ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง

มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307) หน้า : 1/2

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภาพ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 021

เรือ
่ ง : กระบวนการวางแผนผลิต

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ
ครงที
ั้ ่

1
(นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงวันวิสาข์ มิมะละ) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
1
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : หัวหน ้างาน ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 021

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชือ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 2

จ ัดเตรียมโดย นายนพรัตน์ จีจ

้ ำปา ทบทวนโดย อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล
กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร
การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
วางแผนผลิต ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่

รายละเอียด รหัสสินค ้า รายการ ใบสัง่ ผลิตในระบบ ทุกครัง้ เข ้าระบบ Mo Online จนท.วางแผนการ ฝ่ ายขาย รายละเอียดไม่ครบ
ไม่ครบ จำนวน ถูกค ้องครบถ ้วน Mo Online ผลิต ถ ้วนแจ ้งกลับทางเม
อร์ดำเนินการแก ้ไข
รับคำสัง่ ซือ
้ แจ ้งกลับฝ่ ายขาย

ครบ
รายละเอียด รหัสสินค ้า รายการ ฐานข ้อมูลการผลิต ทุกครัง้ ตรวจสอบความถูก จนท.วางแผนการ ธุรการ แบบฟอร์ม DATA BASE (C-FR-13-001)
จำนวน ถูกค ้องครบถ ้วน ต ้อง ผลิต
รับฐานข ้อมูลการผลิตจากธุรการ

แผนการผลิตสามารถปฏิบัตงิ าน แผนการผลิตแต่ละ ทุกครัง้ ตรวจสอบความถูก จนท.วางแผนการ หนผ.เตรียมดิน WI การวางแผน แบบฟอร์มแผนประจ่ำวัน (C-FR-12-

ได ้จริง แผนก ต ้อง ผลิต ทำพิมพ์ ขึน้ รูป การผลิต C-WI- 001)
แต่งเซ็ดน้ำ เตา 12-001
คิวซีบสิ ชุบ การคำนวณยอดการผลิตแต่ละแผนก
วางแผนการผลิต เคลือบ ห ้อง (C-FR-12-006)
ทดลอง คิวซี
เคลือบ - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-FR-12-
002)
CTQ
รายละเอียด รหัสสินค ้า รายการ ใบประมาณการ ทุกครัง้ ตรวจสอบความถูก จนท.วางแผนการ ธุรการ รายละเอียดไม่ครบ แบบฟอร์มใบประมาณการ (C-FR-11-
จำนวน ถูกต ้องครบถ ้วน ต ้อง ผลิต ถ ้วนแจ ้งกลับ 001)
ประมาณการวัตถุดบ
ิ
จนท.วางแผนผลิต
ดำเนินการแก ้ไข

รายละเอียด ข ้อมูล รายการ จำนวนสินค ้าวัตถุดบ

ิ ทุกครัง้ ตรวจเช็คสินค ้าวัตถุดบ
ิ จนท.วางแผนการ จนท.คลัง ตรวจเช็คสินค ้า แบบฟอร์มใบประมาณการ (C-FR-11-
พอ จำนวน ถูกต ้องครบถ ้วน คงเหลือ คงเหลือ ผลิต วัตถุดบ
ิ วัตถุดบิ คงเหลือ ถ ้า 001)
วัตถุดบิ ไม่มใี ห ้
ดำเนินการขอซือ ้
ตรวจเช็ควัตถุดบ
ิ

ไม่พอ
รายละเอียด ข ้อมูล รายการ ใบประมาณการ ทุกครัง้ ตรวจสอบความถูก จนท.วางแผนการ ธุรการ
จำนวน ถูกค ้องครบถ ้วน ต ้อง ผลิต
แจ ้งธุรการทำใบสัง่ ซือ
้

กระบวนการ
ผลิต

รายละเอียด ข ้อมูล รายการ แผนการผลิตแต่ละ ทุกครัง้ ตรวจสอบความถูก จนท.วางแผนการ ผู ้จัดการส่วน

ติดตามแผนการผลิตและรายงานต่อผู ้บังคับ จำนวน ถูกต ้องครบถ ้วน แผนก ต ้อง ผลิต
บัญชา

จบ
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307) หน้า : 1/3

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภาพ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 011

เรือ
่ ง : กระบวนการเผาดิบ

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ
ครงที
ั้ ่

1
(นายถาวร สามารถ) (นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
1
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : หัวหน ้าแผนก ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 มูลนิธแ
ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 011

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ช้ก ับอาหารและไม่ใช้ก ับอาหาร

ชือ ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 3

จ ัดเตรียมโดย นายถาวร สามารถ ้ ำปา

ทบทวนโดย นายนพร ัตน์ จีจ อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล
กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร
การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
เผาดิบ ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่

แผนการผลิตมีข ้อมูล ระยะเวลา - แผนการผลิต ทุกครัง้ อ่าน / รายละเอียดครบ หัวหน ้าแผนกเตา เจ ้าหน ้าทีว่ างแผน - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-FR-
จำนวน และรายการ ครบ 12-002)

รับแผนงานการผลิต

สามารถทำงานได ้ตามแผนที่ - แผนการผลิต ทุกครัง้ อ่าน/ทบทวนรายละเอียด/ หัวหน ้าแผนกเตา เจ ้าหน ้าทีว่ างแผน ภายใน 1 วันทำการ -แจ ้งเจ ้าหน ้าทีว่ างแผนให ้ - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-FR-
ไม่ได ้ กำหนด คำนวณ ทำการแก ้ไขแผนการผลิต 12-002)
สามารถปฎิบัตงิ าน แจ ้งพนักงาน
ตามแผนได ้หรือไม่ วางแผนแก ้ไข
- Database - แบบฟอร์ม DATA BASE (C-
ได ้ FR-13-001)

พนักงานรับทราบแผน และเป้ า บอร์ดจ่ายงานยอดการผลิต ทุกวันตอนเช ้า อธิบาย / จ่ายงาน /แจ ้งให ้ หัวหน ้าแผนกเตา พนักงานเตา - แจ ้งให ้พนักงานรับทราบ - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-FR-
หมายทีก
่ ำหนด ประจำวัน ทราบ 12-002)
แจ ้งเป้ าหมายการผลิต
พนักงานเข ้าใจ และปฏิบัตต
ิ าม การทำงานระหว่างวัน ทัง้ วัน ตรวจสอบ หัวหน ้าแผนกเตา พนักงานเตา - แจ ้งให ้แก ้ไขเมือ
่ ปฎิบัตผ
ิ ด
ิ ขัน
้
ขัน
้ ตอนทีก
่ ำหนด ตอนการทำงานทีก ่ ำหนด

ไม่ผา่ นแก ้ไขได ้ ไม่ผา่ นทำลาย คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐานที่ ้ งานระหว่างผลิต

ชิน ่ ตรวจ 10 ชัน
สุม ้ / สายตา / นับ หัวหน ้าแผนกเตา หัวหน ้าแผนกแต่งเช็ดน้ำ - แก ้ไขใบ RunCard - ใบ RUN CARD (C-FR-03-
้ งานจาก
กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง 1 คันรถ 003)
ตรวจรับชิน
- ส่งคืนแผนกแต่งเช็ดน้ำ
แผนกแต่งเช็ดน้ำ

ผ่าน

- นับจำนวนใหม่
CTQ
แขวนป้ ายบ่ง
-เก็บในพืน ่ เี หลืองและแขวน -พืน
้ ทีส ่ เี หลืองและป้ ายบ่งชี้
้ ทีส ทุกคัน ดูด ้วยสายตา หัวหน ้าแผนกเตา พนักงานเตา - แจ ้งให ้หัวหน ้าแผนกทราบ
้ ถานะสี
ชีส
้ ถานะสีเหลือง
ป้ ายบ่งชีส สถานะ
เหลือง

รายการและจำนวนสินค ้าถูก ้ งานทีส

ชิน ่ ง่ คืน ทุกครัง้ สายตา / นับจำนวน / หัวหน ้าแผนกเตา หัวหน ้าแผนกแต่งเช็ดน้ำ - ใบส่งสินค ้าระหว่างแผนก (C-
ส่งคืนแผนก ต ้อง บันทึกข ้อมูล FR-04-003)
แต่งเช็ดน้ำ

่ รับ
บันทึกรายการ จำนวน ลงชือ รายการและจำนวนสินค ้าถูก - ใบรับส่งของระหว่างแผนก ทุกครัง้ ทบทวนรายละเอียด หัวหน ้าแผนกเตา หัวหน ้าแผนกแต่งเช็ดน้ำ -แก ้ไขข ้อมูลให ้ถูกต ้อง - ใบส่งสินค ้าระหว่างแผนก (C-
มอบ ้ งานจริง
ต ้องตรงกับชิน FR-04-003)
- ใบรันการ์ด พนักงานเตา

คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐานที่ ้ ใน
- สินค ้าทีโ่ หลดแต่ละชัน ้
ทุกชิน ดูด ้วยสายตา/นับจำนวน พนักงานเตา หัวหน ้าแผนกเตา - แจ ้งให ้หัวหน ้าแผนกทราบ - แบบฟอร์ม DATA BASE (C-
กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง เตา FR-13-001)
ผ่าน
ตรวจสอบชิน ้ งานนำ
หน ้า 2 - ดาต ้าเบส
้ งานจัดเรียงในเตา
ชิน

ไม่ผา่ น
CTQ

NCR (สินค ้า
ทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามข ้อ
กำหนด) CE-
QA-022
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 011

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชือ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 3 จาก : 3

จ ัดเตรียมโดย นายถาวร สามารถ ้ ำปา

ทบทวนโดย นายนพร ัตน์ จีจ อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล
กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร
การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
เผาดิบ ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

หน ้า 1

- เผาให ้ได ้ตามกราฟที่ อุณหภูมใิ นเตาและระยะเวลา ทุก 20 นาที จดบันทึก และเปรียบเทียบ พนักงานเตา หัวหน ้าแผนกเตา +- ไม่เกิน 10 องศา - ปรับเพิม่ หรือลดแรงดันแก๊ส การเผาบิสกิต(C-WI- - แบบฟอร์มการบันทึกบันทึก
กำหนด เทียบกราฟการเผา เซลเซียส แจ ้ง หัวหน ้าแผนกเตา 05-001) กราฟแสดงการเผา
ผลิตภัณฑ์(บิส) (C-FR-05-
เผาดิบ 002)
- บันทึกการเผาบิส (C-FR-05-
003)
รายละเอียดในเอกสารถูกต ้อง - ใบเตา จำนวนสินค ้า ทุกครัง้ สายตา / นับจำนวน / ส่ง หัวหน ้าแผนกเตา หัวหหน ้าแผนกคิวซีบ ิ - รายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ครบถ ้วน ตามสินค ้าทีน
่ ำส่ง มอบ/บันทึกข ้อมูล สกิต เผาดิบ(ใบเตา)(C-FR-04-001)
้ งานให ้แผนกตรวจ
ส่งมอบชิน จริง
สอบคุณภาพ

