PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PRABUMULIH
Jalan Jendral Sudirman Kota Prabumulih Telp. (0713) 320027 Kode Pos 31123
Email : puskesmasbarat@gmail.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS PRABUMULIH BARAT

I. LATAR BELAKANG
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalui
interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan ), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada asas
penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang telah
disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan / diterapkan di lapangan.
Audit merupakan proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana
kriteria audit telah dipenuhi. Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk
melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit.
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Prabumulih Barat perlu dilakukan
audit internal. Audit internal dapat mengidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan
maupun pada system manajemen. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk
menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar /kriteria /target yang ditetapkan.

II. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen
dalam melakukan perbaikan mutu dan kinerja untuk mencapai visi, misi dan konsisten
dengan tata nilai Puskesmas Prabumulih Barat.

III. LINGKUP AUDIT

Pokja UKP : Farmasi
Pokja UKM : KIA
Pokja ADMEN: Alkes

IV. OBJEK AUDIT

 Pelayanan di Ruang Farmasi
  Cakupan kunjungan K1 dan K4 ibu hamil
 Pemeliharaan Alat Medis dan Non Medis

V. STANDAR DAN KRITERIA AUDIT

 Standar Akreditasi 8.2.1 , 8.2.2 , 8.2.3 , 8.2.4 , 8.2.5
 SPM
 Standar Akreditasi
 Permenkes No. 75

VI. AUDITOR
1. Indrie Agustriani
2. Yustisia
3. Drg. Krisnawati
4. Sucitra
5. Erwina
6. Asmah
7. Harfarida
8. Astri Sukses Sari

VII. PROSES AUDIT

 Pada tanggal 4 Juni 2018 tim audit menyampaikan jadwal kegiatan audit internal
kepada auditee, ditetapkan pada tanggal 11 s/d 12 Juni 2018 untuk pelaksanaan audit
internal pelayanan di Farmasi, kegiatan KIA dan pemeliharaan alat medis dan non
medis.
 Tim auditor telusur dokumen dan mewawancarai penanggung jawab ruang Farmasi
terhadap pelayanan Farmasi di Puskesmas dan observasi terhadap proses pelayanan
di Farmasi Puskesmas.
 Tim auditor telusur dokumen dan mewawancarai penanggung jawab program KIA di
Puskesmas.
 Tim auditor mewawancarai penanggung jawab alkes.
 Tim auditor mengisi daftar tilik pelayanan di Laboratorium, Pemeliharaan Alat Medis
dan Non Medis dan pelayanan KIA
 Tim auditor menganalisa hasil audit

VIII. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT ( terlampir )

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama auditee (terlampir)
Lampiran 1 : Jadwal Audit Internal
JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2018
Unit Kerja Yang Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nop Des
Diaudit
UKM KIA Promkes
UKP Farmasi RGD

Admin Alkes Kepegawaian

Tim Audit 1. Indrie Agustriani 1. Indrie Agustriani
2. Yustisia 2. Yustisia
3. Drg. Krisnawati 3. Drg. Krisnawati
4. Sucitra 4. Sucitra
5. Erwina 5. Erwina
6. Asmah 6. Asmah
7. Harfarida 7. Harfarida
8. Astri Sukses Sari 8. Astri Sukses Sari
Lampiran 2 : Rincian Kegiatan Audit ( Audit Plan )

Sasaran Audit Standar/Kriteria Tgl &

Instrumen
Unit Tujuan (Kegiatan/Proses Auditor Yang Menjadi Metoda Waktu Keterangan
Audit
Yang Diaudit ) Acuan Audit
UKM
KIA Menilai cakupan Penanggung jawab 1. Indrie Agustriani Indikator Kinerja wawancara, panduan 11 s/d
kunjungan K1 dan K4 KIA 2. Yustisia ( SPM ) telaah wawancara 12 Juni
ibu hamil 3. Drg. Krisnawati dokumen , daftar tilik 2018
4. Sucitra
5. Erwina
6. Asmah
7. Harfarida
8. Astri Sukses Sari
UKP
Farmasi Melakukan penilaian Petugas Farmasi 1. Indrie Agustriani Standar Observasi, Panduan 11 s/d
terhadap kesesuaian 2. Yustisia Akreditasi 8.2.1 , wawancara, observasi, 12 Juni
kebijakan, prosedur, 3. Drg. Krisnawati 8.2.2 , 8.2.3 , 8.2.4 , telaah panduan 2018
proses pelayanan 4. Sucitra 8.2.5 dokumen wawancara
sebagai sarana 5. Erwina , daftar tilik
pendukung, SDM dan 6. Asmah
kinerja pelayanan 7. Harfarida
farmasi sbg dasar 8. Astri Sukses Sari
 untuk melakukan
perbaikan mutu dan
kinerja

