Professional Documents
Culture Documents
62501783 HUMAN CAPITAL GROUP PERFORMANCE & PEOPLE Ensure Health & Safety
FUNCTION MANAGER Excellence
62501783 HUMAN CAPITAL GROUP PERFORMANCE & PEOPLE Strengthen SI Group Synergy
FUNCTION MANAGER
62501783 HUMAN CAPITAL GROUP PERFORMANCE & PEOPLE Improve Performance &
FUNCTION MANAGER Reliability
62501783 HUMAN CAPITAL GROUP PERFORMANCE & PEOPLE Improve Performance &
FUNCTION MANAGER Reliability
62501783 HUMAN CAPITAL GROUP PERFORMANCE & PEOPLE Strengthen SI Group Synergy
FUNCTION MANAGER
62501783 HUMAN CAPITAL GROUP PERFORMANCE & PEOPLE Strengthen SI Group Synergy
FUNCTION MANAGER
SBI As-Is KPI SBI To-Be KPI
(Objectives 2020 at Simantap) (Consultant's Recommendations)
Leading Indicators Number of Task Observation (TO) Timely SOT/TO Completed
& Safety Observation Tour (SOT)
Transform Learning Existing Learning Content to E Cost Saving For Initiative Project
Learning Content
KPI Status Comment UOM
Ok %
Need Revision %
Ok %
Need Revision %
Formula :
% dari Actual Cost/Budget
Target Weight DESCRIPTION
OHS/SOT/TO Report
NOVIANTA.KUSWANDI@SEMENINDONESIA.COM
Project Report
NOVIANTA.KUSWANDI@SEMENINDONESIA.COM
HC Report
NOVIANTA.KUSWANDI@SEMENINDONESIA.COM
HC Report
NOVIANTA.KUSWANDI@SEMENINDONESIA.COM
Hasil Penilaian Tingkat Kompetensi
oleh Atasan Ybs / Pihak ketiga
NOVIANTA.KUSWANDI@SEMENINDONESIA.COM
Hasil Survey Employee Engagement
NOVIANTA.KUSWANDI@SEMENINDONESIA.COM
KPI LIBRARY
No Process Category Key Performance Indicator UOM
Business
2 Fulfillment of Laboratory Unit Cost %
Development
Business
3 Gross Added Value (GAV) Billion IDR
Development
Business
4 Laboratory Unit Cost %
Development
Business
5 OTOBOS Program Business Dev %
Development
Business
6 OTOBOS R&D Execution %
Development
Business
7 Product Development %
Development
Business
8 Profitable Business Entity %
Development
Business
9 Success Ratio Business Development %
Development
Business Success Ratio Program Bisnis
10 %
Development Inkubasi
Business
11 Workable R&D Result %
Development
Compliance to Integrated
39 Governance %
Management Standard
Fulfillment of Revenue/Employee
65 Operational %
Ratio
117 Operational AFR & 3rd Material Unit Cost IDR / Ton
Fulfillment of Instrument
163 Operational %
Maintenance Cost
Fulfillment of KCM Operation Unit
164 Operational %
Cost
Fulfillment of Laboratory Accuracy
165 Operational %
Index (LAI)
Fulfillment of Mechanical
170 Operational Maintenance Cost %
IDR / Running
186 Operational Heavy Equipment Unit Cost
Hours
Preventive Maintenance
235 Operational %
Implemented
TMO Recommendation
390 Project %
Implemented
506 Operational %
Fulfillment of Maintenance Cost
507 Supply Chain No of stock out (Cement) Jumlah
521 Operational %
OTOBOS Asset General Facilities
522 Operational Machine.Hours
Downtime of Heavy Equipment
523 Operational Downtime of Crusher & Conveyor Machine.Hours
524 Operational %
Availability of WHRPG
525 Operational Availability of Packer & EPDC %
Business
549 Technical Support Closing %
Development
Compliance to Performance
577 Supporting %
Management Cycle
Efisiensi yang diukur dari laboratory unit cost Quarterly Realisasi Unit Cost/ Standard Unit Cost
Tingkat keberhasilan Incubation Business Program (IBP) Quarterly ∑ Successful IBP / ∑ IBP
Durasi waktu mulai dikeluarkan biaya sampai dihasilkan Days of Sales Outstanding + Days of
pendapatan.
Quarterly Inventory Outstanding - Days of
Common practice dianggap sehat apabila CCC tidak lebih
Payables Outstanding.
dari 41 hari.
Efektivitas pengendalian biaya G&A Quarterly Realisasi Biaya G&A / Anggaran G&A
Pelaksanaan program alignment KPI ke seluruh anak Jumlah alignment yang sudah
perusahaan dan BU Tuban. Quarterly dilaksanakan/ Total Anak Perusahaan
dan BU Tuban
Pelaksanaan penyelesaian OFI (Opportunity for
Improvement) Risk Management menjadi AFI (Action Quarterly ∑ AFI / ∑ OFI
For Improvement)
Pelaksanaan penyelesaian OFI (Opportunity for
Quarterly ∑ AFI / ∑ OFI
Improvement) menjadi AFI (Action For Improvement)
Proporsi peta risiko yang sudah
Pelaksanaan penyusunan peta risiko gangguan operasi. Quarterly
diselesaikan
Progress implementasi Dashboard untuk Performance
Quarterly Persentase Progress
Management Unit Kerja
Progress pelaksanaan pemenuhan requirement ISO-
Quarterly Realisasi progress
17025
Jumlah rekomendasi yang
Tingkat efektivitas analisa yang dibuat yang diukur dari
Quarterly dilaksanakan / Total rekomendasi yang
persentasi rekomendasi yang dilaksanakan.
dibuat
Penilaian maturity level dari lembaga
Tingkat maturity pengelolaan risiko korporat Yearly
eksternal
Jumlah mitigasi yang dilaksanakan /
Proporsi pelaksanaan mitigasi risk. Quarterly
Total mitigation plan.
