LAMPIRAN C

No Dokumen :
BKKP-05-02

SENARAI SEMAK AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Jabatan/Bahagian/Unit Yang Diaudit : Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)

Nama Auditee : Mohammad Jailani Bin A Jamil

JuruAudit : Kantan A/L P.Saminathan & Mohd Eley Bin Rosli

Tarikh : 14.04.2022

a) Keperluan Standard : OHSAS 18001:2007

Pengesahan
Keputusan
Parameter (Diisi semasa Respon/Komen
(Diisi selepas
(Diisi sebelum Audit) Audit) (Diisi semasa Audit)
Audit)
Ada / Tidak

1) Perlantikan Pengerusi dan Ahli

Jawatankuasa Kecil Keselamatan dan Ada
Kesihatan Pekerjaan

2) Jadual Pemeriksaan Keselamatan dan

Kesihatan Ada
BKKP-01-01

3) Senarai Semak Pemeriksaan

Keselamatan dan Kesihatan Ada
BKKP-01-02

4) Laporan Identifikasi Hazard

Ada
BKKP-01-03

5) Borang Penilaian dan Pengawalan Risiko

Ada
BKKP-01-04

6) Carta Alir Identifikasi Hazard, Penilaian

Ada
dan Pengawalan Risiko

7) Prosidur Identifikasi Hazard, Penilaian

Ada
dan Pengawalan Risiko

Tiada kemalangan
8) Borang Laporan Kemalangan dilaporkan dari awal
Ada
BKKP-02-01 tahun 2022 hingga
sekarang

9) Borang Siasatan Kemalangan

BKKP-02-02 Ada

10) Carta Alir Proses melapor dan menyiasat

Ada
kemalangan

11) Prosidur Laporan Kemalangan dan

Ada
Penyiasatan
 1. Program CSR KPJ
Batu Pahat -
pemeriksaan
kesihatan kepada
warga ADTEC Batu
Pahat.
2. Kursus Asas
12) Perlaksanan Program Keselamatan &
Ada Pemasangan
Kesihatan Pekerjaan
Scaffolding
(Keselmatan bekerja
di tempat tinggi).
3. Ceramah PDRM dan
AADK semasa MSR
sesi 1/2022.
4. Webinar HIRARC

13) Langkah-langkah Keselamatan &

Ada
Kesihatan
Perancangan – 4 kali
14) Minit Mesyuarat & Tindakan
Ada setahun
Tahun 2022 – 1 kali
15) Memastikan latihan Fire Drill
dilaksanakan sekurang-kurangmya sekali
Tiada Kekangan PKP
setahun
(Rujuk DKKP03 10.3.39 –m/s 16)

16) Promosi Keselamatan & kesihatan

Ada
Pekerjaan

17) Sistem Penyimpanan Rekod Ada

ULASAN KETUA AUDIT

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

CADANGAN / TINDAKAN

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
PENGESAHAN

TANDATANGAN AUDITEE : LAPORAN DISEDIAKAN OLEH :

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
NAMA : Mohammad Jailani B. A. Jamil NAMA : Kantan A/L P. Saminathan
JAWATAN : PLV (DV44) JAWATAN : PLV (DV48)
BAHAGIAN : Tek. Komputer Rangkaian TARIKH:14.04.2022
TARIKH: 14.04.2022

ULASAN KETUA AUDIT JAKKP

NAMA & JAWATAN

TARIKH
 LAMPIRAN C
No Dokumen :
BKKP-05-02

SENARAI SEMAK AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Jabatan/Bahagian/Unit Yang Diaudit : Jawatankuasa Kecil Tindakan Kecemasan dan Pengosongan
Bangunan
Nama Auditee : Muhamad Anuwar Bin Jusoh
JuruAudit : Kantan A/L P.Saminathan & Mohd Eley Bin Rosli