ADMEN
Alkes Menilai kelengkapan Penanggung jawab 1. Indrie  Standar Observasi, Panduan 11 s/d
dan kalibrasi alkes. Alkes Agustriani Akreditasi wawancara observasi, 12 Juni
2. Yustisia  Permenkes panduan 2018
3. Drg. Krisnawati No. 75 wawancara
4. Sucitra , daftar tilik
5. Erwina
6. Asmah
7. Harfarida
8. Astri Sukses
Sari
Mengetahui, Prabumulih,
Ketua TIM Audit

(Indrie Agustriani)
Lampiran 3. Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pelayanan di Farmasi UNIT : UKP (Farmasi)

Kriteria Audit 1. Standar Akreditasi 8.2.1 , 8.2.2 , 8.2.3 , 8.2.4 , 8.2.5

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Urian ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
1. Tidak ada tempat khusus untuk 1. Obat kadaluwarsa diletakkan di kardus Observasi, wawancara, telaah
penyimpanan obat kadaluwarsa 2. Gudang penyimpanan obat panas dokumen
2. Obat disimpan pada kondisi 3. Adanya petugas yang tidak sesuai kompetensi di tempatkan di apotek
yang tidak sesuai dengan (bidan)
persyaratan
3. Masih adanya petugas yang
tidak sesuai kompetensi
ditempatkan di apotek
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan denganw waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan
1. Belum adanya lemari khusus untuk obat kadaluwarsa
2. Gudang penyimpanan obat panas karna belum adanya AC
3. Masih kurangnya tenaga dengan kompetensi apoteker / farmasi di Puskesmas
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Pengadaan lemari khusus obat kadaluwarsa.
2. Pengadaan AC
3. Perlunya pengadaan tenaga yang sesuai kompetensi
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Evaluasi 3 hari.

Unit Kerja : Auditor : Audit :

UKP ( Farmasi ) Indrie,Yustisia, Sucitra, drg. Krisnawati, Erwina, Asmah, Harfarida, Astri
Tanggal : 11 s/d 12 Juni 2018
Proses Pemeliharaan Alat Medis dan Non Medis UNIT : ADMEN (Alkes)
Kriteria Audit 1. Standar Akreditasi
2. Permenkes No. 75

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Urian ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
1. Alkes tidak pernah di 1. Kalibrasi alkes belum pernah dilakukan Observasi, wawancara
kalibrasi 2. Adanya ceklist monitoring pemeliharaan tabung oksigen yang tidak diisi
2. Masih ada petugas yang
lupa mengisi ceklis
pemeliharaan alat
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan denganw waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan
1. Kalibrasi alkes belum pernah dilakukan
2. Petugas lupa mengisi ceklist pemeliharaan tabung oksigen
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Dibuatnya pengajuan untuk kalibrasi alkes ke Dinas Kesehatan
 2. Sosialisasi monitoring pemeliharaan alkes
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Evaluasi 3 hari.

Unit Kerja : Auditor : Audit :

ADMEN (Alkes) Indrie,Yustisia, Sucitra, drg. Krisnawati, Erwina, Asmah, Harfarida, Astri
Tanggal : 11 s/d 12 Juni 2018
Proses Cakupan kunjungan K1 dan K4 ibu hamil UNIT : UKM (KIA)
Kriteria Audit 1. Indikator Kinerja ( SPM )
Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian
Urian ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
1. Cakupan K1 dan K4 ibu 1. Peta ibu hamil masih menggunakan peta tahun 2017 Observasi, wawancara, telaah
hamil sudah mencapai 2. Penanggung jawab wilayah segera melengkapi kantung persalinan dan dokumen
target melengkapi kartu dengan lengkap
2. Peta ibu hamil KIA pada
belum diganti yang baru
3. Kantung persalinan tidak
sesuai dengan jumlah
kelahiran dan kelengkapan
kartunya tidak diisi dengan
lengkap
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan denganw waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan
1. Hasil capaian telah mencapat target kinerja
2. Penanggung jawab wilayah kerja lupa membuat peta yang baru
3. Penanggung jawab wilayah kerja belum ada waktu melengkapi kantung persalinan dan melengkapi kartu
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Tindakan sudah sesuai dan lanjutkan
2. Bidan koordinator segera membuat peta ibu hamil KIA yang baru dibantu oleh penanggung jawab masing2 wilayah kerja
3. Penanggung jawab wilayah segera melengkapi kantung persalinan dan melengkapi kartu dengan lengkap
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Evaluasi 2 minggu

