IZLAZNE FAKTURE Sve izlazne fakture u okviru jednog registratora predstavljene su tabelom pri emu su u levom prozoru datum

i broj fakture, a u desnom ostali najvaniji podaci. Fakture oznaene slovom "K" su uknjiene u kartice kupaca. Oznaka "" znai da se faktura uzima u obzir za obraun poreza i za razne izvetaje. Ova oznaka se moe skinuti/ponovo staviti tasterom Space. Fakture obeleene sa "N" imaju kreiranu odgovarajuu nivelaciju. Ako je faktura oznaena simbolom "!", radi se o dokumentu sa hitnom isporukom. Osim traenja standardnim komandama, omogueno je i brzo traenje po broju fakture. Mogu se koristiti sledee komande: Enter - Pregled stavki na fakturi i zadavanje serijskih brojeva. F2 - Kreiranje nove fakture. Ctrl-F2 - Kreiranje avansnih rauna. F3 - Brisanje fakture. Mogue je obrisati samo fakturu, pri emu odgovarajua otpremnica ostaje. Ako se izabere prva mogunost, brie se i otpremnica. F4 - Izmena postojee fakture. Shift-F4 - Izmena nabavnih cena artikala. Kada se kreira faktura, memoriu se trenutne nabavne vrednosti artikala. Ukoliko se te vrednosti kasnije izmene, memorisane vrednosti ostaju neizmenjene. Tada se ovom opcijom mogu korigovati nabavne cene u fakturi. Ctrl-F4 - Prenos fakture iz jednog u drugi registrator. Alt-F4 - Izmena naina isporuke na fakturi. F5, Shift-F5, ALt-F5, Ctrl-F5 - Razna tampanja faktura. F6 - Obraun fakture. Ova opcija daje izvetaj o nabavnoj vrednosti, porezima, zaradi i sl. po svakoj fakturi. VANO: nabavna cena po svakoj fakturi se rauna tako to se u trenutku kreiranja cene preuzima pros. nabavna cena iz tekue tabele zaliha. Ukoliko dokumentacija nije uneta dobrim redosledom, ova vrednost ne mora biti ispravna! Porez na razliku u ceni se rauna posebno za svaku stavku fakture, ali samo ako je ukupna razlika (za celu fakturu) pozitivna. Ukoliko je u pitanju povraaj (koliine su negativne), porez se normalno rauna. Ovaj izvetaj se moe dobiti i pritiskom na Ctrl-F6. Shift-F6 - Devizni obraun fakture. Alt-F6 - tampanje svih otpremnica po izabranoj fakturi. F7 - Traenje dokumenta po partneru. F8 - Evidencija uplate kupca. Moe se primenjivati kod gotovinskih

uplata. Ista komanda se moe dobiti tasterom Shift-F9. Ukoliko je ukljuena sis.opcija "Kreiranje naloga za blagajnu po fakturi", uplata se upisuje direktno u blagajnu. Ctrl-F8 - Izmena tekueg rauna za uplatu. Alt-F8 - Definisanje rata za plaanje fakture. Standardnim komandama se mogu dodavati (F2), brisati (F3) ili menjati rate (F4). Mogue je i zadavanje ukupnog iznosa i broja rata (F5), pri emu program deli zadati iznos na rate. Ako se suma svih rata poklapa sa vrednou fakture, definisane rate se knjie na karticu kupca. NAPOMENA: svaka izmena fakture ponitava dejstvo ove komande! F9 - Provera duga kupca. Dobija se dug kupca na ijem dokumentu je kursor. Ukoliko je podeeno u sistemskim opcijama, umesto duga dobija se itava kartica kupca. Alt-F9 - tampa naloga za uplatu po fakturi. Ctrl-F9 - Pregled svih uplata po jednoj fakturi. F10 - tampanje fiskalnog rauna na osnovu fakture. Sh-F10 - Zakljuenje pazara na fiskalnom ureaju, pregled tekueg pazara. Alt-F10 - Razne operacije sa fiskalnim ureajem. Alt-E - Automatski prenos iz magacina u kome je faktura raena u magacin definisan kao "reklamacije". Opcija se koristi za prenos reklamirane robe iz tekueg magacina u centralni magacin reklamacija. U sis.opcijama/Fakture se podeava magacin reklamacija, kao i reg.int.prenosa u koji se ovakvi nalozi kopiraju. NAPOMENA: Izmena ili brisanje fakture NE utie na generisani interni prenos! Alt-W - Kopiranje fakture u clipboard. Alt-R - Uitavanje fakture iz clipboarda. Ctrl-F1 - ID broj i podaci o knjienju fakture Shift-F1 - Selekcija knjienja koje e se prikazivati. Alt-B - Eksport podataka o dokumentu za bar kod. Alt-F - Konverzija fakture u devizni iznos. Po zadatom deviznom faktoru se svi iznosi sa fakture konvertuju u devizni iznos. Alt-G - Regenerisanje podataka u fakturi. Na osnovu tipa dokumenta i tekuih prodajnih cena, ponovo se obraunavaju i upisuju prodajne cene artikala. Takoe se me izabrati opcija za ponovni upis i rabata koji se dobijaju iz definicije partnera. Alt-Z - Upis broja izjave za fakturu. Ukoliko se ukljui opcija UPIS NAPOMENE, ponovo se generie napomena za izabranu fakturu. Alt-I - Nivelacija zaliha po fakturi. Ukoliko vodite zalihe po

prodajnim cenama, ovom komandom moete za svaku fakturu kreirati deliminu nivvelaciju zaliha. Na primer, ako na zalihama imate 100 komada okolade po 10 dinara, a prodate 2 komada po 8 dinara, nivelacija e obuhvatiti 2 komada sa 10 dinara na 8 dinara. NAPOMENA: izmena fakture ne menja automatski uraenu nivelaciju! Alt-L - tampanje nalepnica po fakturi, za svaki artikal. Alt-P - tampanje faktura od - do. Alt-O - Kontakti sa kupcem Z - Zakljuavanje fakture. Posle ove operacije se faktura ne moe niti brisati niti menjati. S - Storniranje fakture. Ovom operacijom se kreira faktura istog broja sa dodatkom "S" (storno), ali sa negativnim koliinama i uslugama. N - tampanje naloga za izadavanje iz magacina. Ponovno aktiviranje tastera skida oznaku za odtampani nalog. K - Knjienje ili rasknjiavanje fakture u glavnu knjigu ili Pk-1, u zavisnosti od podeavanja. P - Definisanje datuma PDV pod kojim se faktura knjii u KIF. Ukoliko je ovaj podatak prazan, koristi se tekui datum fakture. Ako je unet datum PDV, vidi se u desnom prozoru razdvojen crticom od datuma fakture. ! - Oznaavanje fakture koju treba hitno isporuiti.