ተመርማሪ መስራ ቤት ወረዳ 4 ፋይናስ ፅ/ቤት

የኦዲት አይነት የስልክ ኖርም ኦዲት

ተ. የጽ/ቤቱ የበጀት ኮድ u¨` በአመት ጥር የካቲት መጋቢት የ 3 ሩብ የሩብ ሂሳብ

ቁ ስም ¾}SÅuK የተመደበ አመት አመት ከበጀት በላይ የተጠቀሙ ሪፖርት
ƒ ¾•`U ለት ወጪ የተፈቀ በማነስ/በ
u˃ ድምር ደ መብለጥ
በላይ በታች
ብር ሳ ብር ሳ ብር ሳ ብር ብር ብር ሳ ብር ሳ

1 አፈ ጉባኤ 6258 350 4200 350 350 350 1263.7 3090 1826 30
ፀሀፊ 6258 350 4200 350 350 350 4
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330
2 ዋና ስራ 6258 400 4800 400 400 400 4717.8 6450 1732 20
አስፈፃሚ 4
ህዝብ 6258 350 4200 350 350 350
ግንኙነት
ህዝብ 6258 350 4200 350 350 350
ግንኙነት
ህዝብ 6258 350 4200 350 350 350
ግንኙነት
ህዝብ 6258 350 4200 350 350 350
ግንኙነት
ህዝብ 6258 350 4200 350 350 350
ግንኙነት
3 ህግና ፉትህ 6258 350 4200 350 350 350 557.33 1050 492 7
4 ማህበራ 6258 350 4200 350 350 350 567.79 1050 482 30
ፊርድቤት
5 ደንብ 6258 350 4200 350 350 350 595.35 2040 1444 70
ማስከበር

6258 330 3960 330 330 330

ስራ ሂደት
6 ፋ/ል/ል/ፅ/ቤት 6258 350 4200 350 350 350 893.30 3030 2136 70
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330
6258 330 3960 330 330 330
ስራ ሂደት
7 ኮምንክሽን 6258 350 4200 350 350 350 1253.4 2040 786 60
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330 0
8 ፐብሊክ 6258 350 4200 350 350 350 2446.4 3030 583 60
ሰርቨስ 2
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330

ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330

9 ን/አ/ፅ/ቤት 6258 350 4200 350 350 350 1678.9 2040 361 10
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330 5

10 ጥቃቅን 6258 350 4200 350 350 350 2319.8 4020 1700 20
ፅ/ቤት 2
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330
11 ቤቶች 6258 350 4200 330 330 330 888.97 2040 1151 10
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330
ድምር 17182.
92
የኦዲት በጀት አመት የ 2011 የሶስተኛ ሩብ አመት

ገጽ 4

የዞረ 17182.92
ድምር
12 ትምህርት 6258 350 4200 350 350 350 1300.83 2040 739 20
ሀላፊ
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330

ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330

13 ወጣቶቻና 6258 350 4200 350 350 350 1133.61 2040 906 40
እስፖርት
ሀላፊ
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330
15 ጤና 6258 350 4200 350 350 350 560.46 1050 489 60

14 መደሀኒት 6258 350 4200 350 350 350 775.31 2040 1264 70
ቁጥጥር
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330

16 ሰራተኛና 6258 350 4200 350 350 350 652.68 1050 397 40
ማህበራዊ
17 ሴቶችና 6258 350 4200 350 350 350 1966.77 3030 1063 30
ህፃናት
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330

ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330

18 ስራ 6258 350 4200 350 350 350 505.66 1050 544 40
አስኬያጅ
ስራ ሂደት 6258

19 ግንባታና 6258 350 4200 350 350 350 531.32 1050 518 70
ቄጥጥር
20 ውበትና 6258 350 4200 350 350 350 1433.14 2040 606 90
መናፈሻ
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330
21 ፅዳት 6258 350 4200 350 350 350 708.65 2040 1331 40
አስተዳደር

ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330

22 ወሳኝ 6258 350 4200 350 350 350 1276.61 2040 763 40
ኩነተ
ስራ ሂደት 6258 330 3960 330 330 330
23 ህብረት 6258 350 4200 350 350 350 241.97 1050 808 10
ስራ
ማህበር
24 ህብረተሰ 6258 350 4200 350 350 350 1794.87 2040 245 20
ብ ተሳትፎ