Tarikh : 14.04.2022

a) Keperluan Standard : OHSAS 18001:2007

Pengesahan
Keputusan
Parameter (Diisi semasa Respon/Komen
(Diisi selepas
(Diisi sebelum Audit) Audit) (Diisi semasa Audit)
Audit)
Ada / Tidak

1) Perlantikan Pengerusi dan Ahli

Ada
Jawatankuasa

2) Senarai Nama Pengawal Insiden /

Pegawai-pegawai Insiden
(BKKP-03-01)
Lokasi:
i) Unit Kecemasan Kebakaran dan Ada
ii) Pengosongan bangunan
iii) Jabatan/Bahagian/Unit
iv) Ketua Warden
v) Pengurus Kantin

3) Senarai Semak Kakitangan/Pelanggan

(BKKP-03-02)
Lokasi:
i) Unit Kecemasan Kebakaran dan
Tiada
ii) Pengosongan bangunan
iii) Jabatan/Bahagian/Unit
iv) Ketua Warden
v) Pengurus Kantin

4) Prosedur Emergency Response Plan

(ERP)
i) Pelan Laluan Kecemasan
dipamerkan di kawasan
masing-masing. Pelan Laluan
ii) Senarai Talian Kecemasan Kecemasan hanya ada
Ada
dipamerkan. sebahagian sahaja
iii) Carta Alir Kecemasan Kebakaran (Bahagian Pemesinan)
dan Pengosongan Bangunan
dipamerkan
iv) Tempat berkumpul Check Point
dipamerkan

5) Senarai Semak peralatan pencegahan

Ada
kebakaran
6) Prosidur Kecemasan tindakan kebakaran
dan pengosongan bangunan (ILJTM- Ada
PKKP-03)

Kekangan PKP. Dalam

7) "Fire Drill" (Asrama dan Pejabat) perancangan akan
Tiada
dilaksanakan diadakan pada Ogos
2022

Kursus Asas
8) Aktiviti/program Jawatankuasa Ada Kebombaan pada
Disember 2021

9) Kefungsian Call point (penggera

Ada
kebakaran)

10) Jenis-jenis kelengkapan kebakaran

a) Sistem amaran awal
i. Sistem Penggera Manual
ii. Sistem Pengesanan Kebakaran
Automatik:
 Pengesan Haba
 Pengesan Asap
b) Peralatan melawan kebakaran Ada
i. Alat Melawan Kebakaran Manual:
 Alat Pemadam Api Mudah-
alih
 Pili Bomba
ii. Automatik:
 Semburan (air)
 Karbon Dioksida

11) Carta Organisasi Pasukan ERT Tiada

12) Peralatan Melawan Kebakaran hendaklah

diperiksa dan diuji secara berkala:
a) Laluan Kecemasan 4 Kali /Tahun
Ada
b) Fire Extingusher 2 Kali / Tahun
Ada
Sprinkler 2 Kali / Tahun
c) Hose Reel dan Wet Riser Pump 2
Tiada Pemeriksaan fizikal
Kali / Tahun
d) Smoke Detector / Heat Detector / dilakukan tetapi
Tiada sistemnya tidak diuji
Fire Alarm Panel 2 Kali / Tahun
e) Fire Suppression System untuk Bilik
Tiada
Generator Set dan MSB 1 Kali /
Tahun
Ada
f) Pemadam Api 2 Kali / Tahun
(Semak Laporan)

ULASAN KETUA AUDIT

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
CADANGAN / TINDAKAN

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

PENGESAHAN

TANDATANGAN AUDITEE : LAPORAN DISEDIAKAN OLEH :

---------------------------------------------- -----------------------------------------------
NAMA : Muhammad Anuwar Bin Jusoh NAMA : Kantan A/L P. Saminathan
JAWATAN : PLV (DV48) JAWATAN : PLV (DV48)
BAHAGIAN : Tek. Pemesinan TARIKH:14.04.2022
TARIKH: 14.04.2022

