Tabela 2 Plan wydatkw

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:
z tego:
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Transport i czno

600

60004

Plan

Lokalny transport zbiorowy

5
przed
zmian
zmniejszenie

Drogi publiczne gminne

750

Administracja publiczna

Urzdy gmin (miast i miast na

prawach powiatu)

11

12

13

14

15

16

17

18

0,00

0,00

0,00

918 230,00

918 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

1 108 000,00

1 050 000,00

1 050 000,00

0,00

1 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

58 000,00

0,00

0,00

po zmianach

3 737 030,00

2 760 800,00

2 760 800,00

0,00

2 760 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

976 230,00

976 230,00

0,00

0,00

przed
zmian

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 050 000,00

1 050 000,00

1 050 000,00

0,00

1 050 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

1 235 800,00

710 800,00

710 800,00

0,00

710 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525 000,00

525 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

58 000,00

0,00

0,00

1 293 800,00

710 800,00

710 800,00

0,00

710 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

583 000,00

583 000,00

0,00

0,00

przed
zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach
przed
zmian
zmniejszenie

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 526 600,00

3 471 600,00

3 097 900,00

2 456 480,00

641 420,00

0,00

373 200,00

500,00

0,00

0,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

po zmianach

3 606 600,00

3 471 600,00

3 097 900,00

2 456 480,00

641 420,00

0,00

373 200,00

500,00

0,00

0,00

135 000,00

135 000,00

0,00

0,00

przed
zmian

3 072 200,00

3 017 200,00

2 856 700,00

2 308 000,00

548 700,00

0,00

160 000,00

500,00

0,00

0,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

3 152 200,00

3 017 200,00

2 856 700,00

2 308 000,00

548 700,00

0,00

160 000,00

500,00

0,00

0,00

135 000,00

135 000,00

0,00

0,00

18 034 633,60

17 934 633,60

17 246 400,00

14 361 400,00

2 885 000,00

0,00

648 100,00

40 133,60

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

638,20

638,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

638,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 035 271,80

17 935 271,80

17 246 400,00

14 361 400,00

2 885 000,00

0,00

648 100,00

40 771,80

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

71 133,60

71 133,60

19 000,00

15 000,00

4 000,00

0,00

12 000,00

40 133,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

638,20

638,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

638,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 771,80

71 771,80

19 000,00

15 000,00

4 000,00

0,00

12 000,00

40 771,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

zmniejszenie

zmniejszenie
zwikszenie

zmniejszenie

po zmianach
przed
zmian
Pozostaa dziaalno

10

0,00

zwikszenie

80195

obsuga dugu

0,00

przed
zmian
Owiata i wychowanie

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;

1 710 800,00

po zmianach

801

dotacje na
zadania
biece

zakup i
objcie akcji i
udziaw oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

zwikszenie

75023

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,

1 710 800,00

po zmianach

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

1 710 800,00

zwikszenie

60078

wydatki
jednostek
budetowych,

Wydatki
majtkowe

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

2 629 030,00

zwikszenie

60016

Wydatki
biece

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

przed
zmian
Pozostae zadania w zakresie polityki
spoecznej

853

85395

Pozostaa dziaalno

1 427 638,84

1 427 638,84

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

1 416 638,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 529,76

4 529,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 529,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 432 168,60

1 432 168,60

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

1 421 168,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

1 416 638,84

1 416 638,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 416 638,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 529,76

4 529,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 529,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 421 168,60

1 421 168,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 421 168,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 568 783,60

1 673 783,60

1 223 783,60

2 000,00

1 221 783,60

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 895 000,00

6 895 000,00

4 300 000,00

0,00

-58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-58 000,00

-58 000,00

0,00

0,00

144 976,98

94 976,98

94 976,98

0,00

94 976,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

po zmianach

8 655 760,58

1 768 760,58

1 318 760,58

2 000,00

1 316 760,58

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 887 000,00

6 887 000,00

4 300 000,00

0,00

przed
zmian

6 750 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 300 000,00

6 300 000,00

4 300 000,00

0,00

zmniejszenie

-58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-58 000,00

-58 000,00

0,00

0,00

zwikszenie

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

6 742 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 292 000,00

6 292 000,00

4 300 000,00

0,00

923 133,60

398 133,60

398 133,60

2 000,00

396 133,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525 000,00

525 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 976,98

94 976,98

94 976,98

0,00

94 976,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach
przed
zmian

1 018 110,58

493 110,58

493 110,58

2 000,00

491 110,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525 000,00

525 000,00

0,00

0,00

1 890 000,00

1 890 000,00

0,00

0,00

0,00

1 890 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 938 000,00

1 938 000,00

0,00

0,00

0,00

1 938 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

1 630 000,00

1 630 000,00

0,00

0,00

0,00

1 630 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach
przed
zmian

1 678 000,00

1 678 000,00

0,00

0,00

0,00

1 678 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 260 000,00

1 260 000,00

1 190 000,00

855 000,00

335 000,00

60 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 330 000,00

1 330 000,00

1 260 000,00

855 000,00

405 000,00

60 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

1 200 000,00

1 200 000,00

1 190 000,00

855 000,00

335 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 270 000,00

1 270 000,00

1 260 000,00

855 000,00

405 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 344 254,31

37 356 024,31

26 207 400,17

18 425 119,00

7 782 281,17

2 950 000,00

6 364 242,00

1 484 382,14

0,00

350 000,00

7 988 230,00

7 988 230,00

4 300 000,00

0,00

-58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-58 000,00

-58 000,00

0,00

0,00

zwikszenie

1 456 144,94

1 268 144,94

1 214 976,98

0,00

1 214 976,98

48 000,00

0,00

5 167,96

0,00

0,00

188 000,00

188 000,00

0,00

0,00

po zmianach

46 742 399,25

38 624 169,25

27 422 377,15

18 425 119,00

8 997 258,15

2 998 000,00

6 364 242,00

1 489 550,10

0,00

350 000,00

8 118 230,00

8 118 230,00

4 300 000,00

0,00

zmniejszenie
zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach

Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska

900

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

przed
zmian
zmniejszenie
zwikszenie

po zmianach
przed
zmian
90095

Pozostaa dziaalno

zmniejszenie
zwikszenie

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

921

92109

926

Domy i orodki kultury, wietlice i

kluby

Kultura fizyczna

zwikszenie

zmniejszenie
zwikszenie

zwikszenie

92695

Pozostaa dziaalno

zmniejszenie
zwikszenie
po zmianach
przed
zmian

Wydatki razem:

zmniejszenie