Audit Internal Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pedongga Pasangkayu

Namaauditte :
Hari/Tanggal Audit :
Audit RuangPelayanan : KESEHATAN LINGKUNGAN
No. Komponen Uraian Nilai Ket
1 2 3 Temuan Tg 1 2 3 Perbaika Tgl
l n
1 DasarHukum 1. Memiliki Dasar Hukum pelayanan 3
2 Persyaratan 1. Pasien terdaftar di loket
2. Data pasien telah masuk dalam daftar pelayanan klinik puskesmas
3. Data identitas pasien sesuai
4. Pasien yang masuk telah diketahui oleh Dokter dengan diagnose jelas

3 System, Mekanisme, 1. Melakukan pengamatan kesling untuk persiapan dalam pengumpulan data
Prosedur 2. Melakukan pemeriksaan obyek KLP II secara konvesional
3. Melakukan konseling kesling KLP I local
4. Melakukan kunjungan/bimtek KLP I local
5. Melakukan Tabulasi dan pengumpulan data lanjutan
6. Melakukan pemberdayaan individu Potensial
7. Melakukan pemberdayaan kelompok Potensial
8. Membina Kader
9. Membimbing survey desa sendiri
10.Melakukan konseling Kepada pasien
11.Meruju kpasien ke sarana penunjang.
4 Waktu penyelesaian 1. Mudah , cepat dan akurat sesuai respon time per tiap pelayanan

5 Biaya 1. Apakah sesuai dengan prosedur / perda

6 Produkpelayanan o Alat/bahan survey

o Surat rujukan Internal/Eksternal
7 Sarana, Prasarana/Fasilitas o Abate, abate
o Panplet, poster penyuluhan
o Gelasukur
o Meja
o CTPS
o Kursi
o Alattuliskantor
o Wastafel
o Papan informasi/Media Informasi

8 Kompetensi Pelaksana 1. Sesuai dengan komptensi Skill Pelayanan

9 Pengawasan Internal 1. Setiap bulan oleh Kepala Puskesmas. Secara berkala oleh Dinas
kesehatan Kab.Pasangkayu
10 Jumlah Pelaksana 1. Sesuai dengan kebutuhan atau jumlah tidak kurang dari pelayanan
pasien
11 Evaluasi Mutu 1. Buku Sasaran Mutu dapat dievaluasi tiap bulannya
2. Sasaran Mutu diketahui semua petugas ruangan
3. Petugas mengerti dengan sasaran mutunya
12 UraianTugas 1. Dapat diketahui dan dikerjakan
13 Akses (kemudahan) 1. Prosedur pelayanan yang mudah diakses
Pelayanan 2. Pelayanan yang mudah dijangkau
3. Petugas selalu siap ditempat untu kmelayani pelanggan
14 Kepastian 1. Kepastian Petugas Pelayanan.
2. Kepastian jam pelayanan
3. Kepastian prosedu rpelayanan
15 Standar Operasional 1. Ada dan dimengerti
Prosedur ( SOP ) 2. Ada sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang dilakukan
16 dokumentasi 1. Memiliki lembar persetujuan setiap tindakan yang
dilakukan/infonconsen
2. Buku pencatatan identitas pasien
3. Buku laporan rekapan
4. Buku Audit kasus Emergency/meninggal
17 SaranaUmum/Toilet 1. Memiliki jadwal kebersihan
2. Cek lis kebersihan tiap hari
18 Evaluasi kerja Pelaksana 1. Survai pelanggan/Kepuasan
 2. Dokumen pencatatan
3. Memiliki petugas dalam penagngan survai pelanggan secara langsung
19 Jaminan Keamanan 1. Keselamatan pasien, analisis resiko, pengobatan rasional, professional,
kompeten, menjamin kerahasiaan pasien, informed consent
20 inventaris 1. Terdapat kartu inventaris ruangan ( KIR ) dievaluasi tiap bualannya

TOTAL SKOR
Audit Perbaikan
Tanggal, Tanggal,
Diketahui, Auditte
Kepala Puskesmas Pedongga
Kab.PasangKayu
dr. Olyvia widyastuti
NRPK: 34.7.0106399 dr. olyvia widyastuti
Tanggal, NRPK: 34.7.0106399
Auditte,

Darusamin,SKM
NIP.19800505 200604 1 019
dr. Olyvia widyastuti
NRPK: 34.7.0106399

Catatan : Pencapaian Mutu Pelayanan

Ket : PersentaseCapaian
Nilai 1 : kurang 0% s/d 30 % : SangatTidakBaik
Nilai 2 : Cukup 31% s/d 45% : TidakBaik
Nilai 3 : Baik 46% s/d 65% : CukupBaik