02-20 Ellenőrzési Nyomvonal Szabályzat 20221125

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM
ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL
SZABÁLYZAT
Dunaújváros
2022
Sz-2/20
ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL SZABÁLYZAT
1. kiadás 3. módosítás 2 (126). oldal
Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 8-2016/2017. (2016.09.27.) sz. határozatával

egységes szerkezetben elfogadva.
Hatályos: 2016. szeptember 28.

Hatályos: 2020. október 21.

Hatályos: 2022. november 25.

Sz-2/20
TARTALOMJEGYZÉK
Preambulum ................................................................................................................................. 4
I. Fejezet ....................................................................................................................................... 4
Az ellenőrzési nyomvonalak ........................................................................................................ 4
1. § A szabályozás hatóköre .............................................................................................. 4
2. § Az ellenőrzési nyomvonal fogalma ............................................................................ 4
3. § Az ellenőrzési nyomvonal célja .................................................................................. 5
4. § Az ellenőrzési nyomvonal elkészítése ............................................................................. 5
5. § Tevékenységcsoportok ..................................................................................................... 5
6. § Ellenőrzési nyomvonal véleményezése ........................................................................... 6
7. § Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott táblarendszer ............................... 6
8. § Ellenőrzés, felülvizsgálat ................................................................................................. 7
II. Fejezet...................................................................................................................................... 7
9. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK .............................................................................................. 7
Mellékletek ................................................................................................................................... 8
1. melléklet - A Dunaújvárosi Egyetem főbb tevékenységi körei ..................................... 8
2. melléklet (az 1. számú melléklet alapján) – Ellenőrzési nyomvonal ............................. 9
Sz-2/20
Preambulum
(1) A Dunaújvárosi Egyetem (továbbiakban: Egyetem vagy intézmény) Szenátusa az ellenőrzési

nyomvonal kialakításának és működtetésének szabályozását (továbbiakban: Szabályzat) az
alábbiak szerint határozza meg:
I. Fejezet
Az ellenőrzési nyomvonalak
1. § A szabályozás hatóköre
(1) Az I. fejezet hatálya valamennyi szervezeti egység vezetőjére kiterjed, akik az Egyetem
munkavállalói jogviszonyban – teljes vagy részmunkaidőben – foglalkoztatott dolgozói. Az
ellenőrzési nyomvonal készítésének kötelezettsége felöleli az Egyetem tevékenységét
jellemző összes folyamatot.
(2) A szabályszerűen vezetett és dokumentált folyamatoknak megbízható információt kell
nyújtaniuk az Egyetem tevékenységeire vonatkozó eseményekről, műveletekről, a
műveletek időpontjáról, a műveletekben résztvevőkről, a felelősségeikről, a pénzügyi
tranzakciókról, a folyamatot kísérő, azt alátámasztó (beérkező és kimenő)
dokumentumokról. Az elkészített és érvényben lévő ellenőrzési nyomvonalak jelen
szabályzat mellékletét képezik.
2. § Az ellenőrzési nyomvonal fogalma
(1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet szerint az

ellenőrzési nyomvonal „a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges,
táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, mely tartalmazza különösen a
felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat,
lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését”.
(2) Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a
tevékenységek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését, a kapcsolódó
dokumentumokat öleli fel:
a) az intézmény működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő eljárásrendjeit
egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenőrzési pontok
(típusok) összességét;
b) kialakításával az intézményre jellemző valamennyi tevékenység, valamennyi
„szereplő”, funkció együttes koordinálására kerül sor;
c) valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában válik (követendő eljárásként)
feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a referenciák,
dokumentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak,
Sz-2/20
d) megmutatja a szervezet folyamatba épített ellenőrzési rendszerének hiányosságait, így

felgyorsítja a pénzügyi irányítás folyamatainak megfelelő átalakítását, és a működtetés
színvonalának, a nyújtott szolgáltatások értéknövekedését segíti elő.
3. § Az ellenőrzési nyomvonal célja
(1) Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának célja:

a) az Egyetem szervezeti működése terén feltérképezhetővé váljon az intézmény összes
folyamatában rejlő működési kockázat; az Egyetem tevékenységének valamennyi
folyamatában meghatározhatók legyenek a felelősök és az ellenőrzési pontok;
b) az ellenőrzési nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható legyen a hibás
működés és az egyes résztevékenységekért felelős személye;
c) a szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb együttműködés,
koordináció valósuljon meg és a teljes feladatellátására kiterjedve, hatékonyabbá váljon a
működtetés.
4. § Az ellenőrzési nyomvonal elkészítése
(1) Az Egyetem működési folyamatai az intézmény célkitűzéseinek elérése érdekében kerülnek

kialakításra, és ennek megfelelően kell az intézményt működtetni. Az ellenőrzési
nyomvonalat ezekhez a működési folyamatokhoz kell hozzárendelni.
(2) Az ellenőrzési nyomvonal készítésének kötelezettsége felöleli az intézmény tevékenységét
jellemző összes folyamatot. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának első lépése a
folyamatok (tevékenységek) és folyamatgazdák azonosítása.
(3) Az Egyetem működési folyamatait a főfolyamatok mentén kell csoportosítani, majd a

főfolyamatokat megfelelő módon, oszthatóságuk alapján részfolyamatokká kell bontani.
(4) A működési folyamatok pontos és teljes körű meghatározása a szervezeti egységek
vezetőinek felelőssége és kötelezettsége.
5. § Tevékenységcsoportok
(1) Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál olyan tevékenységcsoportokat kell kialakítani,

amelyek több elemi tevékenységet összefoglalóan képesek leírni. Ennek során figyelembe
kell venni az Egyetem többszintű működését, az egyes szintek feladat- és tevékenységbeli
sajátosságait, a szintek között végbemenő pénz-, illetve dokumentumáramlást, valamint a
szintek közötti elszámolás módját.
(2) Az Egyetem ellenőrzési nyomvonalának kialakításánál az 1. sz. mellékletben feltüntetett
tevékenységcsoportokból kell kiindulni.
Sz-2/20
6. § Ellenőrzési nyomvonal véleményezése
(1) Az Egyetem ellenőrzési nyomvonalát, a folyamatokra vonatkozó információkat az adott

tevékenységet végző szervezeti egység vezetője minden év június 30-áig felülvizsgálja,
majd megküldi a Minőségirányítás részére. A szervezeti egység vezetője abban az esetben
is köteles jelezni a Minőségirányítás felé, ha a felülvizsgálatának eredményeként az
ellenőrzési nyomvonalban, folyamatokban nem látja indokoltnak a változtatásokat. A
szervezeti egység vezető minden intézményi akkreditációt megelőző évben (5 évente)
köteles aktualizálni az ellenőrzési nyomvonalat, valamint a folyamatokat.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően felülvizsgált és megküldött ellenőrzési
nyomvonalakat a Minőségirányítás köteles összegyűjteni, intézményi szinten köteles
összesíteni, valamint szakmailag felülvizsgálni. A szakmailag felülvizsgált – intézményi
szintre kiterjedő – ellenőrzési nyomvonalakat legkésőbb minden év július 31-éig
jóváhagyásra továbbítja a rektor felé.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat követően a rektor minden év augusztus 31-ig az -
összesített és szakmailag előzetesen vizsgált és véleményezett - ellenőrzési nyomvonalakat
jóváhagyja. A rektor az ellenőrzési nyomvonalak jóváhagyását követően a Szenátus elé
terjeszti elfogadásra. Az ellenőrzési nyomvonalak előterjesztése a Szenátus ütemtervének
részét képezi.
(4) A folyamatok, ellenőrzési pontok, ellenőrzést végzők és egyéb ismérvek meghatározásában,
a hatályos SZMSZ-t, egyéb szabályzatokat, utasításokat, ügyrendeket, folyamat- és
munkaköri leírásokat kell figyelembe venni.
7. § Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott táblarendszer
(1) A táblázatba foglalt ellenőrzési nyomvonalak egységesen alkalmazott fejlécében szereplő

egyes megnevezések alatt a következőket kell érteni:
– Tevékenység/feladat megnevezése: tevékenység egy komplex, több résztevékenységből
álló cselekvéssorozat (pl. költségvetési javaslat elkészítése), feladat a tevékenység
eléréséhez szükséges résztevékenységek tartalmilag teljes, formailag vázlatos leírása.
– Jogszabályi alap: azon jogszabályoknak, valamint az állami irányítás egyéb jogi
eszközeinek és az Egyetem belső irányítás eszközeinek megnevezése, amelyeket az
adott feladat elvégzése során kötelezően figyelembe kell vennie az előkészítésért,
végrehajtásért felelős személynek.
– Előkészítés: az adott feladat, valamint a feladat elvégzéséhez szükséges intézkedés
megnevezése, megtervezése;
– Keletkező dokumentum: a feladat elvégzésének eredményeképpen létrejött
dokumentum, illetve adat – függetlenül annak megjelenési formájától –, amelyet a
felelős rovatban megjelölt személy kiadmányoz, szignál, ellenjegyez, vagy egyéb
módon jóváhagy; (célszerű annak a szervezeti egységnek, illetve külső szervezetnek a
megnevezése is, amelynek a „Keletkező dokumentum”-ot továbbítani kell);
– Dokumentumbirtokos: Az a személy, aki az adott dokumentummal jegyzék szerint
rendelkezik, és felelős annak megőrzéséért.
Sz-2/20
Mellékletek
1. melléklet - A Dunaújvárosi Egyetem főbb tevékenységi körei
Általános irányító tevékenység: II. Oktatási tevékenység:
- Stratégiaalkotás - Hallgatói térítések és juttatások
- Működésfejlesztés - Oktatási esélyegyenlőség
- Intézményi kommunikáció - Hallgatói tanácsadás
- Szabályzatalkotás - Hallgatói tájékoztatás
- Szerződéskötés - Hallgatói pénzügyek adminisztrációja
- Közérdekű adatok közzététele - Oktatási időszak előkészítése, kurzusok
- Minőségirányítás megszervezése, kezelése
- - Oktatási folyamat lebonyolítása
- Szakmai gyakorlat lebonyolítása
- Vizsgarend
- Felvételi rendszer kialakítása
- Hallgatói adminisztráció
- Képzés alapítása, indítása
- DPR, ALUMNI tevékenység
- Erasmus tevékenység
- Hallgatótoborzás
- Külföldi hallgatókkal kapcsolatos ügyek
- Nemzetközi együttműködések
III. Tudományos tevékenység: IV. Gazdálkodással összefüggő tevékenységek:
- kutatási stratégia meghatározása - gazdasági tevékenységek
- tehetséggondozás - közbeszerzés
- K+F folyamatok - létesítménygazdálkodás
- tudományos fokozatok - vagyongazdálkodás
- kutatási eredmények publikálása - munka-tűz- és katasztrófavédelem
- kutatási feltételek megteremtése - informatikai szolgáltatás
- HR gazdálkodás
- könyvtár/jegyzetbolt/fordítóiroda
- kollégium
V. Pályázati tevékenység:
- pályázati felhívások figyelése
- pályázatírás
- projektmenedzsment támogatás
- belső és külső együttműködések
Sz-2/20
2. melléklet (az 1. számú melléklet alapján) – Ellenőrzési nyomvonal
I. Általános irányító tevékenység
Tevékenység/ Keletkező Dokumentum

Ssz. Jogszabályi alap Előkészítés Felelős Határidő Ellenőrző Érvényesítő
feladat dokumentum birtokos
Fenntartói döntést követően

Intézményi döntés új Fenntartói
Nftv., Fenntartói a Szenátus dönt új
1. stratégia Szenátusi határozat Rektori Kabinet Rektor ütemezés n.é. n.é.
utasítás SZMSZ intézményi stratégia
kialakításáról szerint
kidolgozásáról
Menedzsment értekezlet
Munkacsoport (ok) Feljegyzés,
dönt a koordináló Belső
felállítása és felelős SZMSZ, belső jegyzőkönyv,
2. munkacsoport és a támogató Rektori Kabinet Rektor ütemezés n.é. n.é.
(projektvezető) szabályzatok, megbízási
teamek összetételéről, a szerint
kinevezése dokumentumok
projektvezető személyéről
Az új intézményi Menedzsment értekezleten a

Fenntartói
stratégiaalkotás tervezés fázisainak, Jegyzőkönyv,
3. Fenntartói utasítások, Rektori Kabinet Rektor ütemezés n.é. n.é.
folyamatának feladatainak és feljegyzés
szerint
ütemezése ütemezésének elkészítése
Sz-2/20
Mátrix értekezleten
tájékoztatás a
stratégiaalkotás
Tájékoztatás az új
folyamatairól, az egységekre Tájékoztató Fenntartói
intézményi SZMSZ, belső
4. és egységvezetőkre háruló dokumentum, Rektori Kabinet Rektor ütemezés n.é. n.é.
stratégiaalkotás ügyrendek
feladatokról. A dolgozók jegyzőkönyv szerint
ütemezéséről
tájékoztatása az
Összmunkatársi értekezleten
történik,
A munkacsoport és a
támogató teamek tagjai a
A munkacsoport és a fenntartó által készített A stratégiaalkotás Fenntartói
Módszertani Munkacsoport
5. támogató teamek módszertani útmutató folyamatának IFT projektvezető ütemezés n.é. n.é.
útmutató vezetők
felkészítése alapján személyre szabottan tervezése szerint
ütemezve megkapják
feladataikat
Előző Az adatforrás rendszerek,

Fenntartói
intézményfejlesztési Útmutató, Belső elemzések és beszámolók Az előző IFT
6. Rektori Kabinet Rektor ütemezés Rektor Rektor
terv stratégiai kontroll kézikönyv alapján az értékelés céljainak értékelése
szerint
céljainak értékelése elkészítése.
Belső környezet elemzése:

Útmutató, országos
az intézményi működés Fenntartói
Helyzetértékelés és regionális
7. erősségei és gyengeségi, Helyzetértékelés Rektori Kabinet Rektor ütemezés Rektor, Rektor,
készítése statisztikai
benchmark elemzés, külső szerint
adatbázisok
környezet elemzése
Előző stratégia és Az elkészített Fenntartói
Szenátusi Rektori
8. helyzetértékelés SZMSZ dokumentumok Szenátus Rektori Kabinet ütemezés n.é. n.é.
előterjesztés Kabinetvezető
elfogadása általi elfogadása szerint
Sz-2/20
Az intézmény kívánatos
Intézményi küldetés célállapotának bemutatása, Fenntartói
Intézményi küldtetés
9. és jövőkép tevékenységre és szervezetre Intézményi jövőkép Rektori Kabinet Rektor ütemezés n.é. n.é.
nyilatkozat, SZMSZ,
megfogalmazása vonatkozó jövőkép szerint
felvázolása
Stratégiai témák, irányok és

célok rövid megfogalmazása Fenntartói
Előzetes stratégiai
10. a rektori programmal és a Stratégiai irányok Rektori Kabinet Rektor ütemezés n.é. n.é.
irányok kijelölése
helyzetértékeléssel szerint
koherenciában
Előzetes stratégiai Az előzetes stratégiai Fenntartói
Jegyzőkönyv, Rektori
12. irányok intézményi SZMSZ irányok szenátusi Rektori Kabinet ütemezés n.é. n.é.
szenátusi határozat Kabinetvezető
elfogadása véleményezése szerint
Előzetes stratégiai A fenntartó véleményezi a Fenntartói

13. irányok fenntartói dokumentumot, Fenntartói ügyirat Rektori Kabinet Rektor ütemezés n.é. n.é.
konzultációja megfogalmazza elvárásait szerint
A stratégiai irányok
korrekciója a A stratégia irányok és Fenntartói
Stratégiai irányok c.
14. fenntartó Fenntartói ügyirat célhierarchia korrekciójának Rektori Kabinet Rektor ütemezés n.é. n.é.
fejezet
útmutatásainak kidolgozása szerint
megfelelően
Sz-2/20
A stratégiai célhierarchia
felépítése, stratégiai célok és
Az intézményi Fenntartói
célértékek kidolgozása, éves Intézményfejlesztési
15. stratégia részletező Rektori Kabinet Rektor ütemezés n.é. n.é.
akcióterv, kontrolling és Terv
kidolgozása szerint
minőségbiztosítási feladatok
ütemezése
Intézményi stratégia Intézményi stratégia Fenntartói

Jegyzőkönyv, Rektori
16. szenátusi SZMSZ szenátusi véleményezése, Rektori Kabinet ütemezés n.é. n.é.
szenátusi határozat Kabinetvezető
véleményezése határozathozatal szerint
Fenntartói
SZMSZ, szenátusi A stratégia korrekciója a
17. Stratégia korrekciója Korrigált IFT Rektori Kabinet Rektor ütemezés n.é. n.é.
határozat szenátusi döntés alapján
szerint
Főfolyamat Általános irányító

megnevezése: tevékenység
Alfolyamat
Működésfejlesztés
megnevezése:
Ssz. Tevékenység/ Jogszabályi alap Előkészítés Felelős Határidő Ellenőrző Érvényesítő

Sz-2/20
Keletkező Dokumentum
feladat
dokumentum birtokos
Helyzetértékelés,
Nftv.., korm. Intézményi helyzet-
Vezetői döntés új éves költségvetési
rendeletek, fenntartói értékelés, éves beszámolók,
működésfejlesztési beszámoló,
1. utasítások, SZMSZ, VIR alapú kontrolling és Rektori Kabinet Rektor n.é. n.é.
célok és intézkedések kontrolling és
belső szabályzatok, monitoring jelentések,
kidolgozásáról monitoring
ügyrendek kockázatelemzés
jelentések
Feljegyzés,
Munkacsoport A munkacsoport és a felelős jegyzőkönyv,
2. Rektori Kabinet Rektor n.é. n.é.
felállítása megbízása megbízási
dokumentumok
Az intézményirányításra és
Szervezetfejlesztési Fenntartói
szervezeti struktúrára feljegyzés,
3. beavatkozási célok Rektori Kabinet Rektor szabályozás n.é. n.é.
vonatkozó beavatkozása c jegyzőkönyv
megfogalmazása szerint
célok megfogalmazása
Javaslat kidolgozása Fenntartói
A célokhoz kapcsolódó új Feljegyzések,
4. új szervezeti Rektori Kabinet Rektor szabályozás n.é. n.é.
szervezetek fejlesztése Szenátusi határozat
struktúrára szerint
A kialakítandó szervezeti
Egyeztetések struktúrák integrálási,
Fenntartói
lefolytatása: oktatási- létesítési kérdéseinek Jegyzőkönyvek, Rektor,
5. Rektori Kabinet szabályozás n.é. n.é.
képzési szervezeti megvitatása az feljegyzések munkacsoportvezető
szerint
egységek egységvezetőkkel, illetékes
bizottságokkal
Egyeztetések A kialakítandó szervezeti
lefolytatása: struktúra integrálási, Fenntartói
Jegyzőkönyvek, Rektor,
6. funkcionális és létesítési kérdéseinek Rektori Kabinet szabályozás n.é. n.é.
feljegyzések munkacsoportvezető
szolgáltatási megvitatása az szerint
szervezeti egységek egységvezetőkkel
Szenátusi
A Szenátus dönt az új Rektori
8. Szenátusi határozat SZMSZ jegyzőkönyv és Rektori Kabinet n.é. n.é.
szervezeti struktúráról Kabinetvezető
szenátusi határozat
Szervezetfejlesztés, Fenntartói
Az elfogadott új struktúra Rektori utasítás,
9. struktúraátalakítás Nftv.., SZMSZ Rektori Kabinet Rektor szabályozás n.é. n.é.
kialakításának végrehajtása feljegyzések
végrehajtása szerint
Sz-2/20
folyamatos
A szervezeti változások
Módosított SZMSZ, elfogadás
Szabályzatok átvezetése a Jogi Iroda, Rektori
10. SZMSZ szabályzatok, Rektori Kabinet után 15 n.é. n.é.
aktualizálása szabályzatokban, ügyrendek Kabinetvezető
ügyrendek munkanap-on
készítése
belül
Belső ellenőrzési kézikönyv

készítése a törvényi Gazdasági
A belső Áht., Bkr., Fenntartói
előírásoknak megfelelő Belső ellenőrzési főigazgatóMűszaki
11. kontrollrendszer kormányrendeletek Belső ellenőr szabályozás n.é. n.é.
bizonyosságot adó kézikönyv Belső ellenőrzési
kialakítása alapulvételével szerint
ellenőrzések és tanácsadó vezető
tevékenység ellátásához
Nftv.., Áht., Bkr.,

SZMSZ szerinti kontrolling, BKI,
Kontroll és SZMSZ, belső Tájékoztató, Gazdasági
12. monitoring feladatok Kontroller ütemezése n.é. n.é.
monitoringfeladatok szabályzatok, feljegyzés, elemzés Főigazgatóság
végzése szerint
ügyrendek
Belső kontroll kézikönyvben

meghatározott módon és
370/2011. (XII. 31.)
rendszerességgel az
Korm. Rendelet, Kockázat- Minőségirányítási Minden év
13. Kockázatkezelés intézményi kockázatok Minőségirányítás Rektor n.é.
Kockázatkezelési nyilvántartás koordinátor október 31.
azonosítása, elemzése,
szabályzat
kockázati szint
meghatározása
A kritikus tényezők Minden év
Javaslat a kockázatok Kockázatkezelési szervezeti
14. kezelésére kockázatkezelési Javaslat Minőségirányítás szeptember Rektor n.é.
kezelésére szabályzat egységvezetők
javaslatok megfogalmazása 30.
A kockázati nyilvántartás és
A kockázatok
Döntés a kockázatok Kockázatkezelési a kockázatkezelési javaslat Minden év
15. kezelésének Minőségirányítás Rektor Rektor n.é.
kezeléséről szabályzat alapján döntés a kockázatok október 31.
feladatai
kezeléséről
Minőségügyi kézikönyv, Minőségügyi
Minőségirányítás Fenntartói
Éves minőségirányítási kézikönyv, Éves Minőségirányítási
16. folyamatának ESG 2015 Minőségirányítás szabályozás Rektor n.é.
tervek készítése, Minőségirányítási koordinátor
tervezése szerint
aktualizálása terv
Sz-2/20

Szerződések
Alfolyamat
elkészítése,
megnevezése:
szerződéskötés
Ssz. Tevékenység/feladat Jogszabályi alap Előkészítés Felelős Határidő Ellenőrző Érvényeítő
dokumentum birtokos
Magyar Közlöny,
szerződéskötést Szerződéskötést
Oktatási Közlöny, Adatlap szerződés
Szerződéskötés Adatlap szerződés kezdeményező kezdeményező
1. jogszabálytár, megkötéséhez kitöltése, n.é. n.é.
kezdeményezése megkötéséhez szervezeti egység szervezeti egység
Szerződéskötési Egységvezető aláírása
irattár vezetője
szabályzat
Szerződésben rögzítendő
feladatok tárgyalása a
szerződő féllel, szükség
Magyar Közlöny, esetén egyeztetés az Szerződéskötést
Oktatási Közlöny, Egyetem érintett szervezeti kezdeményező
Szerződéstervezet
2. jogszabálytár, egységeivel, szerződési Szerződéstervezet szervezeti egység 2 munkanap n.é. n.é.
előkészítése
Szerződéskötési partner ellenőrzése vezetője; Szakmai
szabályzat (jogképesség, aláírási ellenjegyzés: Jogász
jogosultság)
szerződéstervezet
előkészítése
Magyar Közlöny,
Jogszabályoknak,
Oktatási Közlöny,
szabályzatoknak, valós
3. Jogi ellenjegyzés jogszabálytár, Szerződéstervezet Jogász 3 munkanap Jogász n.é.
adatoknak való megfelelés
Szerződéskötési
ellenőrzése
szabályzat
Szerződés elektronikus úton
Szerződés
Szerződéskötési való elküldése az
4. elektronikus úton Szerződéstervezet Jogász 1 munkanap n.é.
szabályzat ellenjegyzésre jogosult
való elküldése
részére
Sz-2/20
Magyar Közlöny,
A szerződésben foglalt
pénzügyi
jogszabálytár,
Pénzügyi kötelezettségvállalás Gazdasági Gazdasági
5. Szerződéskötési Szerződéstervezet 2 munkanap n.é.
ellenjegyzés teljesíthetőségének főigazgató főigazgató
szabályzat,
vizsgálata, pénzügyi
Kötelezettségvállalási
ellenjegyzése
Rend
Magyar Közlöny,
jogszabálytár, Szerződés aláírása a
Ügyintéző;
Szerződéskötési következő sorrendben: Jogi Gazdasági
Szerződés aláírása és Kötelezettségvállaló: rektor: 1
6. szabályzat, Cégszerű ellenjegyzés, Pénzügyi Szerződés főigazgató, n.é. n.é.
aláíratása rektor, szerződési munkanap
aláírás és ellenjegyzés, rektori aláírás, szerződő felek
partner
bélyegzőhasználat szerződő fél aláírása
nyilvántartás
szabályzat
Magyar Közlöny,
Szerződés Oktatási Közlöny, Gazdasági magasabb vezető, vezető,
7. teljesítésének jogszabálytár, Szakmai teljesítés igazolása Teljesítés igazolás főigazgatóság, szervezeti egység teljesítés után szervezeti n.é.
igazolása Szerződéskötési szerződő felek vezetője egységvezető
szabályzat
Magyar Közlöny,
Gazdasági
jogszabálytár, Gazdasági Gazdasági
8. Irattárolás Aláírt szerződés irattárolása Szerződés főigazgatóság, folyamatos
Szerződéskötési főigazgató főigazgató
szerződő felek
szabályzat, Irattári
szabályzat

Alfolyamat
Szabályzatalkotás
megnevezése:
Ssz. Tevékenység/feladat Jogszabályi alap Előkészítés Felelős Határidő Ellenőrző Érvényesítő
dokumentum birtokos
Sz-2/20
Szabályzat
Magyar Közlöny, tervezet/módosítás szenátusi
Szabályzattervezet szabályzat szakmai
1. Oktatási Közlöny, indításának javaslata Feljegyzések ütemtervnek Jogi Iroda n.é.
előkészítése felelőse
jogszabály-tár bármely szervezeti megfelelően
egységvezető részéről
Szabályzattal foglalkozó
munkacsoport és a
Magyar Közlöny, szenátusi
Szabályzattervezet szabályzat érintett szervezeti munkacsoport
2. Oktatási Közlöny, Feljegyzések ütemtervnek n.é.
elkészítése egysége, testülete átbeszéli a vezető,
jogszabály-tár megfelelően
szükséges és javasolt
változtatásokat.
Jogszabályoknak, egyéb
Magyar Közlöny, szenátusi
szabályzatoknak, valós munkacsoport
3. Jogi felülvizsgálat Oktatási Közlöny, Szabályzat tervezet ütemtervnek n.é.
adatoknak való megfelelés vezető
jogszabálytár megfelelően
ellenőrzése
Szabályzat tervezet
SzMSz, véleményeztetése a
Munkavállalói jogszabályokban és munkacsoport
4. Véleményeztetés Szabályzat tervezet 15 nap n.é.
szerződés, rektori szabályzatokban vezető
utasítás meghatározott testületekkel,
személyekkel
Rektori
Szenátus elé ülés előtti
5. SzMSz Szabályzat tervezet Kabinetvezető, Rektor n.é.
terjesztés csütörtök
jogász
Rektori
6. Szenátusi döntés SzMSz Szabályzat Rektori Kabinet 0 Rektor n.é.
Kabinetvezető
Szenátusi határozat Rektori
7. SzMSz Határozat elkészítése Határozat Rektori Kabinet 15 nap Rektor n.é.
írásba foglalása Kabinetvezető
A szabályzat
Rektori
8. nyilvánosságra SzMSz Szabályzat Rektori Kabinet 15 nap Rektor n.é.
Kabinetvezető
hozatala
Szabályzat
Rektori Rektori
9. megküldése a Magyar Közlöny Szabályzat Fenntartó 15 nap n.é.
Kabinetvezető Kabinetvezető
fenntartónak
Sz-2/20