Unit Kerja : Auditor : Audit :

UKM (KIA) Indrie,Yustisia, Sucitra, drg. Krisnawati, Erwina, Asmah, Harfarida, Astri
Tanggal : 11 s/d 12 Juni 2018
Lampiran 4. Instrument audit dengan menggunakan daftar tilik untuk menghitung Compliance
Rate SOP

DAFTAR TILIK PELAYANAN FARMASI

FAKTA LAPANGAN
NO LANGKAH - LANGKAH
YA TIDAK

1 Apakah petugas menuliskan aturan minum obat dengan √

jelas dan lengkap pada etiket :
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Aturan Pakai yang jelas
- Tanggal pemberian obat
2 Apakah petugas mengarsip resep dari poli sesuai dengan √
jenis resep ( umum dan BPJS ) setiap hari?
3 Apakah petugas merekap pemakaian obat pada register √
obat setiap hari?
4 Apakah petugas mengarsip dengan rapi lembar √
penerimaan obat dari GFK dengan rapi dan lengkap?
5 Apakah petugas mengarsip lembar permintaan obat √
dengan rapi dan lengkap?
6 Apakah petugas menulis dengan lengkap kartu stok √
barang setiap hari?
7 Apakah di ruang apotek terpampang SOP yang mudah √
dibaca?
8 Apakah ada catatan urutan obat sesuai tanggal √
kadaluarsa?
9 Apakah dokumen LPLPO dari Pustu/ Polindes/Poskesdes √
tersimpan rapi dan lengkap.
10 Apakah diruang Apotek tertampang Struktur organisasi √
Apotek?
11 Apakah jenis-jenis pelayanan yang tersedia di Apotek √
sesuai dengan yang di tetapkan?

12 Apakah peralatan yang tersedia di ruang Apotek sesuai √

dengan standar?

13 Apakah obat-obatan yang tersedia di ruang Apotek √

tersedia dengan standar
14 Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai √
dengan standar kompetensi?

15 Apakah Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah √

efektif sebeleum melakukan pelayanan?

16 Apakah Petugas Apotek memanggil nama pasien sesuai √

dengan nomor antrian?

17 Apakah Petugas Apotek memeriksa ulang identitas dan √

alamat pasien?

18 Apakah Petugas Apotek menyerahkan dan memberikan √

obat sesuai resep?

19 Apakah Petugas Apotek menjelaskan kepada pasien √

tentang cara penggunaan obat sesuai dengan label yang
telah di tulis?

20 Apakah Petugas menjawab semua pertanyaan pasien? √

21 Apakah Petugas Apotek memastikan pasien mengerti dan √

memahami tentang informasi yang telah di sampaikan?

22 Apakah Petugas Apotek mencatat resep di register √

kunjungan pasien?

23 Apakah Petugas membuat format laporan kesalahan √

pemberian obat dan kejadian nyaris cidera?

24 Apakah obat psikotropika ditempatkan sesuai dengan √

standar yang berlaku?

Total 20 4

Tingkat Kepatuhan (compliance rate) 20 / 24 x 100 % = 83,3 %

INSTRUMENT AUDIT CAKUPAN PROGRAM KIA

N LANGKAH-LANGKAH YA TIDAK
O
1 Apakah petugas mengidentifikasikan alat √
kotor, alat bersih, alat yang memerlukan
sterilisasi, alat yang memerlukan
perawatan khusus dan alat yang
membutuhkan perawatan lebih lanjut ?
2 Apakah petugas melakukan pengelolaan
 alat sesuai dengan jenis dan
penyimpanannya ?
a. Apakah petugas memisahkan alat √

kotor dan alat bersih siap pakai ?

b. Apakah petugas melakukan √

proses sterilisasi untuk alat-alat

yang diwajibkan untuk sterilisasi,
sesuai prosedur ?
√
c. Apakah petugas menyimpan alat
yang rusak, atau jika tidak bisa
dipindahkan maka alat ditulis
dengan “ ALAT RUSAK “ ? √
d. Apakah petugas melaporkan
kerusakan alat dan
menindaklanjuti laporan
kerusakan alat ? √
e. Apakah petugas meletakkan alat-
alat khusus pada tempat yang
diperuntukkan untuk alat
penunjang layanan (tabung O2,
√
APAR ) dll ?
f. Apakah petugas memantau alat-
alat yang digunakan setiap hari
3 Apakah petugas membuat pengumuman √
untuk alat yang rusak ?
4 Apakah terdapat monitoring ditiap alat √
kesehatan ?
5 Apakah alat kesehatan dilakukan kalibrasi √
?
Total 9 1
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) 9 / 10 x 100 % = 90 %