6258 330 3960 330 330 330

ስራ ሂደት
 25 ባህልና 6258 350 4200 350 350 350 1216.35 2040 823 70
ቱሪዝም
6258 330 3960 350 350 350
ጠቅላላ 31281.14
ድምር
ከላይ የተቀመጠ የኖርም ወጪ ሂሳብ ትክክል መሆኑን ለወረዳ የውስጥ ኦዲተሮች መተማመኛ ሰጥቻለሁ ፡፡

መተማመኛ ሰጪ ኦዲተሮች የኦዲት አስተባበሪ

ስም ስም ስም

ቀን ቀን ቀን
ፊርማ ፊርማ ፊርማ ገፅ 5

የስልክ ኖርም መተማመኛ

ከላይ በርእሱ ለመግለፅ እንደተሞከረው በሶስተኛ ሩብ አመት በወረዳ 04 የሥልክ ጠቅላላ ወጪ የብር መጠን

Jv የተወራረደ ------------------------------ ብር መጠን ብር 31281.14

ከመጋቢት ወር ለሚያዝያ ተከፈለ---------- ብር መጠን ብር 10629.70

ጠቅላላ ድምር ብር መጠን ------------------------ ብር መጠን ብር 41910.81

ገንዘብ ደረሰኝ የቀረበለት --------------------------------------------------------------------- ብር መጠን ብር 41910.81

ጠቅላላ ብር መጠን ------------------------------------------------------------------------------ ብር መጠን 41910.81

ከላይ የተጠቀሰው የብር መጠን ልክ በ 2011 በጀት አመት የሶስተኛ ሩብ አመት ጠቅላላ የስልክ ወጪ ልክ መሆኑን
በፊርማችን

እናረጋግጣለን ፡፡

የግዥ ኦፊሰር ፋይናስ ኦፊሰር

ወጪው ያፀደቀው ሀላፊ

ስም ስም
ስም

ፊርማ ፊርማ
ፊርማ

ቀን ቀን
ቀን
የውስጥ ኦዲተር ስም የውስጥ ኦዲተር አስተባባሪ

ስም ስም

ፊርማ ፊርማ

ቀን ቀን

ገፅ 6

ተመርማሪ መ/ቤት፡- ወረዳ 4 ፋይናስ ፅ/ቤት

የኦዲት አይነት፡- ሞዴል 19 የነዳጅ ኩፖን ሂሳብ ምርመራ

የኦዲት በጀት ዓመት 2011 2 ኛ ሩብ አመት

የሚመረመረው ደረሰኝ ሞዴል 19

ተ. ኩፖን ገቢ ሞዴል የኩፖን ቁጥር ከ -እስከ ብዛት የአንዱ ጠቅላላ ዋጋ ምርመራ

ቁ የሆነበት ቀን 19 ቁጥር ዋጋ
1 10/04/11 500599 39 500 19500
2 10/04/11 500599 1 600 600
3 09/08/11 500653 11 500 5500
4 09/08/11 500653 6 600 3600
5 09/08/11 500653 14 100 14000
ድምር 43200

እኔ የወረዳ 4 ንብረት ኦፊሰር የሆኑኩ በ 2011 3 ኛ ሩብ በጀት ዓመት ወደ ንብረት ክፍል በሞዴል 19 ገቢ የሆነ የነዳጅ ኩፖን
ስለመሆኑ ለወረዳ 4 የውስጥ ኦዲተሮች ይህንን መተማመኛ ሰጥቻለሁ፡፡

