Vlado,

Imamo pitanja vezana za knjizenje:

*Sva pitanja vezana za knjizenje u nastavku treba da budu generalno pravilo za sve firme, ne
pojedinacni slucajevi od firme do firme.

-Sto je sa knjigom ( carine , avansa ... ) kad odradimo pdv prijavu uz prijavu kacimo KIF / KUF – treba nam
i lista carine i avansa (ja sam sad radila avans rucno – ( jer ni njega ne povlaci GK ) u  GK i pdv prijava mi
je povukla ok je to ali onda stampam kif , kuf i fali mi nalog avansa da bi  „pratio“  pdv prijavu , a nije mali
iznos.

-Takodje  podesiti  knjizenja kod ino kupaca , svudje vuče na 2020... u glavnu knjigu.

-Ima gresaka i kod ino dobavljaca 4340... u gl.knjigu povuce 4340 na  potraznu i 4330 na dugovnu -
(nema trosak, ne vuce).

-Bilansi treba da se podese svudje jer nisu otvoreni ... a inace forma bilansa nema zaglavlje i ne povlači
podatke iz zakljucnog lista kako treba -Rekla je Ljilja da cete se cuti oko toga.
Bilansi da se mogu odstampati a ne prepisivati, da bude upozorenje da aktiva i pasiva nisu u ravnotezi
(kao u nalozima).

-Osnovna sredstva (lista i ostalo vezano za njih)

-Amortizacija

-Da se mogu otvarati nove firme u glavnu knjigu.

-Svaka firma koja je platila fiskalizaciju da joj se automatski omoguci pravljenje racuna,a ne po pozivu

-Da iz knjige vuce konto koji upisemo, ne onaj koji je podesen po semi knjizenja (cak i kada je rucno
promijenimo)

-Podesiti pdv prijave da pravilno vuce promet za navedeni mjesec(u mnoge firme vuce isti iznos prometa
i pdv-a, sto je pogresno)

-Podesiti ulazni pdv sa pravom i bez prava na odbitak.

-Iz kuf-a i kif-a u glavnu knjigu da vuce broj i datum fakture a ne samo datum knjizenja naloga i broj
fakture u opisu.

-Kad stampamo kif da stoji br fakture redom a ne opis fakture.

-Pravilno knjizenje ugovora o zakupu i ugovora o djelu iz plata u glavnu knjigu.

-Da se podesi mogucnost kopiranja naloga kao sto ima mogucnost kopiranja racuna.
-Bilansi i fakture da imaju opciju prevoda na engleski jezik.