Hasil penilaian kinerja perusahaan oleh
Skor KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) Semester
Kementerian BUMN
Jumlah Timely Planning / Total
Ketepatan waktu penyusunan planning. Quarterly
Planning
Jumlah Timely risk review completed /
Ketepatan waktu penyelesaian risk review Quarterly
Total Risk Review Requested
Ketepatan waktu pelaksanaan audit yang sifatnya Jumlah timely special audit planning
penugasan khusus yang dilakukan secara internal (di luar Quarterly yang dilaksanakan / Total special audit
RKIA) requested
Jumlah prosedur yang sesuai HC
Tingkat keselarasan prosedur terhadap HC Standard Quarterly
Standar/ Total prosedur
Selisih jumlah kebutuhan pegawai v.s jumlah aktual
disetiap departemen. | Kebutuhan pegawai - Aktual pegawai
Yearly
Jumlah kebutuhan pegawai seyogianya ditetapkan | / Kebutuhan pegawai
berdasarkan Analisis Beban Kerja.
Tingkat kondusivitas iklim kerja perusahaan yang
berpengaruh terhadap produktivitas pegawai. Yearly AVERAGE (Rating Survey)
Tingkat maturity dari pengelolaan dan pemanfaatan IT Quarterly Hasil penilaian dari pihak eksternal
Jumlah kejadian IT Security Quarterly Jumlah kejadian IT Security
Jumlah Customer Active / Total
Jumlah customer active terhadap total customer Quarterly
Customer
Ketersediaan Channel Digitalization material terhadap Jumlah permintaan yang bisa
Quarterly
permintaan dipenuhi/ Total permintaan
Ketersediaan Customer Experience material ketika ada Jumlah permintaan yang bisa
Quarterly
permintaan dipenuhi/ Total permintaan
Ketersediaan Customer Portal material ketika ada Jumlah permintaan yang bisa
Quarterly
permintaan dipenuhi/ Total permintaan
Ketersediaan Digital RTM material ketika ada Jumlah permintaan yang bisa
Quarterly
permintaan dipenuhi/ Total permintaan
Ketersediaan analisis dan informasi tentang Market
Jumlah analisis yang tersedia / Jumlah
Opportunity. Quarterly
analisis yang seharus ada
Common practices biasanya harus ada 8 analisis.
Kenaikan harga produk sesuai RKAP Quarterly Realisasi harga / Harga RKAP
Progres implementasi program pengembangan brand Quarterly Realisasi progress
Ketepatan waktu penyelesaian tugas administrasi Quarterly Jumlah Timely task completed / Total
Tasks
Ketepatan waktu penyediaan B2B Pricing & Margin Timely B2B Pricing & Margin Strategy
Quarterly
Strategy disediakan / Total permintaan
Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan Corporate Jumlah pekerjaan selesai tepat waktu /
Quarterly
Sales Planning & Report Activities Total pekerjaan
Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan Corporate Jumlah pekerjaan selesai tepat waktu /
Sales Promotion & CS Activities Quarterly Total pekerjaan
Tingkat penyelesaian keluhan pelanggan yang tepat Timely Cust. Complaint Settlement /
Quarterly
waktu Total Cust. Complaint
Tingkat penyelesaian keluhan pelanggan yang tepat Timely Complaint Settlement / Total
Quarterly
waktu yang berhubungan dengan kualitas produk Complaint
Perbandingan M&S Cost terhadap Revenue Quarterly Realisasi M&S Cost/ Realisasi Revenue
Total biaya AFR dan Third Material per ton produk yang Total biaya AFR dan Third Material /
Quarterly
dihasilkan. Volume produk yang dihasilkan
Jumlah Afval Goods yang selesai
Rasio Afval Goods yang telah selesai penanganannya Quarterly
ditangani/ Total Afval Goods
Tingkat ketersediaan kantong yang ready di store Jumlah kantong tersedia / rencana
Quarterly
terhadap rencana kebutuhan produksi produksi
AVERAGE [ (24 Jam - Downtime) / 24
Tingkat ketersediaan Bag Plant Equipment Quarterly
Jam ]
Tingkat ketersediaan Batching Plant untuk memenuhi Jumlah permintaan terpenuhi/ Total
Quarterly
permintaan pelanggan permintaan
AVERAGE [ (24 Jam - Downtime) / 24
Tingkat ketersediaan EPDC Quarterly
Jam ]
(Available Hours - Downtime ) /
Tingkat ketersediaan Alat Berat Quarterly
Available Hours
Ketersediaan Perangkat Lab./ Rencana
Tingkat ketersediaan perangkat Lab. QC Quarterly
Kebutuhan Perangkat Lab.