መተማመኛ ሰጪ ኦዲተሮች የኦዲት አስተባባሪ

ስም፡- ስም ስም

ፊርማ፡- ፊርማ ፊርማ

ቀን፡- ቀን ቀን
ገፅ 7

ተመርማሪ መ/ቤት፡- ወረዳ 4 ፋይናስ ፅ/ቤት

የኦዲት አይነት፡- ሞዴል 22 የነዳጅ ኩፖን ሂሳብ ምርመራ

የኦዲት በጀት ዓመት 2011 3 ተኛ ሩብ አመት

የሚመረመረው ደረሰኝ ሞዴል 22

ተ.ቁ ኩፖን ወጪ ሞዴል 22 የኩፖን ቁጥር ከ - ብዛት የአንዱ ጠቅላላ ዋጋ ምርመራ/ኩፖን

የሆነበት ቀን ቁጥር እስከ ዋጋ አውጪ አካል
1 10/03/11 868659 800 እዮብ ብዙነህ
2 10/03/11 868660 1600 ግርማ ጥላሁን
3 12/03/11 868666 2600 ዮሴፍ
4 21/03/11 868683 800 እዮብ ብዙነህ
5 29/06/11 133351 5 500 2500 ዮሴፍ
6 09/07/11 133366 5 500 2500 እዮብ ብዙነህ
7 18/07/11 133386 500 1500 እንዳልካቸው
8 22/06/11 133334 4 500 2000 እዮብ ብዙነህ
9 22/06/11 133334 1 600 600 እዮብ ብዙነህ
10 30/05/11 133277 500 2600 ዮሴፍ
11 05/06/11 133295 500 2600 እዮብ ብዙነህ
12 38/07/11 240403 2500 እዮብ ብዙነህ
13 06/05/11 133170 2600 ዮሴፍ
ድምር 25200
እኔ የወረዳ 4 ንብረት ኦፊሰር የሆኑኩ በ 2011 3 ኛ ሩብ በጀት ዓመት ወደ ንብረት ክፍል በሞዴል 22 ወጪ የሆነ የነዳጅ
ኩፖን ስለመሆኑ ለወረዳ 4 የውስጥ ኦዲተሮች ይህንን መተማመኛ ሰጥቻለሁ፡፡
መተማመኛ ሰጪ ኦዲተሮች የኦዲት አስተባባሪ

ስም ስም ስም

ፊርማ ፊርማ ፊርማ

ቀን ቀን ቀን

ገፅ 8

ተመርማሪ መ/ቤት፡- ወረዳ 4 ፋይናስ ፅ/ቤት

የኦዲት አይነት፡- የነዳጅ ኖርም ሂሳብ

በጀት ዓመት 2011 ዓ.ም 3 ኛ ሩብ አመት

ተ የተሸከ የሂሳ ታርጋ የነዳጅ ወጪ የነዳጅ የነዳጅ ነዳጅ ነዳጅ ምርመራ

. ርካ ብ ቁጥር በኖርም ወጪ ወጪ ከኖርም ከኖርም
ቁ ሸሌዳ ኮድ መሰረት በኖርም በሩብ በላይ በታች
ቁጥር በአመት መሰረት አመት የተጠቀሙ የተጠቀ
የተመደበላቸ በሩብ የተጠቀሙ ት ሙት
ው አመት ት
የተመደበላ
ቸው
1 ማዝዳ 6217 01992 34191 8547.75 10300 1752.3
ኮድ 4
2 መኒ 6217 01980 34191 8547.75 11800 3252.30
ባስ ኮድ 4
3 ሞተር 6217 0373 38483 9620.75 3100 6520.8
ሳይክል
 ከላይ የተቀመጠው የ 3 ኛ ሩብ አመት የነዳጅ ወጪ ትክክል መሆኑን ለወረዳ 4 የውስጥ ኦዲተሮች ይህንን መተማመኛ
ሰጥቻለው፡፡

መተማመኛ ሰጪ ኦዲተሮች የኦዲት አስተባባሪ

ስም ስም ስም

ፊርማ ፊርማ ፊርማ

ቀን ቀን ቀን

ገፅ 10

ተመርማሪ መ/ቤት፡- ወረዳ 4 ፋይናስ ፅ/ቤት

የኦዲት አይነት፡- የመስተንግዶ ኖርም ኦዲት

ተ የጽ/ቤቱ ስም የበጀ በዓመት በሩብ ዓመት በሩብ በሩብ አመት በሩብ ምር

. ት የተመደ የተመደበላቸ አመት ከተፈቀደላቸው አመት መራ
ቁ ኮድ በለት ው የተጠቀሙ በላይየተጠቀሙ ከተፈቀደላ
የመስተ የመስተንግዶ ት ት ቸው
ንግዶ በጀት መስተንግዶ በታች
የተጠቃሚ
በጀት የተጠቀሙ
ው ስም
ት

