,800,000

23-001-001 Penyebaran Alat Kesehatan Masyarakat Umum orang / Kelompok 0 2,000,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Miskin 0

23-001-002 Bantuan Pengobatan Masyarakat Umum Orang 1 1,400,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Gharim 16,800,000

23-002 Mobile Clinic / Ambulance 0

 23-002-001 Layanan Pengobatan Gratis Masyarakat Umum Orang 0 100,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Miskin 0

23-002-002 Layanan Cek Kesehatan Gratis Masyarakat Umum Orang 0 100,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Fisabilillah 0

23-002-003 Layanan Ambulance Gratis Masyarakat Umum Orang 0 200,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Fakir-Miskin 0

23-003 End-TB 18,000,000

23-003-001 Pendampingan Penderita TB Masyarakat Umum Orang 30 300,000 2 Konsumtif Zakat / Infaq Fakir-Miskin 18,000,000

23-004 Gizi & Pencegahan Stunting 0

23-004-001 Pendistribusian nutrisi untuk ibu dan anak Masyarakat Umum Orang 0 200,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Fakir-Miskin 0

23-005 Bebas corona 0

23-005-001 Pendistribusian Korban Pandemi Melalui lembaga Masyarakat Umum Lembaga 0 5,000,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Fakir-Miskin 0

23-006 Bantuan Korban Pandemic 0

Pendistribusian Bantuan Bagi Pasien dan masyarakat

23-006-001 Masyarakat Umum Orang 0 150,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Fakir-Miskin 0
terdampak pandemi

23-007 Sanitasi Untuk Masyarakat (SAUM) 0

23-007-001 Pembangunan Sarana Sanitasi Masyarakat Umum Bangunan 0 50,000,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Fisabilillah 0

24 SOSIAL DAKWAH 210,000,000

24-001 Pemberdayaan Difable 15,000,000

24-001-001 Pendistribusian Bantuan dan Pendampingan Kepada Difable Masyarakat Umum Orang 5 3,000,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Fakir-Miskin 15,000,000

24-002 Connecting Generations (Sayangi Lansia) 48,000,000

24-002-001 Bantuan Sembako Untuk Lansia Masyarakat umum usia di atas 60 tahun Orang 20 200,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Fakir-Miskin 48,000,000

24-003 Pendampingan Muallaf 30,000,000

Menjadi Fasilitator sampai menjadi Muallaf dan

24-003-001 Masyarakat Umum Orang 30 1,000,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Muallaf 30,000,000
menelesaikan segala kebutuhan awal

24-004 Dai Mandiri 0

24-004-001 Bantuan untuk Dai di kawasan 3T Dai Orang 0 3,000,000 0 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 0

24-004-002 Pengiriman Dai ke kawasan 3T Dai Orang 0 3,000,000 0 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 0

24-005 Bedah Rumah 0

24-005-001 Membangun atau Merenovasi rumah sehingga layak huni Masyarakat Umum Unit 0 30,000,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Fakir-Miskin 0

24-006 Qurban 0

Mendistribusikan Hewan Qurban kepada masyarakat di Fakir-Miskin-

24-006-001 Masyarakat Umum Ekor Sapi 0 15,000,000 0 Konsumtif Infaq 0
daerah Pak Kumis dan Kawasan 3T Amil
 24-007 Qurban Ketahanan Pangan dan Kemanusiaan 0

persediaan Daging qurban kaleng untuk siaga bencana dan Fakir-Miskin-

24-007-001 Masyarakat Umum Ekor Sapi 0 18,900,000 0 Konsumtif Infaq 0
peningkatan gizi Amil

24-008 Pemberdayaan Panti 0

24-008-001 Sinergi pengelolaan dan pemberdayaan program di Panti Lembaga Lembaga 0 2,000,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Riqab 0

24-009 Quran Untuk Negeri 6,000,000

24-009-001 Tebar wakaf quran Lembaga Eksemplar 30 100,000 2 Produktif Infaq Fisabilillah 6,000,000

24-010 Ramadhan 105,000,000

24-010-001 Kado Lebaran Takmir Masyarakat Umum Paket 30 200,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Fakir-Miskin 6,000,000

24-010-002 Belanja Baju Lebaran Yatim / Dhuafa Masyarakat Umum Orang 50 200,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Fakir-Miskin 10,000,000

24-010-003 Sebar Takjil Masyarakat Umum Orang 400 15,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Fisabilillah 6,000,000

24-010-004 Paket Sembako Masyarakat umum Orang 20 200,000 12 Konsumtif Zakat / Infaq Fakir-Miskin 48,000,000

24-010-005 Santunan Yatim (THR) Masyarakat Umum Orang 50 100,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Fakir-Miskin 5,000,000

24-010-006 Santunan Muallaf Masyarakat Umum Orang 100 300,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Muallaf 30,000,000

24-010-007 Back to Masjid Masyarakat Umum Masjid 0 5,000,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Fisabilillah 0

24-011 Dai Perkotaan 0

Program pengajian, pelatihan, pembekalan yang bersifat

24-011-001 Masyarakat Umum Kegiatan 0 15,000,000 0 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 0
Dakwah

24-012 Peduli Musafir 6,000,000

24-012-001 Memfasilitasi musafir untuk kembali ke tempat asalnya Masyarakat Umum Orang 10 600,000 1 Konsumtif Zakat / Infaq Ibnu Sabil 6,000,000

25. KEMANUSIAAN 0

25-001 Indonesia Siaga 0

25-001-001 Program penanganan kebencanaan di Indonesia Daerah Kebencanaan Konsumtif Zakat / Infaq Fakir 0

25-002 Muhammadiyah Aid 0

25-002-001 Program Penanganan Kebencanaan di Luar Negeri Muallaf Konsumtif Zakat / Infaq Fakir 0

25-003 Wirehouse / Pusat Kemanusiaan 0

25-003-001 Pengadaan Gudang Kemanusiaan Masyarakat Umum Bangunan 0 500,000,000 0 Konsumtif Zakat / Infaq Fisabilillah 0

26 LINGKUNGAN 0

26-001 Pelihara Daratmu 0

26-001-001 Aksi dan Edukasi Jaga Darat Masyarakat Umum Kegiatan 0 5,000,000 0 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 0

26-002 Sayangi Lautmu 0

 26-002-001 Aksi dan Edukasi Jaga Laut Masyarakat Umum Kegiatan 0 5,000,000 0 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 0

26-003 Penanaman Pohon 0

26-003-001 Penanaman Pohon unntuk penghijauan Masyarakat Umum Pohon 0 50,000 0 Produktif Zakat / Infaq Fisabilillah 0

TOTAL : 479,258,200
 Pembagian 8
Asnaf Jumlah persentase Selisih
asnaf

Amil 59,938,200 12.49% 12.50% -0.01%

Fisabilillah 60,000,000 12.50% 12.50% 0.00%
Gharim 60,000,000 12.50% 12.50% 0.00%
Ibnu Sabil 60,000,000 12.50% 12.50% 0.00%
Miskin 90,000,000 18.75% 12.50% 6.25%
Fakir-Miskin
Fakir 90,000,000 18.75% 12.50% 6.25%
Muallaf 60,000,000 12.50% 12.50% 0.00%
Riqab - 0.00% 12.50% -12.50%

479,938,200 100.00% 100.00%