Közérdekű adatok
Alfolyamat
közzétételének
megnevezése:
folyamata
dokumentum birtokos
Magyar Közlöny,
A kötelezően Közzétételi
2011. évi CXII. tv., adatok leszűrése, statisztikák
közzéteendő Rektori listában
1. Adatkezelési és készítése, a közzétételi lista közzétételi lista Rektori Kabinet Rektor n.é.
közérdekű adat Kabinetvezető meghatározott
adatvédelmi szerinti bontásban
elkészítése ütemezésben
szabályzat
A kötelezően
Magyar Közlöny,
közzéteendő
2011. évi CXII. tv.,
közérdekű adat Rektori
2. Adatkezelési és közzétételi lista Rektori Kabinet 0 Rektor n.é.
megküldése az Kabinetvezető
adatvédelmi
adatvédelmi felelős
szabályzat
részére
Magyar Közlöny,
A közérdekű adatok 2011. évi CXII. tv.,
Honlapra való feltöltés, ISZ vezető, Rektori
3. megküldése az ISZK Adatkezelési és közzétételi lista Rektori Kabinet 0 Rektor n.é.
aktualizálás előkészítése Kabinetvezető
vezetője részére adatvédelmi
szabályzat
Magyar Közlöny, Az Egyetem honlapjának
A közérdekű adatok 2011. évi CXII. tv., kezelője az RH vezető
ISZ vezető, Rektori
4. honlapon való Adatkezelési és részéről érkezett közérdekű közzétételi lista Rektori Kabinet 5 munkanap Rektor n.é.
Kabinetvezető
elhelyezése adatvédelmi adatot közzéteszi a
szabályzat www.uniduna.hu honlapon
Sz-2/20

Alfolyamat Intézményi
megnevezése: kommunikáció
Tevékenység/ Keletkező
Ssz. Jogszabályi alap Előkészítés Dokumentum birtokos Felelős Határidő Ellenőrző Érvény
feladat dokumentum
A Menedzsment
értekezlet javaslatot
tesz az intézményi A javaslatok Kommunikációs Rektori
1. SZMSZ Feljegyzés Igény szerint n.é.
kommunikációs megfogalmazása Központ Kabinetvezető
folyamat kereteinek
megváltoztatására
Előterjesztés az
SZMSZ
módosítására a belső
Az SZMSZ-módosítás
és külső
megfogalmazása: célok, Előterjesztés Rektori Szenátusi ülés
2. kapcsolattartás Nftv., IFT Rektori Kabinet n.é.
feladatok, fórumok, elkészítése Kabinetvezető előtt 2 hét
rendjének és fórumai
felelősök meghatározása
szabályozásának
megváltoztatása
céljából
Vezetői döntés az
éves intézményi
IFT, SZMSZ, belső Menedzsment értekezleten Kommunikációs Kommunikációs Éves ütemezés
3. kommunikáció és Feljegyzés Rektor n.é.
Arculati Kézikönyv célrendszer megfogalmazása Központ Központ alapján
beiskolázási
stratégiáról
Éves intézményi
Kommunikációs Központ Kommunikációs és
kommunikáció és Külső jogi Kommunikációs Kommunikációs Éves ütemezés
4. dolgozza ki, külsős beiskolázási Rektor n.é.
beiskolázási stratégia szabályozás alapján Központ Központ alapján
tanácsadói céggel stratégia
ütemezése
Az éves intézményi
Célkitűzések, költségvetés,
kommunikáció és IFT, SZMSZ, belső Kommunikációs Kommunikációs Éves ütemezés
5. HR állomány és az eszközök Feljegyzések Rektor n.é.
beiskolázási stratégia Arculati Kézikönyv Központ Központ alapján
összegzése
véleményezése
Sz-2/20
Az intézményi
kommunikáció és IFT, SZMSZ, belső Statisztikák és eredmények Kommunikációs Kommunikációs Éves ütemezés
6. Prezentáció Rektor n.é.
beiskolázási stratégia Arculati Kézikönyv összegzése Központ Központ alapján
lezáró értékelés
Meglévő kapcsolatos tartása,
Kapcsolatfelvétel a Belső szabályzatok és
új kapcsolatok kialakítása, Tájékoztató és Kommunikációs Kommunikációs
7. szolgáltatókkal egyéb szabályozók folyamatos Rektor n.é.
szóbeli és írásbeli ajánlatkérő levelek Központ Központ
(sajtó) alapján
tájékoztatók
Együttműködési Szerződéskötési
Egyeztetés a felekkel, jogi Együttműködési főigazgatóság, Rektori Érintett szervezeti
8. megállapodások szabályzat, egyéb folyamatos Rektor n.é.
kontroll megállapodás Kabinet vezető egységvezető
megkötése belső szabályozók
Szolgáltatói,
Szerződéskötési Egyeztetés a felekkel, a Gazdasági
vállalkozási Érintett szervezeti
9. szabályzat, egyéb Gazdasági főigazgatóval, Szerződés főigazgatóság, Rektori folyamatos Rektor n.é.
szerződések egységvezető
belső szabályozók jogi kontroll Kabinetvezető
megkötése
Megbízási
Szerződéskötési
szerződések Megbízási
10. szabályzat, egyéb Egyeztetés, jogi kontroll Jogi Iroda folyamatos Rektor n.é.
előkészítése és szerződés
belső szabályozók
megkötése
A sajtótájékoztató témájának
SZMSZ, belső Kommunikációs Kommunikációs terv és/vagy
11. Sajtótájékoztató és időpontjának egyeztetése, Meghívó Rektor n.é.
szabályzatok munkatárs munkatárs igény szerint
a rektorral, szervezés
Belső szabályzatok és Felvételi reklámkampány és
Reklám és hirdetés PR szövegek, Kommunikációs Kommunikációs
12. egyéb szabályozók PR szövegek folyamatos Rektor n.é.
megszövegezése hirdetések munkatárs munkatárs
alapján megfogalmazása
SZMSZ, belső Előkészítés, Feljegyzések, Kommunikációs Kommunikációs
13. PR film készítése igény szerint Rektor n.é.
szabályzatok forgatókönyvírás, forgatás forgatókönyv munkatárs munkatárs
A nyilvánossághoz és a
Belső szabályzatok, felvételi PR-tevékenységhez Feljegyzések, Kommunikációs Kommunikációs
14. Akciók lebonyolítása folyamatos Rektor n.é.
ügyrendek kapcsolódó rendezvények ütemtervek munkatárs munkatárs
előkészítése és lebonyolítása
Egységes grafikai Belső Arculati Arculati kézikönyv Kommunikációs Kommunikációs
15. Arculati kézikönyv folyamatos Rektor n.é.
arculat biztosítása Kézikönyv kidolgozása munkatárs munkatárs
Sz-2/20
Előterjesztések, meghívók,
határozatok, jegyzőkönyvek Előterjesztés,
elkészítése, az ülések meghívó, szenátusi Ütemezés
16. Szenátus működése Nftv.. IFT SZMSZ Rektori Kabinet Szenátus titkára Rektor n.é.
nyilvánosságának határozat, szerint
biztosítása, határozatok jegyzőkönyv
nyilvánossá tétele
Negyedévente,
Menedzsment Döntés-előkészítés, Jegyzőkönyvek,
17. SZMSZ Rektori Kabinet Rektor illetve igény Rektor n.é.
értekezlet véleményezés, javaslattétel feljegyzések
szerint
Intézményt érintő fontos
Összmunkatársi SZMSZ, korm. Jegyzőkönyvek,
18. stratégiai kérdésekről Rektori Kabinet Rektor Félévente Rektor n.é.
értekezlet Határozatok feljegyzések
tájékoztatás, vitafórum
a Mátrix
Előterjesztések, meghívók,
értekezletet
határozatok előkészítése, Jegyzőkönyvek,
20. Intézeti értekezlet SZMSZ Adott intézet Intézetigazgatók követően, Intézetigazgatók n.é.
határozatok nyilvánossá feljegyzések
illetve igény
tétele
szerint
Negyedévente
a Mátrix
Intézményi és Intézeti ügyek
Jegyzőkönyvek, Szervezeti egységek értekezletet Szervezeti
21. Egységértekezlet SZMSZ megtárgyalása, döntés- Egységvezetők n.é.
feljegyzések irattár követően, egységvezető
előkészítés, tanácsadás
illetve igény
szerint
Beszámolók és Rektor, Gazdasági
Információk és adatok
egyéb ügyiratok Rektori Kabinet, MSZK főigazgató,Műszaki
Nftv.., Korm. összerendezése, jogszabályi Beszámoló,
22. készítése és és Gazdasági és Szolgáltatási igény szerint Rektor n.é.
rendeletek, SZMSZ egyeztetés, dokumentumok hivatalos ügyiratok
továbbítása fenntartó Főigazgató Igazgató, Rektori
elkészítése
(k) részére Kabinet
A fenntartói döntéshez
kapcsolódó intézményi
működési folyamatok
Korm. határozatok,
Rektori utasítások, jogszabályi hátterének Rektori utasítás,
23. fenntartói határozat, Rektori Kabinet Rektor Igény szerint Rektor n.é.
körlevelek áttekintése, egyeztetés a rektori körlevél
SZMSZ
folyamatgazdákkal, az
intézkedések kidolgozása,
utasításba foglalása
Sz-2/20
Intézményfejlesztési
Intézményi szintű Intézményi szintű és Általános
Együttműködési
nemzetközi SZMSZ, belső együttműködések Rektorhelyettes,
25. szerződések, Nemzetközi Iroda Nemzetközi Iroda Folyamatos n.é.
kapcsolatok ügyrendek előkészítése, karban tartása, Nukleáris és
hivatalos levelek
működtetése levelezés nemzetközi
főigazgató
SZMSZ, Informatikai
és Informatikai Az üzemeltetett informatikai
Műszaki és
Belső informatikai Biztonsági rendszerek rendeltetésszerű Informatikai
26. Folyamatos Szolgáltatási n.é.
hálózat működtetése Szabályzat, használatának és zavartalan Szolgáltató Központ
Igazgató
Adatvédelmi üzemeltetésének biztosítása
szabályzat
Kommunikációs
Tájékoztatók,
Intézményi honlap Az intézmény honalapjának munkatárs,
27. SZMSZ hírek, hirdetések és Folyamatos Rektori Kabinet n.é.
működtetése folyamatos frissítése Informatikai
egyéb elektronikus
Szolgáltató Központ
Információk az
intézményről, az intézményi
működési folyamatairól, Tájékoztató
Tájékoztató SZMSZ, belső oktatási és K+F füzetek, brossúrák Kommunikációs Kommunikációs
28. Folyamatos Rektor n.é.
kiadványok ügyrendek eredményeiről, hallgatói és egyéb Központ, DUE Press Központ, DUE Press
tájékoztatók, felvételi kiadványok
tájékoztatók, Duális képzés
tájékoztató
Sz-2/20
dokumentum birtokos
A kérdőív, a hozzá tartozó
Elsőéves hallgatók adatbázis és a kitöltési Elsőéves hallgatók
általános felmérésére felület létrehozása a felmérő általános Minőségirányítási Adott év október Rektori
1. NFTV., ESG 2015 Minőségirányítás Rektor
vonatkozó szoftverben, a hallgatók felmérésének on- line koordinátor 20. Kabinetvezető
adatfelvétele értesítése, akik kitöltik a felülete
kérdőívet
Elsőéves hallgatók
általános felmérésére Elsőéves hallgatók
vonatkozó Statisztikai összesítés, általános Minőségirányítási Adott év október Rektori
2. NFTV., ESG 2015 Minőségirányítás Rektor
eredményeinek diagramok készítése felmérésének koordinátor 31. Kabinetvezető
összesítése, statisztikai adatai
statisztika készítése
Elsőéves hallgatók
általános felmérésére
Értékelő jelentés az
vonatkozó Minőségirányítási Adott év október Rektori
3. NFTV., ESG 2015 Elemzés Elsőéves hallgatók Minőségirányítás Rektor
elégedettség koordinátor 31. Kabinetvezető
általános felméréséről
statisztikai adatainak
értékelése
Leendő hallgatók Minőségirányítási
A kérdőív, a hozzá tartozó Leendő hallgatók
felmérésére koordinátor, Rektori
4. NFTV., ESG 2015 adatbázis és a kitöltési űrlap felmérése, papíralapú Minőségirányítás Folyamatos Rektor
vonatkozó Kommunikációs Kabinetvezető
előkészítése kérdőívek
adatfelvétele Központ vezető
Leendő hallgatók
felmérésére Minőségirányítási
Leendő hallgatók
vonatkozó Statisztikai összesítés, koordinátor, Rektori
5. NFTV., ESG 2015 felmérésének Minőségirányítás Folyamatos Rektor
eredményeinek diagramok készítése Kommunikációs Kabinetvezető
statisztikai adatai
összesítése, Központ vezető
Leendő hallgatók
felmérésére Minőségirányítási
Értékelő jelentés a
vonatkozó koordinátor, Rektori
6. NFTV., ESG 2015 Elemzés Leendő hallgatók Minőségirányítás Folyamatos Rektor
elégedettség Kommunikációs Kabinetvezető
felméréséről
statisztikai adatainak Központ vezető
értékelése
Záróvizsga A kérdőív, a hozzá tartozó Záróvizsga Adott év március
Minőségirányítási Rektori
7. bizottságok NFTV., ESG 2015 adatbázis és a kitöltési űrlap bizottságok Minőségirányítás 20.; adott év Rektor
koordinátor Kabinetvezető
véleményének előkészítése véleményének október 20.
Sz-2/20
felmérése felmérésének,
adatfelvétele papíralapú kérdőívek
Záróvizsga
bizottságok Záróvizsga
véleményének bizottságok Adott év március
Statisztikai összesítés, Minőségirányítási Rektori
8. felmérése NFTV., ESG 2015 véleményének Minőségirányítás 31; adott év Rektor
diagramok készítése koordinátor Kabinetvezető
eredményeinek felmérés statisztikai október 31.
összesítése, adatai
Záróvizsga Értékelő jelentés a
bizottságok Záróvizsga Adott év március
9. véleményének NFTV., ESG 2015 Elemzés bizottságok Minőségirányítás 31.; adott év Rektor
felmérése statisztikai véleményének október 31.
adatainak értékelése felméréséről
adatbázis és a kitöltési
Végzett hallgatók Végzett hallgatók
felület létrehozása a felmérő Minőségirányítási Rektori
10. felmérése NFTV., ESG 2015 felmérése on-line Minőségirányítás Folyamatos Rektor
szoftverben, a dolgozók koordinátor Kabinetvezető
adatfelvétele felülete
értesítése, akik kitöltik a
kérdőívet
Végzett hallgatók
felmérése Végzett hallgatók
Statisztikai összesítés, Minőségirányítási Rektori
11. eredményeinek NFTV., ESG 2015 felmérésének Minőségirányítás Folyamatos Rektor
diagramok készítése koordinátor Kabinetvezető
összesítése, statisztikai adatai
Végzett hallgatók Értékelő jelentés a
12. felmérése statisztikai NFTV., ESG 2015 Elemzés Végzett hallgatók Minőségirányítás Folyamatos Rektor
adatainak értékelése felméréséről
NFTV., ESG 2015; A
Dunaújvárosi
Oktatói munka adatbázis és a kitöltési Oktatói munka minden félév
Egyetem Szabályzata
hallgatói felület létrehozása a felmérő hallgatói Minőségirányítási vizsgaidőszakának Rektori
13. az Oktatói Munka Minőségirányítás Rektor
véleményezésének szoftverben, a hallgatók véleményezésének koordinátor első napjától a Kabinetvezető
Hallgatói
adatfelvétele értesítése, akik kitöltik a on-line felülete regisztrációs hét
Véleményezésének
kérdőívet utolsó napjáig
Rendjéről
Sz-2/20
NFTV., ESG 2015; A

Oktatói munka
Dunaújvárosi
hallgatói Oktatói munka
Egyetem Szabályzata
véleményezési hallgatói Minőségirányítási felmérést követő 3 Rektori
14. az Oktatói Munka Statisztikai összesítés Minőségirányítás Rektor
eredményeinek véleményezésének koordinátor héten belül Kabinetvezető
Hallgatói
összesítése, statisztikai adatai .
Véleményezésének
Rendjéről
NFTV., ESG 2015; A
Oktatói munka Dunaújvárosi
Értékelő jelentés az
hallgatói Egyetem Szabályzata
oktatói munkára Minőségirányítási Rektori
15. véleményezésére az Oktatói Munka Elemzés Minőségirányítás felmérést követő 3 Rektor
vonatkozó hallgatói koordinátor Kabinetvezető
vonatkozó statisztikai Hallgatói héten belül
véleményekről
adatok értékelése Véleményezésének
Rendjéről
A dolgozók
teljesítményének Minősítési és Kérdőív aktualizálása,
Minőségirányítási Adott év március Rektori
16. értékelési teljesítményértékelési határidők és dolgozói adatok Iktatott levél Minőségirányítás Rektor
koordinátor 31. Kabinetvezető
folyamatának szabályzat egyeztetése
előkészítése
A Minőségirányítási Módosított
NFTV., ESG 2015; Az intézményi változások Minőségirányítási Rektori
17. kézikönyv Minőségirányítási Minőségirányítás Szükség szerint Rektor
szervezeti változások alapján koordinátor Kabinetvezető
aktualizálása kézikönyv
A nyilvános statisztikai Az Intézményi
A nyilvánosság Minőségirányítási Rektori
18. NFTV., ESG 2015 adatok intézményi honlapon honlapon megjelenő Minőségirányítás Folyamatos Rektor
biztosítása koordinátor Kabinetvezető
való közzététele mérési eredmények
Felkészülés és
Adatszolgáltatás az
közreműködés Akkreditációs Minőségirányítási MAB ütemezése Rektori
19. NFTV., ESG 2015 intézményi és a párhuzamos Minőségirányítás Rektor
akkreditációs jelentések koordinátor szerint Kabinetvezető
programakkreditációkhoz
eljárásokban
Minőségirányítási
NFTV., ESG 2015,
Minőségirányítási tevékenységek Minőségirányítási Rektori
20. Minőségirányítási Formanyomtatványok Minőségirányítás Folyamatos Rektor
rendszer működtetése felülvizsgálatának koordinátor Kabinetvezető
kézikönyv
ütemezése
Kockázatok
nyilvántartása Kockázatkezelési Minőségirányítási
21. Ütemterv elkészítése ütemterv Minőségirányítás Adott év június 01. Rektor Rektor
bekérésének szabályzat koordinátor
ütemezése
Sz-2/20
Kockázati E-mail-ben történő

Kockázatkezelési Kockázati Minőségirányítási Adott év június
22. nyilvántartások adatkérés a szervezeti Minőségirányítás Rektor Rektor
szabályzat nyilvántartás koordinátor 01-től június 15-ig
bekérése egységektől
Felsővezetés
Kockázatkezelési Kockázatok áttekintése, Összegző táblázat a Minőségirányítási adott év október
23. tájékoztatása a magas Minőségirányítás Rektor Rektor
szabályzat magas kockázatok szűrése magas kockázatokról koordinátor 31.
kockázatokról
Intézkedési terv
Magas kockázatokról
kommunikálása,
hozott intézkedési Kockázatok Intézkedési
Kockázatkezelési megvalósulásának Minőségirányítási
24. terv végrehajtásáról intézkedési terv Minőségirányítás tervben adott Rektor Rektor
szabályzat nyomonkövetése, koordinátor
nyomonkövetés, megvalósulása határidő
visszacsatolás
visszacsatolás
végeredményről.
II. Oktatási tevékenység
Főfolyamat Hallgatói kapcsolatok

megnevezése: gondozása
Alfolyamat Hallgatói térítések és
megnevezése: juttatások
Ssz. Tevékenység/feladat Jogszabályi alap Előkészítés Felelős Határidő Ellenőrző
dokumentum birtokos
2011. évi CCIV.
Létszámok, Az egyetemi keretek
törvény, 51/2007. (III. A félévek
A hallgatói előirányzat normatívák, statisztikai felosztása, Gazdasági főigazgató
1. 26.) Korm. rendelet, TH kezdésének második n.é.
kereteinek meghatározása. előirányzatok TJRTJRHTJRTJR DJB, EHÖK
HKR TVR, hete
meghatározása melléklete tartalmazza
TJRTJRHTJRTJR,
2011. évi CCIV.
törvény, 51/2007. (III. Létszámok,
A félévek
A hallgatói előirányzat 26.) Korm. rendelet, normatívák, A keretek statisztikai
2. TH DJB, EHÖK kezdésének n.é.
felosztása HKR TVR, előirányzatok felosztása
harmadik hete
TJRTJRHTJRTJR,HKR meghatározása
TVR, HTJR
2011. évi CCIV.
Aláírásra jogosultak A keretek felett A keletkezett
3. törvény, 51/2007. (III. DJB titkár TH n.é. n.é.
meghatározása rendelkezők listája határozatok alapján
26.) Korm. rendelet,
Sz-2/20
HKR TVR,
TJRTJRHTJRTJR,HKR
TVR, HTJR
2011. évi CCIV.
törvény, 51/2007. (III. Tájékoztató a
A juttatásokról döntő DJB elnök, EHÖK
4. 26.) Korm. rendelet, EHÖK, DJB felhasználható TH Félévek elején n.é.
szervezetek tájékoztatása elnök
HKR TVR, HTJR,HKR keretekről
TVR, HTJR
2011. évi CCIV.
A döntéshez
törvény, 51/2007. (III. DJB és egyéb
Döntés a rendszeres szükséges személyi,
5. 26.) Korm. rendelet, határozatok, Neptun TH DJB elnök Folyamatos n.é.
kifizetésekről tanulmányi adatok,
HKR TVR, HTJR,HKR kifizetési lista
pályázatok
TVR, HTJR
2011. évi CCIV.
A döntéshez
törvény, 51/2007. (III. DJB és egyéb
Döntés a rendkívüli szükséges személyi,
6. 26.) Korm. rendelet, határozatok, Neptun TH DJB elnök Folyamatos n.é.
kifizetésekről tanulmányi adatok,
HKR TVR, HTJR,HKR kifizetési lista
pályázatok
TVR, HTJR
A kifizetési listák HKR TVR, HTJR,HKR DJB és egyéb TH,Gazdasági
7. számfejtés Gazdasági. főigazgató Folyamatos n.é.
feldolgozása TVR, HTJR, határozatok főigazgató
HKR TVR, HTJR,HKR Gazdasági főigazgató
8. Téves utalások kezelése Visszautalás Visszautalások listája TH Folyamatos n.é.
TVR, HTJR felsőoktatási igazgató
2011. évi CCIV.
Fellebbezés a rendkívüli és törvény, 51/2007. (III. Beérkezett
Határozat a fellebbezés
9. rendszeres kifizetésekkel 26.) Korm. rendelet, fellebbezések, DJB, TH DJB elnök, rektor Folyamatos n.é.
ügyében
kapcsolatban HKR TVR, HTJR,HKR FB
TVR, HTJR

Alfolyamat
Hallgatói tanácsadás
megnevezése:
dokumentum birtokos
Sz-2/20
Középiskolák oktatási
megkeresése; rektorhelyettes,
423/2012. (XII. 29.) Szóróanyagok Szóróanyagok; felsőoktatási igazgató
Korm. rendelet; elkészítése; Felvételi tájékoztató; TH, Jelentkezési határidő
1. Felvételi tanácsadás Kommunikációs n.é.
Felvételi Rend; Honlapon Elektronikus Komm.Közp. előtt – Folyamatos
Felvételi tájékoztató információk információk honlapra Központ vezetője
megjelenítése,
személyes
kapcsolatfelvétel
87/2015. (IV. 9.) Korm. Diákigazolvány,
rendelet, HKR TVR, diákhitel igénylés felsőoktatási igazgató,
2. Tanulmányi ügyintézés HTJR, igazolások TH Félfogadási időben n.é.
áttekintése; TH vezető
Tanulmányi tájékoztató NEPTUN-oktatás
87/2015. (IV. 9.) Korm. esélyegyenlőségi
Tanácsadás fogyatékossággal Fogyatékossággal Segítségnyújtásra
3. rendelet, HKR TVR, TH koordinátor, Folyamatos n.é.
élők számára élők regisztrációja igényt tartók listája
HTJR felsőoktatási igazgató
Pályázatok
közzététele
Nemzetközi mobilitási (ERASMUS+, Pályázati feltételek
4. NKI ügyrend NKI Nemzetközi Iroda Félévente n.é.
tanácsadás Campus Hungary) (elektronikus felületen)
Egyeztetés Tempus
Közalapítvánnyal
87/2015. (IV. 9.) Korm. Veszélyeztetettség
Egészségügyi és életmód rendelet, HKR TVR, felmérése, egyéni
5. HTJR, -- DUE DSE DUE DSE Elnök Folyamatos n.é.
tanácsadás tanácsadás
Tanulmányi tájékoztató megszervezése
87/2015. (IV. 9.) Korm.
rendelet, HKR TVR,
HTJR, Beiratkozott aktív Szakmentor Szakmentor rendszer
6. Szakmentori tanácsadás Jelenléti ív Folyamatos n.é.
hallgatók rendszer vezetője vezetője
Tanulmányi tájékoztató,
Szakmentor ügyrend