ULASAN KETUA AUDIT JAKKP

NAMA & JAWATAN

TARIKH
 LAMPIRAN C
No Dokumen :
BKKP-05-02

SENARAI SEMAK AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Jabatan/Bahagian/Unit Yang Diaudit : Jawatankuasa Pertolongan Cemas

Nama Auditee : Zafrul Azman Bin Osman

JuruAudit : Kantan A/L P.Saminathan & Mohd Eley Bin Rosli

Tarikh : 14.04.2022

a) Keperluan Standard : OHSAS 18001:2007

Pengesahan
Keputusan
Parameter (Diisi semasa Respon/Komen
(Diisi selepas
(Diisi sebelum Audit) Audit) (Diisi semasa Audit)
Audit)
Ada / Tidak

1) Perlantikan Pengerusi dan Ahli

Ada
Jawatankuasa

2) Senarai Nama Penolong Cemas

Ada
BKKP-06-01

3) Peti Pertolongan Cemas hendaklah

Ada
disediakan disetiap kawasan kerja

Tiada peralatan
berkaitan di bawah J/K.
4) Jadual Penyelenggaraan kemudahan dan
J/K telah membuat
peralatan pertolongan cemas Tiada
agihan ubat-ubatan
BKKP-06-02
bukan kawalan kepada
setiap bahagian
5) Senarai Semak kemudahan dan
peralatan pertolongan cemas (PPC)
BKKP-06-03
Ada
a) Bilik rawatan perubatan
b) Nombor panggilan kecemasan
dipamerkan di tempat mudah dilihat

6) Carta Alir Proses Pertolongan Cemas Ada

7) Prosedur Pertolongan Cemas – samada

diketahui oleh pegawai bertugas

Program CSR KPJ

Batu Pahat -
8) Aktiviti Kesedaran Pertolongan Cemas Ada pemeriksaan kesihatan
kepada warga ADTEC
Batu Pahat.
9) Kelayakan Perlantikan Penolong Cemas Dalam permohonan
Tiada
(Lulus Kursus CPR) kursus.

10) Menjalankan “Refresh Course” Kursus Dalam permohonan

Tiada
Pertolongan Cemas Asas & CPR kursus.

11) Kandungan PPC yang disyorkan oleh

Ada
JKKP

Tahun 2021 – 3 kali

12) Mesyuarat Jawatankuasa dan Tindakan Ada
Tahun 2022 – 1 kali

ULASAN KETUA AUDIT

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

CADANGAN / TINDAKAN

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

PENGESAHAN

TANDATANGAN AUDITEE : LAPORAN DISEDIAKAN OLEH :

------------------------------------------------ -----------------------------------------------
NAMA : Zafrul Azman Bin Osman NAMA : Kantan A/L P. Saminathan
JAWATAN : PLV (DV48) JAWATAN : PLV (DV48)
BAHAGIAN : BPPA TARIKH:14.04.2022
TARIKH: 14.04.2022

ULASAN KETUA AUDIT JAKKP

NAMA & JAWATAN

TARIKH
 LAMPIRAN C
No Dokumen :
BKKP-05-02

SENARAI SEMAK AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Jabatan/Bahagian/Unit Yang Diaudit : Jawatankuasa Kecil Kawalan Keselamatan
Nama Auditee : Mohd Nazari Bin Awik
JuruAudit : Kantan A/L P.Saminathan & Mohd Eley Bin Rosli
Tarikh : 14.04.2022
a) Keperluan Standard : OHSAS 18001:2007

Pengesahan Keputusan
Parameter Respon/Komen
(Diisi semasa Audit) (Diisi selepas
(Diisisebelum Audit) (Diisi semasa Audit)
Ada / Tiada Audit)