จบ
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307) หน้า : 1/2

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภาพ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 012

เรือ
่ ง : กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเผาดิบ

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ
ครงที
ั้ ่

1
(นายประชัญ ธิโปธา) (นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
1
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : หัวหน ้าแผนก ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 มูลนิธแ
ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 012

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชือ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 2

จ ัดเตรียมโดย นายประชัญ ธิโปธา ้ ำปา

ทบทวนโดย นายนพร ัตน์ จีจ อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล
กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร
การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
ตรวจสอบคุณภาพเผาดิบ ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่

แผนการผลิตมีข ้อมูล ระยะเวลา - แผนการผลิต ทุกครัง้ อ่าน/รายละเอียดครบ หัวหน ้าแผนกคิวซีบ ิ เจ ้าหน ้าทีว่ างแผน - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-FR-12-002)
จำนวน และรายการ ครบ สกิต

รับแผนงานการผลิต

- สามารถทำงานได ้ตามแผนที่ - แผนการผลิต ทุกครัง้ อ่าน/ทบทวนราย หัวหน ้าแผนกคิวซีบ ิ เจ ้าหน ้าทีว่ างแผน ภายใน 1 วันทำการ - แจ ้งเจ ้าหน ้าทีว่ างแผนให ้ -แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-FR-12-002)
ไม่ได ้ กำหนด ละเอียด/คำนวณ สกิต ทำการแก ้ไขแผนการผลิต /แบบฟอร์ม DATA BASE (C-FR-13-001)

สามารถปฏิบัตงิ าน แจ ้งพนั กงาน - Database

ได ้ตามแผนหรือไม่ วางแผนแก ้ไข

ได ้

พนักงานรับทราบแผน และเป้ า บอร์ดจ่ายงานยอด ทุกวันตอนเช ้า อธิบาย / จ่ายงาน หัวหน ้าแผนกคิวซีบ ิ พนักงานคิวซีบส

ิ กิต - แจ ้งให ้ทราบ - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-FR-12-002)
หมายทีก
่ ำหนด การผลิตประจำวัน /แจ ้งให ้ทราบ สกิต

แจ ้งเป้ าหมายการผลิต พนักงานเข ้าใจและปฏิบัตต

ิ าม การทำงานระหว่าง ทัง้ วัน ตรวจสอบการทำงาน หัวหน ้าแผนกคิวซีบ ิ พนักงานคิวซีบส
ิ กิต - แจ ้งให ้แก ้ไขเมือ
่ ปฎิบัตผ
ิ ด
ิ
ขัน
้ ตอนทีก
่ ำหนด วัน ของพนักงาน สกิต ขัน
้ ตอนการทำงานทีก ่ ำหนด

้ งานครบตาม
-ได ้รับจำนวนชิน ้ งานในรถเข็น
ชิน ้
ทุกชิน สายตา/นับจำนวน พนักงานคิวซีบส
ิ กิต หัวหน ้าแผนกคิวซี - รายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เผาดิบ (ใบ
แผนการผลิต +หัวหน ้าแผนกเตา เตา)(C-FR-04-001)
้ งาน
รับชิน

คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐานที่ ้ งาน

ชิน ้
ทุกชิน ขัดด ้วยกระดาษทราย พนักงานคิวซีบส
ิ กิต หัวหน ้าแผนก QC ขัน
้ ตอนการตรวจสอบ - สมุดบันทึกดีเสีย(ส่งส่วนกลาง) (C-LG-
กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง หรือสก๊อตไบรท์ ป้ ายสี คุณภาพ (C-WI-06-002) 06-002)
ไม่ผา่ นแก ้ไขได ้ ไม่ผา่ นทำลาย เช็ครอยร ้าว
- รายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เผาดิบ (ใบ
ตรวจรับ เตา)(C-FR-04-001)
ผลิตภัณฑ์จาก
แผนกเตาเผาบิ
้
-สมุดบันทึกน้ำหนักและวัดขนาดของชิน
สกิต
งาน (C-LG-06-007)
ผ่าน
CTQ
รายการและจำนวนสินค ้าถูกต ้อง จัดเก็บในพืน ่ ทีท ี่ ี
่ ส ทุกครัง้ แจ ้งให ้ทราบ บันทึก หัวหน ้าแผนกคิวซีบ ิ พนักงานคิวซ๊บส
ิ กิต - แจ ้งให ้ทราบ
เหลืองและแขวน ข ้อมูล สกิต
้ เี หลือง
ป้ ายบ่งชีส
แจ ้งหัวหน ้า
แผนกทราบ
้ งานทีส
รายการและจำนวนสินค ้าถูกต ้อง จำนวนชิน ่ ง่ ทุกครัง้ สายตา / นับจำนวน / พนักงานคิวซ๊บส
ิ กิต หัวหน ้าแผนกคิวซีบ ิ - แจ ้งให ้พนักงานแก ้ไข
แก ้ไข ส่งคืน/บันทึกข ้อมูล สกิต
แจ ้งพนักงาน
แก ้ไข

NCR (สินค ้าที่

ไม่เป็ นไปตาม
ข ้อกำหนด)
CE-QA-022

้ วางของ กล่อง
การจัดเรียงเป็ นระเบียบเรียบร ้อย ชัน ้
ทุกชิน สายตา / นับจำนวน พนักงานแผนก QC หัวหน ้าแผนก QC
แยกออเดอร์ได ้อย่างถูกต ้อง หรือรถเข็น /จัดเก็บ/บันทึกข ้อมูล

้ งานเข ้าชัน
เก็บชิน ้

-ข ้อมูลการผลิตถูกต ้องตรงกับ สมุดบันทึกดี ทุกครัง้ -บันทึก / ตรวจสอบ หัวหน ้าแผนกเตา หัวหน ้าแผนก QC - สมุดบันทึกดีเสีย(ส่งส่วนกลาง) (C-LG-06-
จำนวนชิน ้ งานจริง เสีย/ใบเตา รายละเอียด 002) /'- Stock Crad - แผนกคิวซีบส ิ กิต (C-
FR-06-001)

บันทึกยอดการผลิต - สมุดบันทึก-เบิกจ่าย (งานตัวอย่าง)(C-LG-

ประจำวัน 06-008) / สมุดเบิก-จ่ายประจำวัน (Order
ทั่วไป) (C-LG-06-009)
จบ
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307) หน้า : 1/2

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภาพ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 013

เรือ
่ ง : กระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ
ครงที
ั้ ่

1
(นายเกีรยติภม
ู ิ ร ้องหาญแก ้ว) (นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
1
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : หัวหน ้าแผนก ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 มูลนิธแ
ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 013

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ช้ก ับอาหารและไม่ใช้ก ับอาหาร

ชือ ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 2

จ ัดเตรียมโดย นายเกีรยติภม
ู ิ ร ้องหาญแก ้ว ้ ำปา
ทบทวนโดย นายนพร ัตน์ จีจ อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
การเตรียมน้ำเคลือบ ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่

-ใบประมาณการวัตถุดบ
ิ มีข ้อมูล -ใบประมาณการวัตถุดบ
ิ ทุกครัง้ อ่าน ทบทวนรายละเอียด หัวหน ้าห ้องทดลอง ธุรการ วันทีร่ ะบุ ต ้องการสี -'แบบฟอร์มใบประมาณการวัตถุดบ
ิ (C-
ระยะเวลา จำนวน และรายการ เคลือบ FR-11-001)
รับใบประมาณการ
น้ำเคลือบ ครบ

-ปฏิบัตต
ิ าม WI การคำนวนสูตร -รายการสารเคมี / สูตร ทุกครัง้ คำนวณ / ทบทวนราย หัวหน ้าห ้องทดลอง พนักงานห ้องทดลอง ขัน
้ ตอนการเตรียมน้ำ -บันทึกการเตรียมน้ำเคลือบ (C-
คำนวณสูตรเคลือบ เคลือบ เคลือบ ละเอียด เคลือบ(C-WI-10-028) FR-10-002)

-จำนวน ชือ ่ สารเคมี ชนิดขอ่ง - ใบเบิกวัตถุดบ

ิ ทุกครัง้ ตรวจสอบความถูกต ้อง หัวหน ้าห ้องทดลอง เจ ้าหน ้าทีค
่ ลังสินค ้า การเบิกวัตถุดบ
ิ สารเคมี C- -สมุดเบิกวัตถุดบ
ิ (C-LG-11-
เบิกวัตถุดบ
ิ วัตถุดบ
ิ ถูกต ้อง พนักงานห ้องทดลอง WI-10-032 001)
'-บันทึกการเตรียมน้ำเคลือบ(C-
FR-10-002)

- วัตถุดบ
ิ ตามสูตร -วัตถุดบิ ก่อนใส่บอลมิล ทุกครัง้ ชัง่ / ตรวจสอบความถูก พนักงานห ้องทดลอง หัวหน ้าห ้องทดลอง ขัน
้ ตอนการเตรียมน้ำ -บันทึกการเตรียมน้ำเคลือบ(C-
- ระยะเวลาในการบด - เครือ
่ งตัง้ เวลา ต ้อง เคลือบ(C-WI-10-028) FR-10-002)
เตรียมน้ำเคลือบ ขัน้ ตอนการทำความสะอาด
เครือ่ งมือ (C-WI-10-035)
CTQ
-น้ำหนักกากค ้างตะแกรง -บอลมิล / % กากค ้าง ทุกครัง้ ตรวจสอบกากค ้าง หัวหน ้าห ้องทดลอง พนักงานห ้องทดลอง -เพิม
่ ระยะเวลาการบด ขัน
้ ตอนการเตรียมน้ำ -บันทึกการเตรียมน้ำเคลือบ(C-
ไม่ผา่ น ตะแกรง 325 เมช ตะแกรง เคลือบ(C-WI-10-028) FR-10-002)

ตรวจสอบกากค ้าง
ตะแกรง

ผ่าน CTQ
- สี ความมันวาว ้ งานตัวอย่างที่
- ชิน ทุกครัง้ เผาทดสอบในเตา หัวหน ้าห ้องทดลอง หัวหน ้าแผนกชุบเคลือบ - เผาตามอุณหภมิ ขัน
้ ตอนการเตรียมน้ำ -บันทึกการเตรียมน้ำเคลือบ(C-
ผ่าน '- ลักษณะผิวเคลือบ การไหล กำหนด และบรรยากาศที่ เคลือบ(C-WI-10-028) FR-10-002)
เผาทดสอบ
ตัว การสุกตัว และป็ นไปตาม - สีหลังเผา กำหนด - บันทึกคุณภาพน้ำเคลือบ(C-FR-
มาตรฐาน - ตัวอย่างสีเคลือบ 10-003)
ไม่ผา่ น CTQ