Sz-2/20
Alfolyamat
Hallgatói tájékoztatás
megnevezése:
dokumentum birtokos
Tájékoztató Tájékoztató
időpontjának kiadványok (NEPTUN
87/2015. (IV. 9.) Korm.
meghatározása;
1. Első évesek tájékoztatása rendelet, HKR TVR, TH felsőoktatási igazgató Tanév időbeosztás n.é.
Beiratkozás előtti
HTJR kezelés)
teendők
számbavétele
87/2015. (IV. 9.) Korm. Elektronikus úton
Tanulmányi tájékoztató Szakismereti óra Évente, szeptember
2. rendelet, HKR TVR, elérhető Tanulmányi TH felsőoktatási igazgató n.é.
közzététele keretében első hete
HTJR Tájékoztató
Üzenet küldése NEPTUN- Aktuális tájékoztató
3. TH ügyrend Elektronikus üzenet TH felsőoktatási igazgató Folyamatos n.é.
rendszeren keresztül anyagok összeállítása
Információ
Információátadás honlapon és
megfogalmazása, a Elektronikus
4. elektronikus rendszereken TH ügyrend TH felsőoktatási igazgató Folyamatos n.é.
fogadó kör tájékoztatás
keresztül
meghatározása
A hallgatók által
megfogalmazott
Gyakran ismétlődő kérdések Kommunikációs Elektronikus
5. kérdések és az arra Komm. Közp. TH vezető Félévente n.é.
(GYIK) frissítése a honlapon Központ ügyrend tájékoztató anyag
adott válaszok
közzététele
Aktuális információk
Információátadás
6. TH ügyrend megszerkesztése Tájékoztató anyag TH TH vezető Folyamatos n.é.
hirdetőtáblán
összegyűjtése
Aktuális, több
hallgatót érintő
Speciális témakörben tanulmányi ügyben
7. n.é. felsőoktatási igazgató n.é. n.é.
tájékoztató nap szervezése tájékoztató,
személyes
részvétellel
Főfolyamat
Gazdasági adminisztráció
megnevezése:
Sz-2/20
Alfolyamat Hallgatói pénzügyek

megnevezése: adminisztrációja
dokumentum birtokos
Létszámok,
87/2015. (IV. 9.) Korm.
Hallgatói térítési bevételi normatívák, oktatási
1. rendelet, HKR TVR, Előterjesztés TH felsőoktatási igazgató Pénzügyi év kezdete
tervek előirányzatok rektorhelyettes
HTJR
meghatározása
51/2007. (III. 26.)
Korm. Rendelet,
Fizetendő díjak Neptun pénzügyi felsőoktatási
2. Tételkiírás a Neptunban 87/2015. (IV. 9.) Korm. Kiírt fizetendő tétel TH Folyamatos
listája előadó igazgató
rendelet, HKR TVR,
HTJR
51/2007. (III. 26.)
Korm. Rendelet, Döntési határozat,
Kivetések stornózása, fizetési Neptun pénzügyi felsőoktatási
3. 87/2015. (IV. 9.) Korm. Hallgatói kérvények Javított befizetési lista, TH Folyamatos
kedvezmények, részletfizetés előadó igazgató
rendelet, HKR TVR, stornózási lista
HTJR
MSZK ÉS
GAZDASÁGI GAZDASÁGI
GAZDASÁGI Banki kivonat, Könyvelési feladás, Számviteli
4. Számlás befizetések rögzítése FŐIGAZGATÓ, FŐIGAZGATÓ Folyamatos
FŐIGAZGATÓ könyvelési adatok adatfeltöltési állomány csoportvezető
TH pénzügyi előadó
ügyrend
Neptunon keresztüli Neptun rendszer Befizetési lista feladás, Neptun pénzügyi Számviteli
5. TH ügyrend Folyamatos
befizetések rögzítése adatai adatfeltöltési állomány előadó csoportvezető
Folyamatos, de
Befizetési bizonylatok Neptun pénzügyi Számviteli
6. Számla jellemzően a félév
elkészítése előadó csoportvezető
kezdete
Könyvelési feladás, GAZDASÁGI
Adatfeltöltés a könyvelési Számviteli
7. adatfeltöltési Könyvelt állomány, FŐIGAZGATÓ Folyamatos
rendszerbe csoportvezető
állomány pénzügyi előadó
Felszólítások kezelése, Nem teljesített
8. Felszólítás Folyamatos Neptun csoport,
kintlévőségek behajtása követelések listázása
Bevételi tervek kontrollja, Bevételi eredmény belső ellenőr, Gazdasági
9. Tájékoztató, beszámoló Negyed- évente
ellenőrzése kimutatása kontroller főigazgató
Sz-2/20
Főfolyamat
Oktatás
megnevezése:
Oktatási időszak
Alfolyamat
előkészítése, kurzusok
megnevezése:
megszervezése, kezelése
dokumentum birtokos
mintatanterv,
Javaslattétel a tantárgy MIR kézikönyv
1. HKR TVR tantárgyleírás, kurzusindítási lista TH intézetigazgató n.é.
oktatóira alapján
tudásfa
A HKR TVR felsőoktatási
kitöltött kurzusindítási
2. tanszékvezető/intézetigazgató mintatanterv TH intézetigazgató igazgató intézkedése n.é.
lista
kijelöli a tantárgy oktatóját szerint
Az oktató elkészíti a tantárgyi HKR TVR mintatanterv, tantárgyi
3. oktatási egység tantárgyfelelős oktató regisztrációs hét intézetigazgató
követelményeket tantárgyleírás követelmények
Tantárgyi követelmény HKR TVR
Szorgalmi időszak
4. meghirdetése, hirdető táblán, oktató tantárgyfelelős oktató n.é.
első hete
az első foglalkozáson
HKR TVR tárgy oktatási
Folyamatos a
segédanyagai, számonkérések
5. Oktatás, számonkérés oktató tantárgyfelelős oktató szorgalmi n.é.
tantárgyi eredményei
időszakban
követelmények
6. Eredmények rögzítése HKR TVR Neptun bejegyzés tantárgyfelelős oktató HKR TVR szerint n.é.
HKR TVR MIR kézikönyv oktatási
7. Kurzus értékelése kurzusértékelő lap tantárgyfelelős oktató
alapján rektorhelyettes
Főfolyamat
Oktatás
megnevezése:
Alfolyamat Oktatási folyamat
megnevezése: lebonyolítása
Sz-2/20
dokumentum birtokos
Szorgalmi és
Tanév időbeosztásának oktatási oktatási
1. Szenátusi határozat vizsgaidőszak Tanév időbeosztás TH tárgyév áprilisa
meghatározása rektorhelyettes rektorhelyettes
meghatározása
NFTV., Magyar
Felsőoktatási
Tantárgyi tematikák Tantárgyi tematikák Szakfelelős,
2. Akkreditációs Bizottság Tematikák oktató Tantárgyfelelős regisztrációs hét
összeállítása összeállítása egységvezető
előírásai, Belső
szabályzatok
Hallgatók Mintatanterv, oktatási
3. Tantárgyak meghirdetése TVSZ TH felsőoktatási igazgató HKR TVR szerint
tájékoztatása kurzusindítási lista rektorhelyettes
TVSZ, Hallgatók HKR TVR,
Rögzítés NEPTUN oktatási
4. Tantárgyak indítása oktatásszervezési bejelentkezése TH felsőoktatási igazgató oktatásszervezési
rendszerben rektorhelyettes
irányelvek tantárgyfelvételre irányelvek szerint
Elméleti, gyakorlati
HKR TVR,
és labor oktatási
5. Tantárgy időbeosztása Mintatanterv Neptun órarend TH felsőoktatási igazgató oktatásszervezési
foglalkozások rektorhelyettes
irányelvek szerint
meghatározása
Tantárgyi HKR TVR,
Tantárgyi követelmények Követelmények oktatási
6. Belső szabályzatok követelmények Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktatásszervezési
összeállítása tematikában rögzítése rektorhelyettes
kialakítása irányelvek szerint
Segédanyagok
meghatározása, Tantárgyak
Tantárgyak segédanyagának oktatási
7. Mintatantervek tantárgyi segédanyagai Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős regisztrációs hét
meghatározása rektorhelyettes
követelmények összeállítása
figyelembe vételével
Segédanyagok
Tantárgyak segédanyagának Segédanyagok oktatási
8. Mintatantervek (könyvek, jegyzetek, Tantárgyfelelős Szakfelelős regisztrációs hét
elkészítése megírása, kiadása rektorhelyettes
Moodle tananyagok)
Előadó termek,
szemináriumi termek
beosztása, biztosítása TVSZ,
oktatási
9. Terembeosztás Mintatantervek tanórák megtartása Teremórarend TH felsőoktatási igazgató oktatásszervezési
rektorhelyettes
végett (esetleges irányelvek szerint
pótórák figyelembe
vétele)
Sz-2/20
Főfolyamat
Oktatás
megnevezése:
Alfolyamat Szakmai gyakorlat
megnevezése: lebonyolítása
dokumentum birtokos
Szükség esetén új szakdolgozat, szakmai
1. HKR TVR Feljegyzés Intézet regisztrációs hét n.é.
gyakorlóhely keresése gyakorlat felelős
HKR TVR szakdolgozat,
Együttműködési Együttműködési oktatási
2. szakmai regisztrációs hét n.é.
megállapodás kötése megállapodás rektorhelyettes
gyakorlat felelős
Hallgatók beosztása a HKR TVR szakdolgozat, szakmai
3. Beosztás Intézet regisztrációs hét n.é.
gyakorlóhelyekre gyakorlat felelős
HKR TVR Értékelési lap az
szakdolgozat, szakmai
4. Gyakorlati naplók értékelése intézeti szabályzat Intézet TVSZ szerint n.é.
gyakorlat felelős
szerint
HKR TVR Szakmai gyakorlat és Szakmai gyakorlat és
Gyakorlati adatok rögzítése a szakdolgozat, szakmai felsőoktatási
5. szakdolgozat adatainak Neptun adatok szakdolgozat
Neptunban gyakorlat felelős igazgató
feltöltése adatainak feltöltése
HKR TVR szakdolgozat, szakmai
6. A gyakorlat igazolása Neptun adatok Intézet TVSZ szerint n.é.
gyakorlat felelős
Főfolyamat
Oktatás
megnevezése:
Alfolyamat
Vizsgarend
megnevezése:
dokumentum birtokos
Vizsgarend, hallgatók Vizsgaidőszak
Mintatantervek, MAB vizsgaalkalmak felsőoktatási igazgató, oktatási
1. Vizsgarend meghatározása tájékoztatása a TH megkezdése előtt 3
követelmény,2011. évi meghirdetése intézetigazgató rektorhelyettes
NEPTUN héttel
Sz-2/20
CCIV. törvény, HKR

rendszeren keresztül
TVR
Mintatantervek, MAB
Vizsgaidőszak
Vizsgák személyi hátterének követelmény,2011. évi Vizsgáztatók Egységvezető, oktatási
2. Vizsgarend, Intézet megkezdése előtt 3
biztosítása CCIV. törvény, HKR biztosítása szakfelelős rektorhelyettes
héttel
TVR
Vizsgánként Vizsgaidőszak
Tantervek, MAB Tantárgyfelelős oktatási
3. Vizsgasorok elkészítése vizsgatételek Vizsgatétel sorok oktató megkezdése előtt 3
követelmény szakfelelős rektorhelyettes
számonkéréshez héttel
Főfolyamat
Oktatás
megnevezése:
Alfolyamat Felvételi rendszer
megnevezése: kialakítása
dokumentum birtokos
423/2012. (XII.29.)
Korm. rendelet, Elektronikusan kezelt felvételi eljárás
1. FFT szerkesztés TH felsőoktatási igazgató n.é.
adatok szerint
Felvételi Rend
423/2012. (XII.29.)
Intézményi szintű elbírálást Korm. rendelet, Elektronikusan kezelt felvételi eljárás
2. TH felsőoktatási igazgató n.é.
igénylő adatok kezelése adatok szerint
Felvételi Rend
423/2012. (XII.29.)
Felvételi elbeszélgetés és Korm. rendelet, felvételi eljárás
3. Kiértesítés, beosztás TH felsőoktatási igazgató n.é.
felvételi vizsga szervezése szerint
Felvételi Rend
423/2012. (XII.29.)
Közreműködés a felvételi Korm. rendelet, felvételi eljárás
4. Napi jelentések TH felsőoktatási igazgató n.é.
döntésben szerint
Felvételi Rend
423/2012. (XII.29.)
Korm. rendelet, felvételi eljárás
5. Kiértesítés Kiértesítő levél TH felsőoktatási igazgató n.é.
szerint
Felvételi Rend
Sz-2/20
Főfolyamat
Oktatás
megnevezése:
Alfolyamat
Hallgatói adminisztráció
megnevezése:
dokumentum birtokos
Felvettek névsorának
meghatározása;
Felvételről szóló értesítés 423/2012. (XII. 29.) Felvételi döntést
1. Felvételi határozat és Felvételi határozat TH felsőoktatási igazgató n.é.
kiküldése Korm. rendelet követő 8 napon belül
tájékoztató anyagok
előkészítése
Hallgatói nyilatkozat Hallgatói nyilatkozat Aláírt hallgatói felsőoktatási igazgató
2. 2011. évi CCIV. törvény TH Beiratkozáskor n.é.
aláíratása ellenőrzése nyilatkozat / hallgató
Beiratkozás, Első beiratkozáskor
bejelentkezés beiratkozási lap,
időpontjának felsőoktatási igazgató,
2011. évi CCIV. meghatározása; TH vezető/
3. Beiratkozás / bejelentkezés TH regisztrációs hét n.é.
törvény, TVR, Beiratkozás csoportvezetők /
megszervezése, Képzési szerződés hallgató
dokumentumok
előkészítése
Igények bekérése,
felsőoktatási igazgató, Félévet megelőző
órarendi sávok
4. Órarend-készítés TVR, Mintatantervek NEPTUN-ban órarend TH Th vezető, Neptun szorgalmi időszak n.é.
meghatározása,
csoportvezető 15. hete
teremfelosztás
Tantárgymeghirdetés
a NEPTUN-ban; felsőoktatási igazgató,
Tantárgyfelvételi Felvett tárgyak a TH vezető, Neptun tantárgyfelvételi
5. Tantárgyfelvétel koordinálása TVR időszak TH n.é.
NEPTUN-ban csoportvezető, időszakban
meghatározása; hallgató
Hallgatók értesítése
Sz-2/20
Kérelem benyújtása,
Hallgató, TB, KÁB, kérvényezési
Tanulmányi ügyben iktatása,
6. HKR TVR, HTJR Határozat TH DJB, felsőoktatási időszakok táblázat n.é.
kérelemkezelés véleményeztetés
igazgató szerint
döntéshozatal előtt
2011. évi CCIV. Személyi adatok
Törvény, egyeztetése,
NEPTUN-ban
Személyi adatok, tanulmányi módosítása;
7. nyilvántartás TH tanulmányi előadó Folyamatos n.é.
eredmények nyilvántartása 87/2015. (IV. 9.) Korm. Tanulmányi
hallgatónként
Rendelet eredmények, kreditek
vezetése, ellenőrzése
Hallgatói kérelmek
előkészítése,
87/2015. (IV. 9.) Korm.
Bizottsági döntések rendelet határozat- sablonok Nyilvántartás a
8. előállítása a TH tanulmányi előadó Folyamatos n.é.
dokumentálása NEPTUN-ban
NEPTUN-ban;
TVR Bizottsági döntés
Önköltség,
2011. évi CCIV.
költségtérítés
törvény;
meghatározása;
Fizetendő díjak Szenátus,
Hallgatói pénzügyek 51/2007. (III. 26.) Hallgatói juttatások jegyzéke,
9. TH felsőoktatási igazgató, Folyamatos n.é.
nyilvántartása Korm. rendelet; megáll.; ösztöndíjfelosztás DJB, TH vezető
Be- és kifizetések
TVR; HTJR
nyomon követése
2011. évi CCIV. Jelentkezési időszak Záróvizsga
törvény; kijelölése; jegyzőkönyv,
Képzési és kimeneti jelentkezés a ZV eredmények a felsőoktatási igazgató, Záróvizsga- időszak
10. Záróvizsgák nyilvántartása TH n.é.
követelmények, NEPTUN-ban; NEPTUN-ban intézeti felelősök utolsó napja
Bizottságok
TVR
összeállítása
Időrendi mutató
2011. évi CCIV.
szerinti oklevélátadó
törvény; Személyes adatok és ünnepség
Kiadott oklevelek 87/2015. (IV. 9.) Korm. oklevél átlagok felsőoktatási igazgató,
11. Oklevél TH előtti nap n.é.
regisztrálása rendelet; ellenőrzése a TH vezető
NEPTUN- ban
Képzési és kimeneti
követelmények
Sz-2/20
87/2015. (IV. 9.) Korm. Személyes és

rendelet; tanulmányokra
Elektronikus adatokból vonatkozó adatok, felsőoktatási igazgató, Oklevélátadó
12. Leckekönyv TH n.é.
nyomtatott leckekönyv bejegyzések TH vezető ünnepség előtti nap
TVR
ellenőrzése a
NEPTUN- ban
információk
87/2015. (IV. 9.) Korm.
ellenőrzése a Oklevélmelléklet
rendelet; felsőoktatási igazgató, Oklevélátadó
13. Oklevélmelléklet kiállítása NEPTUN-ban; magyar és angol TH n.é.
TH vezető ünnepség előtti nap
Oklevélmelléklet nyelven
TVR
sablonok ellenőrzése,
87/2015. (IV. 9.) Korm. A hallgató képzésére
Jogviszony
rendelet; vonatkozó adatok és a felsőoktatási igazgató,
14. Törzslap nyomtatása Törzslap TH megszűnését követő n.é.
törzskönyvi szám TH vezető
TVR 30 napon belül
ellenőrzés
Főfolyamat
Oktatás
megnevezése:
Alfolyamat
Képzés alapítása
megnevezése:
dokumentum birtokos
A szak létesítését szabályzó 87/2015. (IV. 9.) Korm.
1. Adatlap, KÖ. minta n.é Szakfelelős Szakfelelős Folyamatos n.é
rendelet áttanulmányozás rendelet
A szak képzési és kimeneti A szenátusi
10/2006. (IX. 25.) OKM Képzési és kimeneti felsőoktatási
2. követelményeinek (KÖ) A szak KÖ tervezet Szakfelelős Szakfelelős előterjesztést
rendelet követelmény tervezet igazgató
összeállítása megelőzően 3 hét
A szenátusi
10/2006. (IX. 25.) OKM KÖ tervezet, Intézeti KÖ tervezet Intézeti Szakfelelős, felsőoktatási
3. KÖ tervezet Szakfelelős előterjesztést
rendelet Tanácsi tervezet Tanácsi Határozat Intézetigazgató igazgató
megelőzően 1 hét
KÖ tervezet,
KÖ tervezet – szenátusi 10/2006. (IX. 25.) OKM KÖ tervezet, szenátusi felsőoktatási igazgató, Szenátusi döntést oktatási
4. szenátusi Szakfelelős, TH
döntés rendelet határozat szakfelelős megelőzően 1 hét rektorhelyettes
határozattervezet
Sz-2/20
Adatlapok, KÖ,
Regisztráció az Oktatási 10/2006. (IX. 25.) OKM felsőoktatási igazgató, Szenátusi döntést oktatási
5. szenátusi határozat, OH végzés, határozat Szakfelelős, TH
Hivatalban (OH) rendelet szakfelelős követően 1 hét rektorhelyettes
kísérőlevél
Regisztrációs
A KÖ intézményi honlapon 10/2006. (IX. 25.) OKM KÖ megküldése a felsőoktatási igazgató, határozat oktatási
6. A szak KÖ- a Szakfelelős, TH
történő közzététele rendelet TH-nak szakfelelős megküldését követő rektorhelyettes
1 hét
Főfolyamat Hallgatói kapcsoltok

Alfolyamat Oktatási esélyegyenlőség
megnevezése: megteremtése
dokumentum birtokos
Esélyegyenlőségi
koordinátor a
2011. évi CCIV. fogyatékossággal
Fogyatékossággal élő
Törvény, 87/2015. élő hallgató igényei
hallgatók speciális esélyegyenlőségi esélyegyenlőségi oktatási
1. (IV. 9.) Korm. alapján – bevonva a n.é. Folyamatos n.é.
tanulmányi ügyeinek koordinátor koordinátor rektorhelyettes
Rendelet, HKR Tanulmányi
koordinálása
TVR, HTJR csoportot és az
adott intézetet,
oktatót
Sz-2/20
Esélyegyenlőségi
koordinátor a
fogyatékossággal
2011. évi CCIV.
Fogyatékossággal élő élő hallgató igényei
Törvény, 87/2015.
hallgatók speciális alapján – bevonva a esélyegyenlőségi oktatási
2. (IV. 9.) Korm. Véleményezett kérelem TH Folyamatos n.é.
kérelmeinek elbírálásában Tanulmányi koordinátor rektorhelyettes
Rendelet, HKR
részvétel csoportot és az
TVR, HTJR
adott intézetet,
oktatót, Hallgatói
önkormányzatot
2011. évi CCIV. Esélyegyenlőségi
Akadálymentes környezet Törvény, 87/2015. koordinátor a
Szakmai javaslat az esélyegyenlőségi oktatási
3. megvalósításában való (IV. 9.) Korm. Műszaki osztály és MSZK Folyamatos n.é.
akadálymentesítésre koordinátor rektorhelyettes
közreműködés Rendelet, HKR az Egyetem
TVR, HTJR vezetése
Javaslattétel az intézményi 2011. évi CCIV. Esélyegyenlőségi SZMSZ és
szabályzatok Törvény, 87/2015. koordinátor és az jogszabályi
esélyegyenlőségi oktatási
4. fogyatékossággal élőket (IV. 9.) Korm. Egyetem KAB változást Szenátus
mellékletei koordinátor rektorhelyettes
érintő szabályzatainak Rendelet, HKR bizottságainak követően
kialakításához TVR, HTJR vezetése
2011. évi CCIV.
Esélyegyenlőségi
Törvény, 87/2015.
Személyi segítés koordinátor és a esélyegyenlőségi oktatási
5. (IV. 9.) Korm. Folyamatos n.é.
koordinálása fogyatékossággal koordinátor rektorhelyettes
Rendelet, HKR
élő hallgatók
TVR, HTJR
Javaslatot tesz a 2011. évi CCIV.
fogyatékossággal élő Törvény, 87/2015. Esélyegyenlőségi esélyegyenlőségi
Normatív támogatás esélyegyenlőségi oktatási
6. hallgatók normatív (IV. 9.) Korm. koordinátor, DJB, koordinátor, Folyamatos n.é.
kerete, felosztása koordinátor rektorhelyettes
támogatásának Rendelet, HKR EHÖK DJB,EHÖK
felhasználására TVR, HTJR
2011. évi CCIV.
Esélyegyenlőségi
Segítségnyújtáshoz Törvény, 87/2015.
koordinátor és a közbeszerzési esélyegyenlőségi oktatási
7. szükséges speciális tárgyi (IV. 9.) Korm. Árajánlatok, számlák Folyamatos n.é.
közbeszerzési referens koordinátor rektorhelyettes
eszközök beszerzése Rendelet, HKR
referens
TVR, HTJR
2011. évi CCIV.
Konzultációs lehetőségek
Törvény, 87/2015.
biztosítása intézményi Esélyegyenlőségi esélyegyenlőségi esélyegyenlőségi oktatási
8. (IV. 9.) Korm. Jelenléti ívek Folyamatos n.é.
szinten a fogyatékossággal koordinátor koordinátor koordinátor rektorhelyettes
Rendelet, HKR
élő hallgatók részére
TVR, HTJR
Sz-2/20
Speciális előkészítő és
2011. évi CCIV.
felzárkóztató programok
Törvény, 87/2015.
kezdeményezése és Esélyegyenlőségi Meghívók, szórólapok, esélyegyenlőségi oktatási
9. (IV. 9.) Korm. Folyamatos n.é.
szervezése koordinátor, EHÖK tematikák koordinátor rektorhelyettes
Rendelet, HKR
fogyatékossággal élő
TVR, HTJR
hallgatók részére
Speciális programok 2011. évi CCIV. Esélyegyenlőségi
kezdeményezése és Törvény, 87/2015. koordinátor,
Meghívók, szórólapok, esélyegyenlőségi oktatási
10. szervezése oktatók, (IV. 9.) Korm. Folyamatos n.é.
oktatási tematikák koordinátor rektorhelyettes
dolgozók számára Rendelet, HKR
rektorhelyettes
(érzékenyítő tréningek) TVR, HTJR
2011. évi CCIV. Esélyegyenlőségi
Törvény, 87/2015. koordinátor,
Pályázatok készítése, esélyegyenlőségi oktatási
11. (IV. 9.) Korm. Pályázati anyagok PI Folyamatos n.é.
koordinálása Pályázati Iroda koordinátor rektorhelyettes
Rendelet, HKR
vezetője
TVR, HTJR
Fogyatékossággal élő 2011. évi CCIV.
hallgatók tanulmányai, Törvény, 87/2015. egyetemi oktatók és
12. vizsgái során alkalmazható (IV. 9.) Korm. a Tanulmányi Kérelmek, határozatok TH Folyamatos n.é.
koordinátor rektorhelyettes
segítségnyújtási Rendelet, HKR Bizottság tagjai
lehetőségek biztosítása TVR, HTJR
Esélyegyenlőségi
koordinátor és a
Alapítványokkal, civil fogyatékossággal
13. szervezetekkel való élők érdekeit Folyamatos n.é.
koordinátor rektorhelyettes
Folyamatos kapcsolattartás képviselő
különböző
szervezetek
Hallgatói
Főfolyamat
kapcsolatok
megnevezése:
Gondozása
Alfolyamat DPR, ALUMNI
Ssz. Tevékenység/feladat Jogszabályi alap Előkészítés Felelős/Kötelezettségvállaló Határidő Ellenőrző Érvényesítő
dokumentum birtokos
Sz-2/20
A kérdőív, a hozzá
tartozó adatbázis és
A Diplomás
a kitöltési felület
Pályakövető OH által kiadott
létrehozása a
Rendszerre OH módszertani Kompetencia módszertani Rektori
1. felmérő on- line felület Kompetencia Központ n.é.
felmérésére útmutató Központ útmutató Kabinetvezető
szoftverben, a
vonatkozó alapján
hallgatók értesítése,
adatfelvétele
akik kitöltik a
kérdőívet
A Diplomás
Pályakövető
Rendszerre Statisztikai OH által kiadott
felmérésére OH módszertani összesítés, Kompetencia módszertani Rektori
2. statisztikai adatok Kompetencia Központ n.é.
vonatkozó útmutató diagramok Központ útmutató Kabinetvezető
eredményeinek készítése alapján
összesítése,
A Diplomás
Pályakövető
Rendszerre OH által kiadott
felmérésére OH módszertani Kompetencia módszertani Rektori
3. Elemzés Értékelő jelentés Kompetencia Központ n.é.
vonatkozó útmutató Központ útmutató Kabinetvezető
elégedettség alapján
statisztikai adatainak
értékelése
Kompetencia Rektori
4. Diáktanácsadás Időpont egyeztetés Adatlap Kompetencia Központ Folyamatos n.é.
Központ Kabinetvezető
Adatlapok
Alumni rendszer
előkészítése, Kompetencia Rektori
5. adatbázisának Belépési nyilatkozat Kompetencia Központ Folyamatos n.é.
kiosztása minden Központ Kabinetvezető
növelése
záróvizsga előtt
Alumni rendszer Kapcsolattartás a Hírlevelet, Kompetencia Rektori
6. Kompetencia Központ Folyamatos n.é.
működtetése partnerekkel állásajánlatok Központ Kabinetvezető
Főfolyamat Hallgatói
meg+A1:K67 kapcsoltok
nevezése: gondozása
Sz-2/20
Alfolyamat Erasmus
megnevezése: Tevékenység
Tevékenység/felada Keletkező Dokumentum

t dokumentum birtokos
Támogatási
Támogatási Szerződés aláírása
Tempus Intézményi Intézményi
Szerződés megkötése az intézmény és a Támogatási
1. Közalapítvány NI szakreferensek NI szakreferensek Évente Erasmus Erasmus
a Tempus Tempus Szerződés
szabályzata Koordinátor Koordinátor
Közalapítvánnyal Közalapítvány
részéről
Hirdetmény a
Tempus Tájékoztató a Félévente
Erasmus pályázati honlapon, Neptun
2. Közalapítvány pályázati NI szakreferensek NI szakreferensek (október, NI vezető -
tájékoztató rendszeren,
Útmutató feltételekről március)
Facebookon, stb.
Pályázati felhívás és
Félévente
Hallgatói pályázatok Pályázati anyagok Pályázati Űrlap
3. NI szakreferensek NI szakreferensek (október, NI vezető -
kiírása közzététele elektronikus
március)
formában
A pályázatok
rangsorolása, Jegyzőkönyv az Félévente
4. Pályázatok elbírálása pályázati Erasmus Bizottság NI szakreferensek NI szakreferensek (november, NI vezető NI vezető
eredmények üléséről április)
eldöntése
Egyeztetés a
A mobilitási szándék fogadó
jelzése a intézménnyel a
5. Email NI szakreferensek NI szakreferensek Folyamatos NI vezető NI vezető
partnerintézmények hallgató/oktató/mu
felé nkatárs
mobilitásáról
Szerződések Hallgatói/Oktatói/Sz
Intézményi
Szerződéskötés a Támogatási megírása és emélyzeti
6. NI szakreferensek NI szakreferensek Folyamatos NI vezető Erasmus
kiutazókkal Szerződés továbbítása Támogatási
Koordinátor
aláírásra Szerződés
Kérelem az Intézményi
Kérelem és melléklet
ösztöndíj oktatási Erasmus
Támogatási (Támogatási
7. Ösztöndíjak kiutalása kifizetésére a GF NI szakreferensek NI szakreferensek Folyamatos rektorhelyett Koordinátor
Szerződés, EUC Szerződés,
felé a Támogatási es Gazdasági
kiküldetési adatlap)
Szerződés alapján Főigazgató
Sz-2/20
A következő
NI vezető,
félévben
Tanulmányi Hivatal oktatási
8. Erasmussal kiutazó Iktatott levél NI vezető
tájékoztatása rektorhelyett
hallgatók listájának
es
lejelentése
A külföldi Transcript of NI
Támogatási Dokumentumok
9. tanulmányút/szakmai Records, Certificate NI szakreferensek NI szakreferensek Folyamatos NI vezető szakreferense
Szerződés, EUC bekérése
gyakorlat lezárása of Attendance k
A kimenő
hallgatók/oktatók/
Beszámoló munkatársak
NI vezető és
megküldése a létszámának, Beszámoló (a Intézményi
Nukleáris és
10. Tempus megítélt Mobility Tool NI szakreferensek NI szakreferensek Évente Erasmus
nemzetközi
Közalapítvány ösztöndíjának felületén elkészítve) Koordinátor
főigazgató
számára lejelentése
országok szerinti
bontásban
Intézeti
Előzetes tájékoztatás, ERASMUS Kiajánlható angol
Erasmus-
egyeztetés a együttműködési nyelvű tárgyak évente kétszer
koordinátoro
11. partnerintézmények szerződés a listájának Tantárgylista NI szakreferensek NI szakreferensek (április, NI vezető
k
Erasmus- partnerintézmény megküldése a november)
Tanulmányi
koordinátoraival ekkel partnereknek
Hivatal
Jelentkezési lap, CV,
ERASMUS A küldő
motivációs levél
Jelentkezési együttműködési intézmények által NI
(hallgatók esetében)
12. dokumentumok szerződés a átküldött NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos NI vezető szakreferense
munkaterv (oktatók
fogadása partnerintézmény dokumentumok k
és személyzet
ekkel felülvizsgálata
esetében)
A mobilitásra NI
ERASMUS
nevezett szakreferense
együttműködési
Jelentkezések hallgatók/oktatók/s Visszaigazoló k, intézeti
13. szerződés a NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos NI vezető
visszaigazolása zemélyzet levél/email Erasmus-
partnerintézmény
fogadásának koordinátoro
ekkel
visszaigazolása k
ERASMUS Háromoldalú
Learning Agreement, Intézményi Intézményi
Tanulmányi/mobilitá együttműködési szerződés
Mobility Agreement Erasmus- Erasmus-
14. si szerződés szerződés a megkötése a DUF, NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos
for koordinátor, koordinátor,
megkötése partnerintézmény a küldő intézmény
Teaching/Training NI vezető intézeti
ekkel és a bejövő
Sz-2/20
hallgató/oktató/mu Erasmus-
nkatárs között koordinátor
A bejövő
ERASMUS hallgató/oktató/mu
együttműködési nkatárs Email és hallgatók
Kollégium
15. szerződés a szállásigényének esetében áttekintő NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos NI vezető kollégium
tájékoztatása
partnerintézmény lejelentése a táblázat
ekkel kollégium/Hotel
Kerpely felé
NI vezető ill. NI vezető ill.
A felmerülő
az ügy az ügy
kérdések
Mobilitási időszak jellegétől jellegétől
megválaszolása,
alatt kapcsolattartás, Email, Facebook- függően függően
16. esetleges NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos
tájékoztatás szóban bejegyzés intézeti intézeti
problémák
és írásban koordinátoro koordinátoro
megoldása,
k, oktatók, k, oktatók,
tájékoztatás
TH TH
A Erasmusos Hallgató esetén: Intézményi
A mobilitás záró Intézményi
hallgató/oktató kreditigazolás, adott mobilitási Erasmus-
17. dokumentumainak NI szakreferensek NI szakreferensek Erasmus-
tanulmányainak/mob igazolás a tanulmányi időszak végén koordinátor,
elkészítése koordinátor
ilitásának lezárása időszak időtartamáról NI vezető
A bejövő
Beszámoló hallgatók/oktatók/
Nukleáris és
megküldése a munkatársak Intézményi
Beszámoló (áttekintő nemzetközi
18. Tempus létszámának NI szakreferensek NI szakreferensek tanév végén Erasmus-
táblázat) főigazgató,
Közalapítvány lejelentése koordinátor
NI vezető
számára országok szerinti
bontásban
Hallgatói
Főfolyamat
kapcsolatok
megnevezése:
gondozása
Hallgatótoborzás,
Alfolyamat
jelentkezések
megnevezése:
kezelése
Sz-2/20