1) Memo lantikan Pengerusi dan Ahli

Ada
Jawatankuasa

Dikeluarkan 2 versi
2) Carta Alir keluar masuk pelajar waktu iaitu waktu biasa dan
Ada
latihan dan luar waktu latihan dalam tempoh
COVID19

Direkod dalam Sistem

3) Prosedur keluar / masuk pelajar waktu
Ada Keluar Masuk Pelajar
latihan dan luar waktu latihan direkod
(172.16.224.51)

4) Pas Pelawat (Rekod pelawat) Ada

5) Buku Daftar Keluar-Masuk Pelawat Ada

Siang - 3 pengawal (di

pondok pengawal.
6) Penempatan pengawal keselamatan
Ada
adalah bersesuaian dan dipatuhi. Malam - 4 pengawal (3
di pondok pengawal
dan 1 di asrama blok D)

7) Minit Mesyuarat Jawatankuasa dan

Tiada
Tindakan

Hanya dipaparkan di
pondok pengawal
8) Jadual bertugas pengawal keselamatan Ada
sahaja. Tiada dalam
simpanan J/K.

ULASAN KETUA AUDIT

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
CADANGAN / TINDAKAN

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

PENGESAHAN

TANDATANGAN AUDITEE : LAPORAN DISEDIAKAN OLEH :

------------------------------------------------ -----------------------------------------------
NAMA : Mohd Nazari Bin Awik NAMA : Kantan A/L P. Saminathan
JAWATAN : Pen. Peg. Tadbir (N32) JAWATAN : PLV (DV48)
BAHAGIAN : Bhgn. Khidmat Pengurusan TARIKH:14.04.2022
TARIKH: 14.04.2022

ULASAN KETUA AUDIT JAKKP

NAMA & JAWATAN

TARIKH
 LAMPIRAN C
No Dokumen :
BKKP-05-02

SENARAI SEMAK AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Jabatan/Bahagian/Unit Yang Diaudit : BPPA

Nama Auditee : Noraide Bin Md Yusop

JuruAudit : Kantan A/L P.Saminathan & Mohd Eley Bin Rosli

Tarikh : 14.04.2022

a) Keperluan Standard : OHSAS 18001:2007

Pengesahan Keputusan
Parameter (Diisi semasa Respon/Komen
(Diisi sebelum Audit) Audit) (Diisi semasa Audit) (Diisi selepas
Ada / Tidak Audit)

1) Semua kontraktor yang bekerja dalam

kawasan institut mempunyai Permit Kerja Ada
BKKP-04-01

2) Prosedur keselamatan yang perlu

dipatuhi oleh Kontraktor, Pembekal, Tiada Akan dilaksanakan
Pelawat dan Pelatih

3) Prosedur Kebersihan Tempat Kerja

Tiada Akan dilaksanakan
(ILJTM-PKKP-07)

4) Peraturan Kebersihan Tempat Kerja

Tiada Akan dilaksanakan
(ILJTM-AKKP-03)

5) Senarai Semak Pemeriksaan Tempat

kerja :
a) Tandas
b) Surau Ada
c) Asrama
d) Gelanggang
e) Padang dan dll

6) Prosedur Keselamatan & Kesihatan

Pekerjaan bagi Kontraktor, Pembekal,
Pelawat dan Pekerja:
a) Dasar keselamatan & kesihatan Tiada Akan dilaksanakan
syarikat
b) Kemudahan First Aid untuk pekerja
c) Peralatan perlindungan diri

7) Minit Mesyuarat Jawatankuasa dan

Ada
Tindakan

8) Tindakan terhadap aduan kerosakan Ada

ULASAN KETUA AUDIT

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

CADANGAN / TINDAKAN

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

PENGESAHAN

TANDATANGAN AUDITEE : LAPORAN DISEDIAKAN OLEH :

------------------------------------------------ -----------------------------------------------
NAMA : Noraide Bin Md Yusop NAMA : Kantan A/L P. Saminathan
JAWATAN : PLV (DV44) JAWATAN : PLV (DV48)
BAHAGIAN : BPPA TARIKH:14.04.2022
TARIKH: 14.04.2022