INSTRUMENT AUDIT CAKUPAN PROGRAM KIA

Dokumen/
Fakta
No Daftar Pertanyaan Observasi rekam
Lapangan
kegiatan
1 Bagaimana cakupan kunjungan pertama Sesuai
 ibu hamil ( K1 ) ? target
2 Bagaimana cakupan kunjungan lengkap ibu Sesuai
hamil ( K4 ) ? target

3 Bagaimana cakupan persalinan ( Linakes ) ? Sesuai

target
4 Bagaimana cakupan komplikasi obstri Sesuai
ditangani ( PK )? target

5 Bagaimana cakupan kunjungan nifas Sesuai

lengkap ( KF3 )? target
6 Bagaimana cakupan KB aktif ( CPR )? Sesuai
target
7 Bagaimana cakupan kunjungan neonatal Sesuai
pertama ( KN1 )? target

8 Bagaimana cakupan kunjungan neonatal Sesuai

lengkap ( KN3 )? target

9 Bagaimana cakupan komplikasi neonatal Sesuai

ditangani? target

10 Bagaimana cakupan kunjungan bayi? Sesuai

target

11 Bagaimana cakupan kunjungan balita? Sesuai

target
Lampiran 5. Form monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Analisa Waktu
Uraian Ketidaksesuaian / Rencana Tindak Target waktu Penanggung Status
No ketidaksesuaian / pelaksanaan
masalah Lanjut penyelesaian jawab penyelesaian
Masalah tindak lanjut
1  Tidak ada tempat khusus  Obat kadaluwarsa  Pengadaan  Menunggu dana Eka Menunggu dana Belum ada
untuk penyimpanan obat diletakkan di kardus lemari khusus Rachmawati, tempat
kadaluwarsa obat S.Si.Apt penyimpanan
kadaluwarsa. obat
kadaluwarsa
karna belum
ada dana

 Obat disimpan pada  Gudang  Menunggu dana Menunggu dana

 Pengadaan AC Belum ada AC
kondisi yang tidak sesuai penyimpanan obat
karna belum
dengan persyaratan panas
ada dana

 3 hari 3 hari
 Masih adanya petugas yang  Adanya petugas yang  Perlunya
Petugas yang
tidak sesuai kompetensi tidak sesuai pengadaan
tidak sesuai
ditempatkan di apotek kompetensi di tenaga yang
kompetensi di
tempatkan di apotek sesuai
kembalikan ke
(bidan) kompetensi
ruangan yang
sesuai dengan
 kompetensinya
2 Alkes tidak pernah di kalibrasi Kalibrasi alkes belum Mengajukan 3 hari Yunidawati, 3 hari Sudah dibuat
Am.Kep
pernah dilakukan kalibrasi alkes ke surat pengajuan
Dinas Kesehatan kalibrasi alat ke
Dinas Kesehatan
Masih ada petugas yang lupa Adanya ceklist
mengisi ceklis pemeliharaan monitoring Sosialisasi 3 hari 3 hari Monitoring
alat pemeliharaan tabung monitoring pemeliharaan
oksigen yang tidak diisi pemeliharaan alkes sudah
alkes. terisi semua
3 Peta ibu hamil KIA pada belum Peta ibu hamil masih Bidan 2 minggu Erwina, 2 minggu Peta ibu hamil
diganti yang baru menggunakan peta koordinator Am.Keb sudah di buat
tahun 2017 segera membuat sesuai tahun
peta ibu hamil berjalan
KIA yang baru
dibantu oleh
penanggung
jawab masing2
wilayah kerja

Kantung persalinan tidak Penanggung jawab

Penanggung
sesuai dengan jumlah wilayah segera
jawab wilayah
kelahiran dan kelengkapan melengkapi kantung
segera 2 minggu 2 minggu
kartunya tidak diisi dengan persalinan dan Kantung
melengkapi
lengkap melengkapi kartu kantung persalinan
dengan lengkap persalinan dan sudah diisi dan
melengkapi kartu sudah sesuai
dengan lengkap dengan jumlah
kelahiran