MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUCIONALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PARA

CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS

CLAVE: 800-18000-PA-OP-17

JULIO DE 2005

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ÍNDICE

Página

1.- Desarrollo (Descripción de Actividades)........................................ 2

2.- Diagrama de Flujo......................................................................... 6

3.- Marco Normativo........................................................................... 12

4.-Anexos .......................................................................................... 13

5.- Sección de Firmas de Autorización y Cambio............................... 14

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1.- Desarrollo (Descripción de Actividades)

Dependencias Actividades Formatos

INICIA PROCEDIMIENTO
Viene del Procedimiento Administrativo Institucional para Inicio de
los Trabajos.
La Residencia de Obra teniendo la documentación de Inicio de los
Trabajos, del contrato y sus anexos, de acuerdo a sus funciones,
inicia lo referente al Control de Obras que debe llevarse durante
la vigencia del contrato.

Residencia de 1.- Solicita al Contratista, cuando la magnitud de los trabajos lo

Obra requiera, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días
naturales a partir del inicio de los trabajos, elabore el programa
detallado y definitivo que se aplicará al contrato, con base al
programa general de ejecución y utilizando preferentemente
redes de actividades de ruta crítica y diagramas de barras.

Contratista 2.- Elabora y concilia en su caso, con la Residencia de Obras el

programa detallado y definitivo.

Contratista 3.- Ejecuta los trabajos de acuerdo con el contrato y el programa de

trabajo.

Residencia de 4A.-Controla el avance físico y financiero de la obra y elabora

Obra informes correspondientes.

Área Responsable 4B.-Evalúa el desempeño físico y financiero del programa de

de la Ejecución de contratos y del Proyecto.
los Trabajos
• Establece la metodología de control.
• Integra y controla la información física y financiera del desarrollo
del Proyecto.
• Identifica causas de desviaciones e impactos financieros, instruye
acciones correspondientes.

Área de 4C.-Evalúa el desempeño físico-financiero del programa de contratos

Programación y y del Proyecto.
Presupuesto
• Aplica la metodología de evaluación.
• Evalúa la información física y financiera del desarrollo de las
obras.
• Identifica causas de desviaciones e impactos financieros.
• Emite observaciones de evaluación, y da seguimiento a la misma.
• Elabora informes para autoridades internas y externas.

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1.- Desarrollo (Descripción de Actividades)

Dependencias Actividades Formatos

Área de Finanzas 4D.-Controla el ejercicio contable presupuestal.

• Extrae y clasifica la información financiera.
• Realiza la conciliación contable presupuestal.
• Realiza la conciliación de contabilidad de costos.
• Supervisa el proceso de liquidación a inmovilizados.
• Integra costos por bienes o servicios.
• Aplica políticas de capitalización de intereses.
• Aplica matrices de distribución de costos directos e indirectos.
• Clasifica costos por unidad y subunidad productiva.

Residencia de 5A.-Controla la bitácora, los números generadores y revisa las

Obra estimaciones de los trabajos ejecutados. Aprueba y firma las
estimaciones.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y
Trámite de Generadores de Obra.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Elaboración y
Trámite de Estimaciones de Contratos.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Ajuste de
Costos.

Área Responsable 5B.-Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato.

de la Ejecución de
los Trabajos

Residencia de 6A.- Gestiona el convenio respectivo, cuando durante la ejecución de la

Obra obra surgen modificaciones a los programas o alguna otra necesidad
de cambio, incluyendo en su caso invariablemente el nuevo
programa.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Órdenes de
Cambio.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Autorización de
Precios Unitarios Extraordinarios.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Celebración de
Convenios Modificatorios o Adicionales de Contratos.

Área Responsable 6B.- Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato.

de la Ejecución de
los Trabajos

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1.- Desarrollo (Descripción de Actividades)

Dependencias Actividades Formatos

Residencia de 7A.-Suspende temporalmente, cuando proceda, en todo o en parte los

Obra trabajos contratados, con el aval del Titular del Área Responsable de
la Ejecución de los Trabajos, acorde a lo establecido en el contrato y
a la Normatividad vigente. La suspensión no debe ser indefinida.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Suspensión y
Reanudación de los Trabajos.