ULASAN KETUA AUDIT JAKKP

NAMA & JAWATAN

TARIKH
 LAMPIRAN C
No Dokumen :
BKKP-05-02

SENARAI SEMAK AUDIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Jabatan/Bahagian/Unit Yang Diaudit : Jawatankuasa Audit Keselamatan ICT, Sistem Komputer Dan Laman
Web
Nama Auditee : Puan Siti Rodhiah Binti Mohd Yunus & Puan Maslinda Binti Hadinan
JuruAudit :

Tarikh :

a) Keperluan Standard : OHSAS 18001:2007

Pengesahan
Keputusan
Parameter (Diisi semasa Respon/Komen
(Diisi selepas
(Diisi sebelum Audit) Audit) (Diisi semasa Audit)
Audit)
Ada / Tidak

A. Pelaksanaan Pelan Strategi ICT / Polisi

& Dasar Keselamatan ICT

1) Pelan Strategik ICT (ISP)

2) Nyatakan prestasi pelaksanaan (peratus)

projek ICT dalam tempoh Pelan ISP
Agensi
3) Agensi telah mewujudkan Dasar
Keselamatan ICT

4) Adakah Agensi membudayakan

keselamatan ICT

B. Pelaksanaan Tadbir Urus ICT

1) JK Pemandu ICT agensi diwujudkan

2) Projek-projek ICT yang dirancang

mendapat kelulusan JPICT agensi ATAU
yang setara dengannya
3) Adakah semua projek ICT yang telah
diluluskan, dipantau oleh JPICT agensi
atau yang setaraf dengannya
4) Adakah Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
telah dilantik
C. Pengurusan Laman web/Portal Agensi

1) Adakah Tadbir urus laman web/portal di

peringkat agensi diwujudkan

a) Menetapkan dasar, mekanisme dan

pengurusan laman web/portal;

b) Menentukan dasar penyampaian

perkhidmatan/maklumat melalui
laman web/portal;

c) Menentukan keperluan kajian

semula kandungan utama laman
web/portal;

d) Mengesahkan konsep reka bentuk

dan susun atur laman web/portal;

e) Mengesahkan keperluan-keperluan
infrastruktur dan sokongan teknikal
bagi laman web/portal; dan

f) Menyelesaikan isu-isu dan masalah

berkaitan laman web/portal.

2) Sediakan salinan minit

mesyuarat/dokumen sokongan.

3) Adakah keputusan mesyuarat dipantau

D. Pembangunan Laman Web/Portal

1) Laman web/portal yang dibangunkan

memenuhi ciri-ciri asas mandatori.

2) Adakah Agensi menyediakan

perkhidmatan online?

3) Nyatakan hasil / kedudukan yang

diperoleh bagi penarafan laman web dan
portal Kementerian.
(Nyatakan jumlah bilangan bintang yang
diterima)

E.
F. Pembudayaan IT Dalam Agensi

1) Adakah pemantauan penggunaan aplikasi

dilaksanakan?

2) Nyatakan tahap kemudahan e-mel

diberikan kepada warga organisasi

3) Adakah agensi menyediakan kemudahan

forum / dialog / perbincangan secara
online untuk kegunaan warga organisasi?

ULASAN KETUA AUDIT

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

CADANGAN / TINDAKAN

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

PENGESAHAN

TANDATANGAN AUDITEE : LAPORAN DISEDIAKAN OLEH :

------------------------------------------------ -----------------------------------------------
NAMA : NAMA : Kantan A/L P. Saminathan
JAWATAN : JAWATAN : PLV (DV48)
BAHAGIAN : TARIKH:14.04.2022
TARIKH: 14.04.2022

ULASAN KETUA AUDIT JAKKP

NAMA & JAWATAN

TARIKH