PROGRAM KERJA 2022

NAMA KARYAWAN : Sempurniawan

NIK
JABATAN : HC DEVELOPMENT SECTION HEAD
DIVISI / DEPT. / SEKSI : FBE/HC/HC DEVELOPMENT
2021 TARET 2022
KODE
NO KPI DEFINISI FORMULA SATUAN RANK WEIGHT
POLARITY
TARGET ACTUAL % ACH TARGET JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Tingkat pemenuhan karyawan sesuai leadtime
1 Man Power Fulllfilment berdasarkan Form Permintaan Tenaga Kerja (∑ 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐹𝑃𝑇𝐾 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒)/(∑ 𝐹𝑃𝑇𝐾) 𝑥 % 1 25.0% HIG-100 100 96 96% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(FPTK) yang masuk 100%

Persentase tingkat kelulusan karyawan Masa

Tingkat Kelulusan Karyawan Masa (∑ 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝐿𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛)/(∑ 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛
2 Penyesuaian terhadap Total Karyawan Masuk 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛) 𝑥 100% % 5 5.0% HIG-100 100 67 67% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyesuaian
(Level 5 Up)
Jumlah Jam Training Karyawan per tahun
3 Training Hours (∑ 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠)/(∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛) 𝑥 Hour/MP 4 20.0% HIG-TT 12.0 12.3 102% 10.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.0
100%

4 Trainee Satisfaction Score Tingkat kepuasan peserta training (evaluasi Score 6 5.0% HIG-TT 3.0 3.2 NA 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
(∑ 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒)/(∑ 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒)
training level 1)

5 Training Effectiveness Score Tingkat efektifitas training (∑ 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒)/(∑ 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒) Score 7 5.0% HIG-TT 3.7 3.8 103% 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
terhadap sasaran/pekerjaan

6 Competency Increase KJ 6 Level

Persentase tingkat kenaikan kompetensi level

A. DIV. MFG & VE 6 Div. SDM (∑ 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖)/(∑ 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 % 5.0% HIG-TT 30 NA NA 30 30
𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐴𝑤𝑎𝑙 ) 𝑋 100%
3
Persentase tingkat kenaikan kompetensi level
B. DIV. MKT & NON DIVISION KJ 6 MFG & VE (∑ 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖)/(∑ 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 % 5.0% HIG-TT NA NA NA 30 30
𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐴𝑤𝑎𝑙 ) 𝑋 100%

7 THRM Implementation

Persentase implementasi HRD pilar

(∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡)/(∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚
A. Organization Development Organization Development berdasarkan hasil 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ) 𝑋 100% % 5.0% HIG-TT 57 29 51% 57 57
audit

Persentase implementasi HRD pilar

(∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡)/(∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚
B. Recruitment Management Recruitment Management berdasarkan hasil 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ) 𝑋 100%
% 5.0% HIG-TT 78 56 72% 78 78
audit
2
Persentase implementasi HRD pilar
C. Performance Management Performance Management berdasarkan hasil (∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡)/(∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚
𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ) 𝑋 100% % 5.0% HIG-TT 63 75 119% 88 88
audit

Persentase implementasi HRD pilar People

D. People Development Development Management berdasarkan hasil (∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡)/(∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚
% 5.0% HIG-TT 44 11 25% 44 44
Management audit
𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 ) 𝑋 100%

Jumlah Bisnis/ (∑ Bisnis)/

jumlah manpower (∑ jumlah 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 ) Battery/
MP 10 5.0% HIG-TT NA NA NA 160.0 160 160 160 160 160

8 Productivity Indeks
Jumlah STO/ (∑ perencanaan STO)/
Jumlah manpower (∑ jumlah 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 ) IDR 10 5.0% HIG-TT NA NA NA 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
Mio/MP

Note :
Contoh Achievement Kualitatif untuk KPI Project : 65 Dibuat Diperiksa Diketahui PIC PDCA
Proposal sedang disusun : 25%
Proposal sdh diapprove & : 50%
disosialisasi
Program sudah berjalan : 75%
Program sudah selesai : 100%
Nama Sempurniawan
Tanggal
 ACTIVITY PLAN (AP) 2022
NAMA KARYAWAN : Sempurniawan
NIP
MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN
JABATAN : HC DEVELOPMENT SECTION HEAD
DIVISI / DEPT. / SEKSI : FBE/HC/HC DEVELOPMENT
SEMESTER I SEMESTER II
ACTIVITIES SUPPORT DELIVERABLE
NO KPI PROGRAM (PROCESS IMPROVEMENT) PIC FUNCTION RESULT
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