NCR (สินค ้าที่

ไม่เป็ นไปตาม
ข ้อกำหนด)
CE-QA-022

-รายละเอียดในเอกสารถูกต ้อง -ใบส่งสินค ้าเข ้าคลัง ทุกครัง้ ชัง่ /สายตา / นับจำนวน / หัวหน ้าห ้องทดลอง เจ ้าหน ้าทีค
่ ลังสินค ้า -พนักงานคลังวัตถุดบ
ิ -สมุดนำส่งวัตถุดบ
ิ (C-LG-11-
ครบถ ้วน ตามสินค ้าทีน
่ ำส่งจริง น้ำเคลือบ ส่งมอบ/บันทึกข ้อมูล ่ รับของ
ลงชือ 001)
นำส่งน้ำเคลือบเข้าคล ังว ัตถุดบ
ิ จบ
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307) หน้า : 1/3

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภาพ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 014

เรือ
่ ง : กระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ
ครงที
ั้ ่

1
(นางสาววัชรี อ ้ายเทา) (นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
1
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : หัวหน ้าแผนก ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 014

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชือ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 3

จ ัดเตรียมโดย นส.วัชรี อ ้ายเทา ้ ำปา

ทบทวนโดย นายนพร ัตน์ จีจ อนุม ัตโิ ดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
เคลือบ ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่
แผนการผลิตมีข ้อมูล ระยะเวลา - แผนการผลิต ทุกครัง้ อ่าน/รายละเอียดครบ หัวหน ้าแผนกเคลือบ เจ ้าหน ้าทีว่ างแผน - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-FR-
จำนวน และรายการ ครบ 12-002)

1 รับแผนงานการผลิต

สามารถทำงานได ้ตามแผนที่ - แผนการผลิต ทุกครัง้ อ่าน/ทบทวนราย หัวหน ้าแผนกเคลือบ เจ ้าหน ้าทีว่ างแผน ภายใน 1 วันทำการ -แจ ้งเจ ้าหน ้าทีว่ างแผน - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-FR-
กำหนด ละเอียด/คำนวณ ให ้ทำการแก ้ไขแผนการ 12-002)
ผลิต
ไม่ได ้

- Database - แบบฟอร์ม DATA BASE (C-

สามารถปฏิบัตงิ านได ้ แจ ้งพนักงาน FR-13-001)
2 ตามแผนหรือไม่ วางแผนแก ้ไข

ได ้
พนักงานรับทราบแผน และเป้ า บอร์ดจ่ายงานยอดการ ทุกวันตอนเช ้า อธิบาย / จ่ายงาน หัวหน ้าแผนกชุบ พนักงานชุบเคลือบ - แจ ้งให ้พนักงานรับ - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-FR-
หมายทีก
่ ำหนด ผลิตประจำวัน /แจ ้งให ้ทราบ เคลือบ ทราบ 12-002)

แจ ้งเป้ าหมายการผลิต
พนักงานเข ้าใจและปฏิบัตต
ิ าม การทำงานระหว่างวัน ทัง้ วัน ตรวจสอบการทำงาน หัวหน ้าแผนกชุบ พนักงานชุบเคลือบ - แจ ้งให ้แก ้ไขเมือ
่ ปฎิบัต ิ
ขัน
้ ตอนทีก
่ ำหนด ของพนักงาน เคลือบ ผิดขัน้ ตอนการทำงานที่
กำหนด
3
-จำนวน รายการ ชนิดของ - ใบเบิก / ใบประมาณ ทุกครัง้ ตรวจสอบความถูกต ้อง หัวหน ้าแผนกเคลือบ เจ ้าหน ้าทีค
่ ลังสินค ้า -แจ ้งเจ ้าหน ้าทีค
่ ลังสินค ้า WI การชุบ แบบฟอร์มใบประมาณการ
เคลือบถูกต ้องครบถ ้วน การ ให ้ทำการแก ้ไข เคลือบ(C-WI-07- วัตถุดบ
ิ (C-FR-11-001)
001)

เบิกวัตถุดบ
ิ ตาม
กระบวนการเบิก สมุดเบิกวัตถุดบ
ิ C-LG-11-002
วัตถุดบิ
4
ใบบันทึกคุณภาพน้ำเคลือบ (C-
FR-10-003)

น้ำเคลือบได ้ตามมาตรฐานที่ -น้ำเคลือบ ทุกครัง้ - กวน พนักงานเคลือบ หัวหน ้าแผนกเคลือบ -ปรับคุณสมบัตน

ิ ้ำเคลือบ WI การชุบ - แบบฟอร์ม DATA BASE (C-
กำหนด ใหม่ เคลือบ(C-WI-07- FR-13-001)
001)
เตรียมน้ำเคลือบ
- กรอง C-FR-07-002 ตารางการสอบน้ำ
5 เคลือบและชัง่ น้ำหนักชิน
้ งาน

CTQ - วัด ถพ.

้ งานครบตาม
'-ได ้รับจำนวนชิน ้ งาน
ชิน ่ ตรวจ 5%
สุม สายตา / นับจำนวน / หัวหน ้าแผนกเคลือบ หัวหน ้าแผนก QC WI การชุบ ใบนำส่งสินค ้าระหว่างแผนก C-
แผนการผลิต รับมอบ/บันทึกข ้อมูล เคลือบ(C-WI-07- FR-06-003
001)
เบิกบิสกิตตาม
กระบวนการเบิก
6 บิสกิต

พนักงานเคลือบ

หน ้า 2
หน ้า 2
 มูลนิธแ
ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 014

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ช้ก ับอาหารและไม่ใช้ก ับอาหาร

ชือ ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 3 จาก : 3

จ ัดเตรียมโดย นส.วัชรี อ ้ายเทา ้ ำปา

ทบทวนโดย นายนพร ัตน์ จีจ อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
เคลือบ ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

หน ้า 1

้ งานก่อนทำเคลือบ
คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐาน ชิน ้
ทุกชิน -ดูด ้วยสายตา พนักงานเคลือบ หัวหน ้าแผนก - ใบส่งมอบสินค ้าระหว่าง
ทีก
่ ำหนดได ้อย่างถูกต ้อง เคลือบ แผนก(C-FR-06-003)
7 ไม่ผา่ นแก ้ไขได ้
้
ตรวจสอบชิน ไม่ผา่ นทำลาย
งานก่อนทำ
เคลือบ
ผ่าน CTQ
-เก็บในพืน ่ เี หลืองและ
้ ทีส -พืน ่ เี หลืองและป้ าย
้ ทีส ทุกคัน -ดูด ้วยสายตา หัวหน ้าแผนก หัวหน ้าแผนกคิว
แขวนป้ ายบ่งชี้ แขวนป้ ายบ่งชีส ้ ถานะสี ้ ถานะ
บ่งชีส เคลือบ ซีบสิ
สถานะสีเหลือง เหลือง
8
รายการและจำนวนสินค ้า ้ งานทีส
จำนวนชิน ่ ง่ คืน ทุกครัง้ สายตา / นับ หัวหน ้าแผนก หัวหน ้าแผนกคิว - ใบส่งมอบสินค ้าระหว่าง
ส่งคืนแผนกคิวซี
ถูกต ้อง จำนวน / ส่ง เคลือบ ซีบสิ แผนก(C-FR-06-003)
บิสแก ้ไข คืน/บันทึกข ้อมูล
9
NCR (สินค ้าที่
ไม่เป็ นไปตาม
ข ้อกำหนด) CE-
QA-022

้ งานก่อนและหลังชุบ สุม
- ความเรียบร ้อยผิวเคลือบ ชิน ่ ชุบเคลือบ ชัง่ น้ำหนัก / ขูดดู พนักงานเคลือบ หัวหน ้าแผนก - ปรับน้ำเคลือบ วิธี WI การชุบ ตารางการตรวจสอบน้ำเคลือบ
- น้ำหนักเคลือบ เคลือบ 5 % พ่น ความหนา / เคลือบ การเคลือบ เคลือบ(C-WI-07- และชัง่ น้ำหนักชิน
้ งาน C-FR-
- ความหนาของเคลือบ เคลือบ 10% สายตา 001) 07-002
การทำเคลือบ
- คุณภาพสินค ้าตาม
ตัวอย่างทีก
่ ำหนด - ล ้างเคลือบออกนำ แบบฟอร์ม DATA BASE (C-
ไปไว ้ในพืน้ ทีท
่ ี่ FR-13-001)
10 กำหนด
้ งานหลังชุบเคลือบ
- ความเรียบร ้อยผิวเคลือบ ชิน ่ ชุบเคลือบ ชัง่ น้ำหนัก / ขูดดู
สุม หัวหน ้าแผนก พนักงานเคลือบ - ล ้างเคลือบออก - สมุดบันทึกดี-เสีย(ส่งส่วน
- น้ำหนักเคลือบ 5 % พ่น ความหนา / เคลือบ กลาง) (C-LG-07-011)
11 - ความหนาของเคลือบ เคลือบ 10% สายตา
ตรวจสอบชิน้ งาน
หลังเคลือบ - คุณภาพสินค ้าตาม
ตัวอย่างทีก
่ ำหนด -ใบกำกับสินค ้าบนรถ(C-FR-
ผ่าน 07-004)
ไม่ผา่ นแก ้ไขได ้ CTQ
-เก็บในพืน ่ เี หลืองและ
้ ทีส -พืน ่ เี หลืองและป้ าย
้ ทีส ทุกคัน -ดูด ้วยสายตา หัวหน ้าแผนก พนักงานเคลือบ
้ ถานะสี
แขวนป้ ายบ่งชีส ้ ถานะสี ้ ถานะ -แจ ้งพนักงานให ้
แขวนป้ ายบ่งชีส บ่งชีส เคลือบ
เหลือง แก ้ไข
เหลือง
12
้ งานหลังชุบเคลือบ
คุณภาพสินค ้าตามตัวอย่าง ชิน ้
ทุกชิน แจ ้งพนักงาน หัวหน ้าแผนก พนักงานเคลือบ - ล ้างเคลือบออก - สมุดบันทึกดี-เสีย(ส่งส่วน
ทีก
่ ำหนด ทำการแก ้ไข เคลือบ กลาง) (C-LG-07-011) /'-ใบ
แจ ้งพนั กงานชุบเคลือบแก ้ไขงาน กำกับสินค ้าบนรถ(C-FR-07-
004)
13
-ข ้อมูลการผลิตถูกต ้องตรง สมุดบันทึกยอดดี เสีย ทุกวัน -บันทึก / ตรวจ หัวหน ้าแผนก พนักงานเคลือบ - แก ้ไขเอกสารให ้ถูก - สมุดบันทึกดี-เสีย(ส่งส่วน
กับจำนวนชิน ้ งานจริง สอบรายละเอียด เคลือบ ต ้อง กลาง) (C-LG-07-011)
14 บันทึกยอดการผลิตประจำวัน
-ใบกำกับสินค ้าบนรถ(C-FR-
07-004)
รายละเอียดในเอกสารถูก ใบกำกับสินค ้า ทุกครัง้ สายตา / นับ หัวหน ้าแผนก หัวหน ้าแผนกเตา ้ งานใหม่
ตรวจนับชิน -ใบกำกับสินค ้าบนรถ(C-FR-
15 ต ้อง ครบถ ้วน ตามสินค ้าที่ จำนวน / ส่ง เคลือบ อีกครัง้ 07-004)
ส่งมอบแผนกเตาเผาเคลือบ นำส่งจริง มอบ/บันทึก
ข ้อมูล
 รายละเอียดในเอกสารถูก ทุกครัง้ สายตา / นับ หัวหน ้าแผนก หัวหน ้าแผนกเตา ้ งานใหม่
ตรวจนับชิน -ใบกำกับสินค ้าบนรถ(C-FR-
ต ้อง ครบถ ้วน ตามสินค ้าที่ จำนวน / ส่ง เคลือบ อีกครัง้ 07-004)
ส่งมอบแผนกเตาเผาเคลือบ นำส่งจริง มอบ/บันทึก
ข ้อมูล