AVERAGE [ (24 Jam - Downtime) / 24
Tingkat ketersediaan Packer Quarterly
Jam ]
Tingkat ketersediaan peralatan yang dibutuhkan pada Jumlah peralatan yang tersedia/ Total
Quarterly
unit kerja terkait kebutuhan peralatan
AVERAGE [ (24 Jam - Downtime) / 24
Tingkat ketersediaan PLTD Quarterly
Jam ]
Raw Material tersedia / Permintaan
Ketersediaan raw material terhadap permintaan pabrik Quarterly
Raw Material
Tingkat ketersediaan raw material dan fuel terhadap Raw Material & Fuel tersedia / Raw
Quarterly
permintaan pabrik Material & Fuel yang dibutuhkan
Jumlah permintaan yang terpenuhi /
Ketersediaan sparepart terhadap kebutuhan Quarterly Jumlah permintaan
Jumlah permintaan yang terpenuhi /
Pemenuhan permintaan sparepart & layanan Quarterly
Jumlah permintaan
Tingkat ketersediaan Third Material terhadap kebutuhan Quantity Third Material tersedia/
Quarterly
operasional Quantity Third Material yang diminta
(Available Hours - Downtime ) /
Tingkat ketersediaan layanan utility Quarterly
Available Hours
Rata-rata porsi penggunaan bahan bakar batubara
dalam proses produksi, semakin kecil semakin efisien Quarterly AVERAGE [Coal Index]
dan ramah lingkungan.
Total Realisasi Bag Plant Unit Cost/
Biaya produksi kantong per ton produk Quarterly
Bag Production Volume
Kualitas proses yang diukur dari tingkat kegagalan Jumlah produksi kantong yang gagal /
Quarterly
produksi kantong total produksi kantong
Realisasi Unit Cost/ Bag Production
Biaya produksi per kantong Quarterly
Volume
Total Realisasi COGM / Total Cement
Biaya produksi semen secara kumulatif per ton produk Quarterly
Production Volume
Total Realisasi Clay Mining Unit Cost/
Biaya mining clay per ton produk Quarterly
Clay Mining Production Volume
Porsi clinker per ton semen (PCC reguler) yang
Total tonase terak yang digunakan
diproduksi, dan merupakan faktor yang mendorong
Quarterly untuk PCC Reguler / Total tonase
efisiensi serta lebih ramah lingkungan, semakin rendah
Semen PCC Reguler yang diproduksi
semakin efisien.
Jumlah parameter kualitas yang
Tingkat pemenuhan kualitas coal yang diukur dari
memenuhi standar Kualitas Coal /
perbandingan antara realisasi QAF terhadap QAF Quarterly
Total parameter kualitas dalam
requirements. Standar Kualitas Coal
Tingkat kualitas pekerjaan yang didasarkan pada jumlah Jumlah fabrication rework / total
rework pada fabrication terhadap total pekerjaan yang Quarterly pekerjaan
dilakukan
∑ (Konsumsi Bahan Bakar/
Indeks konsumsi bahan bakar per running hours Quarterly
running hours)
Quantity AFR tersedia/ Quantity AFR
Tingkat pemenuhan permintaan AFR Quarterly
yang diminta
Tingkat pemenuhan suplai clay & silica terhadap AVERAGE [ Realisasi suplai clay &
Quarterly
permintaan pabrik silica / Permintaan pabrik ]
Tingkat pemenuhan suplai clay terhadap permintaan AVERAGE [ Realisasi suplai clay /
pabrik Quarterly Permintaan pabrik ]
Persentase volume clinker yang dapat dipenuhi Volume Clinker diproduksi /
Quarterly
berdasarkan permintaan Volume Permintaan Clinker
Tingkat efisiensi yang diukur dari pemenuhan standar AVERAGE [ 2- (Realisasi Unit Cost/
Quarterly
unit cost Crusher & Raw Mill Operation Standard Unit Cost) ]
Tingkat efisiensi yang diukur dari pemenuhan standard AVERAGE [ 2- (Realisasi Unit Cost /
Quarterly
unit cost electrical maintenance Standard Unit Cost) ]
Tingkat pemenuhan terhadap permintaan KWH Listrik Quarterly Realisasi KWH berdasarkan
(insidentil) permintaan /Permintaan KWH
Tingkat pemenuhan terhadap kebutuhan KWH Listrik Realisasi supply KWH / Target KWH
Quarterly
direncanakan yang dibutuhkan
