መከላከያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን ድርጅት

የ 2012 በጀት ዓመት የተግባራት ረቂቅ የማስፈፀሚያ በጀት

ተ.ቁ የሂሳብ ዝርዝር ተግባር መግለጫ የዋጋ ግምት በብር በጀቱ ያስፈለገበት ምክንያት
መደብ
1 1440 ለመጽሐፍት ግዥ 0.00
 
2 1730 ለተሽከርካሪዎች ግዥ 18,750,000.00  የድርጅቱን ወጪን በቋሚነት ከመቀነስ አንጸር ለተለይዩ የመስክ (ለመንገድ
 4 የመስክ ፒክ አፕ ስራዎች) ፣ ለዋና መስሪያ ቤት ስራዎች እንዲሁም ለሰራተኞች ሰርቪስ
መኪኖች(Double cup) የሚጠቀምባቸው ተሸከርካሪዎችን ዓመታዊ ብር 6,126,408.48 የኪራይ ወጪ
 2 ሚኒባስ ለመቀነስ
 ድርጅቱ ለበርካታ ጊዚያት ሲጠቀምባቸው የነበሩ ሊፋን የተባሉ የቤት
 1 ሃርድ ቶፕ የመስክ
ተሸከርካሪዎችን በእርጅና ምክንያት ለጥገና በዓመት ብር 178,894.50
መኪና የሚያወጣውን እጅግ ከፍተኛ ወጪ በመሆኑ
 1 ሞተር ሳይክል  ድርጅቱ ለመላላክ ስራ የሚውል አንድ ሞተር ሳይክል ሊጠገን በማይችል ሁኔታ
በመበላሽቱ
3 1740 ለቢሮ ቋሚ ዕቃዎች (ፈርኒቸር) 308,400.00  አዳዲስ ለሚቀጠሩ ሰራተኞች፣ አዳዲስ ፕሮጀክቶች ስራ በሚጀምሩበት ወቅት የቢሮ
መገልገያዎችን ማቅረብ የውለታው አካል በመሆኑ፣ አሮጌ ቢሮ እቃዎችን ለመተካት ጭምር
4   ለ IT system Development 4,000,000.00  የድርጅቱን አዲሱ መዋቅር በዘመናዊ የመረጀ ቴክኖሎጂ ስርአት በመቀየር ተግባረዊ
ለማድረግ እንዲያመች (technological Automated ) ለ ERP ለተባለ ስርአት ማከናወኛ
5 1750 ለቋሚ ዕቃዎች (ኤሌክትሮኒክስ) 678,716.92  አዳዲስ ለሚቀጠሩ ሰራተኞች፣ አዳዲስ ፕሮጀክቶች ስራ በሚጀምሩበት ወቅት የቢሮ
መገልገያዎችን ማቅረብ የውለታው አካል በመሆኑ፣ አሮጌ ሆነው አገልግሎት የማይሰጡ
መሆናቸው የተረጋገጡ እና የተለዩ ቢሮ እቃዎችን ለመተካት ጭምር
  ንዑስ   23,737,116.92  
ድምር
6 5120 ለተሸከርካሪዎች ጎማና ባትሪ 425,000.00 ለድርጅቱ የመኪና ጎማዎች መለዋወጫነት የሚያገለግሉ 140 ፍሬ-205 R16C
ከእነከለመዳሪው ቶዮታ ፒክአፕ፤10 ፍሬ 195/60R15 ከእነከለመዳሪው ሊፋን
620፤25 ፍሬ 185/60R14 ከእነከለመዳሪው ሊፋን 520፤7 ፍሬ 700 R16 ከእነ
ከለመዳሪውቶዮታ ኮስተር፤10 ፍሬ 195 R15C ከእነከለመዳሪውሚኒባስ ፤15 ፍሬ Nissan
X-Trial የኒሳንኤክስትሪያል 225/60 R18 ና 15 ፍሬ የቶዮታሃርድ ቶፕ 750 R16
በድምሩየተለያዩ 222 ጎማዎችን ለመግዧነት የሚውል፡፡

7   ለተሸከርካሪ የወንበር ልብስ 67,850.00 የወለል መረጋገጫ-1 ሴት (Set) የቶዮታ ኮስተር፤3 ሴት (Set)የኒሳን ኤክስትሪያል፤1 ሴት
የወለል መረጋገጫ (Set)የቶዮታሃርድ ቶፕ፤ 2 ሴት (Set)የቶዮታ ሚኒባስ፤7 ሴት (Set)የቶዮታፒክአፕ፤ 2 ሴት
የወለል ንጣፍ፡
(Set) ሊፋን 620 እና 3 ሴት (Set)ሊፋን 520 በድምሩ የተለያዩ 19 ሴት (Set)ችን
ለመግዧነት የሚውል፡፡
-የወለል ንጣፍ፡7 ሴት (Set) የቶዮታ ፒክ አፕና 2 ሴት (Set) ቶዮታ ሚኒባስ በድምሩ የተለያዩ
9 ሴት (Set)ችን ለመግዧነትየሚውል፡፡