จบ
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307) หน้า : 1/3

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภาพ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 015

เรือ
่ ง : กระบวนการเผาดิบ

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ
ครงที
ั้ ่

1
(นายถาวร สามารถ) (นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : หัวหน ้าแผนก ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 มูลนิธแ
ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 015

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชือ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 3

จ ัดเตรียมโดย นายถาวร สามารถ ้ ำปา

ทบทวนโดย นายนพร ัตน์ จีจ อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
เผาเคลือบ ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่

แผนการผลิตมีข ้อมูล ระยะเวลา แผนการผลิต ทุกครัง้ อ่าน / รายละเอียดครบ หัวหน ้าแผนกเตา เจ ้าหน ้าทีว่ างแผน - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-
รับแผนงานการผลิต จำนวน และรายการ ครบ FR-12-002)

ไม่ได ้ สามารถทำงานได ้ตามแผนที่ - แผนการผลิต ทุกครัง้ อ่าน/ทบทวนราย หัวหน ้าแผนกเตา เจ ้าหน ้าทีว่ างแผน ภายใน 1 วันทำการ แจ ้งเจ ้าหน ้าทีว่ างแผนให ้ทำการ - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-
กำหนด ละเอียด/คำนวณ แก ้ไขแผนการผลิต FR-12-002)
สามารถปฏิบัตงิ านตาม แจ ้งพนักงาน
แผนได ้หรือไม่ วางแผนแก ้ไข - Database - แบบฟอร์ม DATA BASE
(C-FR-13-001)
ได ้

พนักงานรับทราบเป้ าหมายที่ บอร์ดจ่ายงานยอดการผลิต ทุกวันตอนเช ้า อธิบาย / จ่ายงาน /แจ ้งให ้ หัวหน ้าแผนกเตา พนักงานเตา - แจ ้งให ้พนักงานรับทราบ - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-
แจ ้งเป้ าหมายการผลิต กำหนด ประจำวัน ทราบ FR-12-002)

พนักงานเข ้าใจและปฏิบัตต
ิ ามขัน
้ การทำงานระหว่างวัน ทัง้ วัน ตรวจสอบการทำงานของ - แจ ้งให ้แก ้ไขเมือ
่ ปฎิบัตผ
ิ ด
ิ ขัน
้ ตอน
ตอนทีก
่ ำหนด พนักงาน การทำงานทีก ่ ำหนด

คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐานที่ ้ งาน บนรถเข็น

ชิน ้
ทุกชิน สายตา / นับ / ทบทวน หัวหน ้าแผนกเตา หัวหน ้าแผนกเคลือบ - แก ้ไขใบ BillCard -ใบกำกับสินค ้าบนรถ(C-FR-
ไม่ผา่ นแก ้ไขได ้ กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง รายละเอียด 07-004)
ไม่ผา่ นทำลาย
ตรวจรับผลิตภัณฑ์จาก
แผนกชุบเคลือบ

ผ่าน
CTQ
-เก็บในพืน ่ เี หลืองและ
้ ทีส -พืน ่ เี หลืองและป้ ายบ่ง
้ ทีส ทุกคัน -ดูด ้วยสายตา หัวหน ้าแผนกเตา พนักงานเตา แจ ้งให ้หัวหน ้าแผนกทราบ -ใบกำกับสินค ้าบนรถ(C-FR-
แขวนป้ ายบ่งชี้
แขวนป้ ายบ่งชีส ้ ถานะสีเหลือง ชีส
้ ถานะ 07-004)
สถานะสีเหลือง

รายการและจำนวนสินค ้าถูกต ้อง ้ งานทีส

จำนวนชิน ่ ง่ คืน ทุกครัง้ สายตา / นับจำนวน / ส่ง หัวหน ้าแผนกเตา หัวหน ้าแผนกเคลือบ
ส่งคืนแผนก คืน/บันทึกข ้อมูล
เคลือบ

รายการและจำนวนสินค ้าถูกต ้อง ใบกำกับสินค ้าบนรถ ทุกครัง้ ทบทวนรายละเอียด หัวหน ้าแผนกเตา พนักงานเตา แก ้ไขข ้อมูลให ้ถูกต ้อง -ใบกำกับสินค ้าบนรถ(C-FR-
้ งานจริง
ตรงกับชิน 07-004)
บันทึกรายการสินค ้า

ความสะอาดของเตาและอุปกรณ์ ภายในเตา 3 วันต่อครัง้ ตรวจสอบด ้วยสายตา พนักงานเตา หัวหน ้าแผนกเตา ทำความสะอาดใหม่ การทำความสะอาดเตา
ก่อนเข ้าเผา (C-WI-08-
ทำความสะอาดเตา
003)

คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐานที่ ้ งานระหว่างผลิต

- ชิน ้
ทุกชิน ดูด ้วยสายตา/นับจำนวน พนักงานเตา หัวหน ้าแผนกเตา แจ ้งให ้หัวหน ้าแผนกทราบ ใบกำกับสินค ้าบนรถ
ผ่าน กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง
ตรวจสอบชิน ้ งานนำ
หน ้า 2
้ งานจัดเรียงในเตา
ชิน

ไม่ผา่ น
CTQ

NCR (สินค ้าที่

ไม่เป็ นไปตาม
ข ้อกำหนด)
CE-QA-022
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 015

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
ื่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชอ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 3 จาก : 3

จ ัดเตรียมโดย นายถาวร สามารถ ้ ำปา

ทบทวนโดย นายนพร ัตน์ จีจ อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
เผาเคลือบ ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

หน ้า 1

ใช ้งานได ้ถูกต ้องตามวิธท

ี ี่ ตู ้ควบคุม และอุปกรณ์ต ้มแก๊ส ทุกครัง้ ตรวจสอบความถูกต ้อง พนักงานเตา หัวหน ้าแผนกเตา ่ า่ งทำการแก ้ไข WI การใช ้หม ้อต ้ม (C-WI-
- แจ ้งเจ ้าหน ้าทีช
กำหนด 08-007)

เปิ ดหม ้อต ้ม

- การเผาเป็ นไปตามกราฟที่ อุณหภูมใิ นเตาและระยะเวลา ทุก 20 นาที - ดูทวี่ ัดอุณหภูม ิ พนักงานเตา หัวหน ้าแผนกเตา +- ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส - ปรับเพิม
่ หรือลดแรงดันแก๊ส การเผาเคลือบ (Kiln) (C- - กราฟแสดงการเผา
กำหนด เทียบกราฟการเผา WI-08-001) ผลิตภัณฑ์(เคลือบ)(C-FR-
08-001)
ทำการเผาเคลือบ
(เผาเคลือบ OF / RF) - ปรับ/อ่าน แรงดันแก๊ส - แจ ้งหนผ.เตาขอวิธก
ี ารแก ้ไข - บันทึกการเผาเคลือบ(C-
FR-08-002)
CTQ
รายละเอียดในเอกสารถูกต ้อง - ใบเตา ทุกครัง้ สายตา / นับจำนวน / ส่ง หัวหน ้าแผนกเตา หัวหน ้าแผนก QC - ใบเตาเผาเคลือบ(C-FR-
ครบถ ้วน ตามสินค ้าทีน
่ ำส่งจริง '- สินค ้า มอบ/บันทึกข ้อมูล 08-003)
บันทึกยอดการผลิตประจำวัน

จบ
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307) หน้า : 1/2

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภาพ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 016

เรือ
่ ง : กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเผาเคลือบ

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ
ครงที
ั้ ่

1
(นางสาวนงคราญ จับใจนาย) (นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
1
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : หัวหน ้าแผนก ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 มูลนิธแ
ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 016

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ช้ก ับอาหารและไม่ใช้ก ับอาหาร

ชือ ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 2

จ ัดเตรียมโดย นส.นงคราญ จับใจนาย ทบทวนโดย นายนพร ัตน์ จีจ

้ ำปา อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
ตรวจสอบคุณภาพเผาเคลือบ ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน
เริม
่

- แผนการผลิตมีข ้อมูล ระยะเวลา - แผนการผลิต ทุกครัง้ ทีร่ ับแผน อ่าน/รายละเอียด หัวหน ้าแผนก QC เจ ้าหน ้าทีว่ างแผน - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-
จำนวน และรายการ ครบ ผลิต ครบ FR-12-002)

1 รับแผนงานการผลิต

- สามารถทำงานได ้ตามแผนที่ - แผนการผลิต ทุกครัง้ ทีร่ ับแผน อ่าน ทบทวนราย หัวหน ้าแผนก QC เจ ้าหน ้าทีว่ างแผน ภายใน 1 วันทำการ - แจ ้งเจ ้าหน ้าทีว่ างแผนให ้ - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-
กำหนด ผลิต ละเอียด คำนวณ ทำการแก ้ไขแผนการผลิต FR-12-002)
ไม่ได ้