1 ዋና ስራ ዘለቀ 6233 5556 2514 1123.19 1390.90

አስፈፃሚ ሽንብሬ
2 ህዝብ ተክለ 6233 4500
ግንኙነት ብርሀን ወሉ
3 አፈ ጉባኤ አብድራህ 6233 4500 1125 524.15 600.90
ማን ረሺድ
4 ስ/አስኪያጅ ደረጀ ደበበ 6233 4500 1125 524.15 600.90
6 ም/ስ/ ሚፍታህ 6233 4200 1050 748.79 301.3
አስፈፃሚና ዱላ
ፋይናስ ሃላፊ
የምርመራው በጀት ዓመት 2011 ዓ.ም 3 ተኛ ሩብ አመት
ከላይ ከተራ ቁጥር 1 የተዘረዘሩት የመስተንግዶ ኖርም ኦዲት ትክክል መሆኑን ለወረዳ 4 የውስጥ ኦዲተሮች ይህንን
መተማመኛ ሰጥቻለው

1. ግዥ ኦፊሰር ኦዲተሮች የኦዲት አስተባባሪ

ስም ስም ስም

ፊርማ ፊርማ ፊርማ

ቀን ቀን ቀን

2.ፋይናስ ኦፊሰር

ስም

ፊርማ

ቀን

ገፅ 11
የንብረት ሞዴል 19 እና ሞዴል 22

ገቢና ወጪ ሂሳብ ማመዛዘኛ

በሞዴል 19 ገቢ የሆነ

ኩፖን ብዛት---------------------ብር 43200

ድምር --------------------------ብር 43200

በሞዴል 22 ወጪ የሆነ ብዛት

ኩፖን ብዛት ወጪ ---------------------------------------------------------------ብር 25200

ቀሪ በእጅ ያለው --------------------------------------------------------------------------ብር 11400

ወደ አራተኛ ሩብ አመት ለተጠቃሚ የተላለፈ ብር -------------------------------------ብር 6600

ድምር ----------------------------------------------------------------------- ብር 43200

ከላይ የተቀመጠው የንብረት ኩፖን ገቢና ወጪ ሂሳብ ትክክል መሆኑን ለወረዳ የውስጥ ኦዲተሮች መተማመኛ
ሰጥቻለሁ ፡፡

መተማመኛ ሰጪ ኦዲተሮች የኦዲት አስተባበሪ

ስም ስም ስም

ቀን ቀን ቀን

ፊርማ ፊርማ ፊርማ

ገፅ 9

መግቢያ
ይህ ኦዲት የተከናወነው የአዲስ አበባ መስተዳደር የፋይናስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 17/2002
የውስጥ ኦዲት በተሰጠው ተግባርና ሀላፊነት ነው ፡፡ በኮልፌ ቀራንዮ ወረዳ 4 የፋይናስና
ኢኮኖሚክ ፅ/ቤት የ 2011 በጀት የአራተኛ ሩብ አመት የኖርም ጠቅላላ የኦዲት ሪፖርት ነው ፡፡
የኖርም ጠቅላላ የኦዲት ሪፖርት በዚህ ኦዲት ሪፖርት የተካተተው በ 2011 በጀት አመት
ለየፅ/ቤቱ የፀደቀው የስልክ የመስተንግዶና የነዳጅ በጀት መነሻ በማድረግ ነው ፡፡ ኦዲቱ በወቅቱ
ኦዲት ያልተደረገበት ምክንያ የስራ መደራረብ ሰለነበረ ነው ፡፡
 የሪፖርቱ አላማ
ለየፅ/ቤቱ የፀደቀው የኖርም በጀት በአግባቡ መጠቀማቸው ለማረጋገጥ ነው

የተጠያቂነት ስረአት ለመዘርጋት ነው

የኦዲት ወሰን
ሚያዝያ 1/5/2011 - ሰኔ 30/10/2011

የኦዲት ዘዴ

ከንብረት ክፍል መዴል 22 በማስቀረብ

ደረሠኝና ሰነዶች በማየት

ቃለ መጠየቅ በማድረግና የባንክ እስቴትመንት በማስቀረብ

የ IBEX ሪፖርት በማየት

ምርመራው የወሰደው ግዜ
መጋቢት 24/05/2012 -- ግንቦት 15/06/2012

ገፅ 2

የፋይናስ ግኝት

የንብረት ክፍል ግኝት

ቀሪና ወጪ የሚያሳይ መረጃ አለመኖር

ማዚድ (ዮሴፍ) 1752.30 ብር ከበጀት በላይ መጠቀም

ሚኒባስ(እዮብ) 3252.30 ብር ከበጀት በላይ መጠቀም

የኩፖን ተከታታይ ቁጥር ያለመፃፍ በሞዴል 19

ገፅ 3