Pemenuhan standard konsumsi energi, baik dalam AVERAGE [ 2- (Realisasi konsumsi
Quarterly
bentuk energi panas / listrik. energi / Standard Konsumsi Energi) ]
Tingkat efisiensi yang diukur dari pemenuhan standard AVERAGE [ 2- (Realisasi HE Unit Cost/
Quarterly
unit cost Heavy Equipment Standard HE Unit Cost) ]
Jumlah complaint yg ditindaklanjuti/
Tindak lanjut dari hygiene complaint Quarterly
total complaint
Tingkat pemenuhan permintaan inspeksi pemeliharaan
Inspection Completed / Total
sesuai permintaan fungsi user yang dapat dipenuhi dan Quarterly
Inspection Request
diselesaikan
Efisiensi yang diukur dari pemenuhan standard AVERAGE [ 2- (Realisasi Cost/
Quarterly
Instrument Maintenance Cost Standard Cost) ]
Tingkat efisiensi yang diukur dari pemenuhan Standard AVERAGE [ 2- (Realisasi Unit Cost /
Quarterly
Unit Cost KCM Operation Standard Unit Cost) ]
Jumlah hasil uji yang masuk
Tingkat pemenuhan standard akurasi laboratorium Semester
toleransi/Jumlah hasil uji
AVERAGE [ Jumlah land reclamation
Pemenuhan kebutuhan Land reclamation Quarterly yang disediakan / Total land
reclamation yang dibutuhkan ]
Tingkat pemenuhan suplai limestone terhadap Quarterly AVERAGE [ Realisasi suplai limestone /
permintaan pabrik Permintaan pabrik ]
Tingkat efisiensi yang diukur dari pemenuhan standard AVERAGE [ 2- (Realisasi Cost/
Quarterly
Machine Maintenance Cost Standard Cost) ]
Total Material Request Fulfilled / Total
Tingkat pemenuhan permintaan material yang diajukan Quarterly
Request
AVERAGE [2- (Realisasi Mechanical
Tingkat efisiensi yang diukur dari Mechanical
Maintenance Cost Quarterly Maintenance Cost/ Mechanical
Maintenance Cost)]
AVERAGE [ 2- (Realisasi Unit Cost /
Tingkat efisiensi yang diukur dari Mining Unit Cost Quarterly
Standard Unit Cost) ]
Tingkat pemenuhan terhadap jadwal kerja overhaul Quarterly Realisasi Overhaul / Plan Overhaul
AVERAGE [ 2 - (Jumlah biaya /
Pemenuhan standard Packing Unit Cost Quarterly
Anggaran) ]
Jumlah realisasi plant green service /
Pemenuhan plant green service di lingkungan plant Quarterly
Target land plant green service
Tingkat pemenuhan efisiensi produksi yang diukur dari AVERAGE [ 2- (Realisasi Unit Cost/
perbandingan antara realisasi Production Unit Cost Quarterly
Standard Unit Cost) ]
terhadap Standard Production Unit Cost.
AVERAGE [ Realisasi volume produksi/
Tingkat pemenuhan target volume produksi Quarterly
Target volume produksi ]
Tingkat pemenuhan kualitas produk yang diukur dari
AVERAGE [Realisasi QAF/
perbandingan antara realisasi QAF terhadap QAF Quarterly
Standar QAF]
requirements.
Tingkat pemenuhan suplai raw material terhadap Quarterly AVERAGE [ Realisasi suplai raw
permintaan pabrik material / Permintaan pabrik ]
Tingkat pemenuhan efisiensi suplai raw material yang
AVERAGE [2- (Realisasi Unit Cost/
diukur dari perbandingan antara realisasi RM Unit Cost Quarterly
Standard Unit Cost)]
terhadap Standard RM Unit Cost.
AVERAGE [ 2- (Realisasi Biaya
Pemenuhan biaya reklamasi per masing-masing IUP Quarterly Reklamasi/ Anggaran Biaya
Reklamasi) ]
Tingkat pemenuhan suplai silica terhadap permintaan AVERAGE [ Realisasi suplai silica /
Quarterly
pabrik Permintaan pabrik ]
Tingkat pemenuhan standar biaya Elins yang diukur dari
AVERAGE [ 2- (Realisasi Unit Cost/
perbandingan antara realisasi Unit Cost terhadap Quarterly
Standard Unit Cost) ]
Standard Unit Cost Elins
Tingkat pemenuhan standar biaya fabrikasi yang diukur
AVERAGE [ 2- (Realisasi Unit Cost/
dari perbandingan antara realisasi Unit Cost terhadap Quarterly
Standard Unit Cost) ]
Standard Unit Cost fabrikasi.