- Database - แบบฟอร์ม DATA BASE

สามารถปฏิบัตงิ านได ้ แจ ้งพนักงาน (C-FR-13-001)
2 ตามแผนหรือไม่ วางแผนแก ้ไข

ได ้

พนั กงานรับทราบแผน และเป้ า บอร์ดจ่ายงานยอดการผลิต ทุกวันตอนเช ้า อธิบาย / จ่าย หัวหน ้าแผนกคิวซี พนั กงานคิวซี - แจ ้งให ้ทราบถึงเป้ าหมายการ - แบบฟอร์มแผน (เตา) (C-
หมายทีก่ ำหนด ประจำวัน งาน /แจ ้งให ้ทราบ ผลิต FR-12-002)

แจ ้งเป้ าหมายการผลิต พนั กงานเข ้าใจและปฏิบัตต

ิ ามขัน
้ การทำงานระหว่างวัน ทุกครัง้ ทีพ
่ บ ตรวจสอบการ หัวหน ้าแผนกคิวซี พนั กงานคิวซี - แจ ้งให ้แก ้ไขเมือ
่ ปฎิบัตผ
ิ ด
ิ ขัน
้ - แบบฟอร์ม DATA BASE
ตอนทีก่ ำหนด ทำงานของพนั กงาน ตอนการทำงานทีก ่ ำหนด (C-FR-13-001)
3
4 ้ งานครบตาม
- ได ้รับจำนวนชิน ้ งานในรถเข็น
ชิน ้ ทีร่ ับชิน
ทุกชิน ้ งาน สายตา/นั บจำนวน/ พนั กงานคิวซี หัวหน ้าแผนกคิวซี ่ รับในใบเตา
-ลงชือ - (C-WI-09-001) ขัน
้ ตอน -ใบเตาเผาเคลือบ(C-FR-08-
้ งาน
รับชิน แผนการผลิต บันทึกข ้อมูล +หัวหน ้าแผนกเตา การตรวจสอบคุณภาพสินค ้า 003)

- คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐานที่ ้ งาน

ชิน ้ ทีพ
ทุกชิน ่ บตำหนิ สายตา/นั บจำนวน/ พนั กงานคิวซี หัวหน ้าแผนกคิวซี -คัดแยกของเสียทำลายโดยใช ้ - (C-WI-09-001) ขัน
้ ตอน -แบบฟอร์มคัดเกรดสินค ้า(C-
ไ
กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง วัดขนาด/ชัง่ น้ำ สัญลักษณ์สแ ี ดง การตรวจสอบคุณภาพสินค ้า FR-09-006)
ม หนั ก/บันทึกข ้อมูล สินค ้าแก ้ไขได ้สัญลักษณ์ส ี - (C-WI-09-047) วัดขนาด
ผ่าน ไม่่ ผา่ นทำลาย -การวัดขนาดสินค ้า C-FR-
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เหลือง สินค ้า
5 ตามมาตรฐานที่ ผ 09-038
กำหนด ่ ิ ค ้า (C-
'-ข ้อกำหนดตำหนิสน
า
น FR-09-039)
ไม่ผา่ นแก ้ไขได ้ ท CTQ / CEPQ
ำ
ล ้ งานทีพ
รายการและจำนวนสินค ้าถูกต ้อง ชิน ่ นั กงานแยกไว ้ ทุกครัง้ ทีพ
่ บตำหนิ แจ ้งให ้ทราบ พนั กงานคิวซี หัวหน ้าแผนกคิวซี - แจ ้งหัวหน ้าแผนกรับทราบ
า
แจ ้งหัวหน ้าแผนก - ระบุสาเหตุ ประเภทตำหนิที่
ย
รับทราบ พบให ้ตรงกับทีพ ่ บ

6 คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐานที่ ้ งาน

ชิน ้
ทุกชิน ดูด ้วยสายตา หัวหน ้าแผนกคิวซี พนั กงานคิวซี ิ ค ้า (C-
- ข ้อกำหนดตำหนิสน
แก ้ไขไม่ได ้ กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง FR-09-039)
ตรวจสอบ

แก ้ไขได ้

7 -เก็บในพืน ่ เี หลืองและแขวน
้ ทีส -พืน ่ เี หลืองและป้ ายบ่งชี้
้ ทีส ทุกครัง้ สายตา/นั บจำนวน/ พนั กงานคิวซี หัวหน ้าแผนกคิวซี -จัดเก็บพืน้ ทีท
่ ก
ี่ ำหนดติดป้ าย -การตรวจสอบคุณภาพ (ของ
แขวนป้ ายบ่งชี้ ้ ถานะสีเหลือง
ป้ ายบ่งชีส สถานะ บันทึกข ้อมูล บ่งชี้ สีเหลือง ซ่อม) (C-FR-09-016)
สถานสีเหลือง

กระบวนการ
ชุบเคลือบ
CE-QA-014

9
NCR (สินค ้าที่
ไม่เป็ นไปตาม
ข ้อกำหนด)
CE-QA-022
10

กระบวนการ
ขัดกัน CE-QA-
017
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307) หน้า : 1/2

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภาพ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 017

เรือ
่ ง : กระบวนการข ัดขาผลิตภ ัณฑ์

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ
ครงที
ั้ ่

1
(นางสาวนงคราญ จับใจนาย) (นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : หัวหน ้าแผนก ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
ตำแหน่ง : หัวหน ้าแผนก ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 017

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
ื่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชอ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 2

จ ัดเตรียมโดย นส.นงคราญ จับใจนาย ้ ำปา

ทบทวนโดย นายนพร ัตน์ จีจ อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
ข ัดขาผลิตภ ัณฑ์ ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่

1 ้ งานครบ
-ได ้รับจำนวนชิน ้ งานระหว่างผลิต
ชิน ้
ทุกชิน สายตา / นับ พนักงานคิวซี หัวหน ้าแผนก ่ รับในฟอร์มการคัด
ลงชือ -C-FR-09-006 แบบ
ตามแผนการผลิต จำนวน บันทึก QC เกรดสินค ้า ฟอร์มคัดเกรดสินค ้า
้ งาน
รับชิน ข ้อมูล

2 ้ งานเป็ นไปตาม
-ชิน ้ งานระหว่างผลิต
ชิน ้
ทุกชิน สายตา พนักงานคิวซี -C-WI-09-002 ขัน ้ ตอน -C-FR-09-006 แบบ
มาตรฐานทีก ่ ำหนด ้ งาน
การขัดฐานชิน ฟอร์มคัดเกรดสินค ้า
ขัดขาผลิตภัณฑ์ - ไม่บนิ่ ร ้าว คม วางพืน
้ ไม่ - C-FR-09-039 ข ้อ
กระดก กำหนดตำหนิสน ิ ค ้า

3 - คัดแยกสินค ้าตาม ้ งานระหว่างผลิต

ชิน ้
ทุกชิน สายตา / นับ พนักงานคิวซี หัวหน ้าแผนก ่ รับในฟอร์มการคัด
-ลงชือ '-C-FR-09-006 แบบ
ไม่ผา่ นทำลาย มาตรฐานทีก ่ ำหนดได ้ จำนวน บันทึก QC เกรดสินค ้า ฟอร์มคัดเกรดสินค ้า
ตรวจสอบชิน ้ งาน
ขัดแต่ง
อย่างถูกต ้อง ข ้อมูล - ขัดขาผลิตภัณฑ์ใหม่

ผ่าน
CTQ
4
NCR (สินค ้าที่
ไม่เป็ นไปตาม
ข ้อกำหนด)
CE-QA-022

กระบวนการ
ปั ้มโลโก ้ CE-
QA-019
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307) หน้า : 1/2

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภาพ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 018

เรือ
่ ง : กระบวนการปัม
้ โลโก้

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ
ครงที
ั้ ่

1
(นางสาวนงคราญ จับใจนาย) (นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
1
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : หัวหน ้าแผนก ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 018

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
ื่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชอ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 2

จ ัดเตรียมโดย นส.นงคราญ จับใจนาย ้ ำปา

ทบทวนโดย นายนพร ัตน์ จีจ อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
ปัม
้ โลโก้ ความถี่ ี ใี่ ช ้
วิธท ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่

1 ้ งานครบ
- ได ้รับจำนวนชิน ้ งานระหว่างผลิต
ชิน ้
ทุกชิน สายตา / นั บ พนั กงานคิวซี หัวหน ้าแผนก - ลงบันทึกในแบบฟอร์มคัด - (C-FR-09-006) แบบฟอร์ม
ตามแผนการผลิต จำนวน บันทึก QC เกรดสินค ้า คัดเกรดสินค ้า
ข ้อมูล
้ งาน
รับชิน

2 ้ งานเป็ นไปตาม
- ชิน ้ งานระหว่างผลิต
ชิน ้
ทุกชิน สายตา พนั กงานคิวซี - (C-WI-09-003) ขัน
้ ตอ
มาตรฐานทีก ่ ำหนด นการปั ้มโลโก ้
ปั ้มโลโก ้ - โลโก ้ ต ้องชัดเจน สีไม่เลอะ

้ งานระหว่างผลิต
- คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐาน ชิน ้
ทุกชิน สายตา / นั บ พนั กงานคิวซี หัวหน ้าแผนกคิว - ลงบันทึกในแบบฟอร์มคัด - (C-FR-09-006) แบบฟอร์ม
ไม่ผา่ นทำลาย ทีก
่ ำหนดได ้อย่างถูกต ้อง จำนวน บันทึก ซี เกรดสินค ้า คัดเกรดสินค ้า
ข ้อมูล - ลบออกแล ้วปั ้มโลโก ้ใหม่
3 ตรวจสอบชิน ้ งาน
ปั ้มโลโก ้
ผ่าน
CTQ
4
NCR (สินค ้าที่
ไม่เป็ นไปตาม
ข ้อกำหนด) CE-
QA-022

5
กระบวนการ
แพ๊คสินค ้า
CE-QA-019
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307) หน้า : 1/2

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภาพ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 019

เรือ
่ ง : กระบวนการบรรจุภ ัณฑ์

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ
ครงที
ั้ ่

1
(นางสาวนงคราญ จับใจนาย) (นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : หัวหน ้าแผนก ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
ตำแหน่ง : หัวหน ้าแผนก ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 มูลนิธแ
ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 019

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ช้ก ับอาหารและไม่ใช้ก ับอาหาร

ชือ ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 2

จ ัดเตรียมโดย นส.นงคราญ จับใจนาย ้ ำปา

ทบทวนโดย นายนพร ัตน์ จีจ อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
บรรจุภ ัณฑ์ ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่