Tájékoztató
anyagok, NI vezető,
Angol nyelvű Prezentáció,
prezentációk Nukleáris és
1. képzéseink szórólap, tájékoztató NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos NI vezető
készít(tet)ése, nemzetközi
népszerűsítése füzet
oktatási vásárokon főigazgató
való részvétel
Ügynöki
Lehetséges
megkeresések
hallgatótoborzással
megválaszolása, új
2. foglalkozó ügynökök Tájékoztató email NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos NI vezető NI vezető
lehetséges
megkeresése,
partnerügynöksége
tájékoztatása
k megkeresése
A kétnyelvű
ügynöki
Nukleáris és
formaszerződés Ügynöki szerződés NI vezető,
Ügynöki szerződés nemzetközi
3. kitöltése, a (Partnership NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos Jogi Iroda,
megkötése főigazgató NI
szükséges Agreement) GF, Rektor
vezető
mellékletek
beszerzése
A jelentkezési lap
és mellékleteinek
Hallgatói
ellenőrzése, Visszaigazoló levél
jelentkezések
4. TVSZ jelentkezés (Application NI szakreferensek NI szakreferensek n.é. NI vezető NI vezető
fogadása,
visszaigazolása, Acceptance Letter)
visszaigazolása
tájékoztatás a
fizetendő díjakról
A tandíjbefizetések
nyomonkövetése,
Felvételi határozat Felvételi Határozat /
5. TVSZ befizetést követően NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos NI vezető Rektor
kiállítása Letter of Acceptance
a határozat
kiállítása
A DUE-re felvételt
Kollégium Áttekinthető táblázat
nyert hallgatók
tájékoztatása az a kollégiumba augusztus
6. listájának NI szakreferensek NI szakreferensek NI vezető NI vezető
érkező külföldi lejelentendő közepe
megküldése a
hallgatókról hallgatókról
kollégiumnak a
Sz-2/20
kollégiumi férőhely
biztosítására
A hallgatótoborzást
végző
NI vezető,
ügynökök/ügynöks Kérelem a GF felé az
NI vezető, Nukleáris és
Intézkedés az égek által toborzott ügynök számlája
Ügynöki Nukleáris és nemzetközi
7. ügynöki jutalék diákok után járó alapján történő NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos
szerződés nemzetközi főigazgató ,
kifizetése iránt ügynöki jutalék kifizetés iránt (+
főigazgató Gazdasági
kifizetésével mellékletek)
főigazgató
kapcsolatos
ügyintézés
A vízumot nem
kapó jelentkezők
NI vezető,
kérelme alapján a
NI vezető, Nukleáris és
befizetett tandíj és Kérelem a GF felé a
Intézkedés tandíj Nukleáris és nemzetközi
8. TVSZ egyéb díjak tandíj kifizetésére (+ NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos
visszafizetése iránt nemzetközi főigazgató,
(kivéve: mellékletek)
főigazgató Gazdasági
adminisztrációs díj)
főigazgató
visszafizetésének
intézése
Hallgatói
Főfolyamat
kapcsolatok
megnevezése:
gondozása
Külföldi
Alfolyamat
hallgatókkal
megnevezése:
kapcsolatos ügyek

Sz-2/20
A beiratkozáshoz
szükséges adatok,
dokumentumok
Hallgatók (Beiratkozási NI vezető, NI vezető,
beiratkozásával adatlap, Összesítő táblázat a szeptember és TH Neptun TH Neptun
1. TVR NI szakreferensek NI szakreferensek
kapcsolatos bizonyítványmásol hallgatók adataival október közepe csoport csoport
adminisztráció atok, vezetője vezetője
útlevélmásolat)
továbbítása a TH
felé
Egészégbiztosítási
Külföldi hallgatók
szerződés Összesítő táblázat a
egészségbiztosítási
kitöltetése a hallgatók és
2. szerződésével NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos NI vezető NI vezető
hallgatókkal, szerződéseik
kapcsolatos
adatszolgáltatás a adataival
ügyintézés
biztosító felé
A külföldi
hallgatók
tájékoztatása a
tanulmányi célú
Tartózkodási
tartózkodási
engedély
engedély
3. igénylésével - NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos NI vezető NI vezető
igénylésének
kapcsolatos
folyamatáról,
tájékoztatás
szükséges
dokumentumok/for
manyomtatványok
átadása
Ügyfélszolgálat
Felmerülő kérdések
4. biztosítása a külföldi - NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos NI vezető NI vezető
megválaszolása
hallgatók számára
Információnyújtás
Külföldi hallgatók
tanulmányi és
tájékoztatása, Email, Facebook-
5. egyéb ügyekben, NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos NI vezető NI vezető
programok bejegyzés
programok
szervezése
szervezése
Sz-2/20
A külföldi
hallgatók
tájékoztatása a
tanulmányi célú
Tartózkodási NI vezető,
tartózkodási
engedély december- GAZDASÁG
engedély Igazolás tandíj
6. hosszabbításával NI szakreferensek NI szakreferensek január és NI vezető I
meghosszabbításán befizetéséről
kapcsolatos május-június FŐIGAZGA
ak folyamatáról,
tájékoztatás TÓ
szükséges
dokumentumok/for
manyomtatványok
átadása
A végzett hallgatók
kérelme alapján az
Kaució esetleges NI vezető,
visszautalásával tartozások/károkoz Iktatott levél a GF- oktatási
7. TVR NI szakreferensek NI szakreferensek folyamatos NI vezető
kapcsolatos ások levonása után nak (+ mellékletek) rektorhelyett
ügyintézés fennmaradó összeg es
utalása iránti
intézkedés
Hallgatói
Főfolyamat
kapcsolatok
megnevezése:
gondozása
Alfolyamat Nemzetközi
megnevezése: együttműködések

NI vezető,
Lehetséges külföldi oktatási
Nukleáris és
1. Új partnerek keresése SZMSZ partnerek keresése, Email NI vezető NI vezető folyamatos rektorhelyett
nemzetközi
kapcsolatfelvétel es
főigazgató
Együttműködési Nukleáris és Rektor,
Egyeztetés az
Együttműködési szerződés nemzetközi oktatási
2. együttműködés NI vezető NI vezető folyamatos
szerződések kötése (Memorandum of főigazgató NI rektorhelyett
lehetséges
Cooperation) vezető, es, JI
Sz-2/20
területeivel
kapcsolatban
Partnerek
NI vezető,
képviselőnek oktatási
Programszervezés, NI vezető és NI NI vezető és NI oktatási
3. látogatásával folyamatos rektorhelyett
szállásfoglalás, stb. szakreferensek szakreferensek rektorhelyett
kapcsolatos es, NI vezető
es
szervezési teendők
Az NI tevékenységi
körébe tartozó
feladatokhoz
NI vezető,
kapcsolódó oktatási
Külföldi NI vezető és NI NI vezető és NI oktatási
4. külföldi kiküldetési adatlap folyamatos rektorhelyett
kiküldetések szakreferensek szakreferensek rektorhelyett
kiküldetések es, NI vezető
es
szervezése és a
kiküldetéseken
való részvétel
Hallgatói
Főfolyamat
kapcsoltok
megnevezése:
gondozása
Stipendium
Hungaricum
Alfolyamat
ösztöndíjprogramm
megnevezése:
al kapcsolatos
ügyek

Pályázat benyújtása a
Tempus SH program
egyszeri
Közalapítványhoz a működési Pályázat anyagának Pályázati
1. NI NI (pályázati Rektor Rektor
SH programban való szabályzata összeállítása dokumentáció
határidő)
részvétel jogának (TKA)
elnyerésére
Sz-2/20
Szerződés aláírása a
SH program
Stipendium
működési
2. Hungaricum Adatszolgáltatás Szerződés Rektori Kabinet NI - Rektor Rektor
szabályzata
programban való
(TKA)
részvételről
A jelentkezők
SH program
felvételi
működési
Felvételi folyamat dokumentumainak
3. szabályzata Felvételi határozat TH NI szakreferensek 44043 NI vezető Rektor
lebonyolítása ellenőrzése, Skype-
(TKA), HKR
interjúk
TVR
lebonyolítása
A DUE-re felvételt
Kollégium
nyert hallgatók
tájékoztatása az Áttekinthető táblázat
listájának
érkező Stipendium a kollégiumba augusztus
4. megküldése a NI NI szakreferensek NI vezető NI vezető
Hungaricum lejelentendő közepe
kollégiumnak a
ösztöndíjas hallgatókról
kollégiumi férőhely
hallgatókról
biztosítására
A beiratkozáshoz
szükséges adatok,
dokumentumok
Hallgatók (Beiratkozási NI vezető, NI vezető,
beiratkozásával adatlap, Összesítő táblázat a szeptember és TH Neptun TH Neptun
5. HKR TVR TH, NI NI szakreferensek
kapcsolatos bizonyítványmásol hallgatók adataival október közepe csoport csoport
adminisztráció atok, vezetője vezetője
útlevélmásolat)
továbbítása a TH
felé
Egészségbiztosítási
szerződés
Külföldi hallgatók kitöltetése a
egészségbiztosítási hallgatókkal, Összesítő táblázat a
szerződésével és TAJ adatszolgáltatás a hallgatók és
6. NI NI szakreferensek folyamatos NI vezető NI vezető
kártya igénylésével biztosító felé, szerződéseik
kapcsolatos tájékoztatás a TAJ adataival
ügyintézés kártya
kiigénylésének
folyamatáról
Sz-2/20
A külföldi
hallgatók
tájékoztatása a
tanulmányi célú
Tartózkodási
tartózkodási
engedély
engedély
7. igénylésével - - NI szakreferensek folyamatos NI vezető NI vezető
igénylésének
kapcsolatos
folyamatáról,
tájékoztatás
szükséges
dokumentumok/for
manyomtatványok
átadása
Ügyfélszolgálat
Felmerülő kérdések
8. biztosítása a SH - - NI szakreferensek folyamatos NI vezető NI vezető
megválaszolása
hallgatók számára
Információnyújtás
SH hallgatók
tanulmányi és
tájékoztatása, Email, Facebook-
9. egyéb ügyekben, NI NI szakreferensek folyamatos NI vezető NI vezető
programok bejegyzés
programok
szervezése
szervezése
A külföldi
hallgatók
tájékoztatása a
tanulmányi célú
Tartózkodási NI vezető,
tartózkodási
engedély december- GAZDASÁG
engedély Igazolás tandíj
10. hosszabbításával Hallgató NI szakreferensek január és NI vezető I
meghosszabbításán befizetéséről
kapcsolatos május-június FŐIGAZGA
ak folyamatáról,
tájékoztatás TÓ
szükséges
dokumentumok/for
manyomtatványok
átadása
Beszámoló készítése SH program
a Tempus működési Adatok bekérése
11. Beszámoló NI NI vezető évente kétszer NI vezető Rektor
Közalapítvány szabályzata TH-tól
számára (TKA)
Sz-2/20
III. Tudományos tevékenység

Főfolyamat Tudományos
Alfolyamat Tudományos
dokumentum birtokos
Fejlesztési
irányvonalak
Tudományos és
Javaslattétel a vonatkozásában Tudományos és
Kutatási Tudományos és Kutatási
1. Kutatási stratégia SZMSZ egyeztetés a Kutatási stratégia Folyamatos Kutatási folyamatos
Rektorhelyettes; TT Rektorhelyettes
meghatározására felsővezetéssel, a Rektorhelyettes
Elnöke
kutatási stratégia
meghatározása
A vezetőséggel
egyeztetve, a
SZMSZ; Tudományos és
szabályozóknak Tehetséggondozási
2. Tehetséggondozás Tehetséggondozási Feljegyzések TDK Titkár Folyamatos Kutatási folyamatos
megfelelően a Tanács Elnöke
Szabályzat Rektorhelyettes
Tanács Elnökével
egyeztetés
Külső
"K+F" szolgáltatások partnerekkel, Szolgáltatási Tudományos és
Szervezeti Szerződés
3. (külső SZMSZ szervezeti (innovációs) Szervezeti egységvezetők Folyamatos Kutatási
egységvezetők szerint
vállalkozásoknak) egységvezetőkkel szerződés Rektorhelyettes
való egyeztetés
Külső
Hazai "K+F+I"
partnerekkel, Tudományos és
együttműködések Együttműködési Szervezeti Szerződés
4. SZMSZ szervezeti Szervezeti egységvezetők Folyamatos Kutatási
létesítése megállapodás egységvezetők szerint
egységvezetőkkel Rektorhelyettes
(intézményekkel)
való egyeztetés
Témakiíró
intézmény
vezetőjével és a Doktori oklevél; Doktorjelölt,
Tudományos és PhD
Tudományos TT Elnökével PhD szerződés; Egységvezető;
5. SZMSZ TT Elnöke Folyamatos Kutatási szerződés
fokozatok szerzése egyeztetés a Fokozatszerzési Munkaügyi
Rektorhelyettes szerint
tudományos eljárás Irodavezető
fokozat
megszerzésére
Sz-2/20
Megjelent MTMT -Könyvtár és Tudományos és

Kutatási eredmények egyeztetés TT
6. SZMSZ publikáció Információs Központ TT Elnöke Folyamatos Kutatási folyamatos
publikálása Elnökkel
(kiadvány) Vezető Rektorhelyettes
Az irányvonalak
vonatkozásában
Kutatási projekt Gazd. főigazgató, Tudományos és
Kutatási feltételek egyeztetés a Tudományos és Kutatási
7. SZMSZ lista; Projekt Műszaki Szolgáltató Folyamatos Kutatási folyamatos
megteremtése vezetéssel, a Rektorhelyettes
dokumentáció Központ Igazgatóság Rektorhelyettes
meghatározott
stratégia alapján
Szerződések
Doktori iskolai kötése a doktori doktori és Tudományos és
Tudományos és Kutatási
8. tevékenység, IFT iskolákkal, habilitációs Munkaügyi Iroda Folyamatos Kutatási folyamatos
Rektorhelyettes
alprogramok beiskolázások fokozatok Rektorhelyettes
koordinálása.
IV. Gazdálkodással összefüggő tevékenységek
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Önköltségs
Alfolyamat zámítással
megnevezése: összefüggő
folyamatok
Tevékenysé Jogszabályi Keletkező Dokumentum

Ssz. Előkészítés Felelős Határidő Ellenőrző Érvényesítő
g/feladat alap dokumentum birtokos
A felügyeleti
hallgatói Áht, Ávr, szerv által
Szükséges adatok/igények
létszámok,ta (mint kontroller, felelős megadott Gazdasági
felmérése, rangsorolása, ezek
1. ndíjak iránymutatás) kimutatások TH szervezetek/területek leadási főigazgató /belső
kiküldése a felelősők részére
adatainak belső vezetői határidő előtt ellenőr
határidővel
bekérése szabályzatok legalább 10
munkanap
Sz-2/20
kalkulációk Gazdasági
Áht, Ávr, GAZDASÁGI kontroller, felelős Belső
megadott főigazgató /belső
2. belső adatok beintegrálása kimutatások FŐIGAZGAT szervezetek/területek szabályzatok
paraméterek ellenőr
szabályzatok Ó vezetői alapján
alapján
vezetők Áht, Ávr, GAZDASÁGI kontroller, felelős Belső Gazdasági
3. részére belső adatok küldése kimutatások FŐIGAZGAT szervezetek/területek szabályzatok főigazgató /belső
bocsájtás szabályzatok Ó vezetői alapján ellenőr
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
g:
Költségveté
Alfolyamat s tervezése
megnevezése: és az elemi
költségveté
s
jóváhagyás
a
Tevékenysé Jogszabályi Dokumentum

Ssz. Előkészítés Keletkező dokumentum Felelős Határidő Ellenőrző Érvényesítő
g/feladat alap birtokos
Többletigén
yek
felmérése és Áht, Ávr és A felügyeleti
összeállítása számviteli szerv által
(pl.: jogszabályok GAZDASÁGI megadott
Szükséges fejlesztési igények Szervezeti egységek Gazdasági Gazdasági
1. beruházási, (iránymutatás) Igények írásba foglalása FŐIGAZGAT leadási
felmérése, rangsorolása vezetői főigazgató főigazgató
felújítási , fenntartó Ó határidő előtt
igények, új tervezési legalább 10
feladatok, iránymutatása munkanap
bérfejlesztés
ek
Sz-2/20
Saját Áht, Ávr és A felügyeleti

bevételek számviteli szerv által
Gazdasági
körének és jogszabályok Előző évek adatai valamint GAZDASÁGI megadott
Kimutatás a tervezett évi főigazgató előadó- Gazdasági Gazdasági
2. mértékének (iránymutatás) érvényben lévő szerződések FŐIGAZGAT leadási
bevételekről Pénzügyiközpont Főigazgató Főigazgató
tervévre , fenntartó alapján prognosztizálható Ó határidő előtt
törzsgazda
történő tervezési legalább 7
kialakítása iránymutatása munkanap
Kiadási Áht, Ávr és A felügyeleti
Számviteli és
előirányzato számviteli szerv által
Az előző évek számviteli, pénzügyi
k jogszabályok Kimutatás előző évi GAZDASÁGI megadott
pénzügyi, valamint a Pénzügyi csoportvezető, Gazdasági Gazdasági
3. változtatási (iránymutatás) kiadásokról és felmerülő FŐIGAZGAT leadási
központok és bérelszámolások Munkaügyi Iroda főigazgató főigazgató
igényeinek , fenntartó igényekről Ó határidő előtt
kimutatásai alapján vezető, Gazdasági
számítása, tervezési legalább 10
főigazgató
indoklása iránymutatása munkanap
Engedélyez Áht, Ávr és A felügyeleti
ett számviteli Az Egyetem feladatait Kimutatás az szerv által
létszámkeret jogszabályok figyelembe véve az adott év engedélyezett GAZDASÁGI megadott
Munkaügyi Iroda Gazdasági Gazdasági
4. felülvizsgál (iránymutatás) terhére, valamint a felügyeleti létszámkeret változásáról FŐIGAZGAT leadási
vezető főigazgató főigazgató
ata a , fenntartó szerv által kiadott tervezési és esetleges intézkedési Ó határidő előtt
tervezési tervezési útmutató alapján javaslat legalább 10
javaslathoz iránymutatása munkanap
5.
6.
Sz-2/20
A feladatnál az előző évi

Áht, Ávr
tapasztalatok, illetve tervévi
számviteli A fenntartó és a vagyon A fenntartó
saját bevételek figyelembe GAZDASÁGI
költségvetés jogszabályok ellenőr iránymutatása Gazdasági által Gazdasági Gazdasági
7. vételével kell kialakítani az FŐIGAZGAT
elkészítése és fenntartó alapján elkészíteni a Főigazgató meghatározott főigazgató főigazgató
átadott és átvett Ó
iránymutatása költségvetést határidőre
pénzeszközökön belüli
szerint
szervezetenkénti megbontást.
A költségvetési törvény
elfogadását kővetően, a
felügyeleti szerv által megadott
szempontok alapján az
Áht, Ávr A felügyeleti
Egyetemnek el kell készítenie
számviteli A fenntartó és a vagyon Gazdasági szerv által
Elemi az elemi költségvetését. A GAZDASÁGI
jogszabályok ellenőr iránymutatása Főigazgató megadott Gazdasági Gazdasági
8. költségvetés megadott keretszámok FŐIGAZGAT
és fenntartó alapján elkészíteni a Munkaügyi Iroda időpontot főigazgató főigazgató
elkészítése betartása mellett az egyes Ó
iránymutatása költségvetést vezető megelőző 1
részelőirányzatok kialakítását a
szerint munkanap
rendelkezésre álló előző évi
tapasztalati adatok, illetve a
tervévi új feladatok alapján kell
elvégezni
Elemi
Áht, Ávr
költségvetés Fenntartótól kapott
számviteli A
fenntartóval jóváhagyó GAZDASÁGI
jogszabályok Időpont egyeztetés, anyagok Gazdasági fenntartóval
9. történő dokumentumok, FŐIGAZGAT Fenntartó Fenntartó
és fenntartó összeállítása főigazgató egyeztetett
egyeztetése, jellemzően kuratóriumi Ó
iránymutatása időpontban
átadása és határozat
szerint
jóváhagyása
Főfolyamat Gazdálkod
megnevezése: ással
Sz-2/20
összefüggő
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
Alfolyamat
g: Belső
megnevezése:
költségveté
s elkészítése

Működési bevételek,
Teljesíthető
felhalmozási bevételek, GAZDASÁGI
adott évi , belső Szervezeti egységek Gazdasági Gazdasági
1. működésre átvett Kimutatás elkészítése FŐIGAZGAT
bevételi terv szabályzatok vezetői főigazgató főigazgató
pénzeszközök, felmalmozásra Ó
bekérése
átvett pénzeszközök
Adott évi egység létszám Munkaügyi Iroda
Tervezhető megadása, egységlétszám vezető,
GAZDASÁGI
adott évi , belső fejlesztés-csökkenés, dologi GAZDASÁGI Gazdasági Gazdasági
2. Kimutatás elkészítése FŐIGAZGAT
kiadások szabályzatok kiadások, működési kiadások, FŐIGAZGATÓ főigazgató főigazgató
Ó
bekérése beruházási és felújítási vezető, Szervezeti
kiadások egységek vezetői
Bér jellegű
kiadások,
járulékok
előző adati Munkaügyi Iroda
alapján Előző évi tényadatok GAZDASÁGI vezető, Gazdasági
Belső Gazdasági Gazdasági
3. összesített elkészítése fizetési jogcímek és Kimutatás elkészítése FŐIGAZGAT főigazgató előadó-
szabályozás főigazgató főigazgató
és Pénzügyiközpontok alapján Ó Pénzügyiközpont
Pénzügyikö törzsgazda
zpont
szerinti
kimutatás
Sz-2/20
Egységek és
egyéb
illetékes
vezetőktől
az
Oktatási
oktatáshoz Előző évek adatai valamint GAZDASÁGI
Belső rektorhelyettes és Gazdasági Gazdasági
4. kapcsolódó érvényben lévő szerződések Kimutatás elkészítése FŐIGAZGAT
szabályozás oktatási szervezeti főigazgató főigazgató
egyéb alapján prognosztizálható Ó
egységek vezetői
járulékos
kiadások
bekérése pl.
külső
óraadók
Pályázatokr
a/projektekr
e tervezhető Elemi
bevételek és Kimutatás készítése a GAZDASÁGI költségvetés
Belső Gazdasági Gazdasági
5. kiadások folyamatban lévő pályázatok Kimutatás elkészítése FŐIGAZGAT IFK vezető elfogadását
szabályozás főigazgató főigazgató
megadása bevételei és kiadásairól Ó követő 5
kiemelt munkanap
jogcímenké
nt
Intézményi
szintű
Elemi
feladatokra
GAZDASÁGI költségvetés
meghatároz , belső Feladat és fedezett Gazdasági Gazdasági
6. Kimutatás elkészítése FŐIGAZGAT Felelős felsővezetés elfogadását
andó szabályzatok meghatározása főigazgató főigazgató
Ó követő 10
bevételek és
munkanap
kiadások
tervezése
Elemi
Intézményi GAZDASÁGI költségvetés
, belső Összegzés a beérkező adatok Gazdasági Gazdasági
7. szintű Kimutatás elkészítése FŐIGAZGAT Kontroller elfogadását
szabályzatok alapján főigazgató főigazgató
összesítés Ó követő 12
munkanap
Elemi Elemi
költségvetés GAZDASÁGI költségvetés
A költségvetés és a kapott Gazdasági Gazdasági
8. sel való - Kimutatás elkészítése FŐIGAZGAT Kontroller elfogadását
kimutatások összevezetése főigazgató főigazgató
összevezeté Ó követő 14
s, ezek munkanap
Sz-2/20
alapján
eltérések
korrekciója
Elemi Gazdasági Gazdasági
Az adott évre szükséges
Áht, Ávr, GAZDASÁGI költségvetés főigazgató főigazgató
Tartalék általános tartalék képzése a Gazdasági
9. belső Kimutatás elkészítése FŐIGAZGAT elfogadását
képzés belső felmerülő kockázatokra főigazgató
szabályzatok Ó követő 14
és cél tartalékok képzése
munkanap
Előző évi
maradvány
alapján Előző évi
Belső
Pénzügyikö Előző évi beszámoló zárását GAZDASÁGI beszámoló
szabályozás, Elfogadó dokumentáció -Pénzügyiközpont Gazdasági Gazdasági
10. zpontok követően maradványok adott FŐIGAZGAT elfogadását
előző évi készítése törzsgazda főigazgató főigazgató
nyitása, évre való rendezése Ó követő 5
beszámoló
egyenlegek munkanap
rendezése
adott évre
Elemi Szenátus Szenátus
Költségveté Végleges költségvetési GAZDASÁGI költségvetés véleményezi majd véleményezi majd
Belső Költségvetési javaslat és Gazdasági
11. si javaslat anyagok előkészítése Szenátus FŐIGAZGAT elfogadását Kuratórium fogadja Kuratórium fogadja
szabályozás alátámasztó dokumentáció főigazgató
elkészítése elé majd a Fenntartó felé Ó követő 14 el el
munkanap
12.
Elfogadás
követően
A Szenátus által elfogadott Szenátusi
Pénzügyikö GAZDASÁGI
Belső összegek Pénzügyiközpont elfogadást Gazdasági Gazdasági
13. zpontokon Kimutatás elkészítése FŐIGAZGAT
költségvetés Pénzügyiközpontokra való törzsgazda követő 5 főigazgató főigazgató
való Ó
megnyitása munkanap
egyenlegek
rögzítése
Áht,
Szenátusi Szenátus Szenátus
Cash-flow Ávr,számviteli Adott évi költségvetés alapján GAZDASÁGI
-Pénzügyiközpont elfogadást véleményezi majd véleményezi majd
14. terv jogszabályok, történő meghatározása és Kimutatás elkészítése FŐIGAZGAT
törzsgazda követő 10 Kuratórium fogadja Kuratórium fogadja
készítése belső ütemezése Ó
munkanap el el
szabályzatok
Sz-2/20
Főfolyamat
megnevezése:
Alfolyamat
megnevezése:

Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Sz-2/20
Gazdasági
tevékenysé
g: Operatív
gazdálkodá
Alfolyamat
s
megnevezése:
folyamatáb
an egymást
követő
feladatok

Gazdasági Gazdasági
Várható költség, teljesítés
Előzőleges főigazgató előadó- főigazgató előadó-
várható dátumának és a GAZDASÁGI
kötelezettsé Ptk., belső Kötelezettségvállalási Pénzügyiközpont Pénzügyiközpont Pénzügyiközpont
1. fedezetre szolgáló FŐIGAZGAT Folyamatos
gvállalás szabályzatok Rend szerinti melléklet vezető törzsgazda, törzsgazda,
Pénzügyiközpont Ó
elkészítése Pénzügyi Pénzügyi
megállapítása
ellenjegyző ellenjegyző
Gazdasági
A vonatkozó melléklet alapján GAZDASÁGI Gazdasági Gazdasági
Kötelezettsé belső Kötelezettségvállalási főigazgató előadó-
2. kötelezettség vállalás rögzítése FŐIGAZGAT Folyamatos főigazgató előadó- főigazgató előadó-
g vállalás szabályzatok Rend szerinti melléklet kötelezettség
az SAP-ban Ó kontírozó kontírozó
vállalás kezelő
GAZDASÁGI Pénzügyiközpont
Szolgáltatás Ptk, , belső Teljesítés szakmai Leigazolt számla, Érvényesítő, Érvényesítő,
3. FŐIGAZGAT vezető, teljesítés Folyamatos
teljesítés szabályzatok igazolásának dokumentálása szállítólevél utalványozó utalványozó
Ó igazoló
GAZDASÁGI Pénzügyiközpont
Termékszáll Ptk, belső Leigazolt számla, Érvényesítő, Érvényesítő,
4. Átadás-átvétel dokumentálása FŐIGAZGAT vezető, teljesítés Folyamatos
ítás szabályzatok szállítólevél utalványozó utalványozó
Ó igazoló
Számla
iktatása,
érvényesítés GAZDASÁGI
Áfa tv, , belső Utalványrendelet az SAP Gazdasági Érvényesítő, Érvényesítő,
5. e, Számla ellenőrzése FŐIGAZGAT Folyamatos
szabályzatok rendszerből főigazgató utalványozó utalványozó
utalványren Ó
delet
előkészítése
GAZDASÁGI Gazdasági
Számla Kontírlap az SAP Érvényesítő, Érvényesítő,
6. Számlarend Számla ellenőrzése FŐIGAZGAT főigazgató előadó- Folyamatos
kontírozása rendszerből utalványozó utalványozó
Ó kontírozó
Sz-2/20
Számviteli Gazdasági
GAZDASÁGI Gazdasági Gazdasági
Utalványozá jogszabályok, Kontírlap az SPSS főigazgató vagy
7. Számla ellenőrzése FŐIGAZGAT Folyamatos főigazgató, főigazgató,
s belső rendszerből utalványozási joggal
Ó pénzügyi előadó pénzügyi előadó
szabályzatok megbízottjai
Számviteli Gazdasági Gazdasági
Átutalási GAZDASÁGI Gazdasági
jogszabályok, Átutalás dokumentumának főigazgató, főigazgató,
8. Kifizetés megbízás/pénztár FŐIGAZGAT főigazgató előadó- Folyamatos
belső előkészítése pénzügyi előadó, pénzügyi előadó,
bizonylat Ó pénzügyi, Pénztáros
szabályzatok Pénztáros Pénztáros
Számviteli
GAZDASÁGI Gazdasági Gazdasági Gazdasági
Kifizetés jogszabályok, Teljesítésről szóló banki
9. - FŐIGAZGAT főigazgató, Folyamatos főigazgató, főigazgató,
könyvelés belső kivonat
Ó számviteli előadó számviteli előadó számviteli előadó
szabályzatok
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
g: Műszaki
üzemeltetés
sel
Alfolyamat kapcsolatos
megnevezése: szolgáltatás
ok
igénybevéte
lének
gazdálkodá
sa

Igények MSZK- Központ
1. - - Igények írásba foglalása FŐIGAZGAT Folyamatos főigazgató, főigazgató,
felmérése vezető
Ó Műszaki és Műszaki és
Sz-2/20
Szolgáltatási Szolgáltatási
Igazgató Igazgató
Ajánlatkérés
, szükség MSZK- Központ Gazdasági Gazdasági
Áht, Ávr, Kbt, Ajánlati felhívás, GAZDASÁGI
esetén vezető, főigazgatóMűszaki főigazgatóMűszaki
2. belső Egyeztetések, helyszínbejárás közbeszerzési FŐIGAZGAT Folyamatos
közbeszerzé Közbeszerzési és Szolgáltatási és Szolgáltatási
szabályzatok dokumentáció Ó
si eljárás referens Igazgató Igazgató
lefolytatása
Gazdasági
Megrendelé MSZK- Központ Gazdasági
Ptk., Kbt., GAZDASÁGI főigazgató,
sek vezető, főigazgatóMűszaki
3. belső Egyeztetések Megrendelések FŐIGAZGAT Folyamatos Műszaki és
elkészítése, Közbeszerzési és Szolgáltatási
szabályzatok Ó Szolgáltatási
megküldése referens Igazgató
Igazgató
Szolgáltatás
ok Ptk., Kbt., Gazdasági Gazdasági
GAZDASÁGI
teljesítése, Ávr., Áht., Jegyzőkönyv, teljesítés MSZK- Központ főigazgatóMűszaki főigazgatóMűszaki
4. Átvétel megszervezése FŐIGAZGAT Folyamatos
átvétele, belső igazolás vezető és Szolgáltatási és Szolgáltatási
Ó
teljesítésiga szabályzatok Igazgató Igazgató
zolás
Szolgáltatás GAZDASÁGI Gazdasági
Sztv., Áfa tv., Utalványrendelet az SAP Érvényesítő, Érvényesítő,
5. i számla Számla ellenőrzése FŐIGAZGAT főigazgató előadó- Folyamatos
Számlarend rendszerből utalványozó utalványozó
beérkezése Ó pénzügyi
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
g:
Alfolyamat Informatik
megnevezése: ai
üzemeltetés
sel
kapcsolatos
Sz-2/20
szolgáltatás
ok
igénybevéte
lének
gazdálkodá
sa

GAZDASÁGI főigazgató, főigazgató,
Igények
1. - - Igények írásba foglalása FŐIGAZGAT ISZK vezető Folyamatos Műszaki és Műszaki és
felmérése
Ó Szolgáltatási Szolgáltatási
Igazgató Igazgató
Ajánlatkérés
, szükség
Áht, Ávr, Kbt, Ajánlati felhívás, GAZDASÁGI ISZK vezető, főigazgató, főigazgató,
esetén
2. belső Egyeztetések, helyszínbejárás közbeszerzési FŐIGAZGAT Közbeszerzési Folyamatos Műszaki és Műszaki és
közbeszerzé
szabályzatok dokumentáció Ó referens Szolgáltatási Szolgáltatási
si eljárás
Igazgató Igazgató
lefolytatása
Megrendelé
Ptk., Kbt., GAZDASÁGI ISZK- vezető, főigazgató, főigazgató,
sek
3. belső Egyeztetések Megrendelések FŐIGAZGAT Közbeszerzési Folyamatos Műszaki és Műszaki és
elkészítése,
szabályzatok Ó referens Szolgáltatási Szolgáltatási
megküldése
Igazgató Igazgató
Szolgáltatás
ok Ptk., Kbt.,
GAZDASÁGI főigazgató, főigazgató,
teljesítése, Ávr., Áht., Jegyzőkönyv, teljesítés
4. Átvétel megszervezése FŐIGAZGAT ISZK vezető Folyamatos Műszaki és Műszaki és
átvétele, belső igazolás
Ó Szolgáltatási Szolgáltatási
teljesítésiga szabályzatok
Igazgató Igazgató
zolás
Szolgáltatás GAZDASÁGI Gazdasági
Sztv., Áfa tv., Utalványrendelet az SAP Érvényesítő, Érvényesítő,
5. i számla Számla ellenőrzése FŐIGAZGAT főigazgató előadó- Folyamatos
Számlarend rendszerből utalványozó utalványozó
beérkezése Ó pénzügyi
Főfolyamat Gazdálkod
megnevezése: ással
Sz-2/20
összefüggő
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
Alfolyamat
g: Szállítói
megnevezése:
számlák
kezelése

Gazdasági
Ávr, Áhsz, A vonatkozó melléklet alapján GAZDASÁGI Gazdasági Gazdasági
Kötelezettsé Kötelezettségvállalási főigazgató előadó-
1. belső kötelezettség vállalás rögzítése FŐIGAZGAT Folyamatos főigazgató előadó- főigazgató előadó-
g vállalás Rend melléklete kötelezettség
szabályzatok az SAP-ben Ó kontírozó kontírozó
vállalás kezelő
Termék
átvétele GAZDASÁGI Pénzügyiközpont
Termék átvétele vagy Szállító levél, átadás- Szerződés
2. vagy - FŐIGAZGAT vezető, teljesítés - -
szolgáltatás teljesítése átvételi jegyzőkönyv szerint
szolgáltatás Ó igazoló
teljesítése
Számla
GAZDASÁGI Hivatalsegéd vagy a
Postázóba Belső
3. Postai szolgáltatás Átadó jegyzék FŐIGAZGAT feladatra kijelölt Folyamatos - -
való szabályzatok
Ó munkavállaló
beérkezése
Számla
átadása a
Gazdasági GAZDASÁGI
Belső
4. Főigazgatós Átadó jegyzék Aláírt átadó jegyzék FŐIGAZGAT Adminisztrátor Folyamatos - -
szabályzatok
ág Ó
titkárságána
k
Számla
iktatása,
érvényesítés Áfa tv, Áhsz, GAZDASÁGI Gazdasági
Utalványrendelet az SAP Beérkezés
5. e, belső Számlák átvétele FŐIGAZGAT főigazgató előadó- - -
rendszerből napján
utalványren szabályzatok Ó pénzügyi
delet
előkészítése
Sz-2/20
Utalványren
delet és a GAZDASÁGI Gazdasági Pénzügyiközpont Pénzügyiközpont
Belső Szerződés
6. számla Számlák átadása Átadó jegyzék FŐIGAZGAT főigazgató előadó- vezető, teljesítés vezető, teljesítés
szabályzatok szerint
továbbítása Ó pénzügyi igazoló igazoló
igazolásra
Igazolt,
ellenőrzött
számla GAZDASÁGI Pénzügyiközpont Gazdasági Gazdasági
Belső Számla
7. átadása a Számlák átadása Átadó jegyzék FŐIGAZGAT vezető, teljesítés főigazgató előadó- főigazgató előadó-
szabályzatok szerint
Gazdasági Ó igazoló pénzügyi pénzügyi
főigazgatósá
gnak
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
Alfolyamat
g: Vevői
megnevezése:
számlák
kezelése

Adatlap
Szerződéskö GAZDASÁGI Szervezeti egységek
Belső Szerződéskötésfeltételeinek szerződéskötéshez a
1. tési igény FŐIGAZGAT vezetői, pályázat Folyamatos Jogi Iroda Jogi Iroda
szabályzatok rögzítése Szerződéskötési
benyújtása Ó menedzsere
szabályzat mellékleteiből
GAZDASÁGI
Szerződéskö Ptk. vonatkozó
2. Szerződés elkészítése Szerződés FŐIGAZGAT Jogi Iroda Folyamatos Cégszerű aláírok Cégszerű aláírok
tés szabályai
Ó
Teljesítés
GAZDASÁGI Megbízó szervezeti
igazolás a Belső Szerződés Pénztáros- Pénztáros-
3. Tevékenység teljesítése Teljesítés igazolás FŐIGAZGAT egységek vezetői,
tevékenység szabályzatok szerint számlakészítő számlakészítő
Ó pályázat menedzsere
elvégzéséről
Sz-2/20
Számla Szállító levél, átadás- GAZDASÁGI Megbízó szervezeti

Belső Teljesítést Pénztáros- Pénztáros-
4. kiállítási Tevékenység teljesítése átvételi jegyzőkönyv, FŐIGAZGAT egységek vezetői,
szabályzatok követően számlakészítő számlakészítő
kérelem teljesítés igazolás Ó pályázat menedzsere
Áfa tv.,
Számla kiállítási kérelem, GAZDASÁGI Teljesítést Gazdasági Gazdasági
Számlakészí Számviteli tv., Pénztáros-
5. folyamatos teljesítés esetén Számla FŐIGAZGAT követően 15 főigazgató előadó- főigazgató előadó-
tés belső számlakészítő
szerződés Ó napon belül számviteli számviteli
szabályzatok
Banki
jóváírás Számviteli tv., GAZDASÁGI Gazdasági
Banki érvényesítés számla Banki
6. alapján vevő belső Utalvány lap készítése FŐIGAZGAT főigazgató előadó- n.é. n.é.
alapján jóváírás napja
tartozás szabályzatok Ó számviteli
rendezése
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
g: Szállítói
Alfolyamat és vevői
megnevezése: partnertörz
s
karbantart
ása

Új partner a Gazdasági
GAZDASÁGI Számviteli és Számviteli és
vevő illetve Számla, illetve szerződés főigazgató előadó-
1. - - FŐIGAZGAT Folyamatos pénzügyi pénzügyi
szállító alapján pénzügyi és
Ó csoportvezető csoportvezető
törzsben Pénztáros
Gazdasági
Partnertörzs Előző évi forgalom nélküli 0-s forgalmú valamint GAZDASÁGI Számviteli és Számviteli és
főigazgató előadó-
2. karbantartás - valamint duplikált partnerek duplikált vevői, szállítói FŐIGAZGAT Év elején pénzügyi pénzügyi
pénzügyi és
a év elején listázása partnerlista Ó csoportvezető csoportvezető
Pénztáros
Sz-2/20
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
Alfolyamat
g: Hallgatói
megnevezése:
pénzügyek
kezelése

51/2007.
Korm.
Befizetési GAZDASÁGI
Rendelet, Felsőoktatási Felsőoktatási
1. listák Befizetendő díjak listája Befizetési lista FŐIGAZGAT Tanulmányi előadó Folyamatos
Hallgatói igazgató igazgató
elkészítése Ó
Követelmény
rendszer
51/2007.
Korm.
Tételkiírás a GAZDASÁGI
Rendelet, Felsőoktatási Felsőoktatási
2. Neptun Befizetendő díjak listája Kiírt fizetendő tételek FŐIGAZGAT Tanulmányi előadó Folyamatos
Hallgatói igazgató igazgató
rendszerbe Ó
Követelmény
rendszer
Kivetések
51/2007.
stornózása,
Korm.
fizetési GAZDASÁGI
Rendelet, Döntési határozat, javított Felsőoktatási Felsőoktatási
3. kedvezmény Hallgatói kérvények FŐIGAZGAT Tanulmányi előadó Folyamatos
Hallgatói befizetési lista, stornó lista igazgató igazgató
ek, Ó
Követelmény
részletfizeté
rendszer
s
Gyűjtőszám Belső Könyvelési feladás,
4. Banki kivonat FŐIGAZGAT Tanulmányi előadó Folyamatos főigazgató előadó- főigazgató előadó-
lás befizetés szabályzatok adatfeltöltési állomány
Ó számviteli számviteli
Sz-2/20
Neptunon
GAZDASÁGI Gazdasági Számviteli és Számviteli és
keresztüli Belső Befizetési lista feladás,
5. Neptun rendszer adatai FŐIGAZGAT főigazgató előadó- Folyamatos pénzügyi pénzügyi
befizetések szabályzatok adatfeltöltési nyomtatvány
Ó számviteli csoportvezető csoportvezető
rögzítése
Befizetési Hallgatói GAZDASÁGI Gazdasági Számviteli és Számviteli és
Automatikus számlakiállítás az
6. bizonylatok Követelmény Számla FŐIGAZGAT főigazgató előadó- Folyamatos pénzügyi pénzügyi
SPSS-ből
elkészítése Rendszer Ó számviteli csoportvezető csoportvezető
Hallgatói
Adatfeltölté
Követelmény GAZDASÁGI Gazdasági Számviteli és Számviteli és
s a Könyvelési feladás,
7. Rendszer, Könyvelt állomány FŐIGAZGAT főigazgató előadó- Folyamatos pénzügyi pénzügyi
könyvelési adatfeltöltési állomány
belső Ó számviteli csoportvezető csoportvezető
rendszerbe
szabályzatok
Hallgatói
Felszólításo
Követelmény GAZDASÁGI
k kezelése, Nem teljesített követelések Tanulmányi előadó, Gazdasági Gazdasági
8. Rendszer, Felszólítás FŐIGAZGAT Folyamatos
kintlévősége listázása Jogi Iroda főigazgató főigazgató
belső Ó
k behajtása
szabályzatok
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
Alfolyamat g:
megnevezése: Adózással
kapcsolatos
feladatok

2003. évi
NAV felé XCII. Tv. az GAZDASÁGI Számviteli és Minden
Áfa elszámolása főkönyvi Gazdasági Gazdasági
1. áfa adózás Havi bevallás FŐIGAZGAT pénzügyi hónap 20.
adatok alapján főigazgató főigazgató
feladatok rendjéről, Ó csoportvezető napjáig
2007. évi
Sz-2/20
CXXVII. Tv.
Az általános
forgalmi
adóról
2003. évi
XCII. Tv. az
Önkormány
adózás GAZDASÁGI Számviteli és Minden
zat felé A Kollégium analitikái alapján Gazdasági Gazdasági
2. rendjéről, az Havi bevallás FŐIGAZGAT pénzügyi hónap 15.
idegenforgal egységes adatszolgáltatás főigazgató főigazgató
illetékes Ó csoportvezető napjáig
mi adó
Önkormányzat
rendeletei
2003. évi Havi bevallási
NAV felé GAZDASÁGI Munkaügyi Iroda Minden Számviteli és Számviteli és
XCII. Tv. Az Havi elektronikus bevallás adatállományok megfelelő
3. SZJA FŐIGAZGAT vezető, Gazdasági hónap 20. pénzügyi pénzügyi
adózás előkészítése szerkezettel KIR program
feladatok Ó előadó-pénzügyi napjáig csoportvezető csoportvezető
rendjéről alapján
2003. évi
XCII. Tv. Az
adózás
NAV felé rendjéről,
előzőek nyomtatványai,
egyéni és 1997. évi Havi elektronikus bevallás GAZDASÁGI Munkaügyi Iroda Minden Számviteli és Számviteli és
illetve adatállományok
4. munkáltatót LXXX. tv., előkészítése, EB statisztika, FŐIGAZGAT vezető, Gazdasági hónap 20. pénzügyi pénzügyi
megfelelő adatszerkezettel
terhelő 1997. évi biztosítottak bejelentése Ó előadó-pénzügyi napjáig csoportvezető csoportvezető
KIR program alapján
járulékok LXXXII. tv.,
1997. évi
LXXX. 44.§
(3.) bekezdés
Központi Havi munkaügyi statisztika,
GAZDASÁGI
Statisztikai éves gazdasági-statisztikai Munkaügyi Iroda Előírt
5. Statisztikák Statisztikai adatlapok FŐIGAZGAT Gazd. főig. Gazd. főig.
Hivatal jelentés, májusi reprezentatív vezető határidő
Ó
előírásai statisztika, oktatói statisztika
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Sz-2/20
Gazdasági
tevékenysé
Alfolyamat
g:
megnevezése:
Eszköznyil
vántartás

A tárgyi
eszközök
Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági előadó-
analitikus
1. Belső Előzetes egyeztetés Tárgyi eszköz karton FŐIGAZGAT tárgyi eszköz Folyamatos n.é. n.é.
nyilvántartó
szabályzatok Ó törzsgazda
kartonjának
a kitöltése
Átvevő szervezeti Átvevő szervezeti
Leltárkörzet
GAZDASÁGI egység leltárfelelős, egység leltárfelelős,
ek közötti Belső Sorszámozott átadás- Átadó szervezeti
2. Előzetes egyeztetés FŐIGAZGAT Folyamatos Gazdasági előadó- Gazdasági előadó-
átadás- szabályzatok átvételi bizonylat egység leltárfelelős
Ó tárgyi eszköz tárgyi eszköz
átvétel
törzsgazda törzsgazda
Számla
alapján a
kötelezettsé Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági előadó-
Kötelezettségvállalás
3. gvállalás Belső - FŐIGAZGAT kötelezettség Folyamatos n.é. n.é.
egyeztetése
nyilvántartá szabályzatok Ó vállalás kezelő
sának
ellenőrzése
Beérkezett
számla alaki
és tartalmi
ellenőrzése,
a
mennyiségi, Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI
Számla mellékletekkel való Gazdasági előadó- Érvényesítő, Érvényesítő,
4. minőségi Belső - FŐIGAZGAT Folyamatos
egyeztetése pénzügyi utalványozó utalványozó
átvétel és szabályzatok Ó
teljesítésiga
zolás
megtörténté
nek
ellenőrzése
Sz-2/20
Tárgyi
eszköz
térítésmente
s átvétele
esetén az
átadás- Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági előadó- Számviteli és Számviteli és
5. átvételi Belső Előzetes egyeztetés - FŐIGAZGAT tárgyi eszköz Folyamatos pénzügyi pénzügyi
bizonylat szabályzatok Ó törzsgazda csoportvezető csoportvezető
ellenőrzése,
és a
könyvekben
való
rögzítése
Kis és nagy
értékű tárgyi
eszköz
állomány-
növekedése
esetén az Sztv., Áhsz., Tárgyi eszköz állományba GAZDASÁGI Gazdasági előadó-
Kontírozás, könyvelés, Érvényesítő, Érvényesítő,
6. állományba- Belső vételi vagy növekedési FŐIGAZGAT tárgyi eszköz Folyamatos
analitikus mozgások vezetése utalványozó utalványozó
vételi szabályzatok bizonylat Ó törzsgazda
bizonylat
kitöltése,
csatolása a
számlához
Kis és nagy
értékű tárgyi
eszköz
állomány-
Tárgyi eszköz
csökkenése Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági előadó-
Kontírozás, könyvelés, állományból való
7. esetén az Belső FŐIGAZGAT tárgyi eszköz Folyamatos n.é. n.é.
analitikus mozgások vezetése kivezetési vagy
állománycsö szabályzatok Ó törzsgazda
csökkenési bizonylat
kkenési
bizonylat
kitöltése,
rögzítése
Sz-2/20
Tárgyi
eszköz
térítésmente
s átvétele
esetén,
Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági előadó- Számviteli és Számviteli és
leltárhiány
8. Belső - Feladás FŐIGAZGAT tárgyi eszköz Negyedévente pénzügyi pénzügyi
esetén,
szabályzatok Ó törzsgazda csoportvezető csoportvezető
selejtezést
követően
könyvelési
feladás
készítése
A negyedévi
zárás
keretében
Sztv., Áhsz., Törzsvagyon egyeztetése, GAZDASÁGI Gazdasági előadó- Számviteli és Számviteli és
értékcsökke
9. Belső könyvelési bizonylat Összesítő feladás FŐIGAZGAT tárgyi eszköz Negyedévente pénzügyi pénzügyi
nés
szabályzatok elkészítése Ó törzsgazda csoportvezető csoportvezető
elszámolása
, feladás
készítése
Az év végi
zárás
keretében az
Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági előadó- Számviteli és Számviteli és
éves adatok
10. Belső Év végi záró állapot rendezése Összesítő feladás FŐIGAZGAT tárgyi eszköz Zárás ideje pénzügyi pénzügyi
egyeztetése
szabályzatok Ó törzsgazda csoportvezető csoportvezető
a főkönyvi
könyvelésse
l
11.
A
Iratkezelési Iratkezelési
kapcsolódó
Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági előadó- szabályzat alapján szabályzat alapján
bizonylatok,
12. Belső - - FŐIGAZGAT tárgyi eszköz Folyamatos Gazdasági Gazdasági
naplók,
szabályzatok Ó törzsgazda főigazgatóságalkal főigazgatóságalkal
kartonok
mazottja mazottja
archiválása
Sz-2/20
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
g: A
főkönyvi
Alfolyamat könyvelés
megnevezése: és az
analitikus
nyilvántart
ások
egyeztetése

A főkönyvi
könyvelés,
A különböző
az analitikus
Sztv., Ávr., GAZDASÁGI analitikákat végző Számviteli és Számviteli és
nyilvántartá
1. Áhsz., Belső Negyedéves zárás Összesítő feladás FŐIGAZGAT Gazdasági Folyamatos pénzügyi pénzügyi
sok és a
szabályzatok Ó főigazgatóság csoportvezető csoportvezető
bizonylatok
dolgozói
adatainak
egyeztetése
Analitikus
nyilvántartá
soknak a
vonatkozó
A különböző Folyamatos,
főkönyvi
Sztv., Ávr., GAZDASÁGI analitikákat végző de legalább Számviteli és Számviteli és
számlákkal Analitikus nyilvántartások Összesítő feladás, készlet
2. Áhsz., Belső FŐIGAZGAT Gazdasági negyedévet pénzügyi pénzügyi
való előkészítése, összegzése analitika
szabályzatok Ó főigazgatóság követő hónap csoportvezető csoportvezető
egyeztetése
dolgozói 15. napja
és azok
dokumentál
ása,
legalább
Sz-2/20
negyedévent
e
Analitikus
nyilvántartá
sok
adataiból
A különböző Számviteli és Számviteli és
készülő
Sztv., Ávr., GAZDASÁGI analitikákat végző Negyedévet pénzügyi pénzügyi
összesítő
3. Áhsz., Belső Leltározás Feladások, leltár FŐIGAZGAT Gazdasági követő hónap csoportvezető, csoportvezető,
bizonylatok
szabályzatok Ó főigazgatóság 15. napja Gazdasági Gazdasági
(feladások)
dolgozói főigazgatóvezető főigazgatóvezető
legalább
negyedévent
e történő
összeállítása
A
költségvetés
i beszámoló
összeállításá
t
megelőzően
- a
könyvviteli Sztv., Ávr., GAZDASÁGI Számviteli és Negyedévet
Könyvelésben való Gazdasági Gazdasági
4. mérleg és a Áhsz., Belső Főkönyvi kivonat FŐIGAZGAT pénzügyi követő hónap
adatrögzítés folyamata Főigazgató Főigazgató
pénzforgalm szabályzatok Ó csoportvezető 15. napja
i jelentés
bizonylati
alátámasztás
aként -
főkönyvi
kivonat
elkészítése
Sz-2/20
A főkönyvi
kivonat
vonatkozó
főkönyvi
számlái
december
31-i A különböző Számviteli és Számviteli és
egyenlegein Sztv., Ávr., GAZDASÁGI analitikákat végző pénzügyi pénzügyi
5. ek Áhsz., Belső Leltározás, leltár kiértékelés - FŐIGAZGAT Gazdasági Január hó 15. csoportvezető, csoportvezető,
egyeztetése szabályzatok Ó főigazgatóság Gazdasági Gazdasági
a dolgozói Főigazgató Főigazgató
kapcsolódó
analitikus
nyilvántartá
sokkal,
illetve a
leltárakkal
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
Alfolyamat g:
megnevezése: Analitikus
nyilvántart
ások