AVERAGE [ 2- (Realisasi Unit Cost/
Tingkat efisiensi yang diukur dari Utility Unit Cost Quarterly
Standard Unit Cost) ]
Proporsi bahan bakar yang dikonsumsi terhadap running Bahan Bakar yang dikonsumsi /
Quarterly
hours heavy equipment Running Hours Heavy Equipment
Tingkat efisiensi yang diukur dari Heavy Equipment Unit
Quarterly Realisasi Unit Cost/ Running Hours
Cost terhadap heavy equipment running hours
Tingkat efisiensi yang diukur dari Instrument Quarterly Realisasi Instrument Maintenance Cost
Maintenance Cost
Tingkat efisiensi yang diukur dari KCM Operation Unit Realisasi KCM Unit Cost/ Total
Quarterly
Cost per ton produk yang dihasilkan produksi KCM
Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan
Yearly AVERGAGE [ Rating Survey ]
laboratorium
Land reclamation yang disiapkan Quarterly Realisasi land reclamation tersedia
Biaya produksi limestone & clay secara kumulatif per ton Total Realisasi limestone & clay
produk Quarterly Production Unit Cost/ Total produksi
limestone & clay
Total Realisasi Limestone Mining Unit
Biaya mining limestone secara kumulatif per ton produk Quarterly Cost/ Limestone Mining Unit Cost
RKAP
∑ Realisasi mine survey / Target mine
Mine survey yang dilaksanakan Quarterly
survey
Efisiensi yang diukur dari biaya mining (clay & limestone) Total biaya mining / Volume produk
Quarterly
per ton produk yang dihasilkan
Mean Time Between Failure adalah tingkat kualitas
maintenance yang diukur dari durasi operasi crusher Quarterly AVERAGE [ MTBF ]
diantara dua kejadian unplanned shutdown
Jumlah certificate System Management yang di renewal. Quarterly ∑ (Jumlah Certificate Renewal)
Produksi listrik yang dihasilkan hydropower Quarterly Realisasi KWH yang diproduksi
Volume raw material yang disediakan Quarterly Realisasi volume raw material yang
disuplai
Realisasi Raw Material Unit Cost/
Tingkat efisiensi yang diukur dari RM Unit Cost Quarterly
Standard Raw Material Unit Cost
Tingkat efisiensi yang diukur dari penggunaan 2- (Realisasi Laboratory budget/
Quarterly
pemakaian anggaran laboratorium laboratory budget RKAP)
Tingkat keberhasilan menurunkan inventory yang sudah 100% - (Nilai Stock>3th current year/
disimpan lebih dari 3 tahun. Yearly Nilai Stock>3th last year)
Nilai assesment terhadap pelaksanaan program TPM. Quarterly Score TPM
Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan installation & Jumlah Timely task completed / Total
Quarterly
Fabrication Tasks
Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan Jumlah Timely task completed / Total
Quarterly
Instrtument & Electronic Tasks
Ketepatan waktu dalam pekerjaan service pada Jumlah Timely task completed / Total
Quarterly
Instrument Equipment Tasks
Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan Preventive Jumlah Timely task completed / Total
Quarterly
Maintenance pada Instrument equipment Tasks
Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan Knowledge Quarterly Jumlah Timely task completed / Total
Management Tasks
Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan Land Jumlah Timely task completed / Total
Quarterly
Reclamation Tasks
Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan Learning & Jumlah Timely task completed / Total
Quarterly
Organizing Tasks
Jumlah Produksi listrik oleh WHRPG Quarterly Jumlah listrik yang diproduksi WHRPG
Tingkat efisiensi yang diukur dari WHRPG Unit Cost Realisasi WHRPG Unit Cost/ Jumlah
Quarterly
terhadap jumlah (kWh) listrik yang diproduksi Listrik yang diproduksi WHRPG
Porsi waktu beroperasi WHRPG terhadap waktu yang
tersedia. Waktu beroperasi WHRPG/ Waktu
Quarterly
Waktu yang tersedia sama dengan waktu selama yang tersedia
tersedia panas yang disuplai oleh Kiln
Nilai tambah atau financial benefit dari TMO Program Quarterly ∑ (Financial Benefit)
Tingkat pemenuhan standar manajemen proyek Quarterly Jumlah project yang memenuhi
standar / total project
Tingkat keberhasilan eksekusi Project atau Strategic
Initiatives Construction dengan kriteria On Time, On Quarterly ∑ Average (% OTOBOS) x Weight
Budget, dan On Spec.
Tingkat keberhasilan eksekusi Project atau Strategic
Initiatives Electrical & Instrument dengan kriteria On Quarterly ∑ Average (% OTOBOS) x Weight
Time, On Budget, dan On Spec.
Tingkat keberhasilan eksekusi Project atau Strategic
Initiatives Elins Wokshop dengan kriteria On Time, On Quarterly ∑ Average (% OTOBOS) x Weight
Budget, dan On Spec.
Tingkat keberhasilan eksekusi Project atau Strategic
Initiatives Machine Wokshop dengan kriteria On Time, Quarterly ∑ Average (% OTOBOS) x Weight
On Budget, dan On Spec.
Tingkat keberhasilan eksekusi Project atau Strategic
Initiatives Overhaull & Troubleshoot dengan kriteria On Quarterly ∑ Average (% OTOBOS) x Weight
Time, On Budget, dan On Spec.
Tingkat keberhasilan eksekusi Project atau Strategic
Initiatives dengan kriteria On Time, On Budget, dan On Quarterly ∑ Average (% OTOBOS) x Weight
Spec.
Tingkat keberhasilan eksekusi Project Reklamasi dengan Quarterly ∑ Average (% OTOBOS) x Weight
kriteria On Time, On Budget, dan On Spec.
Tingkat keberhasilan eksekusi Project atau Strategic
Initiatives Schedule Maintenance dengan kriteria On Quarterly ∑ Average (% OTOBOS) x Weight
Time, On Budget, dan On Spec.
Tingkat keberhasilan eksekusi Proyek-proyek di bawah
pengawasan TMO yang diukur dari On Time, On Budget, Quarterly ∑ Average (% OTOBOS) x Weight
dan On Spec.
Ketepatan waktu pelaksanaan technical evaluation Quarterly Jumlah Timely Evaluasi / Total Evaluasi
Tingkat kepatuhan pada ISPS Code yang diukur dari Jumlah NC (Non Conformance) /
Quarterly
jumlah NC (Non Conformance) Jumlah ISPS Code yang harus dipatuhi
Tingkat pemenuhan layanan pengiriman tepat waktu Jumlah deliveries OTIF / Total
dan pemenuhan kapasitas. Quarterly Deliveries yang dilakukan
Tingkat keberhasilan eksekusi Distribution Strategic
Initiatives dengan kriteria On Time, On Budget, dan On Quarterly ∑ Average (% OTOBOS) x Weight
Spec.