1 รายการ จำนวนและอุปกรณ์ - รายการ รหัสอุปกรณ์ ทุกครัง้ ทีเ่ บิก สายตา / นับ หัวหน ้าแผนกคิวซี พนักงาน คิวซี - (C-WI-09-013) ขัน ้ ตอนการเบิก - (C-FR-09-013) แบบฟอร์ม ใบเบิกจ่าย
แพ็ค ถูกต ้องครบถ ้วน อุปกรณ์ จำนวน / รับ พนักงานคลัง อุปกรณ์ในการแพ็ค กล่องสำหรับแพ๊ค
เบิกอุปกรณ์การแพ็ค มอบ/บันทึก วัตถุดบ
ิ - (C-WI-09-044) ตำแหน่ง Date stamp - (C-LG-09-027) สมุดการบันทึกปั ญหา
ข ้อมูล สินค ้า ประจำวัน
- (C-WI-09-046) ขัน ้ ตอนการจัดการ
สินค ้าเมือ
่ พบปั ญหา

2 ้ งานครบตาม
-ได ้รับจำนวนชิน ้ งานระหว่างผลิต
-ชิน ้
ทุกชิน สายตา / นับ หัวหน ้าแผนกคิวซี พนักงานเคิวซี
แผนการผลิต จำนวน / รับ
้ งาน
รับชิน มอบ/บันทึก
ข ้อมูล

3 คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐานที่ ้ งานระหว่างผลิต

ชิน ้
ทุกชิน สายตา / นับ พนักงานคิวซี หัวหน ้าแผนกคิวซี - (WI-09-048) การจัดการเมือ
่ พบของ - (C-LG-09-027) สมุดบันทึกปั ญหา
ไม่ผา่ น กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง จำนวน / รับ เสียในไลน์ Packing (ประจำวัน)
มอบ/บันทึก - (C-FR-09-039) ข ้อกำหนดตำหนิสนิ ค ้า
ตรวจสอบ
ข ้อมูล

ผ่าน
4
NCR (สินค ้า
ทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามข ้อ
กำหนด) CE-
QA-022

แพ็คสินค ้าตามมาตรฐานที่ ้ งานระหว่างผลิต

ชิน ้
ทุกชิน ดูด ้วยสายตา/นับ พนักงานคิวซี หัวหน ้าแผนก คิวซี แจ ้งหัวหน ้าแผนกรับ - Packing lnstruction - OM ออนไลน์
กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง จำนวน ทราบ - (C-WI-09-048) การจัดการเมือ
่ พบของ - แบบฟอร์มการตรวจสอบจำนวนและนำ
แพ็คสินค ้า
เสียในไลน์ Packing หนักสินค ้า (C-FR-09-019)
5 ทบทวนราย
-แบบฟอร์มคัดเกรดสินค ้า (C-FR-09-006)
ละเอียด
ชัง่ น้ำหนัก

คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐานที่ ้ งานระหว่างผลิต

ชิน ้
ทุกชิน ่ ตรวจตาม
สุม หัวหน ้าแผนก คิว เจ ้าหน ้าทีL่ ogistic - แบบฟอร์มรายงาน Internal
ไม่ผา่ นแก ้ไขได ้ กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง Rejection rate ซี KPI/Rejection Report (C-FR-13-025)
ิ ค ้า (C-FR-09-039)
- ข ้อกำหนดตำหนิสน
6 ตรวจสอบ
สินค ้า

ผ่าน

7 รายละเอียดของข ้อมูลถูกต ้อง ใบรายงาน inspector ทุกครัง้ ทีพ

่ บ แงให ้ทราบ หัวหน ้าแผนก คิว หัวหน ้างาน แจ ้งหัวหน ้าแผนกรับ
แจ ้งหัวห่น ้างานรับ Report ปั ญหา ซี ทราบ
ทราบ

8 สินค ้าเป็ นไปตามข ้อกำหนด ชิน้ งานระหว่างผลิตและ ้

ทุกชิน ตรวจสอบราย หัวหน ้าแผนก คิว พนักงานคิวซี แจ ้งหัวหน ้างาน ดำเนิน
ปั ญหาทีพ่ บ ละเอียดตาม ซี การรือ้ และแพ๊คใหม่
ดำเนินการแก ้ไข
ปั ญหาทีพ
่ บ รายละเอียดตามปั ญหา
ทีพ
่ บ

9 รายละเอียดในเอกสารถูกต ้อง ใบนำส่งสินค ้าเข ้าคลัง ่ ง่ สายตา / นับ

ทุกครัง้ ทีส หัวหน ้าแผนก คิว เจ ้าหน ้าทีค
่ ลังสินค ้า - (C-WI-09-017) ขัน ้ ตอนการนำส่ง - ใบนำส่งสินค ้าเข ้าคลังในระบบ AX
ครบถ ้วน ตามสินค ้าทีน
่ ำส่งจริง สินค ้าเข ้า จำนวน / ส่ง ซี สินค ้าเข ้าคลัง Logistic - ใบสัง่ ผลิตออนไลน์
ส่งของเข ้าคลัง คลัง มอบ/บันทึก
ข ้อมูล

จบ
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307) หน้า : 1/2

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภาพ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 020

เรือ
่ ง : กระบวนการร ับอุปกรณ์บรรจุภ ัณฑ์

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ
ครงที
ั้ ่

1
(นางสาวนงคราญ จับใจนาย) (นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : หัวหน ้าแผนก ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 020

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชือ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 2

จ ัดเตรียมโดย นส.นงคราญ จับใจนาย ้ ำปา

ทบทวนโดย นายนพร ัตน์ จีจ อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
ร ับอุปกรณ์บรรจุภ ัณฑ์ ความถี่ ี ใี่ ช ้
วิธท ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่

จำนวนและรายการสินค ้าถูก - ใบสัง่ ซือ

้ ่ งั่ ตรวจสอบความ
ทุกครัง้ ทีส หัวหน ้าแผนก ้
- จัดซือ - ดำเนินการสัง่ ซือ
้ ให ้จัด - (C-LG-09-011) สมุด
ต ้องครบถ ้วน เป็ นไปตามข ้อ ผลิตอุปกรณ์ ถูกต ้อง QC - แผนกบรรจุภัณฑ์ ้ หรือ จ ้างงานบรรจุ
ซือ ใบจ ้างแรงงาน
กำหนด - ใบจ ้างแรงงาน ภัณท์ - แบบฟอร์มใบประมาณ
สัง่ อุปกรณ์การแพ็ค การวัตถุดบิ (C-FR-11-
- ใบประมาณการ 001)

จำนวนและรายการสินค ้าถูก - จำนวนอุปกรณ์ ทุกครัง้ ทีร่ ับ สายตา/นั บ พนั กงาน คิวซี - หัวหหน ้าแผนก - แจ ้งหัวหน ้างานหน่วย - (C-WI-09-045) การรับ - (C-FR-09-021) การ
ต ้องครบถ ้วน อุปกรณ์ จำนวน คิวซี งานจัดซือ ้ กล่องสินค ้า และป้ ายต่างๆ ตรวจสอบอุปกรณ์ในการ
- พนั กงานคลัง หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง แพ๊คสินค ้า
รับอุปกรณ์ วัตถุดบิ

คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐานที่ - จำนวนอุปกรณ์ ทุกครัง้ ทีต

่ รวจ สายตา/นั บ พนั กงาน คิวซี หัวหหน ้าแผนก คิว - แจ ้งหัวหน ้างานหน่วย - (C-WI-09-045) การรับ - (C-FR-09-021) การ
กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง สอบอุปกรณ์ จำนวน/วัด ซี งานจัดซือ ้ กล่องสินค ้า และป้ ายต่างๆ ตรวจสอบอุปกรณ์ในการ
ไม่ผา่ น
ขนาด/ชัง่ น้ำ หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง - (C-WI-09-052) การ แพ๊คสินค ้า
หนั ก/บันทึก ทดสอบฉากพาเลท - (C-FR-13-026) บันทึก
ตรวจสอบ ข ้อมูล ผลทดสอบฉาก

ผ่าน

NCR (สินค ้าทีไ่ ม่เป็ น

ไปตามข ้อ
กำหนด)เลขที่ CE-
QA-022

รายละเอียดในเอกสารถูก - จำนวนอุปกรณ์ ่ ง่
ทุกครัง้ ทีส สายตา / นั บ หัวหน ้าแผนก พนั กงานคลัง - จัดเก็บตามรหัสอุปกรณ์ - (C-FR-09-008) Stock
ต ้อง ครบถ ้วน ตามสินค ้าทีน
่ ำ สินค ้าเข ้าคลัง จำนวน / ส่ง คิวซี วัตถุดบ
ิ ในพืน้ ทีก
่ ำหนด Card- แผนกคิวซีเผา
ส่งเข ้าคลังวัตถุดบ
ิ ส่งจริง มอบ/บันทึก เคลือบ
ข ้อมูล

จบ
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307) หน้า : 1/2

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภาพ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 022

เรือ
่ ง : กระบวนการจ ัดการสน
ิ ค้าทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ
ครงที
ั้ ่

1
(นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงวันวิสาข์ มิมะละ) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : หัวหน ้างาน ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : หัวหน ้างาน ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 022

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
ื่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชอ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 2

จ ัดเตรียมโดย นายพนรัตน์ จึจ

้ ำปา ทบทวนโดย อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
จ ัดการสินค้าทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อกำหนด ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่

รายการและจำนวนสินค ้าถูก จำนวนทีพ

่ นักงานแยกให ้ ทุกครัง้ แจ ้งให ้ทราบ พนั กงาน หัวหน ้าแผนก
แจ ้งหัวหน ้าแผนกทราบ ต ้อง

คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐานที่ จำนวนทีพ

่ นักงานแยกให ้ ทุกครัง้ ดูด ้วยสายตา หัวหน ้าแผนก พนั กงาน
รีไซเคิล ทำลาย
กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง
คัดแยก

รายการและจำนวนสินค ้าถูก จำนวน ทุกวัน สายตา / นับ พนั กงาน หัวหน ้าแผนก -เศษดิน น้ำดิน บิสกิต (C-WI-13-011)การ
แผนกเตรียมดิน จบ ต ้อง จำนวน / จัดการสินค ้าทีไ่ ม่เป็ น
ส่งคืน/บันทึก ไปตามข ้อกำหนด
ข ้อมูล
สินค ้าต ้องอยูใ่ นพืน
้ ทีท
่ ก ้ งาน พืน
ี่ ำหนด จำนวนหรือชิน ้ ทีท
่ ี่ ทุกครัง้ ขน ย ้าย สินค ้า พนั กงาน หัวหน ้าแผนก -เศษปูนปลาสเตอร์ แม่ (C-WI-13-011)การ
กำหนด พิมพ์ เศษเคลือบ น้ำ จัดการสินค ้าทีไ่ ม่เป็ น
เคลือบ บิสกิตทีช่ บ
ุ เคลือบ ไปตามข ้อกำหนด
นำไปไว ้ในพืน
้ ทีท
่ ก
ี่ ำหนด ้ งานหลังเผาเคลือบ
ชิน
วัตถุดบ
ิ ดิน สารเคมี่ ดิน
เค ้ก