1 Man Power Fulllfilment Membuat bank data potensial 1 Membuat rencana format bank data Format bank data
kandidat
2 Melaksanakan pembuatan bank data Bank data terisi

3 Mereview efektivitas bank data Laporan hasil review

4 Menindaklanjuti untuk perbaikan bank data PICA

2 Tingkat Kelulusan Karyawan
Masa Penyesuaian
Program Coffee Time dengan New
Employee
1 Menyusun guidance program coffee time Guidance coffee time
2 Mendesain form isian Coffe Time Form isian coffee time
Menyusun jadwal dan melaksanakan program Jadwal & daftar hadir coffee
3
coffee time time

4 Mengevaluasi efektivitas program coffee time PICA

3 Training Hours Meningkatkan kegiatan training di 1 Membuat RPT RPT Tahunan

seluruh dept
2 Melaksanakan training sesuai RPT Laporan pelaksanaan training

3 Melakukan evaluasi pelaksanaan training Laporan hasil evaluasi

4 Melakukan Tindak lanjut hasil evaluasi PICA

Meningkatkan kepuasan peserta
4 Trainee Satisfaction Score
training
Merekap Trainee Satisfaction Score tahun Laporan Trainee Satisfaction
1
sebelumnya Score
Identifikasi kriteria evaluasi yang nilainya di
2 Laporan hasil identifkasi
bawah standar
Membuat dan melaksanakan aktivitas
3 perbaikan Daftar aktivitas perbaikan

Laporan hasil aktivitas

5 Training Effectiveness Score
6 Competency Increase
Meningkatkan efektifitas training
Program peningkatan kompetensi
Div. SDM
4 Evaluasi hasil program perbaikan perbaikan
Merekap Training Effectiveness Score tahun Laporan Training Effectiveness
1 sebelumnya Score
Identifikasi kriteria evaluasi yang nilainya di
2 Laporan hasil identifkasi
bawah standar
Membuat dan melaksanakan aktivitas
3 Daftar aktivitas perbaikan
perbaikan
Laporan hasil aktivitas
4 Evaluasi hasil program perbaikan
perbaikan
Menyusun dan melaksanakan program Jadwal program dan daftar
1
pengembangan berdasar hasil assesment hadir
Melakukan assesment kompetensi stlh
2 Laporan hasil assesment kedua
program pengembangan
3 Melakukan evaluasi pelaksanaan program Laporan hasil evaluasi

4 Melakukan Tindak lanjut hasil evaluasi PICA

 ACTIVITY PLAN (AP) 2022
NAMA KARYAWAN : Sempurniawan
Competency Increase
NIP
MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN
JABATAN : HC DEVELOPMENT SECTION HEAD
DIVISI / DEPT. / SEKSI : FBE/HC/HC DEVELOPMENT
SEMESTER I SEMESTER II
ACTIVITIES SUPPORT DELIVERABLE
NO KPI PROGRAM PIC
(PROCESS IMPROVEMENT) FUNCTION RESULT
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Program peningkatan kompetensi Membuat rencana program peningkatan
Div. MKT & Non Division 1 Rencana program
kompetensi
Melakukan Assesment kompetensi technical Hasil assesment awal, gap
2
dan non technical Analysis, psikogram

Menyusun dan melaksanakan program Jadwal program dan daftar

3
pengembangan berdasar hasil assesment hadir

Melakukan assesment kompetensi stlh

4 program pengembangan Laporan hasil assesment kedua

5 Melakukan evaluasi pelaksanaan program Laporan hasil evaluasi

6 Melakukan Tindak lanjut hasil evaluasi PICA

7 THRM Implementation Improvement implementasi HRD
berdasarkan hasil Audit
1 Review hasil audit THRM 2022 Hasil Review Audit THRM
Program dan jadwal
2 Membuat program dan jadwal improvement
improvement

3 Pelakanaan program improvement Lap. program improvement

4 Self audit HRD Score Self Audit

8 Productivity Indeks Meningkatkan kompetensi karyawan
Identifikasi kompetensi yang dibutuhkan
1 Nama kompetensi
karyawan

Membuat struktur organisasi karyawan per

2 Struktur Organisasi
line

3 Melakukan evaluasi kompetensi karyawan Hasil tes kompetensi

4 Membuat road map skill karyawan Road map skill

5 Pembuatan program pengembangan Daftar hadir training

Dibuat Diperiksa Diketahui PIC PDCA

Nama Sempurniawan
Tanggal