Área Responsable 7B.- Avala y vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato.
de la Ejecución de
los Trabajos

Residencia de 8A.-Gestiona la terminación anticipada del contrato, cuando ocurran

Obra razones de interés general; existan causas justificadas que impidan
la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con
las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave
al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspensión, de acuerdo a lo establecido en el contrato y a la
Normatividad vigente, independientemente del estado en que se
encuentren los trabajos, debiendo realizar las anotaciones
correspondientes en la bitácora.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Terminación
Anticipada de Contratos de Obra Pública.

Área Responsable 8B.-Evalúa y define lo procedente.

de la Ejecución de
los Trabajos

Residencia de 9A.-Solicita, en su caso, que se inicie el proceso de rescisión del

Obra contrato, cuando exista incumplimiento de obligaciones a cargo del
Contratista.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Rescisión del
Contrato por Causas Imputables al Contratista.
Área Responsable 9B.-Evalúa y define lo procedente.
de la Ejecución de
los Trabajos
Residencia de 10.-Atiende los reclamos del Contratista, e informa al Área Responsable
Obra de la Ejecución de los Trabajos.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Reclamaciones
de los Contratistas.

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1.- Desarrollo (Descripción de Actividades)

Dependencias Actividades Formatos

Residencia de 11.-Aplica, cuando proceda, retenciones y/o penalizaciones de acuerdo

Obra a lo establecido en el contrato.

Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Retención

Económica y/o Aplicación de Penas Convencionales.

Residencia de 12A.-Verifica la correcta conclusión de los trabajos, la entrega –

Obra recepción de la obra y autoriza su finiquito.

Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la Recepción

Contractual de Obras o Servicios.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para la
Capitalización de Obra Pública.
Ir al Procedimiento Administrativo Institucional para Entrega-
Recepción de Obras al Área Usuaria.

Área Responsable 12B.-Vigila que la actividad se ejecute conforme al contrato.

de la Ejecución de
los Trabajos
TERMINA PROCEDIMIENTO

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2.- Diagrama de Flujo

Área
Residencia Responsable Área Área
Contratista de Programación de Actividades Formatos
de Obra de la Ejecución
y Presupuesto Finanzas
de los Trabajos

Inicio INICIA PROCEDIMIENTO

Viene del Procedimiento

Inicio de los Trabajos Administrativo Institucional
para Inicio de los Trabajos.
La Residencia de Obra
teniendo la documentación
de Inicio de los Trabajos,
del contrato y sus anexos,
de acuerdo a sus fun-
ciones, inicia lo referente
al Control de Obras que
debe llevarse durante la
vigencia del contrato.

1 1.- Solicita al Contratista,

cuando la magnitud de los
trabajos lo requiera, que
en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco días
naturales a partir del inicio
de los trabajos, elabore el
programa detallado y
definitivo que se aplicará al
contrato, con base al
programa general de eje-
cución y utilizando prefe-
rentemente redes de acti-
vidades de ruta crítica y
diagramas de barras.

2 2.- Elabora y concilia en su

caso, con la Residencia de
Obras el programa
detallado y definitivo.

3 3.- Ejecuta los trabajos de

acuerdo con el contrato y
el programa de trabajo.

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2.- Diagrama de Flujo

Área
Residencia Responsable Área Área
Contratista de Programación de Actividades Formatos
de Obra de la Ejecución
y Presupuesto Finanzas
de los Trabajos

4A 4B 4C 4D 4A.-Controla el avance físico y

financiero de la obra y ela-
bora informes correspon-
dientes.

4B.-Evalúa el desempeño físico

y financiero del programa de
contratos y del Proyecto.
• Establece la metodología de
control.
• Integra y controla la informa-
ción física y financiera del
desarrollo del Proyecto.
• Identifica causas de desvia-
ciones e impactos financie-
ros, instruye acciones co-
rrespondientes.