8 5130-01 ለመኪና ነዳጅ ዘይትና ቅባት 1,272,306.39  

9 5140-02 ለፅዳት ዕቃዎች 97,234.00  
10 5140-01 ለፅህፈት መሳሪያዎች 521,255.15  
11 5140-03 ለአላቂ ቋሚ ዕቃዎች 133,127.61  
12 5140-05 ለደንብ ልብስ 315,000.00  
13 5210-01 ለቋሚ ሲቪል ሰራተኞች ደመወዝ 8,407,008.00  

14 5210-02 ለኮንትራት ሲ/ሰራተኞችደመወዝ 17,209,608.84  

15 5210-02 አዲስ ለሚቀጠሩ ሰራተኞች 3,136,017.96  አዳዲስ ፕሮጀክትቶች ስራ በሚጀምሩበት ለሚያስፈልጉ ሙያተኞች የሚያስፈልግ ደመወዝ
ደመወዝ
16 5210-13 ለሰራዊት አባላት ደመወዝና ቀለብ 5,927,629.80  
17 5210-04 የኃላፊነት አበል 912,000.00  
18 5210-07 የምህንድስና ሙያ አበል 1,971,004.20  
19 5210-03 ለቀን ሰራተኞች ምንዳ 45,000.00  
20 5210-03 ለቢሮ ጥገና 2,000,000.00  ድርጅቱ አሁን እየተጠቀመበት ያለው ቢሮ በመፈራረስ ላይ ያለ ፣የአየር ጸባዩ በሚለወጥበት ወቅት
 ለስራ ምቹ ባለመሆኑ መጠገን ስላለበት
21 5210-05 የትርፍ ሰዓት አበል 1,000,000.00  

22 5210-06 ለማስጫኛና ለማራገፊያ 60,000.00  

23 5210-07 የበርሃና አስቸጋሪ ቦታዎች አበል 930,194.40  
24 5210-10 የጡረታ መዋጮ ከድርጅቱ 3,541,753.86  
25 5220-03 ለሽልማት ስጦታ እና ቦነስ 3,500,000.00  
27 5220-04 ለሀገር ውስጥ ትምህርትና ስልጠና 1,010,439.69  ለድርጅቱ ሰራተኞች እና አመራሩ የአቅም ግንባታ ስልጠና

28 5220-05 ለህክምና 150,000.00  

  ንዑስ   52,632,429.90  
ድምር
29 5220-06 ለቦርድ አባላት አበል 86,775.00  
30 5220-07 ለቀብር ስነስርዓት ማስፈፀሚያ 20,000.00  
31 5221-01 ለውሎ አበል 1,668,953.95  
32 5221-02 ለትራንስፖርት 1,189,361.14  
33 5221-04 ለመስተንግዶ 600,000.00  
34 5221-05 ለኑሮ ማካካሻ 449,424.00  ከዋናው መስሪያ ቤት ወደ ፕሮጀክት በምደባ የሚላኩ ስራተኞች ለሚከፈል ክፍያ
35 5510-01 ለተሸከርካሪዎች እድሳትና ጥገና 718,152.00  
36 5110 ለተሸከርካሪዎች ጥገና 908,272.57  
መለዋወጫዎች
37 5510-04 ለቋሚ ዕቃዎች ጥገና 55,000.00

38 5220-01 ለተሸከርካሪ ኪራይ 3,323,040.00 የኪራይ መኪኖችን ለመቀየር የግዢ ሂደቱ እስኪጠናቀቅ ድረስ ለሚኖር የተሸከርካሪዎች ኪራይ ወጪ
39 5530-01 ለቀጥታና ለተንቀሳቃሽ ስልክ 63,600.00  
40 5530-02 ለ EVDO እና ለኢንተርኔት 404,878.84  
41 5540-01 ለኦዲትአገልግሎት 65,000.00  
42 5550-02 ለእርዳታና ድጋፍ/ለማህበራትና -  
ለግለሰቦች/
43 5560-03 ለኢንሹራንስ 284,000.00  
44 5570-01 ለህትመትና ምዝገባ 145,000.00  
45 5570-02 ለባንክ ኮሚሽንና ለፖስታ 71,200.00  
አገልግሎት
46 5570-06 ለሌሎች የአገልግሎት ክፍያዎች 5,491,845.25  ድርጅቱ ስራዎችን በውጭ አቅም (outsource ) እና freelance ለማሳራት ለሚኖሩ ወጪዎች
47 5570-06 ለገበያ ልማት ጥናት ምርምር እና 940,543.52  
ለማስታወቂያ ወጪዎች
48 5570-01 ለስፖንሰርሽፕ -  
49 5220-08 የአመት ፈቃድ በገንዘብ የሚከፈል 100,000.00  
50 6,419 የተለያዩ የፈቃድ ክፊያዎች 97,667.80
51 6,420 የቅጣት 35,000.00
52 6,421 የተሽከርካሪ ምርመራ 25,000.00
53 1,328 ለሰራተኞች ደመወዝ ረጅም ጊዜ 350,000.00
ብድር
54 የሰራተኞች አገልግሎት ክፍያ 75,000.00
56 የካዝና መጠበቅያ 960.00
57 የአእርጅና ቅናሽ

  ንዑስ   17,168,674.07
ድምር  
ጠ/ድምር   93,496,671.25