รายการและจำนวนสินค ้าถูก ่ ง่ ให ้
จำนวนทีส ทุกครัง้ สายตา / นับ หัวหน ้างาน หัวหน ้าแผนก

แจ ้งหน่วยงานสิง่ แวดล ้อม ต ้อง จำนวน /บันทึก

ข ้อมูล

จบ
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307) หน้า : 1/2

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภาพ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 023

เรือ
่ ง : กระบวนการสอบกล ับ

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ
ครงที
ั้ ่

1
(นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงวันวิสาข์ มิมะละ) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : หัวหน ้างาน ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : หัวหน ้างาน ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 023

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชือ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 2

จ ัดเตรียมโดย นายพนรัตน์ จึจ

้ ำปา ทบทวนโดย อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล
กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร
การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
สอบกล ับ ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่

Date Stamp ทีต

่ ด
ิ กับสินค ้า ทางอีเมล ทุกครัง้ ตรวจสอบข ้อมูล ครบหรือ หัวหน ้างาน ฝ่ ายขาย กรณีข ้อมูลไม่ครบ แจ ้งให ้
ไม่ ฝ่ ายขายทราบเพือ่ ติดตาม
ตรวจสอบ ไม่ครบ
ข ้อมูล
แจ ้งกลับฝ่ ายขาย
ข ้อมูล

ครบ

สินค ้าทีไ่ ม่เกีย

่ วข ้อง การคัดแยกสินค ้าถูกต ้อง แบทดิน แบทเคลือบ ทุกครัง้ คัดแยก จำนวนสินค ้า จัด หัวหน ้าแผนกฝ่ าย หัวหน ้างาน/ผู ้
กับการร ้องเรียน
เข ้าสู่ สัปดาห์ทบี่ รรจุหบ
ี ห่อ เก็บพืน ้ ทีก่ ำหนด ทำป้ าย ผลิตทีเ่ กีย
่ วข ้อง จัดการส่วน
คัดแยก บรรจุภัณฑ์ รอบการ บ่งชีใ้ ห ้ชัดเจน
กระบวนถัด
สินค ้า ผลิตวัตถุดบ ิ
ไป
สินค ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับการร ้องเรียน
CTQ
สรุปสาเหตุทท
ี่ ำให ้เกิดข ้อร ้อง กระบวนการผลิตที่ ทุกครัง้ วิเคราะห์ตรวจสอบ หัวหน ้าแผนกฝ่ าย หัวหน ้างาน/ผู ้ แจ ้งหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เรียน และแนวทางแก ้ไขได ้อย่าง เกีย่ วข ้อง กระบวนการผลิตที่ ผลิตทีเ่ กีย
่ วข ้อง จัดการส่วน ดำเนินการแก ้ไข
วิเคราะห์หาสาเหตุทท ี่ ำให ้ เหมาะสม เกีย
่ วข ้อง
เกิดขอร ้องเรียน

จำนวนสินค ้าทีไ่ ม่เป้ นไปตามข ้อ แบทดิน แบทเคลือบ ทุกครัง้ คัดแยก จำนวนสินค ้า จัด หัวหน ้าแผนกฝ่ าย หัวหน ้างาน
กำหนด สัปดาห์ทบี่ รรจุหบ
ี ห่อ เก็บพืน ้ ทีก่ ำหนด ทำป้ าย ผลิตทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ไม่ผา่ น NCR บรรจุภัณฑ์ รอบการ บ่งชีใ้ ห ้ชัดเจน
คัดแยก (สินค ้าทีไ่ ม่เป้
นไปตามข ้อ ผลิตวัตถุดบ ิ
สินค ้า กำหนด) CE-
QA-022

ผ่าน CTQ
ข ้อมูลถูกต ้องครบถ ้วน ใบรายงานสาเหตุ ทุกครัง้ แจ ้งให ้ทราบ หัวหน ้างาน ฝ่ ายขาย
สรุปรายงานแจ ้งฝ่ าย
ขาย

กระบวนการ
แพ็คสินค ้า
CE-QA-019
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307)

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 024

เรือ
่ ง : กระบวนการร ับเอกสาร PDOC

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ
ครงที
ั้ ่

1
(นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงวันวิสาข์ มิมะละ) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล)

ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : หัวหน ้างาน ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค

พ ัฒนาดอยตุง

หน้า : 1/2

นควบคุมคุณภาพ

- 024

อกสาร PDOC

ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ

(นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 024

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
ื่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชอ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 2

จ ัดเตรียมโดย นายพนรัตน์ จึจ

้ ำปา ทบทวนโดย อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล
กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร
การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
ร ับเอกสาร PDOC ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่

รายการ ระยะเวลา อีเมล ทุกครัง้ ตรวจสอบความ จนท.วางแผน ฝ่ ายขาย 1 วันทำการ หลังจากได ้

ถูกต ้อง การผลิต รับแจ ้ง
รับแจ ้งจากฝ่ ายขาย

เอกสารถูกต ้องครบถ ้วน ไฟล์แชร์อเี กีย 019 ทุกครัง้ ตรวจสอบความ จนท.วางแผน ฝ่ ายขาย รายละเอียดไม่ถก ู ต ้อง - Wi เข ้าระบบไฟล์แชร์ PDOC แบบฟอร์ม (C-FR-12-007)
ไม่ครบ PDOC & LABEL ถูกต ้อง การผลิต ครบถ ้วนแจ ้งกลับทาง
เทียบกับรายการใน ฝ่ ายขายดำเนินการ
ตรวจสอบรายการ แจ ้งกลับฝ่ าย แบบฟอร์ม การรับ แก ้ไข
เอกสาร ขาย เอกสาร PDOC
ครบ
รายละเอียดข ้อกำหนดถูกต ้อง แยก ไฟล์แชร์อเี กีย 019 ทุกครัง้ จัดเตรียมข ้อ จนท.วางแผน ฝ่ ายผลิต 7 วันทำการ - Wi การกรอกข ้อมูลค่ามาตรฐานทีล ่ ก
ู ค ้า แบบฟอร์ม (C-FR-12-008)
ตามเอกสารกำกับมาตร่ฐานการผลิต PDOC & LABEL กำหนดในการ การผลิต กำหนด และผลหลังเทสในแบบฟอร์ม Test แบบฟอร์ม TSS
ใน PDOC ผลิต Status Summery(TSS) แบบฟอร์ม SD
จัดทำข ้อกำหนดในการ - Wi การกรอกรายชือ ่ ผู ้ขายสินค ้า(Supplier
ผลิต list) แบบฟอร์มข ้อกำหนดและ
- WI การกรอกใบรับรองสินค ้า(SD) ิ ค ้า (C-FR-09-
ตำหนิสน
039)
รายละเอียดข ้อกำหนดข ้อมูลถูกต ้อง แบบฟอร์ม (C-FR- ทุกครัง้ ปริน
้ ท์เอกสาร จนท.วางแผน ฝ่ ายผลิต 1 วันทำการ แบบฟอร์ม (C-FR-12-008)
จัดส่งเอกสารให ้แผนก ระยะเวลา 12-008) ส่งให ้แผนกที่ การผลิต
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เกีย
่ วข ้อง

เอกสารถูกต ้องครบถ ้วน แบบฟอร์ม (C-FR- ทุกครัง้ ่ รับ ส่ง

ลงชือ จนท.วางแผน ฝ่ ายผลิต แบบฟอร์ม (C-FR-12-008)
แผนกทีเ่ กีย
่ วข ้องเซ็นต์ 12-008) เอกสาร การผลิต
รับเอกสาร

จบ
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ

หน่วยงาน : เซรามิค (307)

ประเภทเอกสาร : แผนควบคุมคุณภ

รห ัสเอกสาร : CE - QA - 025

เรือ
่ ง : กระบวนการ Warning limit

ฉบ ับพิมพ์
ผูจ
้ ัดทำ ผูท
้ บทวน ผูต
้ รวจสอบ
ครงที
ั้ ่

1
(นายนพรัตน์ จีจ
้ ำปา) (ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงวันวิสาข์ มิมะละ) (นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล)

ตำแหน่ง : เจ ้าหน ้าทีว่ างแผนการผลิต ตำแหน่ง : หัวหน ้างาน ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค

พ ัฒนาดอยตุง

หน้า : 1/4

นควบคุมคุณภาพ

- 025

rning limit

ผูต
้ รวจสอบ ผูอ
้ นุม ัติ

(นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล) (นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ)
ตำแหน่ง : ผู ้อำนวยการฝ่ ายผลิตหัตถกรรม
ตำแหน่ง : ผู ้จัดการโรงงานเซรามิค
(แทน)
 มูลนิธแ
ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 025

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ่ อกเอกสาร : 07.12.65

ว ันทีอ

่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑท

ชือ ์ ใี่ ช้ก ับอาหารและไม่ใช้ก ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 2 จาก : 4

จ ัดเตรียมโดย นายพนรัตน์ จึจ

้ ำปา ทบทวนโดย อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
Warning limit ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

ѯі єѧѷ

- จำนวนสินค ้าทีต
่ ้องส่ง แผนส่งสินค ้า ทุกครัง้ ดูด ้วยสายตา หัวหน ้าตัวอย่าง หัวหน ้างาน 2 เดือนก่อนการ แบบฟอร์มการส่งสินค ้า
สำหรับการทดสอบแต่ละชนิด หัวหน ้าแผนกคิวซี ผลิตจริง ทดสอบ
ทีก
่ ำหนด
1 ч ѝҕкѝ ьѧз ѥѳюъ
лѤ Җ чѝѠэ - ระยะเวลา

CEPQ
เอกสารถูกต ้องครบถ ้วน อีเมล์ ทุกครัง้ ดูด ้วยสายตา ฝ่ ายวางแผนการผลิต ฝ่ ายขาย กรณีข ้อมูลไม่ครบให ้แจ ้ง
กลับฝ่ ายขาย