4C.-Evalúa el desempeño
físico-financiero del
programa de contratos y del
Proyecto.

• Aplica la metodología de
evaluación.
• Evalúa la información física
y financiera del desarrollo
de las obras.
• Identifica causas de des-
viaciones e impactos finan-
cieros.
• Emite observaciones de
evaluación, y da
seguimiento a la misma.
• Elabora informes para auto-
ridades internas y externas.

II

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2.- Diagrama de Flujo

Área
Residencia Responsable Área Área
Contratista de Programación de Actividades Formatos
de Obra de la Ejecución
y Presupuesto Finanzas
de los Trabajos

II 4D.-Controla el ejercicio contable

presupuestal.
• Extrae y clasifica la informa-
ción financiera.
• Realiza la conciliación conta-
ble presupuestal.
• Realiza la conciliación de
contabilidad de costos.
• Supervisa el proceso de
liquidación a inmovilizados.
• Integra costos por bienes o
servicios.
• Aplica políticas de capitali-
zación de intereses.
• Aplica matrices de distribución
de costos directos e indi-
rectos.
• Clasifica costos por unidad y
subunidad productiva.

5A 5B 5A.-Controla la bitácora, los nú-

meros generadores y revisa las
estimaciones de los trabajos
ejecutados. Aprueba y firma las
estimaciones.
Ir al Procedimiento Administra-
Elaboración y Trámite tivo Institucional para Elabora-
de Generadores de Obra ción y Trámite de Generadores
de Obra.

Elaboración y Trámite Ir al Procedimiento Administra-

de Estimaciones de tivo Institucional para Elabora-
Contratos ción y Trámite de Estimaciones
de Contratos.
Ir al Procedimiento Administra-
Ajuste de Costos tivo Institucional para Ajuste de
Costos.

5B.-Vigila que la actividad se

ejecute conforme al contrato.

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2.- Diagrama de Flujo

Área
Residencia Responsable Área Área
Contratista de Programación de Actividades Formatos
de Obra de la Ejecución
y Presupuesto Finanzas
de los Trabajos
III

6A 6B 6A.-Gestiona el convenio
respectivo, cuando durante la
ejecución de la obra surgen
modificaciones a los programas o
alguna otra necesidad de cambio,
incluyendo en su caso
invariablemente el nuevo
programa.

Ir al Procedimiento Administrativo
Órdenes de Cambio Institucional para Órdenes de
Cambio.

Autorización de Precios Ir al Procedimiento Administrativo

Unitarios Extraordinarios Institucional para Autorización de
Precios Unitarios Extraordinarios.

Celebración de Convenios Ir al Procedimiento Administrativo

Modificatorios o Institucional para Celebración de
Adicionales de Contratos Convenios Modificatorios o
Adicionales de Contratos.

6B.-Vigila que la actividad se

ejecute conforme al contrato.

7A 7B 7A.-Suspende temporalmente,
cuando proceda, en todo o en
parte los trabajos contratados,
con el aval del Titular del Área
Responsable de la Ejecución de
los Trabajos, acorde a lo
establecido en el contrato y a la
Normatividad vigente. La
suspensión no debe ser
indefinida.

Suspensión y Ir al Procedimiento Administrativo

Reanudación de los Institucional para la Suspensión y
Trabajos Reanudación de los Trabajos.

IV

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2.- Diagrama de Flujo

Área
Residencia Responsable Área Área
Contratista de Programación de Actividades Formatos
de Obra de la Ejecución
y Presupuesto Finanzas
de los Trabajos

IV
7B.- Avala y vigila que la actividad
se ejecute conforme al
contrato.