Az 1.
Gazdasági
számlaosztá Sztv., Áhsz., Állományba vételi, GAZDASÁGI
1. ly Belső Érték megállapítás üzembe helyezési FŐIGAZGAT Folyamatos n.é. n.é.
tárgyi eszköz
számláihoz szabályzatok bizonylat Ó
törzsgazda
kapcsolódó
Sz-2/20
- a bruttó
értékkel
számszerűe
n
megegyező
- analitikus
nyilvántartá
sok vezetése
A vásárolt
készletekről
– a kettős
könyvvitele
n kívül - Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI
Érték megállapítás, számla Analitikus nyilvántartás,
2. mennyiségb Belső FŐIGAZGAT Raktáros Folyamatos n.é. n.é.
ellenőrzés bevételezési bizonylat
eli és szabályzatok Ó
értékbeli
analitikus
nyilvántartá
sok vezetése
Használatra
kiadott
Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI
készletekről
3. Belső - Analitikus nyilvántartás FŐIGAZGAT Raktáros Folyamatos n.é. n.é.
mennyiségi
szabályzatok Ó
nyilvántartá
s vezetése
A
követelésekr Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági Gazdasági
Pénztáros-
4. ől analitikus Belső - Nyilvántartás FŐIGAZGAT Folyamatos főigazgató előadó- főigazgató előadó-
számlakészítő
nyilvántartá szabályzatok Ó számviteli számviteli
s vezetése
Készpénzáll
ományról,
valamint a
készpénz
Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági Gazdasági
forgalmáról Pénztáros-
5. Belső Bizonylat ellenőrzés Pénztárjelentés FŐIGAZGAT Folyamatos főigazgató előadó- főigazgató előadó-
- a pénztár számlakészítő
szabályzatok Ó számviteli számviteli
számlához
kapcsolódóa
n -
analitikus
Sz-2/20
nyilvántartá
s vezetése
A függő,
átfutó,
kiegyenlítő
kiadások
számlacsop Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági Számviteli és Számviteli és
Belső könyvelési
6. ort Belső - FŐIGAZGAT főigazgató előadó- Folyamatos pénzügyi pénzügyi
bizonylat
számláihoz szabályzatok Ó számviteli csoportvezető csoportvezető
kapcsolódóa
n analitikus
nyilvántartá
s vezetése
A
szállítókkal
szembeni
Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági Számviteli és Számviteli és
kötelezettsé
7. Belső - - FŐIGAZGAT főigazgató előadó- Folyamatos pénzügyi pénzügyi
gekről
szabályzatok Ó pénzügyi csoportvezető csoportvezető
analitikus
nyilvántartá
s vezetése
A függő,
átfutó,
kiegyenlítő
bevételek
számlacsop Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági Számviteli és Számviteli és
Belső könyvelési
8. ort Belső - FŐIGAZGAT főigazgató előadó- Folyamatos pénzügyi pénzügyi
bizonylat
számláihoz szabályzatok Ó számviteli csoportvezető csoportvezető
kapcsolódóa
n analitikus
nyilvántartá
s vezetése
A Gazdasági
Sztv., Áhsz., GAZDASÁGI
kötelezettsé főigazgató előadó-
9. Belső - - FŐIGAZGAT Folyamatos Gazd. főigazgató Gazd. főigazgató
gvállalásokr kötelezettség
szabályzatok Ó
ól analitikus vállalás kezelő
Sz-2/20
nyilvántartá
s vezetése
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
Alfolyamat
g:
megnevezése:
Pénztárkez
elés

1.
Felvett
készpénz
GAZDASÁGI
bevételezése Áhsz., Belső Pénztárbizonylat Pénztáros-
2. Mellékletek előkészítése FŐIGAZGAT Folyamatos Pénztár ellenőr Pénztár ellenőr
a szabályzatok nyomtatványa számlakészítő
Ó
házipénztár
ba
A
házipénztári
kifizetésre
benyújtott GAZDASÁGI
Belső Pénztáros-
3. bizonylatok - - FŐIGAZGAT Folyamatos Gazd. főigazgató Gazd. főigazgató
szabályzatok számlakészítő
alaki és Ó
tartalmi
ellenőrzése,
iktatása
Sz-2/20
A kiadási
pénztárbizo
nylat
elkészítése
és átadása GAZDASÁGI
Belső Pénztáros-
4. érvényesítés Mellékletek előkészítése Pénztári utalvány FŐIGAZGAT Folyamatos Gazd. főigazgató Gazd. főigazgató
és Ó
utalványozá
s céljából a
jogosultak
részére
A kifizetés
előtt a
teljesítés
szakmai
igazolása, GAZDASÁGI
Belső Pénztáros-
5. érvényesítés Mellékletek előkészítése - FŐIGAZGAT Folyamatos Gazd. főigazgató Gazd. főigazgató
e, Ó
utalványozá
sa és
ellenjegyzés
e
Az
ellenőrzött,
utalványozo
tt GAZDASÁGI
Belső Pénztárbizonylatok Pénztáros-
6. pénztárbizo - FŐIGAZGAT Folyamatos Gazd. főigazgató Gazd. főigazgató
szabályzatok összeállítása számlakészítő
nylatok Ó
átadása a
könyvelés
részére
Házipénztár
i tételek
Gazdasági
kontírozása,
GAZDASÁGI Gazdasági Gazdasági Gazdasági
és Belső
7. Kontírozás - FŐIGAZGAT Gazdasági Folyamatos főigazgató előadó- főigazgató előadó-
könyvelése szabályzatok
Ó főigazgatóelőadó- számviteli számviteli
SPSS
kontírozó
program
alapján
Sz-2/20
A
kifizetések GAZDASÁGI
Belső Pénztáros-
8. teljesítése - Kiadási pénztárbizonylat FŐIGAZGAT Folyamatos Pénztár ellenőr Pénztár ellenőr
házipénztár Ó
ból
Elszámolásr
a kiadott
GAZDASÁGI
előlegek Áhsz., Belső Pénztáros-
9. Mellékletek előkészítése - FŐIGAZGAT Folyamatos Gazd. főigazgató Gazd. főigazgató
analitikus szabályzatok számlakészítő
Ó
nyilvántartá
sba vétele
Pénztárjelen GAZDASÁGI Számviteli és Számviteli és
Áhsz., Belső Pénztáros-
10. tés Mellékletek előkészítése Pénztárjelentés FŐIGAZGAT Folyamatos pénzügyi pénzügyi
elkészítése Ó csoportvezető csoportvezető
A
pénztárellen
őrzés
keretében a
pénztárjelen
tés
GAZDASÁGI
valódiságán Áhsz., Belső Pénztári
11. Bizonylat ellenőrzés - FŐIGAZGAT Pénztár ellenőr n.é. n.é.
ak és a szabályzatok napokon
Ó
pénztárban
lévő
készpénz
mennyiségé
nek
ellenőrzése
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
Alfolyamat tevékenysé
megnevezése: g: Főkönyvi
könyvelés
Sz-2/20

A
költségvetés
i szerv
könyvviteli
nyilvántartá
Szt., Áhsz., GAZDASÁGI Számviteli és
sainak Gazdasági Gazdasági
1. Belső - - FŐIGAZGAT pénzügyi Folyamatos
vezetése főigazgató főigazgató
szabályzatok Ó csoportvezető
során a
számviteli
alapelvek
érvényesítés
e
Gazdasági
eseményeke
t magukba
Szt., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági Számviteli és Számviteli és
foglaló
2. Belső - - FŐIGAZGAT főigazgatóelőadó- Folyamatos pénzügyi pénzügyi
bizonylatok
szabályzatok Ó számviteli csoportvezető csoportvezető
alaki és
tartalmi
ellenőrzése
A
költségvetés
i szerv
eszközeinek Gazdasági
Szt., Áhsz., GAZDASÁGI Számviteli és Számviteli és
befektetett főigazgatóelőadó-
3. Belső Használhatósáminősítés - FŐIGAZGAT Folyamatos pénzügyi pénzügyi
eszközzé, tárgyi eszköz
szabályzatok Ó csoportvezető csoportvezető
vagy törzsgazda
forgóeszköz
zé
minősítése
Eszközök
Gazdasági
bekerülési Szt., Áhsz., GAZDASÁGI Számviteli és Számviteli és
4. értékének Belső Beérkező számla szállítólevél - FŐIGAZGAT Folyamatos pénzügyi pénzügyi
tárgyi eszköz
megállapítás szabályzatok Ó csoportvezető csoportvezető
törzsgazda
a
Sz-2/20
Beruházás,
Gazdasági
felújítás Szt., Áhsz., GAZDASÁGI Számviteli és Számviteli és
5. esetén az Belső - - FŐIGAZGAT Folyamatos pénzügyi pénzügyi
tárgyi eszköz
aktiválás szabályzatok Ó csoportvezető csoportvezető
törzsgazda
elvégzése
Az
immateriális
javak és Gazdasági
Szt., Áhsz., GAZDASÁGI Számviteli és Számviteli és
tárgyi főigazgató előadó-
6. Belső Beérkező számla szállítólevél Nyilvántartás FŐIGAZGAT Folyamatos pénzügyi pénzügyi
eszközök, tárgyi eszköz
szabályzatok Ó csoportvezető csoportvezető
valamint a törzsgazda
nyilvántartá
sba vétele
Készletek Szt., Áhsz., GAZDASÁGI Számviteli és Számviteli és
7. nyilvántartá Belső - Nyilvántartás FŐIGAZGAT Raktáros Folyamatos pénzügyi pénzügyi
sba vétele szabályzatok Ó csoportvezető csoportvezető
Szolgáltatás
teljesítése
esetén Szt., Áhsz., GAZDASÁGI
8. annak Belső - Igazolás FŐIGAZGAT Projekt menedzser Folyamatos Utalványozó Utalványozó
igazolása szabályzatok Ó
- Pályázat
esetén
Tárgyi
eszközök
értékcsökke Gazdasági
Szt., Áhsz., GAZDASÁGI Negyedévet Számviteli és Számviteli és
nésének Analitikus nyilvántartások főigazgatóság
9. Belső Feladás FŐIGAZGAT követő hónap pénzügyi pénzügyi
negyedéven előkészítése, összegzése előadó-tárgyi eszköz
szabályzatok Ó 15. napja csoportvezető csoportvezető
kénti törzsgazda
kiszámítása
és feladása
Sz-2/20
A
költségvetés
i
pénzforgalm
at érintő
gazdasági
események
bizonylatai
adatainak a Gazdasági
könyvvitelb főigazgatóság
en teljes előadó-pénzügyi,
körűen és Gazdasági
megfelelő Szt., Áhsz., GAZDASÁGI főigazgatóság Számviteli és Számviteli és
Bankszámla kivonat, kiadási- Utalvány,
10. időben való Belső FŐIGAZGAT előadó-kontírozó, Folyamatos pénzügyi pénzügyi
bevételi pénztárbizonylat pénztárbizonylat
rögzítése, szabályzatok Ó Gazdasági csoportvezető csoportvezető
készpénz- főigazgatóság
forgalom előadó-számviteli,
esetén a Pénztár-
pénzmozgás számlakészítő
sal egy
időben,
bankszámlá
k esetében a
pénzintézeti
értesítés
megérkezés
ekor
Az egyéb
gazdasági
műveletek
bizonylatai
adatainak,
illetve az Szt., Áhsz., Analitikus GAZDASÁGI Gazdasági Negyedévet Számviteli és Számviteli és
11. analitikus Belső Feladások előkészítése nyilvántartásokból FŐIGAZGAT főigazgatóság követő hónap pénzügyi pénzügyi
nyilvántartá szabályzatok kivonat Ó előadó-számviteli 15. napja csoportvezető csoportvezető
sokból
készített
összesítő
bizonylatok
adatainak –
Sz-2/20
a gazdasági
események
megtörténte
után
rögzítése a
könyvvitelb
en
A
bizonylatok
adatainak a
számvitelbe
n a
gazdasági
esemény
tartalmának
megfelelő Szt., Áhsz., GAZDASÁGI Gazdasági Számviteli és Számviteli és
XVI. Fejezet 10.-11. pontja
12. szakfeladatr Belső - FŐIGAZGAT főigazgatóság pénzügyi pénzügyi
alapján
a és a szabályzatok Ó előadó-számviteli csoportvezető csoportvezető
költségvetés
szerkezeti
rendjének
megfelelő
rovat-
tételre
történő
könyvelése
Sz-2/20
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
Alfolyamat g:
megnevezése: Kötelezetts
égvállaláso
k kezelése

Költségveté Áht., Ávr.,
si keretek Gazdasági
aktuális
felosztását GAZDASÁGI főigazgatóság
költségvetési Szenátus által elfogadott SPSS rendszerben keretek II. fejezet 13. Gazdasági Gazdasági
1. követően a FŐIGAZGAT előadó-
irányelvek, intézményi költségvetés megnyitása pontja alapján főigazgató főigazgató
keretek Ó Pénzügyiközpont
belső
törzsgazda
megnyitása költségvetés
Eseti
kötelezettsé
Kötelezettségvállalási és GAZDASÁGI
gvállalás Belső Kötelezettségvállalás Pénzügyiközpont Igénylő szervezeti Igénylő szervezeti
2. utalványozási szabályzat FŐIGAZGAT Alkalomszerű
előkészítése szabályzatok indoklásának alátámasztása vezető egység vezető egység vezető
9. sz. melléklet Ó
, szakmai
javaslattétel
Gazdasági
Szabad Kötelezettségvállalási és GAZDASÁGI főigazgatóság
Belső Pénzügyiközponton lévő keret Pénzügyiközpont Pénzügyiközpont
3. keret utalványozási szabályzat FŐIGAZGAT előadó- Alkalomszerű
szabályzatok igazolás vezető vezető
igazolása 9. sz. melléklet Ó Pénzügyiközpont
törzsgazda
Kötelezettsé Gazdasági
g vállalás Belső főigazgatóMűszaki
4. Likviditás vizsgálat utalványozási szabályzat FŐIGAZGAT Alkalomszerű n.é. n.é.
ellenjegyzés szabályzatok és Szolgáltatási
e Igazgató
Sz-2/20
100.000 Ft
felett Fő
kötelezettsé Belső
4. - utalványozási szabályzat FŐIGAZGAT Rektor, Alkalomszerű n.é. n.é.
gvállaló szabályzatok
engedélyezé
se
Gazdasági
GAZDASÁGI Számviteli és Számviteli és
esemény Belső Kötelezettségvállalási
5. - FŐIGAZGAT Számviteli csoport Alkalomszerű pénzügyi pénzügyi
meghatároz szabályzatok Rend melléklete
Ó csoportvezető csoportvezető
ás
Gazdasági
Kötelezettsé GAZDASÁGI
Belső Kötelezettségvállalási főigazgató előadó- Gazdasági Gazdasági
6. g vállalás - FŐIGAZGAT Alkalomszerű
szabályzatok Rend melléklete kötelezettség főigazgató főigazgató
rögzítése Ó
vállalás kezelő
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
g:
Költségveté
Alfolyamat
s
megnevezése:
végrehajtás
áról történő
éves
beszámolás

Sz-2/20
tájékoztató,
felügyeleti
szervi
intézkedés,
Belső
szabályzatok
Az Sztv, Áhsz,
összeállított
beszámoló , fenntartói GAZDASÁGI Tárgyévet
Gazdasági Szenátus majd Szenátus majd
8. jelentés iránymutatás, - - FŐIGAZGAT követő év
főigazgató Kuratórium Kuratórium
egyeztetése Belső Ó február 28-ig
az szabályzatok
érintettekkel
Gazdálkod
Főfolyamat
ással
megnevezése:
összefüggő
Sz-2/20
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
Alfolyamat g:
megnevezése: Befektetett
eszközök
beszerzése

Igények jegyzéke, GAZDASÁGI
Igények Beruházási szükségletek Szervezeti egység
1. Sztv. kötelezettségvállalás FŐIGAZGAT Alkalomszerű n.é. n.é.
lejelentése áttekintése vezetője
bejelentés Ó
Közbeszerz
ési eljárás
lefolytatása,
ajánlatkérés:
- gép, Ajánlati felhívás, GAZDASÁGI
Kbt., Belső Közbeszerzési Beszerzéstől főigazgatóMűszaki főigazgatóMűszaki
2. műszer Egyeztetések közbeszerzési FŐIGAZGAT
szabályzatok referens függő és Szolgáltatási és Szolgáltatási
beszerzése dokumentáció Ó
Igazgató Igazgató
- egyéb
beszerzések
vagy
megrendelés
A
Ávr, Áhsz, GAZDASÁGI
megrendelés Visszaigazolt Közbeszerzési
3. belső - FŐIGAZGAT - n.é. n.é.
visszaigazol megrendelés referens
szabályzatok Ó
ása
Beszerzések GAZDASÁGI
Érintett szervezeti
4. megvalósulá Ptk. Átvétel megszervezése - FŐIGAZGAT - n.é. n.é.
egység
sa, átvétele Ó
GAZDASÁGI Gazdasági
Számla Sztv., Áfa tv., Érvényesítő, Érvényesítő,
5. - Bejövő számla FŐIGAZGAT főigazgatóság Folyamatos
beérkezése Számlarend utalványozó utalványozó
Ó előadó-pénzügyi
Eszköz Sztv., Áhsz., Tárgyi eszköz állományba GAZDASÁGI
Kontírozás, könyvelés, Gazdasági Érvényesítő, Érvényesítő,
6. nyilvántartá Belső vételi vagy növekedési FŐIGAZGAT Folyamatos
analitikus mozgások vezetése főigazgatósá előadó- utalványozó utalványozó
sba vétele szabályzatok bizonylat Ó
Sz-2/20
tárgyi eszköz
törzsgazda
Számla Átutalási GAZDASÁGI Gazdasági Gazdasági Gazdasági

Áhsz, belső Átutalás dokumentumának
7. kiegyenlítés megbízás/pénztár FŐIGAZGAT főigazgató előadó- Folyamatos főigazgató előadó- főigazgató előadó-
szabályzatok előkészítése
e bizonylat Ó pénzügyi, Pénztáros pénzügyi, Pénztáros pénzügyi, Pénztáros
Gazdálkod
ással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenysé
gek
Gazdasági
tevékenysé
Alfolyamat
g:
megnevezése:
Készletgaz
dálkodás

A
költségvetés GAZDASÁGI
1. i szerv - igény felmérés lista FŐIGAZGAT Raktáros Folyamatos n.é. n.é.
igényeinek Ó
felmérése
Igények Ptk, Áhsz, GAZDASÁGI
alapján
2. egyeztetések megrendelő FŐIGAZGAT Raktáros Folyamatos n.é. n.é.
megrendelés Számlarend Ó
ek
A
GAZDASÁGI
megrendelés
3. Ávr - visszaigazolt megrendelés FŐIGAZGAT Raktáros Folyamatos n.é. n.é.
visszaigazol
Ó
ása
Készletek Ptk, Áhsz, GAZDASÁGI
4. beérkezése, átvétel megszervezése szállítólevél FŐIGAZGAT Raktáros Folyamatos n.é. n.é.
átvétele; Számlarend Ó
Sz-2/20
Áfa tv, Sztv, GAZDASÁGI

Számla Áhsz,
5. - bejövő számla FŐIGAZGAT - Folyamatos n.é. n.é.
beérkezése;
Számlarend Ó
Számla Ptk, Áhsz, szükséges igazolások, GAZDASÁGI Gazdasági Számviteli és Számviteli és
pénztári- viszonylat/
6. kiegyenlítés okmányok összegyűjtése, FŐIGAZGAT főigazgatóság Folyamatos pénzügyi pénzügyi
Számlarend átutalási megbízás
e aláírások rögzítése Ó előadó-pénzügyi csoportvezető csoportvezető
Gazdálkodással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenységek
Alfolyamat
Közbeszerzés
megnevezése:
Keletkező
Ssz. Tevékenység/feladat Jogszabályi alap Előkészítés Dokumentum birtokos Felelős Határidő Ellenőrző
dokumentum
2011. évi CVIII.
törvény a
közbeszerzésekről A szervezeti egységektől Gazdasági főigazgató, Gazdasági fői
Éves Beszerzési igények
1 (továbbiakban: adatbekérés elektronikus Éves közbeszerzési referens Műszaki és Szolgáltatási A Műszaki és Szol
felmérése, tervezés
Kbt.), formában. Igazgató Igazgató
Közbeszerzési
eljárással és
Sz-2/20
közbeszerzési
eljárás nélkül
Mindenkor
lebonyolított
hatályos Kbt.-
Beszerzési
ben előírt
eljárások közbeszerzési terv
határidő
szabályzata
figyelembe
(továbbiakban:
vételével
Beszerzési
Szabályzat)
Adatlap Gazdasági fői
Az adatlap kitöltése, Gazdasági főigazgató,
Közbeszerzési eljárás Közbeszerzési közbeszerzési eljárás Műszaki és Szol
2 aláíratása a megfelelő közbeszerzési referens Műszaki és Szolgáltatási Folyamatos
kezdeményezése Szabályzat megindításának Igazgató
személyekkel. Igazgató
engedélyezésére
Adatlap Gazdasági fői
Az adatlap kitöltése, Gazdasági főigazgató,
Döntés a közbeszerzési Közbeszerzési közbeszerzési eljárás Műszaki és Szol
3 aláíratása a megfelelő közbeszerzési referens Műszaki és Szolgáltatási Folyamatos
eljárás indításáról Szabályzat megindításának Igazgató
személyekkel. Igazgató
engedélyezésére
Ajánlati Gazdasági fői
Kbt., Műszaki leírás Gazdasági főigazgató,
Közbeszerzési eljárás (ajánlattételi, Műszaki és Szol
4 Közbeszerzési elkészítése, szükséges közbeszerzési referens Műszaki és Szolgáltatási Folyamatos
előkészítése részvételi) felhívás Igazgató
Szabályzat engedélyek beszerzése. Igazgató
és Dokumentáció
Ajánlati felhívás Kbt., Ajánlati Gazdasági főigazgató, Gazdasági fői
A dokumentáció Műszaki és Szol
5 közzététele, ajánlattételi Közbeszerzési (ajánlattételi, közbeszerzési referens Műszaki és Szolgáltatási Folyamatos
elkészítése, jóváhagyása. Igazgató
felhívás megküldése Szabályzat részvételi) felhívás Igazgató
Kbt., Gazdasági főigazgató, Mindenkor Gazdasági fői
Beérkezett ajánlatok Előzetes értékelés a bíráló Bíráló bizottsági
6 Közbeszerzési közbeszerzési referens Műszaki és Szolgáltatási hatályos Kbt. Műszaki és Szol
elbírálása bizottsági tagokkal. jegyzőkönyv
Szabályzat Igazgató szerint Igazgató
Kbt., Bírálóbizottsági Döntés a nyertes Gazdasági főigazgató, Mindenkor Gazdasági fői
Döntés az eljárás Műszaki és Szolgáltatási hatályos
7 Közbeszerzési jegyzőkönyv és bírálati ajánlattevő közbeszerzési referens Kbt. Műszaki és Szol
eredményéről Igazgató Igazgató
Szabályzat lapok elkészítése. kiválasztásáról szerint
Bírálóbizottsági Gazdasági főigazgató, Gazdasági fői
Kbt., Mindenkor
Tájékoztatás az eljárás jegyzőkönyv és bírálati Műszaki és Szolgáltatási Műszaki és Szol
8 Közbeszerzési Összegezés közbeszerzési referens hatályos Kbt.
eredményéről lapok elkészítése. Döntés Igazgató Igazgató
Szabályzat szerint
megszületése.
Kbt., Szerződés elkészítése Gazdasági főigazgató, Adott eljárásra Gazdasági fői
Szerződés megkötése a Mindkét fél által Műszaki és Szolgáltatási vonatkozó
9 Közbeszerzési jogásszal valamint jogi közbeszerzési referens a Műszaki és Szol
nyertes ajánlattevővel aláírt szerződés/ek Igazgató Igazgató
Szabályzat ellenjegyzés- Mindenkor
Sz-2/20
hatályos Kbt.
szerint
A A Gazdadasági Gazdasági főigazgató, Gazdasági fői

Szerződés nyilvántartásba Műszaki és Szolgáltatási Folyamatos Műszaki és Szol
10 szerződéskötés Főigazgatóság részére közbeszerzési referens
vétele Igazgató Igazgató
rendje átadni a szerződéseket.
Az eljárás eredményéről Kbt. 31.§, Gazdasági főigazgató, Mindenkor Gazdasági fői
A hirdetmény feltöltése a Műszaki és Szolgáltatási hatályos
11 szóló tájékoztató Közbeszerzési Hirdetmény közbeszerzési referens Kbt. Műszaki és Szol
közbeszerzési értesítőbe. Igazgató Igazgató
hirdetmény közzététele Szabályzat szerint
Gazdasági főigazgató, Mindenkor Gazdasági fői
Közzétételek és Adatok beszerzése az Műszaki és Szolgáltatási hatályos
12 Kbt.30.§ Honlap közbeszerzési referens Kbt. Műszaki és Szol
adatszolgáltatások érintett személyektől Igazgató Igazgató
szerint
A korábbi év Gazdasági főigazgató, Gazdasági fői
Kbt.,
közbeszerzési eljárásainak Műszaki és Szolgáltatási Közbeszerezésre Műszaki és Szol
Éves statisztikai Közbeszerzésre Éves statisztikai
13 összegyűjtése valamint az közbeszerzési referens Igazgató vonatkozó külön Igazgató
összegezés vonatkozó külön összegezés
összegezésnek megfelelő jogszabály
jogszabály
csoportosítása.
Gazdálkodással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenységek
Alfolyamat
Létesítménygazdálkodás
megnevezése:
Keletkező
dokumentum
Tárgyévet
beruházási terv, Felelős: Gazdasági megelőző
beruházási szükségletek
1 Igények felmérése Sztv intézményi MIR, MSZK főigazgatóMSZK év Gazdasági főigazgató
áttekintése
fejlesztési terv központvezető
11. hó 30.
Tárgyévet
Igények felmérése után az Felelős: MSZK megelőző
2 egyeztetés levél MSZK Gazdasági főigazgató
igények rangsorolása központvezető
év
Sz-2/20
12. hó 31.
A
Beruházás feladat
költségvetési munkától
3 lebonyolításával megbízás MSZK Felelős: MSZK igazgató Gazdasági főigazgató
szerv ügyrendje függően
megbízott kijelölése
szerint
Közbeszerzési eljárás egyeztetések, kiviteli közbeszerzési Kötelezettségvállaló: beruházásoktól
4 Kbt. Közbeszerzési referens Gazdasági főigazgató
lefolytatása tervek készítése dokumentáció Rektor függően
Ptk, Áhsz, MSZK, GAZDASÁGI Kötelezettség- vállaló: munkától