2 іѤ
э яј ъчѝѠэ лѥдѐҕѥѕеѥѕ ъ ѥкѠѯѨє ј ѳє ҕз і э Ѱлкдј
Җ Ѥ э ѐҕѥѕеѥѕ

зі э สรุปผลทดสอบในตาราง ใบรายงานผลทดสอบ ทุกครัง้ อ่าน ทวบทวนราย ฝ่ ายวางแผนการผลิต ฝ่ ายขาย ค่ามาตรฐานอ ้างอิง 1.ค่ามาตรฐานไม่เกิน ผลิต WI กรอกผลทดสอบที่ แบบฟอร์ม TSS (Test
เทียบค่า แบบฟอร์ม TSS ละเอียดผล IOS-PRG- 021 AA- ได ้ตามปกติ ได ้รับเปรียบเทียบกับค ้า Status summary)
(Test Status Summery) ทดสอบ 31847-12 M-010 2.เกิน 60% แต่ไม่เกินค่า มาตรฐานทีก ่ ำหนด
มาตรฐาน เฝ้ าระวังทำ
เอกสารควบคุม
3 ѝі ѫюяј дѥі ъ чѝѠэ ѯъ ѕѨэ дѤ
э з ҕѥ 3.เกินค่ามาตรฐาน หยุด
การผลิตทันที
єѥші уѥь

ระยะเวลา ข ้อมูลถูกต ้อง ใบรายงานผลทดสอบ ทุกครัง้ จัดประชุมแจ ้งเพือ

่ ฝ่ ายวางแผนการผลิต ฝ่ ายผลิต
ѳє ҕѯдѧь ѯдѧь 60% Ѱшҕѳє ѯҕдѧь з ҕѥє ѥші уѥь ѯдѧь з ѥҕєѥші уѥь ทราบ

Ѱлкѐҕ
Җѥѕяј ш
ѧ ъѨ
ѯѷдѨ
ѕѷње Ѡ
Җкі эҖъ і ѥэ

C
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 025

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
ื่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชอ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 3 จาก : 4

จ ัดเตรียมโดย นายพนรัตน์ จึจ

้ ำปา ทบทวนโดย อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
Warning limit ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

B
สาเหตุทเี่ ป็ นไปได ้ กระบวนการผลิตที่ ทุกครัง้ วิเคราะห์ ตรวจ ฝ่ ายผลิตที่ หัวหน ้างาน
1 เกีย
่ วข ้อง สอบ เกีย่ วข ้อง
วิเคราะห์หาสาเหตุทเี่ ป็ นไปได ้ หัวหน ้าห ้อง ผู ้จัดการส่วน
ทดลอง
จำนวน รายการวัตถุดบ
ิ ทุก 1 เดือน จัดส่งสินค ้าไป หัวหน ้าตัวอย่าง ฝ่ ายว่างแผนผลิต ส่งสินค ้าทดสอบภายใน
ทดสอบ ประเทศ เดือนละครัง้ เพือ
่
ส่งวัตถุดบ
ิ ไปทดสอบ เฝ้ าระวังการละลายของ
ระยะเวลา หัวหน ้าห ้อง โลหะหนั กเกินค่า
ทดลอง มาตรฐานทีก ่ ำหนด
2
ข ้อมูลผลทดสอบ ใบรายงานผลทดสอบ ทุกครัง้ บันทึกข ้อมูลของ ฝ่ ายวางแผนผลิต ค่ามาตรฐานอ ้างอิง IOS- สร ้างแบบฟอร์มควบตุม
จัดทำรายงานเอกสารควบคุม ผลทดสอบ PRG- 021 AA-31847-12 การติตตาม
3 M-010

จบ
 มูลนิธแ
ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 025

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ่ อกเอกสาร : 07.12.65

ว ันทีอ

่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ช้ก ับอาหารและไม่ใช้ก ับอาหาร

ชือ ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 4 จาก : 4

จ ัดเตรียมโดย นายพนรัตน์ จึจ

้ ำปา ทบทวนโดย อนุม ัติโดย นายพุฒพ
ิ งศ์ เจริญผล

กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร

การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
Warning limit ความถี่ ี ใี่ ช ้
วิธท ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน
C

ข ้อมูลเอกสารถูกต ้องครบถ ้วน ผลทดสอบทีไ่ ด ้รับมา ทุกครัง้ จัดประชุมแจ ้งเพือ

่ ทราบ ฝ่ ายวางแผนการ ฝ่ ายผลิต
1 ผลิต
แจ ้งฝ่ ายผลิตหยุดการผลิตทันที

สาเหตุทเี่ ป็ นไปได ้ กระบวนการผลิตที่ ทุกครัง้ วิเคราะห์ตรวจสอบ ฝ่ ายผลิต หัวหน ้างาน

เกีย
่ วข ้อง กระบวนการผลิตที่
วิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดขัน
้ ตอนการ เกีย
่ วข ้อง
2 แก ้ไข

3 ข ้อมูลถูกต ้องครบถ ้วน สาเหตุและปั ญหาทีพ

่ บ ทุกครัง้ จัดประชุมแจ ้งเพือ
่ ทราบ ฝ่ ายวางแผนการ ฝ่ ายผลิต แจ ้งหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องดำเนินการ
ผลิต แก ้ไข
แจ ้งฝ่ ายผลิตทีเ่ กีย
่ วข ้องรับทราบ

4 วิธก
ี ารแก ้ไขสาเหตุทถ
ี่ ก
ู ต ้อง วิธก
ี ารทำงานทีถ
่ ก
ู ต ้อง ทุกครัง้ ตรวจสอบ หัวหน ้างาน หัวหน ้าแผนก

ดำเนินการแก ้ไขตามสาเหตุทพ
ี่ บ

5 คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐานที่ แบทดิน แบทเคลือบ ทุกครัง้ ขน ย ้าย จัดแยกสินค ้าที่ หัวหน ้างาน หัวหน ้าแผนก ทำป้ ายบ่งชี้ แยกพืน
้ ทีใ่ ห ้ชัดเจน
กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง สัปดาห์ทบี่ รรจุหบ
ี ห่อ ไม่เป็ นไปตามข ้อกำหนด ตามทีก่ ำหนด
สินค ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง
บรรจุภัณฑ์ รอบการ
คัดแยกสินค ้า ผลิตวัตถุดบ ิ

สินค ้าทีไ่ ม่เกีย

่ วข ้อง

6
NCR (สินค ้า
ทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามข ้อ
กำหนด)

8
Warning
A
ไม่ผา่ น ผ่าน

ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้อง ใบรายงานผลทดสอบ ทุกครัง้ จัดประชุมแจ ้งเพือ
่ ทราบ ฝ่ ายวางแผนการ ฝ่ ายผลิต แจ ้งหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องดำเนินการ
ผลิต แก ้ไข
แจ ้งฝ่ ายผลิตทีเ่ กีย
่ วข ้องร ้บทราบ

9
ข ้อมูลเอกสารถูกต ้องครบถ ้วน อีเมล์ ทุกครัง้ ดูด ้วยสายตา อ่าน ฝ่ ายวางแผนการ ฝ่ ายขาย ตรวจสอบเอกสารถ ้าไม่ครบแจ ้ง
ทบทวนรายละเอียด ผลิต กลับฝ่ ายขาย
10 สรุปรายงานเพือ
่ เสนอขอผลิตอีกครัง้

จบ
 ิ ม่ฟ้าหลวง สำน ักงานโครงการพ ัฒนาดอยตุง
มูลนิธแ เลขทีเ่ อกสาร : CE - QA - 026

หน่วยงาน : เซรามิค (307) ว ันทีอ

่ อกเอกสาร : 07.12.65

้ ับอาหารและไม่ใชก
ื่ แบบฟอร์ม : แผนควบคุมคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ชก
ชอ ้ ับอาหาร ฉบ ับที่ : 1 ครงที
ั้ ่ : 1 หน้า : 1 จาก : 1
จ ัดเตรียมโดย : น.ส. วัชรี อ ้ายเทา ทบทวนโดย : นาย นพรัตน์ จีจ ้ ำปา อนุม ัติโดย นายพุฒพ ิ งศ์ เจริญผล
กระบวนการ การตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบ ัติ เอกสาร
การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ ช่วงควบคุม แบบฟอร์ม
้ งานเผาดิบ
เบิกชิน ความถี่ วิธท
ี ใี่ ช้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ กีย
่ วข้อง การแก้ไข วิธก
ี ารทำงาน

เริม
่

้ งานครบตาม
-ได ้รับจำนวนชิน ้ งานในรถเข็น
ชิน ทุกครัง้ สายตา/ นั บ หัวหน ้าแผนก หัวหน ้าแผนก
แผนการผลิต จำนวน เคลือบ QC
้ งานบิสกิต
รับชิน

คัดแยกสินค ้าตามมาตรฐานที่ ้ งานเผาดิบ

- ชิน ้
ทุกชิน สายตา / นั บ พนั กงานเคลือบ หัวหน ้าแผนก - ใบส่งมอบสินค ้าระหว่าง
ไม่ผา่ นแก ้ไขได ้ ไม่ผา่ นทำลาย กำหนดได ้อย่างถูกต ้อง จำนวน/บันทึก เคลือบ แผนก(C-FR-06-003)
ข ้อมูล
้
ตรวจรับจำนวนชิน
งาน

ผ่าน

-เก็บในพืน ่ เี หลืองและ
้ ทีส -พืน ่ เี หลืองและป้ าย
้ ทีส ทุกคัน -ดูด ้วยสายตา พนักงานเคลือบ หัวหน ้าแผนก แจ ้งให ้หัวหน ้าแผนกทราบ
แขวนป้ ายบ่งชี้ เคลือบ
สถานะสีเหลือง
แขวนป้ ายบ่งชีส ้ ถานะสี ้ ถานะ
บ่งชีส
เหลือง

้ งานทีส
รายการและจำนวนสินค ้าถูกต ้อง จำนวนชิน ่ ง่ คืน ้
ทุกชิน สายตา / นั บ หัวหน ้าแผนก หัวหน ้าแผนก - แก ้ไขในใบส่งมอบ - ใบส่งมอบสินค ้าระหว่าง
ส่งคืนแผนกคิวซีบ ิ จำนวน / ส่ง เคลือบ QC ระหว่างแผนก แผนก(C-FR-06-003)
สกิต คืน/บันทึก
ข ้อมูล

NCR (สินค ้าที่

ไม่เป็ นไปตาม
ข ้อกำหนด)
CE-QA-022

รายการและจำนวนสินค ้าถูกต ้อง ใบส่งมอบสินค ้าระหว่าง ทุกครัง้ ทบทวนราย หัวหน ้าแผนก หัวหน ้าแผนก - ใบส่งมอบสินค ้าระหว่าง
่ รับมอบ
บันทึกรายการ จำนวน ลงชือ แผนก ละเอียด เคลือบ QC แผนก(C-FR-06-003)

กระบวนการ
ชุบเคลือบ
CE-QA-014