8A 8B 8A.-Gestiona la terminación
anticipada del contrato, cuando
ocurran razones de interés
general; existan causas
justificadas que impidan la
continuación de los trabajos y
se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas
se ocasionaría un daño o
perjuicio grave al Estado, o
bien, no sea posible determinar
la temporalidad de la
suspensión, de acuerdo a lo
establecido en el contrato y a la
Normatividad vigente, indepen-
dientemente del estado en que
se encuentren los trabajos, de-
biendo realizar las anotaciones
correspondientes en la
bitácora.
Terminación Anticipada Ir al Procedimiento Administra-
de Contratos de Obra tivo Institucional para Termi-
Pública nación Anticipada de Contratos
de Obra Pública.
8B.-Evalúa y define lo procedente.

9A 9B 9A.-Solicita, en su caso, que se

inicie el proceso de rescisión
del contrato, cuando exista
incumplimiento de obligaciones
a cargo del Contratista.
Rescisión del Contrato Ir al Procedimiento Administra-
por Causas Imputables tivo Institucional para Rescisión
al Contratista del Contrato por Causas
Imputables al Contratista.
9B.-Evalúa y define lo procedente.

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2.- Diagrama de Flujo

Área
Residencia Responsable Área Área
Contratista de Programación de Actividades Formatos
de Obra de la Ejecución
y Presupuesto Finanzas
de los Trabajos
V

10 10.-Atiende los reclamos del

Contratista, e informa al Área
Responsable de la Ejecución de
los Trabajos.

Reclamaciones de los Ir al Procedimiento Administra-

Contratistas tivo Institucional para Reclama-
ciones de los Contratistas.

11 11.-Aplica, cuando proceda, reten-

ciones y/o penalizaciones de
acuerdo a lo establecido en el
Retención Económica contrato.
y/o Aplicación de Penas Ir al Procedimiento Administra-
Convencionales tivo Institucional para la Reten-
ción Económica y/o Aplicación
de Penas Convencionales.

12A 12B 12A.-Verifica la correcta conclu-

sión de los trabajos, la entrega –
recepción de la obra y autoriza
su finiquito.
Ir al Procedimiento Administra-
Recepción Contractual tivo Institucional para la
de Obras o Servicios Recepción Contractual de Obras
o Servicios.
Capitalización de Obra Ir al Procedimiento Administra-
Pública tivo Institucional para la
Capitalización de Obra Pública.

Entrega-Recepción de Ir al Procedimiento Administra-

Obras al Área Usuaria tivo Institucional para Entrega-
Recepción de Obras al Área
Usuaria.

12B.-Vigila que la actividad se

ejecute conforme al contrato.

Fin TERMINA PROCEDIMIENTO

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3.- Marco Normativo

L.O.P.S.R.M. R.L.O.P.S.R.M.
ACTIVIDAD
(ARTÍCULO) (ARTÍCULO)
1 27 A-X pfo. 2

2 27 A-X pfo. 2

3 84 - VI

4A 84 - VI

4B 84 - VI

5A 54 84 – V y VI

93
5B 54
98 pfo.1

69
6A 59 pfo.1
84 - XI
69
6B 59 pfo.1
84 - XI

7A 60 pfo.1 114 pfo.1

7B 60 pfo.1 114 pfo.1

8A 60 pfo.2 120

8B 60 pfo.2 120

9A 60 pfo.1 124

9B 60 pfo.1 124

11 46 - VIII 56
139
12A 64
140
139
12B 64
140

L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005
R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para
Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales

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4.- ANEXOS
(No existen Anexos)

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5.- Sección de Firmas de Autorización

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Ing. Eugenio Enrique Abreu Menéndez

Ing. Bernardo Bosch Hernández Ing. Federico Martínez Salas

Ing. Alberto Malagamba Moguel Secretario Ejecutivo de la CCSMOP Presidente de la CCSMOP
Gerente de Control de Gestión Director Corporativo de Ingeniería y
Representantes de Pemex Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos
Exploración y Producción en la MOP Desarrollo de Proyectos

Sección de Cambios

Hoja Estado Iniciales, firma y fecha

Descripción
No. Revisión No.
Revisó Aprobó

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