Tingkat keberhasilan eksekusi Transportation Strategic
Initiatives dengan kriteria On Time, On Budget, dan On Quarterly ∑ Average (% OTOBOS) x Weight
Spec.
Tingkat keberhasilan mengurangi bottleneck process. 1- (Jumlah spot bottleneck process/
Bottleneck process diidentifikasi dengan Jumlah spot Quarterly jumlah spot bottleneck process tahun
dalam proses yang tidak lancar dalam aliran operasi lalu)
Tingkat efisiensi yang diukur dari unit cost transportasi Realisasi Sea Transportation Unit Cost/
Quarterly
laut per ton produk yang di-deliver Volume Delivery
Tingkat efisiensi yang diukur dari pemenuhan standard AVERAGE [ 2- (Realisasi Unit Cost/
Quarterly
unit cost transportasi laut Standard Unit Cost) ]
Rasio stock aktual terhadap data stock yang tersedia |Jumlah Stock Actual - Data Stock| /
Quarterly
(material number) Data Stock
Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan Bag Inventory Jumlah penyelesaian tepat waktu/
Quarterly
Management Total pekerjaan yang dilakukan
Tingkat ketepatan waktu penyerahan barang dan jasa ∑ (Timely Delivery /
Quarterly
kepada pelanggan eksternal. Total Delivery)
Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan Distribution Jumlah planning tepat waktu/ Total
Quarterly
Planning & Control planning yang dibuat
Tingkat kelancaran operasional perusahaan yang diukur ∑ Gangguan Non Teknis / ∑ Peristiwa
dari jumlah peristiwa gangguan non-teknis, seperti Quarterly yang berisiko pada gangguan
protes masyarakat, dll. operasional
Tingkat pencapaian SLA program CSR (Corporate Social ∑ Layanan yang memenuhi standar
Quarterly
Responsibility) berdasarkan target SLA yang ditentukan layanan minimum / Jumlah layanan
Tingkat pemenuhan layanan ICT berdasarkan standar ∑ Layanan yang memenuhi standar
Quarterly
layanan minimum yang telah ditetapkan layanan minimum / Jumlah layanan
Rasio engagement terhadap setiap posting
Total engagement / (Total number
informasi/berita mengenai Semen Indonesia di social Quarterly follower/ number of post)
media
Ketepatan waktu dalam menyiapkan data untuk Pemenuhan Data Audit/ Total
Quarterly
kebutuhan audit Kebutuhan Data Auidt
Jumlah pengadaan tepat waktu/ Total
Tingkat ketepatan waktu pengadaan barang dan jasa. Quarterly
kegiatan pengadaan
Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dan pengiriman Jumlah report selesai tepat waktu /
Quarterly
laporan proyek Total report yang harus diselesaikan
Jumlah laporan tepat waktu/ Total
Ketepatan waktu penyelesaian laporan Quarterly
jumlah laporan
Tingkat pencapaian kolektibilitas dana pinjaman bergulir
(Jumlah Dana Pinjaman yang berhasil
PK (Program Kemitraan) berdasarkan rencana sasaran Quarterly
di-collect) / Total Dana Pinjaman)
yang ingin dicapai
Tingkat pemahaman sosialisasi berdasarkan hasil Jumlah peserta yang paham / Total
Quarterly
evaluasi pra & paska sosialisasi peserta sosialisasi
Rasio respons berita positif terhadap berita negatif. Jumlah respons berita positif/ Jumlah
Quarterly
Tujuan nya untuk memelihara company image berita negatif
(Project Revenue - Total Project's
Rasio pencapaian Project Margin terhadap Revenue
Quarterly Resources Cost - Project Expenses) /
yang diharapkan
Project Revenue
∑ Success Product Development / ∑
Tingkat keberhasilan pengembangan produk Quarterly
Product Development
Jumlah kasus litigasi yang selesai /
Progress penyelesaian kasus litigasi Quarterly
Total outstanding kasus litigasi
Jumlah perkara yang gagal diselesaikan sehingga Jumlah kasus litigasi / Jumlah Perkara
Quarterly
berlanjut menjadi kasus litigasi yang ditangani
Jumlah aktivitas Audit dan Non Audit dari total Rencana Yearly
Kerja Internal Audit Jumlah Realisasi Aktivitas Audit dan
Non Audit / Rencana Aktivitas Audit
dan Non Audit dalam RKIA
Jumlah ARM yang dimanfaatkan sebagai bahan Jumlah ARM yang dimanfaatkan
baku/bahan tambahan Quarterly
Tingkat reliabilitas Raw Mill & Kiln yang diukur dari rasio Total Durasi Shutdown Raw Mill & Kiln
durasi unplanned shutdown akibat maintenance Quarterly due to Maintenance / Total Jam
terhadap Total Jam Operasi yang tersedia Operasi tersedia
Tingkat reliabilitas peralatan yang diukur dari rasio Total Durasi Shutdown due to
durasi unplanned shutdown akibat maintenance Quarterly Maintenance / Total Jam Operasi
terhadap Total Jam Operasi yang tersedia tersedia
Tingkat prosentase ketersediaan KWH listrik yang Jumlah KWH yang dihasilkan / Jumlah
Quarterly
dihasilkan terhadap kebutuhan KWH KWH yang dibutuhkan
Tingkat reliabilitas peralatan yang diukur dari rasio
Total Durasi Shutdown due to
durasi unplanned shutdown akibat operation terhadap Quarterly
Operation / Total Jam Operasi tersedia
Total Jam Operasi yang tersedia
Tingkat reliabilitas peralatan yang diukur dari rasio Total Durasi Shutdown due to
durasi unplanned shutdown akibat mechanical Quarterly Mechanical / Total Jam Operasi
breakdown terhadap Total Jam Operasi yang tersedia tersedia
Tingkat pemenuhan target volume penjualan semen dan (∑ Realisasi penjualan semen dan
Quarterly klinker) / (∑ Rencana penjualan semen
klinker
dan klinker)
Perbandingan nilai pengadaan dengan kontrak payung Quarterly Nilai pengadaan dengan kontrak
terhadap total nilai pengadaan payung/ Total nilai pengadaan
Perbandingan premi to asset dengan tujuan ((Total Premi/Total Aset) x 100%) /
Yearly Rasio tahun sebelumnya
penghematan premi asuransi
Inputan CIP di sistem = Hasil
Kapitalisasi aset tetap dilakukan sesuai dengan hasil Konfirmasi Progress CIP dari user
konfirmasi Construction In Progress (CIP) Quarterly
terkait
Rekonsiliasi hutang piutang subsidiary & associate Teresedianya Dokumen Rekonsiliasi
diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan hutang piutang subsidiary & associate
Quarterly maksimal tanggal 5 setiap triwulan
Progres alignment SOP bidang akuntansi pada anak (Jumlah SOP Bidang Akuntansi AP yang
perusahaan telah aligned dengan SOP SI/ Total SOP
Yearly SI Bidang Akuntansi) x 100%
jumlah klausul yang tertuang dlm Term&Condition Polis ∑Klausul TC tahun ini / ∑Klausul TC
Yearly
Asuransi thn ini dibandingkan dg thn lalu tahun Lalu
jumlah cacat yang ditemukan / dicatat selama periode
waktu Proyek atau siklus hidup Produk, baik dalam ∑ Jumlah Cacat yang ditemukan /
Quarterly
pekerjaan pengembangan, pengujian, atau selama Jumlah item pada skenario pengujian
pemeliharaan dan dukungan pasca rilis Sistem IT
Pendapatan perusahaan sebelum dikurangi bunga Revenue - (Cost of Revenue +
Quarterly
(interest), depresiasi dan amortisasi Operating Expense)
Pelaksanaan program alignment strategy & policy ke Jumlah alignment yang sudah
seluruh anak perusahaan dan BU Tuban dalam rangka Quarterly dilaksanakan/ Total Alignment yang
sinergi SIG. harus dilakukan
Rasio technical support berstatus closed terhadap total Jumlah Closed Technical Support/
Quarterly
technical support Total Technical Support
Porsi clinker per ton semen yang diproduksi, dan Total tonase terak yang digunakan
merupakan faktor yang mendorong efisiensi serta lebih Quarterly untuk / Total tonase Semen yang
ramah lingkungan, semakin rendah semakin efisien. diproduksi
Tingkat benefit pajak yang didapatkan oleh perusahaan Yearly Tax Paid/ Target Tax Cost
Rasio employee cost terhadap total cost perusahaan Yearly HR Cost/ Total Cost
Tingkat efisiensi penggunaan electrical maintenance Quarterly Realisasi Electrical Maintenance Cost/
cost terhadap standar Standar Electrical Maintenance Cost
Tingkat Pemenuhan agregat kinerja Operasi Quarterly AVERAGE [(Actual KPI / Ttarget KPI)]
Manufacturing (Misalnya : QAF, OEE, dll)
Ketepatan waktu implementasi IDP (Individiual ∑ Implementasi IDP tepat waktu / ∑
Quarterly
Development Program) IDP yang direncanakan
umlah karyawan yang comply
Tingkat kepatuhan terhadap siklus manajemen kinerja Quarterly terhadap PM Cycle/ Total Siklus
Jumlah Karyawan
AVERAGE (Output Realization /
Tingkat performa dari waktu yang tersedia Quarterly
Standartd Output)
Derajat utilisasi peralatan yang tersedia Quarterly AVERAGE (Jam Peralatan aktif
beroperasi / Jam yang tersedia)
Tingkat pemenuhan kualitas raw material di Crusher Jumlah parameter kualitas yang
yang diukur dari perbandingan antara realisasi QAF Quarterly memenuhi standar QAF / Total
terhadap QAF requirements. parameter kualitas dalam QAF
Tingkat efektivitas operasi Cilacap Plant yang diukur dari Quarterly Average (Availability x Yield x Quality
availability, performance dan quality. Factor)
(Available Hours - Downtime ) /
Tingkat ketersediaan FM untuk beroperasi Quarterly
Available Hours
(Available Hours - Downtime ) /
Tingkat ketersediaan Crusher untuk beroperasi Quarterly
Available Hours
Tingkat pemenuhan Ketersediaan sumberdaya dan/atau
Average (Realiasi Ketersediaan Reserve
cadangan dan sumberdaya bahan baku utama, seperti:
Quarterly & Resources / Target Ketersediaan
limestone,shale/clay untuk memastikan operasio
Reserve & Resources)
produksi
Tingkat deviasi anggaran biaya aktual terhadap anggaran Actual Project Budget / Baseline
Quarterly
biaya project yang direncanakan sebelumnya (baseline) Project Budget
Tingkat keberhasilan kinerja perusahaan yang diukur Quarterly Realisasi Skor Kinerja / Target Skor
dari parameter kinerja kunci Kinerja
Tingkat ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan
SOT/TO (Safety Observation Tour/ Task Observation) Quarterly (Jumlah Realisasi SOT/TO)/(Total
Target SOT/TO yang direncanakan)
sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Source Data
Polarization ID KPI
for KPI Actual
Laboratory Budget /
Max 002
Realization Report
Laboratory Budget /
Min 004
Realization Report
Business Development
Max 005
Project Report
Business Development
Max 009
Report
Business Incubation
Max 010
Report
Strategic Planning
Max 032
Report
Hasil assesment
Max 040
lembaga eksternal
Corporate
Min 042
Communication Report
Corporate
Communication Report Max 045
Management System
Max 046
Report
Corporate
Max 052
Communication Report
Risk Management
Max 057
Report
Strategic Planning
Max 059
Report
Productivity Report /
Max 065
Project Report
Signed Contract
Max 115
Documents
Packer Maintenance
Max 125
Report
Maintenance/
Min 144
Workshop Report
Equipment Performance
Max 195
Report
Equipment Performance
Max 196
Report
Equipment Performance
Max 197
Report
Equipment Performance
Max 198
Report
Equipment Performance
Report Max 199
Equipment Performance
Max 200
Report
Equipment Performance
Report Max 201
Equipment Performance
Max 202
Report
Equipment Performance
Max 203
Report
Equipment Performance
Max 205
Report
Sistem Management
Report Max 209
Equipment Performance
Max 211
Report
Equipment Performance
Max 212
Report
Equipment Performance
Report Max 213
Equipment Performance
Max 214
Report
Equipment Performance
Max 215
Report
Equipment Performance
Report Max 216
Equipment Performance
Max 217
Report
Equipment Performance
Max 218
Report
Equipment Performance
Max 219
Report
Equipment Performance
Max 220
Report
SCM infrastructure
Max 223
Report
Sustainability/
Min 233
Environment Report
Laboratory Budget /
Min 245
Realization Report
Crusher Operation
Max 263
Report
Crusher Maintenance
Max 264
Report
Crusher Maintenance
Max 265
Report
Crusher Operation
Max 266
Report
Crusher Operation
Report Max 267
Electrical Maintenance
Max 269
Report
Electrical Maintenance
Max 270
Report
Maintenance Inspection
Max 281
Report
Elins Maintenance
Max 283
Report
Elins Maintenance
Max 284
Report
Elins Maintenance
Max 285
Report
Machine Maintenance
Max 292
Report
Machine Maintenance
Max 293
Report
Machine Maintenance
Max 294
Report
Maintenance Inspection
Report Max 298
Packer Maintenance
Max 307
Report
Elins Maintenance
Max 311
Report
Employee Activity
Max 329
Report
Utility Maintenance
Max 334
Report
Verification Activity
Report Max 335
WHRPG Maintenance
Max 341
Report
WHRPG Operation
Max 342
Report
Equipment Performance
Min 345
Report
Crusher Maintenance
Min 346
Report
Equipment Performance
Report Min 347
Equipment Performance
Min 348
Report
Gresik Plant
Min 351
Maintenance Report
Heavy Equipment
Maintenance Report Min 352
Packer Maintenance
Min 360
Report
Packer Maintenance
Min 361
Report
WHRPG Maintenance
Min 366
Report
Utility Maintenance
Max 367
Report
WHRPG Operation
Max 369
Report
WHRPG Operation
Min 370
Report
WHRPG Operation
Max 371
Report
Strategic Planning
Max 386
Report
Hasil assessment
Max 391
PROPER
Corporate
Max 401
Communication Report
Corporate
Communication Report Max 450
Laporan Evaluasi
Max 456
Sosialisasi
Corporate
Max 457
Communication Report
Max
Operation Report 463
Equipment Performance
Min 464
Report
Employee Activity
Max 491
Report
Utility Maintenance
Max 492
Report
WHRPG Operation
Max 495
Report
Service Performance
Max 503
Report
Employee Activity
Max 508
Report
Equipment Performance
Min 510
Report
Equipment Performance
Min 511
Report
Equipment Performance
Min 514
Report
Equipment Performance
Min 516
Report
Equipment Performance
Report Min 517
Equipment Performance
Min 520
Report
WHRPG Operation
Max 524
Report
Equipment Performance
Max 525
Report
Equipment Performance
Min 526
Report
Hasil assessment
Max 533
PROPER
Prosedur Bidang
Max 541
Akuntansi SIG
Prosedur Perasuransian
Max 542
Budget Utilization
Max 547
Report
Equipment Performance
Max 559
Report
Equipment Performance
Max 560
Report
Equipment Performance
Max 561
Report
Auditi Monitoring
Max 568
Report
Equipment Performance
Max 578
Report
Asset Report,
Max 585
Maintenance Report