5 Szerződéskötés egyeztetés szerződés Rektor
Számlarend FŐIGAZGATÓ Rektor függően
jegyzőkönyv,
Építési beruházás Ptk, 191/2009. Felelős: MSZK, Műszaki Ellenőrzés:
6 műszaki ellenőrzés emlékeztető, építési MSZK Folyamatos
bonyolítása kormány rendelet ellenőr központvezető
napló
műszaki átadás, átvétel, átadás- átvételi
bejárás, jegyzőkönyv,
gépkönyv,
Műszaki átadási folyamat, 191/2009. Felelős: műszaki ellenőr, munkától Felelős: Műszaki
7 megvalósulási terv, MSZK
teljesítés igazolása kormány rendelet MSZK központvezető függően MSZK központvezet
használatba vétel használatba vételi
engedély, üzembe
helyezési okmány
Sztv, Áfa tv, GAZDASÁGI
8 Számla beérkezése bejövő számla Ellenőrzés: pénzügyi
Áhsz, Számlarend FŐIGAZGATÓ
Sztv, Áhsz, Ellenőrzés: GAZD
Beruházás nyilvántartásba Számlarend állományba- vételi GAZDASÁGI Felelős: tárgyi eszköz
9 Folyamatos FŐIGAZGATÓ
vétele bizonylat FŐIGAZGATÓ nyilvántartó
, Ügyrend osztályvezető
szükséges igazolások, a számlán
Ptk, Sztv, Áhsz, GAZDASÁGI Érvényesítés: P
10 Számla kiegyenlítése okmányok összegyűjtése, átutalási megbízás Felelős: pénzügyi előadó megjelölt
Számlarend FŐIGAZGATÓ előadó
aláírások rögzítése fizetési határidő
Gazdálkodással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenységek
Alfolyamat
Vagyongazdálkodás
megnevezése:
Sz-2/20
Keletkező
dokumentum
MSZK,
Számviteli Bérbe adható termek
1 Szabad kapacitás felmérés belső feljegyzések Kommunikációs Felelős: Létesítményfelelős Folyamatos Gazdasági főigazgató
jogszabályok felmérése
Központ
igény
MSZK, Felelős: Létesítményfelelős,
Számviteli bérbeadás költségeinek beérkezését
2 Ajánlatkészítés ajánlat Kommunikációs Kommunikációs Központ- Gazdasági főigazgató
jogszabályok felmérése követő: 3
Központ Rendezvényszervező
munkanap
Ptk, Áhsz,
SzMSz, MSZK Titkárság,
Megrendelés (fax, e-mail, Gazdasági főigazgató
3 megrendelés Komm. Központ- Létesítményfelelős,
telefon, levél beérkezése)
Számlarend Rendezvényszervező Kommunikációs Központ-
Rendezvényszervező
MSZK,
4 Megállapodás elkészítése Ptk szerződés Felelős: Jogi Iroda Gazdasági főigazgató
Felelős: MSZK,
Áht, Ávr, Sztv, Szerződésben foglalt szerződésben Ellenőrzés:
5 Teljesítés létesítményfelelős,
Áhsz feltételek biztosítása rögzített időpont központvezető
Áfa tv, Sztv, Számlafeladás a Felelős: MSZK,
Áhsz, GAZDASÁGI szerződésben Ellenőrzés: Műsza
6 Számla elkészíttetése GAZDASÁGI feladás létesítményfelelős,
FŐIGAZGATÓ rögzített időpont szolgáltatási Igazgató
Számlarend FŐIGAZGATÓ felé Rendezvényszervező
Dunaújvárosi
egyetem
Az autók műszaki
A DUE gépjárműveinek üzemeltetésében napi
7 belső szabályzat állapotának/kapacitásának MSZK MSZK vezető MSZK vezető
használata lévő gépjárművek rendszerességgel
felmérése
használatának
szabályzata
Gazdálkodással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenységek
Alfolyamat Munka-tűz és
megnevezése: katasztrófavédelem
Sz-2/20
Keletkező
dokumentum
54/2014. (XII. 5.) A szükséges felelősségi Munkavédelmi Összeállításért felelős:
Belső szabályozás BM rendelete, körök meghatározása, Szabályzat, MSZK központvezető,
1 Rektori Kabinet, MSZK MSZK központvezet
kialakítása 1993. évi XCIII. mellékletek Tűzvédelmi
Törvény megfogalmazása Szabályzat Felelős: Rektor
54/2014. (XII. 5.)
A területre vonatkozó
Tűz- és munkavédelmi BM rendelete, Munkavédelmi Terv, Felelős: MSZK
2 szükséges karbantartások, MSZK IV. negyedév MSZK központvezet
állapotfelmérés 1993. évi XCIII. Tűzvédelmi Terv, központvezető
felülvizsgálatok felmérése
Törvény
Munkavédelmi
Tűzriadó próba, Felelős: MSZK
Rendszeres szakmai Szabályzat,
3 tűzvédelmi eszközök Jegyzőkönyvek MSZK központvezető, MSZK központvezet
feladatok elvégzése Tűzvédelmi
felülvizsgálata. Létesítményfelelős
Szabályzat
54/2014. (XII. 5.)
Felelős: MSZK
Munka- és tűzvédelmi BM rendelete, Oktatási tematika,
4 Oktatások szervezése MSZK központvezető, MSZK központvezet
oktatások megtartása 1993. évi XCIII. jegyzőkönyv
munkabiztonsági szakértő
Törvény
Elsőfokú orvosi
alkalmassági
Alkalmazás feltételeinek Felelős: Szervezeti
5 n.é. Hatályosság vizsgálata szakvélemény, Új Munkavállaló MSZK központvezet
hatályossága egységvezető
belépő munka- és
tűzvédelmi oktatása
Főfolyamat Gazdálkodással
megnevezése: összefüggő tevékenységek
Alfolyamat
Informatikai Szolgáltatás
megnevezése:
dokumentum birtokos
Informatikai és
Vezetékes hálózati eszközök hálózati probléma vagy
informatikai
1. konfigurálása és fejlesztési, módosítási ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos MSZK igazgató n.é.
biztonsági
üzemeltetése. igény felmerülése
szabályzat (IIBSZ),
Sz-2/20
Az NIIF Program
Felhasználói
szabályzata, ISZK
ügyrend
Informatikai és
informatikai
biztonsági
Vezeték nélküli hálózati hálózati probléma vagy
2. eszközök konfigurálása és fejlesztési, módosítási ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos MSZK igazgató n.é.
Az NIIF Program
üzemeltetése. igény felmerülése
Felhasználói
szabályzata, ISZK
ügyrend
Informatikai és
informatikai
biztonsági a rendszerrel
Levelezési rendszer, illetve
szabályzat (IIBSZ), összefüggő probléma
3. kapcsolódó szolgáltatások ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos MSZK igazgató n.é.
Az NIIF Program vagy módosítási igény
biztosítása és üzemeltetése.
Felhasználói felmerülése
szabályzata, ISZK
ügyrend
Informatikai és
Dokumentum kezelő a rendszerrel
informatikai
rendszer, illetve kapcsolódó összefüggő probléma
4. biztonsági ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos MSZK igazgató n.é.
szolgáltatások biztosítása és vagy módosítási igény
üzemeltetése. felmerülése
ISZK ügyrend
Informatikai és MSZK igazgató
a rendszerrel
informatikai
Active Directory rendszer összefüggő probléma
5. biztonsági ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos n.é.
beállítása és üzemeltetése. vagy módosítási igény
felmerülése
ISZK ügyrend
Az Egyetem honlapjának a honlappal összefüggő
informatikai
adminisztrálása, egységek probléma vagy
honlapjainak technikai módosítási igény
támogatása. felmerülése
ISZK ügyrend
Vírusvédelmi a rendszerrel MSZK igazgató
Informatikai és
tevékenységhez kapcsolódó összefüggő probléma
7. informatikai ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos n.é.
szolgáltatások biztosítása és vagy módosítási igény
biztonsági
Sz-2/20
ISZK ügyrend

a rendszerrel
Szolgáltatásokhoz informatikai
összefüggő probléma
8. kapcsolódó Linux szerverek biztonsági ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos n.é.
vagy módosítási igény
beállítása és üzemeltetése. szabályzat (IIBSZ),
felmerülése
ISZK ügyrend
Szolgáltatásokhoz a rendszerrel
informatikai
kapcsolódó Windows összefüggő probléma
szerverek beállítása és vagy módosítási igény
ISZK ügyrend
a rendszerrel
Könyvtári informatikai informatikai
10. rendszer (Corvina) beállítása biztonsági ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos n.é.
és üzemeltetése. szabályzat (IIBSZ),
felmerülése
ISZK ügyrend
a rendszerrel
Központi tárolóegységek, informatikai
11. háttértárak beállítása és biztonsági ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos n.é.
üzemeltetése. szabályzat (IIBSZ),
felmerülése
ISZK ügyrend
Számviteli törvény, MSZK igazgató
számlarend,
Informatikai és a rendszerrel
Gazdasági rendszerek informatikai összefüggő probléma
12. ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos n.é.
beállítása és üzemeltetése. biztonsági vagy módosítási igény
szabályzat (IIBSZ) felmerülése
ISZK ügyrend
Tanulmányi és MSZK igazgató
vizsgaszabályzat,
a rendszerrel
NEPTUN rendszer Informatikai és
13. rendszeradminisztrációja és informatikai ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos n.é.
biztonsági vagy módosítási igény
üzemeltetése.
szabályzat (IIBSZ), felmerülése
ISZK ügyrend
Sz-2/20
Munkaállomások Informatikai és MSZK igazgató

üzemeltetése, informatikai
felhasználói probléma
Helpdesk, felhasználói vagy igény felmerülése
támogatás
ISZK ügyrend
Oktatástechnológiai, illetve MSZK igazgató
hardveres probléma,
15. audiovizuális támogatás az ISZK ügyrend ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos n.é.
igény felmerülése
oktatók részére.
Oktatástechnológiai, illetve MSZK igazgató
audiovizuális támogatás hardveres probléma,
16. ISZK ügyrend ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos n.é.
külső rendezvények igény felmerülése
számára.
Informatikai és
informatikai
Hardveres karbantartás, hardveres probléma,
17. biztonsági ISZK munkalap ISZK ISZK központvezető folyamatos MSZK igazgató n.é.
szerviz javítás. igény felmerülése
ISZK ügyrend
adminisztratív jellegű MSZK igazgató
18. Adminisztratív ügyek vitele. ISZK ügyrend eseti irat ISZK ISZK központvezető folyamatos n.é.
ügy indítása
informatikai
biztonsági
szabályzat (IIBSZ), adatmentések elektronikus
19. Adatmentések felügyelete. Informatikai ISZK ISZK központvezető folyamatos n.é.
meghatározása naplófájl
katasztrófa-
elhárítási kézikönyv,
ISZK ügyrend
Informatikai beszerzések informatikai szakmai
informatikai beszerzési
20. előkészítése, szakmai biztonsági vélemény, ISZK ISZK központvezető folyamatos n.é.
igény felmerülése
felügyelete. szabályzat (IIBSZ), műszaki leírás
ISZK ügyrend
Főfolyamat
HR gazdálkodás
megnevezése:
Alfolyamat
Oktatók foglalkoztatása
megnevezése:
Sz-2/20
Jogszabályi Keletkező Dokumentum

Ssz. Tevékenység/feladat Előkészítés Felelős Határidő Ellenőrző Érvényesítő
alap dokumentum birtokos
Üresedés esetén igény SZMSZ
benyújtása új
FKR Szervezeti
munkavállalóra Az alkalmazási kérelmet Alkalmazási Munkaügyi Munkaügyi
1. egységvezető készíti Rektor
(formanyomtatvány alapján) benyújtó szervezeti egység kérelem Iroda Irodavezető
elő
Munkaügyi Iroda részére,
szöveges indoklással
A pályáztatáshoz szükséges SZMSZ A pályáztatáshoz szükséges
szakmai feltételek szakmai feltételek
Szakmai
meghatározása és meghatározása és Intézetigazgató/
feltételeket Munkaügyi Munkaügyi
2. megküldése a Munkaügyi FKR megküldése a Munkaügyi Szervezeti Rektor
tartalmazó Iroda Irodavezető
Irodára az érintett szervezeti NFTV. Irodára az érintett szervezeti egységvezető
dokumentum
egységvezető/intézetigazgató egységvezető/intézetigazgató
által által
Mt. Intézetigazgató szakmai
NFTV. tartalmat előkészíti
Munkaügyi
3. Pályázati kiírás előkészítése (feltételek) és megküldi a Pályázati kiírás Munkaügyi Rektor n.é.
Irodavezető
FKR Munkaügyi Iroda
munkatársa részére
Szenátusi határozat az új NFTV.

Munkaügyi
4. állás létesítéséről, vagy az SZMSZ Szenátusi ülésen tárgyalva Határozat Rektori Kabinet Szenátus titkára Rektor
Irodavezető
üresedés pótlásáról
FKR
MT. Pályázati kiírás szövegszerű
NFTV. Álláspályázat Munkaügyi Munkaügyi
5. Pályázati kiírás közzététele megjelentetése a az egyetem Munkaügyi előadó 15 nap n.é.
kiírás Iroda Irodavezető
FKR honlapján
Intézeti Szervezeti
A beérkezett pályázati A pályázati anyagot és az értekezletről Egység/ Intézet
anyagok átnyújtása az elkészített szavazólapot a jegyzőkönyv, Intézetvezető/Szerve
6. FKR n.é. n.é.
intézetek részére, szavazás Munkaügyi Iroda átnyújtja kitöltött Munkaügyi zeti egység vezető
céljából az Intézetek részére szavazólapok, Iroda
jelenléti ív
7.
Sz-2/20
8.
a Munkaügyi Iroda
Munkaköri alkalmassági Orvosi Munkaügyi Munkaügyi
9. Mt munkatársa előkészíti a Munkaügyi előadó n.é.
vizsgálat elrendelése alkalmassági Iroda Irodavezető
beutalót
A munkába állás előtt
felvesszük az oktatók
Legkésőbb a
NFTV., adatait, majd felvisszük a Neptun
Adatfelvétel, Oktatói NEPTUN dolgozó
Munkaügyi Neptun rendszerbe, mely hozzáférhetőség Munkaügyi Munkaügyi
10. hozzárendelés a Neptun adatrögzítéssel munkába n.é.
Iroda alapján megkapják a belső (elektronikus Iroda Irodavezető
rendszerhez megbízott munkatárs állásának
ügyrendje rendszer alapját képező úton)
napján
felhasználónevüket a
jelszavukkal együtt.
A SAP rendszerbe Szerződés 2 Munkaügyi
felvezetésre kerülnek a pld. Iroda
munkavállaló jogviszony Tájékoztató 2
Munkaszerződés elkészítése Munkavállaló
Mt adatai, személyes adatai, és pld. Munkaügyi
11. (ha az FKR előírja :a Munkaügyi előadó n.é.
NFTV. béradatai, amely a kinevezés Irodavezető
szenátusi határozat alapján)
alapjait képezi, majd word
formába való átillesztése,
hogy aláírattatható legyen
Munkaszerződést alá kell Rektor,
Legkésőbb a
írni a munkáltatónak, a Munkaszerződé Munkaügyi Munkaügyi Pénzügyi
12. Munkaszerződés aláíratása Mt. Munkaügyi előadó munkába állás
pénzügyi ellenjegyzőnek és s Iroda Irodavezető ellenjegyző,
napján
a munkavállalónak. Munkavállaló
A Munkaügyi előadó A
Biztosított bejelentési ART bejelenti a hatóság felé a Munkaügyi munkavállalóm Munkaügyi
13. - Munkaügyi előadó n.é.
kötelezettség teljesítése Mt munkavállalóbiztosítási Iroda unkába állását Irodavezető
jogviszonyának kezdetét. megelőzően
A 2 példányban készült
munkaszerződést a Mt
Munkaszerződé Munkaügyi
14. munkavállalói pld. Átadása, Iratkezelési - Munkaügyi előadó n.é. n.é.
s Iroda
(elektronikusan és papír szabályzat
alapon) irattárolása
Sz-2/20
A HR előadó elkészíti a Munkaügyi

munkavállalót munkaköri Iroda
Mt. A jogviszony
leírását a szervezeti Szervezeti
Munkaköri leírás elkészítése NFTV. Munkaköri kezdetétől Munkaügyi
15. egységvezető/intézetigazgató Munkavállaló egységvezető n.é.
2 pld.-ban Kollektív leírás 2 pld. számítva 30 Irodavezető
által megküldött munkaköri /Intézetigazgató
Szerződés napon belül
feladatok/elvárások
dokumentum alapján
Munkaügyi előadó
Munkaügyi
Az elkészült munkaköri aláírattatja a A jogviszony
Mt., Iroda
leírás átadása a Munkaköri Munkavállalóval kezdetétől
16. Iratkezelési - n.é. n.é.
munkavállalónak valamint leírás 2 pld. Munkavállaló számítva 30
Szabályzat
az irattárba való lefűzése napon belül
Főfolyamat
HR gazdálkodás
megnevezése:
Alfolyamat Nem oktatók
megnevezése: foglalkoztatása

Üresedés esetén igény SZMSZ
benyújtása új
FKR Szervezeti
munkavállalóra Az alkalmazási kérelmet Alkalmazási Munkaügyi Munkaügyi
1. egységvezető készíti Rektor
(formanyomtatvány alapján) benyújtó szervezeti egység kérelem Iroda Irodavezető
elő
Munkaügyi Iroda részére,
szöveges indoklással
SZMSZ A pályáztatáshoz szükséges
A pályáztatáshoz szükséges
szakmai feltételek
szakmai feltételek Szakmai
meghatározása és Intézetigazgató/
meghatározása és FKR feltételeket Munkaügyi Munkaügyi
2. megküldése a Munkaügyi Szervezeti n.é.
megküldése a Munkaügyi NFTV. tartalmazó Iroda Irodavezető
Irodára az érintett szervezeti egységvezető
Irodára az érintett szervezeti Mt.. dokumentum
egységvezető/intézetigazgató
egységvezető által
által
Mt. Munkaügyi Munkaügyi
3. Pályázati kiírás előkészítése - Pályázati kiírás Munkaügyi előadó Rektor
NFTV. Iroda Irodavezető
Sz-2/20
FKR
Mt. Pályázati kiírás szövegszerű Munkaügyi előadó
Álláspályázat Munkaügyi Munkaügyi
4. Pályázati kiírás közzététele megjelentetése az egyetem n.é.
FKR kiírás Iroda Irodavezető
honlapján
Beérkezett pályázati Munkaügyi előadó
anyagok (formailag
Beérkező pályázatok Munkaügyi Munkaügyi
5. FKR megfelelő-e) áttekintése, n.é.
összegyűjtése Iroda Irodavezető
szükség esetén hiánypótlásra
való felszólítás
A beérkezett pályázati Munkaügyi előadó
anyagok összegyűjtése a
Munkaügyi Irodán és
6. betekintési lehetőség FKR - Munkaügyi n.é. n.é.
biztosítása az érintett Iroda
szervezeti egység vezető
részére
A Munkaügyi előadó az Munkaügyi előadó
Irodavezetővel egyeztetve
egy előzetes szűrés alapján
az adott szervezeti egység
vezetővel /intézetigazgatóval
egyeztetve kiválasztja azokat
a személyeket, akik szakmai
Munkaügyi
7. Állásinterjú megszervezése tudásuk alapján a n.é.
Irodavezető
legmegfelelőbbnek tűnnek a
meghirdetett állásra, majd
telefonos beszélgetés
keretein belül behívja egy
személyes találkozóra egy
előre egyeztetett interjúra a
jelentkezőt
Munkaügyi
A személyes találkozó Irodavezető
keretein belül eldől, hogy ki Szervezeti
8. Kiválasztás egységvezető n.é. n.é.
a legmegfelelőbb a
meghirdetett pozícióra /Intézetigazgató
Rektor
Sz-2/20
A Munkaügyi előadó
minden jelentkezőt kiértesít
a pozitív/negatív elbírálást
Érintettek kiértesítése,
követően, majd a jelentkező Munkaügyi
9. pályázati anyagok Mt. Munkaügyi előadó n.é.
pályázati anyagát Irodavezető
visszaküldése
visszaküldi az érintett
részére (amennyiben
másként nem rendelkezik)
Mt. a Munkaügyi Iroda
Munkaköri alkalmassági Orvosi Munkaügyi
10. munkatársa előkészíti a Munkaügyi előadó n.é. n.é.
vizsgálat elrendelése FKR alkalmassági Iroda
beutalót
A munkába állás előtt
felvesszük a leendő
munkavállaló adatait, majd
Neptun
felvisszük a Neptun NEPTUN
Adatfelvétel, hozzárendelés hozzáférhetőség Munkaügyi
11. rendszerbe, mely alapján adatrögzítéssel n.é.
a Neptun rendszerhez (elektronikus Irodavezető
megkapják a belső rendszer megbízott munkatárs
úton)
alapját képező
felhasználónevüket a
jelszavukkal együtt.
munkavállalót jogviszony Tájékoztató 2
Mt adatai, személyes adatai, és Munkavállalót Munkaügyi
12. Munkaszerződés elkészítése pld. Munkaügyi előadó n.é.
NFTV. béradatai, amely a kinevezés Irodavezető
alapjait képezi, majd wörd-
ös formába való átillesztése,
Kinevezési okiratot alá kell Rektor,
Legkésőbb a
írni a munkáltatónak, a Munkaügyi Munkaügyi Pénzügyi
13. Szerződés aláíratása Mt. Szerződés Munkaügyi előadó munkába állás
pénzügyi ellenjegyzőnek és Iroda Irodavezető ellenjegyző,
napján
a munkavállalónak. Munkavállaló
A
munkavállaló
Biztosított bejelentési ART bejelenti a hatóság felé Munkaügyi Munkaügyi
14. Munkaügyi előadó munkába n.é.
kötelezettség teljesítése Mt munkavállaló biztosítási Iroda Irodavezető
állását
jogviszonyának kezdetét.
megelőzően
Sz-2/20
Mt
szerződést a munkavállalói Munkaügyi
15. Iratkezelési - Szerződés Munkaügyi előadó n.é. n.é.
pld. Átadása (elektronikusan Iroda
szabályzat
és papír alapon) irattárolása
A Munkaügyi előadó Munkaügyi
elkészíti a munkavállaló Iroda
munkaköri leírását a Szervezeti A jogviszony
Munkaköri leírás elkészítése Munkaköri Munkavállaló kezdetétől Munkaügyi
16.
Mt. szervezeti egységvezető n.é.
2 pld.-ban NFTV. egységvezető/intézetigazgató leírás 2 pld. számítva 30 Irodavezető
által megküldött munkaköri napon belül
dokumentum alapján
Az elkészült munkaköri Munkaügyi előadó
Munkaügyi
leírás átadása a aláírattatja a A jogviszony
Mt., Iroda
munkavállalónak, az érintett Munkaköri Munkavállalóval kezdetétől
17. Iratkezelési n.é. n.é.
szervezeti egység/intézet leírás 2 pld. Munkavállaló számítva 30
Szabályzat
vezetőjének, valamint az napon belül
irattárba való lefűzése
Főfolyamat
HR gazdálkodás
megnevezése:
Alfolyamat Oktató/Nem oktató vezető
megnevezése: foglalkoztatása

MT A felsővezetőktől érkező
NFTV. igény (vagy
Vezetői új állás létesítése,
SZMSZ organogram/SZMSZ
vagy üresedés esetén a Munkaügyi
változás alapján) új vezetői Munkaügyi
1. Felsővezetők által Pályázati kiírás Munkaügyi előadó Irodavezető, n.é.
állás létesítése, vagy Iroda
meghatározottak alapján Rektor
meglévő állás megüresedése
pályázati kiírás előkészítése FKR
esetén előzetes pályázati
kiírás megfogalmazása
Sz-2/20
Szenátusi döntést követően

a pályázati kiírás Munkaügyi Munkaügyi
2. határozat szerinti pályázati Pályázati kiírás Munkaügyi előadó n.é.
előkészítése Iroda Irodavezető
kiírás elkészítése
MT
NFTV. Munkaügyi előadó
publikáltatja a az egyetem Munkaügyi Munkaügyi
3. Pályázati kiírás közzététele SZMSZ - Kommunikációs n.é.
honlapján az álláspályázati Iroda Irodavezető
Központvezető
FKR kiírást
Intézeti Szervezeti
A beérkezett pályázati
A pályázati anyagot és az értekezletről Egység/ Intézet
anyagok átnyújtása az
elkészített szavazólapot jegyzőkönyv, Intézetvezető/Szerve
5. intézetek/szervezeti FKR n.é. n.é.
átnyújtjuk az Intézetek kitöltött Munkaügyi zeti egység vezető
egységek részére szervezeti
részére szavazólapok, Iroda
szavazás céljából
jelenléti ív
6.
Munkaügyi Iroda a pályázati

anyagokat előkészíti majd
átnyújtja a Rektori Kabinet
pályázati anyagok Szenátus vezetőjének, hogy töltse fel
elé való terjesztése az "N" meghajtóra a Szenátusi Munkaügyi
7. FKR Rektori Kabinet Szenátus titkára Rektor
elfogadásra/elutasításra, Szenátusi anyagok közé, határozat vezető
Szenátus tárgyalja hogy a Szenátus tagjai még
az ülés előtt megismerhessék
a napirendi pontokhoz
tartozó anyagokat.
munkavállaló jogviszony Tájékoztató 2
Vezetői kinevezés/kinevezés Mt Munkavállalót
adatai, személyes adatai, és pld. Munkaügyi
8. módosítás elkészítése a NFTV. Munkaügyi előadó Rektor
béradatai, amely a kinevezés Irodavezető
szenátusi határozat alapján FKR
alapjait képezi, majd word
formába való átillesztése,
A szerződést alá kell írni a Munkaügyi előadó
MT munkáltatónak, a pénzügyi Munkaügyi Munkaügyi
9. Szerződés aláíratása Szerződés Rektor
NFTV. ellenjegyzőnek és a Iroda Irodavezető
munkavállalónak.
Sz-2/20
kinevezési okirat a
Iratkezelési Kinevezési Munkaügyi
10. munkavállalói pld. Átadása, HR előadó n.é. n.é.
Szabályzat okirat Iroda
(elektronikusan és papír
alapon) irattárolása
A munkaügyi előadó Munkaügyi
Munkaügyi előadó
elkészíti a munkavállaló Iroda
Mt. A jogviszony
munkaköri leírását a Munkavállaló
Munkaköri leírás elkészítése NFTV. Munkaköri kezdetétől Munkaügyi
11. munkáltató által megadott n.é.
2 pld.-ban Kollektív leírás 2 pld. számított 30 Irodavezető
munkaköri
Szerződés napon belül
dokumentum alapján
Munkaügyi előadó
Munkaügyi
Az elkészült munkaköri aláírattatja a A
Iroda
leírás átadása a Iratkezelési Munkaköri Munkavállalóval jogviszonykezd
12. n.é. n.é.
munkavállalónak valamint Szabályzat leírás 2 pld. Munkavállaló etétől számított
az irattárba való lefűzése 30 napon belül
Főfolyamat
HR gazdálkodás
megnevezése:
Képzési terv/ Egyéni
Alfolyamat
karrier terv/ Beiskolázás -
megnevezése:
Folyamatleírás alapján
Tanulmányi szerződéskötés
Alfolyamat
folyamata - Folyamatleírás
megnevezése:
alapján
Főfolyamat
HR gazdálkodás
megnevezése:
Pályázatokkal összefüggő
Alfolyamat személyi kérdéseket
megnevezése: meghatározó
folyamateljárás
Sz-2/20
Főfolyamat
HR gazdálkodás
megnevezése:
Alfolyamat
Bérszámfejtés folyamata
megnevezése:

Jelenléti ívek,
Jelenléti ív, amennyiben
Szabadság
szabadságjelentlés és email küldése szervezeti Munkaügyi bér- és munkaügyi lehetséges Munkaügyi
1. Mt jelentés, n.é.
hiányzás jelentés bekérése a egységeknek a határidőről Iroda, előadó minden hónap Iroda vezető
Távollét
szervezeti egységektől 25.-e
jelentés
ellenőrzés, hogy az adott Munkaügyi
legkésőbb
szervezeti egységtől minden Iroda vezető
Hiányzások rögzítése, bér- és munkaügyi minden hónap
2. Mt jelenléti ív, szabadság n.é. n.é. n.é.
ellenőrzése a jelenléti ívvel előadó utolsó
jelentés, távollét jelentés
munkanapja
megérkezett e
legkésőbb Munkaügyi
műszakpótlék
bér- és munkaügyi minden hónap Iroda vezető
3. Műszakpótlék felrögzítése Mt összeszámolása a jelenléti ív n.é. n.é. n.é.
előadó utolsó
alapján
munkanapja
email Munkaügyi
beérkezést Iroda vezető
követően,
Letiltások továbbítása a
szkennelés, emailes bérjegyzék Munkaügyi bér- és munkaügyi eredeti
4. Magyar Államkincstár Mt n.é.
továbbítás, eredeti postázása megfelelő sora Iroda, előadó postázása
részére
beérkezést
követő hónap
5.-e
legkésőbb Munkaügyi
beérkezett szerződések és bérjegyzék Munkaügyi bér- és munkaügyi minden hónap Iroda vezető
5. Levonások felrögzítése n.é.
belső bizonylatok szerint megfelelő sora Iroda, előadó utolsó
munkanapja
Sz-2/20
Munkaügyi legkésőbb
beérkezett belső bizonylat belső bizonylat, Iroda, bér- és munkaügyi minden hónap Munkaügyi
6. Reprezentáció felrögzítése Szja tv. n.é.
szerint bérjegyzék GAZDASÁGI előadó utolsó Iroda, vezető
FŐIGAZGATÓ munkanapja
Új belépők bérének
Bérjegyzék,
Elektronikusan megküldött ellenőrzése (kinevezések
átadás-átvételi Munkaügyi bér- és munkaügyi minden hónap Munkaügyi
7. bérlapok ellenőrzése, Mt alapján), a hónap folyamán n.é.
dokumentum Iroda, előadó 10.-ig Iroda, vezető
csoportosítása, kiosztása módosított bérek ellenőrzése
(kísérő jegyzék)
(kinevezés módosítástól)
Utalási file-ok (munkabér, Munkaügyi
legkésőbb a
letiltás) készítés a Gazdasági utaló fájlok előkészítése a utalási jegyzék, Iroda, bér- és munkaügyi Munkaügyi
8. Mt hónap 6. n.é.
főigazgatóság részére könyvelésnek megfelelően. utaló fájl (txt) GAZDASÁGI előadó Iroda, vezető
napjáig
utaláshoz FŐIGAZGATÓ
legkésőbb a
SZÉP kártya felrögzítése, Munkaügyi bér- és munkaügyi Munkaügyi
9. Mt Jogosultságok ellenőrzése ellenőrző lista hónap 2. n.é.
rögzítés ellenőrzése Iroda, előadó Iroda vezető
napjáig
Munkaügyi
SZÉP kártya utaló fájl legkésőbb a
utaló fájl előkészítése a utalási jegyzék, Iroda, bér- és munkaügyi Munkaügyi
10. készítése Gazdasági Mt hónap 6. n.é.
könyvelésnek megfelelően. utaló fájl (txt) GAZDASÁGI előadó Iroda vezető
főigazgatóság részére napjáig
FŐIGAZGATÓ
postázás
Távollévő
Munkaügyi bér- és munkaügyi legkésőbb a Munkaügyi
11. Távollét jelentés készítése Mt Havi kieső idők ellenőrzése munkavállalók n.é.
Iroda, előadó hónap 5. Iroda vezető
jelentése
napjáig
Utalási file-ok
(szakszervezet, önkéntes Munkaügyi
legkésőbb a
nyugdíj- és utaló fájlok előkészítése a utalási jegyzék, Iroda, bér- és munkaügyi Munkaügyi
12. Mt hónap 12. n.é.
egészségpénztárak) készítés könyvelésnek megfelelően. utaló fájl (txt) GAZDASÁGI előadó Iroda vezető
napjáig
a Gazdasági FŐIGAZGATÓ
főigazgatóságnak
Munkaügyi Munkaügyi
Önkéntes nyugdíj- és
Iroda,, Önkéntes legkésőbb a Iroda vezető
egészségpénztári bérszámfejtésben rögzített pénztáranként bér- és munkaügyi
13. Mt nyugdíj- és hónap 12. n.é.
adatszolgáltatás a adatok alapján tagdíjlista előadó
egészségpénztár napjáig
pénztáraknak
ak
Munkaügyi legkésőbb a Munkaügyi
Adatszolgáltatás a bérszámfejtésben rögzített szakszervezeti bér- és munkaügyi
14. Mt Iroda, hónap 12. Iroda vezető n.é.
szakszervezet részére adatok alapján tagdíjlista előadó
Szakszervezet napjáig
Sz-2/20
Az alkalmazási engedélyek Munkaügyi

alapján a munkaügyi előadó Munkaügyi legkésőbb a Iroda vezető
Pályázatokhoz kimutatás az saját belső bér- és munkaügyi
15. Mt által készített táblázat Iroda,, pályázati hónap 12. n.é.
elszámolható bérekről táblázat előadó
adatainak pénzügyesek napjáig
figyelembevételével
Munkaügyi Munkaügyi
Mt könyvelési fájl betöltése a legkésőbb a
Bérfeladás készítése könyvelési fájl, Iroda, bér- és munkaügyi Iroda vezető
16. Számviteli SAP rendszerbe, leírás hónap 15. n.é.
Gazdasági főigazgatóságnak ellenőrző fájlok GAZDASÁGI előadó
tv. alapján napjáig
FŐIGAZGATÓ
bérjegyzék, Munkaügyi
Mt MÁK-tól kapott HJI Iroda vezető
bérfeladás egyeztetése a egyeztetés a könyveléssel a bér- és munkaügyi
17. Számviteli könyvelési és GAZDASÁGI folyamatos n.é.
Gazd. főigazgatóságnak bérszámfejtési adatok alapján előadó
tv. ellenörző fájlok FŐIGAZGATÓ
(analitikák)
könyvelési Munkaügyi Munkaügyi
tábla, Iroda, Iroda vezető
Mt bérkönyvelés és pályázatos legkésőbb a
Bérfelosztás készítése, pályázatos bér- és munkaügyi
18. Számviteli béradatok alapján hónap 17. n.é.
felosztás könyvelése bérfelosztás előadó
tv. bérfelosztás készítése napjáig
tábla, ellenörző
táblák
beérkező dokumentumok Munkaügyi Munkaügyi
kiküldetés, munkába járás,
alapján (szerződések, TIG, beérkező Iroda, Iroda vezető
szociális juttatások, béren Mt bér- és munkaügyi
19. kiküldetési rendelvény, dokumentumok, folyamatos n.é.
kívüli egyéb juttatások stb. SZJA tv. előadó
munkábajárás elszámolása, bérjegyzék
rögzítése
belső nyomtatványok)
TIG,
többletfeladat
beérkező dokumentumok elrendelő,
Megbízási díjak, Munkaügyi bér- és munkaügyi Munkaügyi
20. Mt alapján (TIG, többletfeladat megbízási folyamatos n.é.
többletfeladatok számfejtése Iroda, előadó Iroda vezető
engedélyezése) szerződés,
bérjegyzék
megfelelő sora
Adatszolgáltatások Munkaügyi
Mt legkésőbb a
Gazdasági főigazgatóság bérszámfejtési és személyes saját belső Iroda, bér- és munkaügyi Munkaügyi
21. Számviteli hónap 5. n.é.
részére: számlázáshoz, adatok alapján a kért adatok táblázat GAZDASÁGI előadó Iroda vezető
tv. napjáig
könyveléshez. táblázatos megküldése FŐIGAZGATÓ
Keletkezett iratok kezelése, bérszámfejtések során keletkezett Munkaügyi bér- és munkaügyi Munkaügyi
22. Mt folyamatos n.é.
irattárazás keletkező iratok, az iratok Iroda, előadó Iroda vezető
Sz-2/20
irattározási rendnek
megfelelő elrakása
Év végén az szja- és Mt
nyugdíjjárulék igazolások SZJA tv. elkészített dokumentumok NY29, M30, Munkaügyi bér- és munkaügyi legkésőbb Munkaügyi
23. n.é.
kiadása a belsős- és külsős Kollektív ellenőrzése, kiosztása Járulékigazolás Iroda, előadó január 31. Iroda vezető
dolgozok részére Szerződés
Családi
Az adóhatóság által kiadott kedvezmény,
Év elején új nyilatkozatok nyomtatványok kitöltetése a Első házasok legkésőbb
kitöltetése a munkavállalókkal, kitöltés kedvezménye, január 31.,
Mt Munkaügyi bér- és munkaügyi Munkaügyi
24. munkavállalókkal, ellenőrzése, szkennelés, Négygyerekes újonnan felvett n.é.
SZJA tv. Iroda, előadó Iroda vezető
nyilatkozatok adatainak továbbítás e-adaton, postán a anyák munkavállalók
rögzítése, továbbítása Magyar Államkincstár kedvezménye, nál folyamatos
részére személyi
kedvezmény
Könyvtárhoz kapcsolódó
Főfolyamat
gazdasági folyamatok
megnevezése:
(Fordító Iroda)
Alfolyamat
Fordítás elkészítése
megnevezése:
dokumentum birtokos
KÖ vezető,
Fordítási igény Megrendelőlap, megrendelő igénye
1. KÖ Szabályzat Megrendelés felvétele Fordítóiroda fordítóiroda KÖ vezető KÖ vezető
(megrendelés) beérkezése szükség szerint
ügyintéző
Eredeti
KÖ vezető, Megrendeléstől
Fordítandó anyag Eredeti dokumentumok dokumentumok
2. Fordítóiroda fordítóiroda számított max. 24 KÖ vezető KÖ vezető
eljuttatása a fordítóhoz szkennelése szkennelt
ügyintéző óra
változata
KÖ vezető,
3000 karakterig 7
3. Fordítás elkészítése Fordítandó anyag Fordítás Fordítóiroda fordítóiroda KÖ vezető KÖ vezető
munkanap; afölött
ügyintéző
Sz-2/20
megegyezés
szerint
KÖ vezető,
Elgépelések, hibák javítása Fordítás összevetése az Beérkezés után
4. fordítóiroda KÖ vezető KÖ vezető
(fordító iroda ügyintéző) eredeti anyaggal azonnal
ügyintéző
Pecsét és záradék KÖ vezető,
Elkészült fordítás Hivatalos Beérkezés után
5. elhelyezése az elkészült fordítóiroda KÖ vezető KÖ vezető
formázása fordítás azonnal
fordításon ügyintéző
Elkészült fordítás
Elkészült fordítás KÖ vezető,
számfejtése, átadása Fordítóiroda,
6. karaktereinek Számla fordítóiroda KÖ vezető KÖ vezető
számlával együtt a megrendelő
összeadása ügyintéző
megrendelőnek
KÖ vezető,
Elgépelések, hibák javítása Pecséttel és záradékkal
7. fordítóiroda azonnal KÖ vezető KÖ vezető
(megrendelő) ellátott kész fordítás
ügyintéző
KÖ vezető,
Elkészült fordítás
8. Számla kiállítása fordítóiroda azonnal KÖ vezető KÖ vezető
kifizetése készpénzzel
ügyintéző
Számlák másodpéldánya,
Fordítóiroda,
postai befizetést igazoló KÖ vezető,
Számviteli sárga csekk, MSZI ÉS Postai befizetések
9. csekk és ÁFA-analitika Számfejtés fordítóiroda KÖ vezető KÖ vezető
Szabályzat ÁFA lista GAZDASÁGI esetén
továbbítása a Gazdasági ügyintéző
FŐIGAZGATÓ
főigazgatóságra
számlázási Fordítóiroda,
KÖ vezető,
Elkészült fordítás adatok, MSZI ÉS
10. Számla kiállítása fordítóiroda 15 banki nap KÖ vezető KÖ vezető
kifizetése átutalással megrendelés GAZDASÁGI
ügyintéző
másolata FŐIGAZGATÓ
Főfolyamat
megnevezése:
(Fordító Iroda)
Alfolyamat Fordító munkájának
megnevezése: kifizetése
dokumentum birtokos
Sz-2/20
Számlák (és
Fordítóiroda, KÖ vezető,
kötelezettségvállalás) Számviteli Számla adatlap,
1. Számlák előkészítése GAZDASÁGI fordítóiroda havonta KÖ vezető KÖ vezető
továbbítása a Gazdasági Szabályzat munkalap
FŐIGAZGATÓ ügyintéző
főigazgatóságra
EOS-ban
Számla ellenőrzése a szükséges mellékletek, GAZDASÁGI GAZDASÁGI
2. rögzített Kijelölt ügyintéző
Gazdasági főigazgatóságon aláírások ellenőrzése FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ
bizonylat
EOS-ban
Átadás főkönyvi Főkönyvi GAZDASÁGI GAZDASÁGI
3. kontírozás, könyvelés rögzített
könyvelésre könyvelő/érvényesítő FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ
bizonylat
Fordítóiroda,
Átutalási megbízás GAZDASÁGI GAZDASÁGI
4. számla alapján Kérvény GAZDASÁGI Pénzügyi ügyintéző
elkészítés FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ
FŐIGAZGATÓ
Átutalási megbízás Átutalási megbízás GAZDASÁGI GAZDASÁGI
5. Pénzügyi ügyintéző
benyújtása elkészítése FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ
Banki átutalások átutalt számlák és EOS
GAZDASÁGI GAZDASÁGI GAZDASÁGI
6. teljesítésének feldolgozása számlakivonatok kiegyenlítési Számviteli ügyintéző
FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ
számla- kivonat alapján alapján bizonylat
folyószámlán rögzített GAZDASÁGI GAZDASÁGI GAZDASÁGI
7. Feladás főkönyv felé Számviteli ügyintéző
tételek alapján FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ
8. Számlaösszesítő lekérése leadott számlák alapján EOS bizonylat Pénzügyi ügyintéző hetente
Főfolyamat
megnevezése:
(Fordító Iroda)
Alfolyamat
Beszámolási kötelezettség
megnevezése:
Ssz. Tevékenység/feladat Jogszabályi alap Előkészítés Felelős Határidő Ellenőrző Ellenőrző
dokumentum birtokos
Fordítóiroda, KÖ vezető,
Pénzforgalmi jelentés ÁFA Sárga csekk, Postai befizetések
1. Számviteli Politika Befizetések összegzése GAZDASÁGI fordítóiroda KÖ vezető KÖ vezető
listával együtt ÁFA lista esetén
Sz-2/20
Főfolyamat
megnevezése:
(Jegyzet pont)
Könyvbeszerzés külső
Alfolyamat
szolgáltatótól a
megnevezése:
jegyzetpont részére
dokumentum birtokos
Oktató kérésének
és/vagy az KÖ vezető,
Könyvigény benyújtása
1. KÖ Szabályzat igényfelmérés Árajánlatok Jegyzetpont jegyzetpont folyamatos KÖ vezető KÖ vezető
oktatók részéről
eredményének ügyintéző
feldolgozása
KÖ vezető, Árajánlatok
Beérkezett árajánlatok Összehasonlító
2. Árajánlatok értékelése Jegyzetpont jegyzetpont beérkezése után KÖ vezető KÖ vezető
alapján táblázat
ügyintéző azonnal
KÖ vezető,
Nyertes árajánlat
3. Könyvek megrendelése Megrendelő levél Jegyzetpont jegyzetpont KÖ vezető KÖ vezető
alapján
ügyintéző
Pénztárgépi KÖ vezető,
Megrendelés alapján a
4. Könyvek beérkezése leltárív, Jegyzetpont jegyzetpont KÖ vezető KÖ vezető
teljesítés ellenőrzése
szállítólevél ügyintéző
KÖ vezető,
Téves/hiányzó tételek Megrendelő és a számla
5. jegyzetpont KÖ vezető KÖ vezető
reklamálása összevetése
ügyintéző
Számla (és Dokumentáció
Jegyzetpont, KÖ vezető,
kötelezettségvállalás) Számviteli összekészítése Postakönyvben Számla fizetési
6. GAZDASÁGI jegyzetpont KÖ vezető KÖ vezető
továbbítása a Gazdasági Szabályzat (megrendelés, átadás/átvétel határideje
főigazgatóságra szerződés, stb.)
EOS-ban
bizonylat
Sz-2/20
EOS-ban
bizonylat
Jegyzetpont,
FŐIGAZGATÓ
szla- kivonat alapján alapján bizonylat
Főfolyamat
megnevezése:
(Jegyzet pont)
Jegyzetbeszerzés a DUE
Alfolyamat
Press kiadótól a
megnevezése:
jegyzetpont részére
dokumentum birtokos
Oktató kérésének
és/vagy az KÖ vezető,
Jegyzetigény felmérése az KÖ vezető / KÖ vezető /
1. KÖ Szabályzat igényfelmérés Árajánlatok Jegyzetpont jegyzetpont folyamatos
oktatóknál Főfelügyelő Főfelügyelő
eredményének ügyintéző
feldolgozása
KÖ vezető,
2. Jegyzetek megrendelése Kiadói árajánlat alapján Megrendelő levél Jegyzetpont jegyzetpont KÖ vezető KÖ vezető
ügyintéző
Pénztárgép KÖ vezető,
3. Jegyzetek beérkezése leltárív, Jegyzetpont jegyzetpont KÖ vezető KÖ vezető
szállítólevél ügyintéző
Sz-2/20
KÖ vezető,
Téves/hiányzó tételek Megrendelő és a számla
4. jegyzetpont KÖ vezető KÖ vezető
ügyintéző
kötelezettségvállalás) Számviteli összekészítése Postakönyvben Számla fizetési
5. GAZDASÁGI jegyzetpont KÖ vezető KÖ vezető
továbbítása a Gazdasági Szabályzat (megrendelés, átadás/átvétel határideje
EOS-ban
bizonylat
EOS-ban
bizonylat
Jegyzepont, GAZDASÁGI
Átutalási megbízás GAZDASÁGI
8. számla alapján Kérvény GAZDASÁGI Pénzügyi ügyintéző FŐIGAZGATÓ
elkészítés FŐIGAZGATÓ
FŐIGAZGATÓ vezető
a szla- kivonat alapján alapján bizonylat
Főfolyamat
megnevezése:
(Jegyzet Bolt)
Alfolyamat Eladott jegyzetek árának
megnevezése: beszedése
dokumentum birtokos
Keletkezett számlák
1. Eladott tételek végösszege Számla Jegyzetbolt, vevő KÖ vezető azonnal KÖ vezető KÖ vezető
összegzése
Sz-2/20
Főfolyamat
megnevezése:
(Jegyzet pont)
Alfolyamat
megnevezése:
dokumentum birtokos
Számítógépen Szállítólevelek,
Számviteli nyilvántartott és a árváltozási és
1. Készletleltár GAZDASÁGI jegyzetpont negyedévente KÖ vezető
Szabályzat tényleges leltárkészlet selejtezési
összevetése jegyzőkönyvek
Pénzforgalmi jelentés ÁFA Számviteli Sárga csekk, Postai befizetések
2. Befizetések összegzése GAZDASÁGI jegyzetpont KÖ vezető
listával együtt Szabályzat ÁFA lista esetén
Főfolyamat Könyvtárhoz kapcsolódó

megnevezése: gazdasági folyamatok
Alfolyamat
Könyvbeszerzés
megnevezése:
dokumentum birtokos
KÖ Szabályzat Könyvtár
Oktatói kérések KÖ vezető, Pályázati Pályázati Pályázati
1. Könyvigény benyújtása Gyűjtőköri Árajánlatok Pályázati
feldolgozása menedzser menedzser menedzser
Szabályzat menedzser
Összehasonlító Könyvtár Árajánlatok
Beérkezett árajánlatok Pályázati Pályázati
2. Árajánlatok értékelése Pályázati feltétel táblázat Értékelő Pályázati KÖ vezető beérkezése után
alapján menedzser menedzser
levél menedzser azonnal
Könyvtár
Nyertes árajánlata Pályázati Pályázati
3. Könyvek megrendelése Megrendelő levél Pályázati KÖ vezető
alapján menedzser / menedzser /
menedzser
Sz-2/20
Egyedi
Megrendelés alapján a leltárkönyv
4. Könyvek beérkezése Könyvtár KÖ vezető KÖ vezető KÖ vezető
teljesítés ellenőrzése Csoportos
leltárkönyv
Téves/hiányzó tételek Megrendelő és számla
5. KÖ vezető KÖ vezető KÖ vezető
Könyvtár, KÖ vezető, KÖ vezető,
kötelezettségvállalás) Számviteli összekészítése Postakönyvben KÖ vezető, Pályázati Számla fizetési
6. GAZDASÁGI Pályázati Pályázati
továbbítása a Gazdasági Szabályzat (megrendelés, átadás/átvétel menedzser határideje
FŐIGAZGATÓ menedzser menedzser
Számla ellenőrzése a EOS-ban
szükséges mellékletek, GAZDASÁGI GAZDASÁGI
7. Gazdasági rögzített Kijelölt ügyintéző
aláírások ellenőrzése FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ
főigazgatófőigazgatóságon bizonylat
EOS-ban
bizonylat
Könyvtár,
FŐIGAZGATÓ
a szla- kivonat alapján alapján bizonylat

Alfolyamat
Folyóirat beszerzés
megnevezése:
dokumentum birtokos
Sz-2/20
KÖ Szabályzat
Minden év október
1. Folyóiratigény felmérése Gyűjtőköri Könyvtár Árajánlatok Könyvtár KÖ vezető KÖ vezető KÖ vezető
31.
Szabályzat
Minden év
2. Folyóiratok megrendelése Megrendelő levél Könyvtár KÖ vezető KÖ vezető KÖ vezető
november 30.
3. Folyóiratok beérkezése Cardex-lap Könyvtár KÖ vezető folyamatos KÖ vezető KÖ vezető
Téves/hiányzó tételek Megrendelő és számla
4. KÖ vezető KÖ vezető KÖ vezető
főigazgatófőigazgatóságra szerződés, stb.)
EOS-ban
bizonylat
EOS-ban
bizonylat
Könyvtár,
FŐIGAZGATÓ
benyújtása a Kincstárhoz FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ
Banki átutalások átutalt számlák és
EOSkiegyenlítési GAZDASÁGI GAZDASÁGI GAZDASÁGI
10. teljesítésének feldolgozása számlakivonatok Számviteli ügyintéző
bizonylat FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ
szla- kivonat alapján alapján

Alfolyamat Adatbázis- és MTMT-
megnevezése: előfizetés
Sz-2/20
dokumentum birtokos
MTA KÖ által
KÖ Szabályzat
küldött Minden év
1. Adatbázis-igény felmérése Gyűjtőköri Könyvtár Könyvtár KÖ vezető KÖ vezető KÖ vezető
igénybejelentő október-november
Szabályzat
lap kitöltése
Megrendelő nyilatkozat Nyilatkozat belső , Rektor, Gazdasági MTA KÖ szabja
2. KÖ vezető KÖ vezető
aláíratása az illetékesekkel postázása főigazgató meg
Aláírt szerződés postázása Postakönyvben
3. Iktatás, postázás Könyvtár KÖ vezető KÖ vezető KÖ vezető
a szállítónak átadás/átvétel
4. Szolgáltatás teljesülése KÖ vezető KÖ vezető KÖ vezető
EOS-ban
bizonylat
EOS-ban
bizonylat
Könyvtár,
FŐIGAZGATÓ
benyújtása a Kincstárhoz FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ
Banki átutalások
átutalt számlák és EOS
teljesítésének feldolgozása GAZDASÁGI GAZDASÁGI GAZDASÁGI
10. számlakivonatok kiegyenlítési Számviteli ügyintéző
a Kincstár által küldött FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ
alapján bizonylat
szla- kivonat alapján
Sz-2/20

Alfolyamat Díjtételek beszedése a
megnevezése: könyvtárban
dokumentum birtokos
Beiratkozás vagy
KÖ Szabályzat, Beiratkozás vagy
Beiratkozási díj (nem DUE Az IKR pénztár- annak Könyvtár,
1. Könyvtárhasználati KÖ vezető tagsághosszabbítás KÖ vezető KÖ vezető
polgárai számára) modulja hosszabbítása az Könyvtárhasználó
Szabályzat esetén azonnal
IKR-ben
KÖ Szabályzat,
Elveszett olvasójegy Az IKR pénztár- Pótlás esetén
2. Könyvtárhasználati Új olvasójegy Könyvtárhasználó KÖ vezető KÖ vezető KÖ vezető
pótlása modulja azonnal
Szabályzat
KÖ Szabályzat,
Az IKR pénztár- Legkésőbb az ÁV
3. Késedelmi díj Könyvtárhasználati KÖ vezető KÖ vezető KÖ vezető
modulja előtt
Szabályzat
KÖ Szabályzat, Könyvtárközi
Könyvtárközi kölcsönzés Az IKR pénztár- Dokumentum
4. Könyvtárhasználati kérőlap, ODR Könyvtár KÖ vezető KÖ vezető KÖ vezető
díja modulja átvételekor
Szabályzat űrlap
Reprográfiai szolgáltatások KÖ Szabályzat,
Az IKR pénztár- elkészült
5. díja (fénymásolás, Könyvtárhasználati Könyvtárhasználó KÖ vezető azonnal KÖ vezető KÖ vezető
modulja sokszorosítás
nyomtatás, szkennelés) Szabályzat
Mérési jegyzőkönyvek Könyvtárhasználati Az IKR pénztár-
6. KÖ vezető azonnal KÖ vezető KÖ vezető
eladása Szabályzat modulja
KÖ Szabályzat,
Az IKR pénztár-
7. Könyvtérítés Könyvtárhasználati Törlési jegyzék Könyvtár KÖ vezető azonnal KÖ vezető KÖ vezető
modulja
Szabályzat

Alfolyamat
megnevezése:
dokumentum birtokos
Sz-2/20
EMMI küldi az
Éves statisztika az EMMI- 388/2017. (XII. 13.) űrlap az EMMI Könyvtár, Megyei Minden év március KÖ vezető, KÖ vezető,
1. űrlapokhoz a KÖ vezető
nek Kormányrendelet a felületén Könyvtár 1. kontroller kontroller
hozzáférést
EMMI-nek benyújtott Minden év február
2. Éves beszámoló Éves beszámoló Könyvtár, Rektor KÖ vezető KÖ vezető KÖ vezető
statisztika alapján 28.
Összesítő, az
Számlaelszámolás (a
IKR pénztár-
3. beszedett díjtételek Számviteli Politika Számlák összesítése Könyvtár, Pénztár KÖ vezető folyamatos KÖ vezető KÖ vezető
modul
alapján)
számlaösszesítő
Gazdálkodással
Főfolyamat
összefüggő
megnevezése:
tevékenységek
Kollégiummal
Alfolyamat
kapcsolatos
megnevezése:
folyamatok
Ssz. Tevékenység/feladat Jogszabályi alap Előkészítés Felelős/Kötelezettségvállaló Határidő Ellenőrző Érvényesítő
dokumentum birtokos
51/2001,
175/2006. Korm. Gazdasági
férőhelyek, Gazdasági Gazdasági
Rendeletek, főigazgató, Gazdasági főigazgató,
Kollégiumi bevételek fizethető pénzügyi év főigazgató, Műszaki főigazgató, Műszaki
1. intézményi költségvetés Műszaki Műszaki és Szolgáltatási
tervezése térítési díjak kezdete és Szolgáltatási és Szolgáltatási
hallgatói Szolgáltató Igazgató, KAK igazgató
meghatározása Igazgató Igazgató
juttatási és térítési Központ
szabályzatok
51/2001,
175/2006. Korm.
Rendeletek,
Fizetendő díjak Szenátus Rektori tanév kezdete főigazgató, Műszaki főigazgató, Műszaki
2. intézményi határozat EHÖK/Szenátus
elfogadás előterjesztése Kabinet előtt és Szolgáltatási és Szolgáltatási
hallgatói
Igazgató Igazgató
juttatási és térítési
szabályzatok
51/2001, Fizetendő díjak Befizetéseket Befizetéseket
3. adatállomány KAK KAK igazgató
175/2006. Korm. listája bonyolító szervezti bonyolító szervezti
Sz-2/20
Rendeletek, egység egység

Kollégiumi díj intézményi folyamatosan, munkatársa/vezetője munkatársa/vezetője
befizetési listák hallgatói jellemzően
elkészítése juttatási és térítési havonta
szabályzatok
Befizetéseket bonyolító
intézményi szervezeti egység Befizetéseket Befizetéseket
Befizetési folyamatosan,
hallgatói juttatási munkatársa/vezetője, bonyolító szervezeti bonyolító szervezeti
4. bizonylatok befizetési lista adatállomány KAK jellemzően
és térítési Gazdasági főigazgató, egység egység
ellenőrzése havonta
szabályzatok Műszaki Szolgáltató munkatársa/vezetője munkatársa/vezetője
Központ
Gazdálkodási könyvelési szervezeti egység Befizetéseket Befizetéseket
Befizetések
Szabályzat, Neptun feladás, munkatársa/vezetője, bonyolító szervezeti bonyolító szervezeti
5. adatainak KAK folyamatos
Számviteli rendszer adatai adatfeltöltési Gazdasági főigazgató, egység egység
feldolgozása
politika állomány Műszaki Szolgáltató munkatársa/vezetője munkatársa/vezetője
Központ
Gazdálkodási
Adatfeltöltés a Szabályzat,
könyvelési könyvelési szervezeti egység Befizetéseket Befizetéseket
könyvelési és a Számviteli
feladás, állomány, munkatársa/vezetője, bonyolító szervezeti bonyolító szervezeti
6. hallgatói/kollégiumi politikaintézményi KAK folyamatos
adatfeltöltési adatfeltöltési Gazdasági főigazgató, egység egység
nyilvántartási hallgatói juttatási
állomány jegyzőkönyv Műszaki Szolgáltató munkatársa/vezetője munkatársa/vezetője
rendszerbe és térítési
Központ
szabályzatok,
Gazdálkodási
Szabályzat,
Felszólítások szervezeti egység Befizetéseket Befizetéseket
Számviteli nem teljesített
kezelése, munkatársa/vezetője, bonyolító szervezeti bonyolító szervezeti
7. politikaintézményi követelések felszólítás KAK folyamatos
kintlévőségek Gazdasági főigazgatón, egység egység
hallgatói juttatási listázása
behajtása Műszaki Szolgáltató munkatársa/vezetője munkatársa/vezetője
és térítési
Központ
szabályzatok,
Gazdasági
Bevételi tervek bevételi főigazgató, Gazdasági főigazgatón,
intézményi tájékoztató pénzügyi év főigazgató, Műszaki főigazgató, Műszaki
8. kontrollja, eredmény Műszaki Műszaki Szolgáltató
költségvetés beszámoló vége és Szolgáltatási és Szolgáltatási
ellenőrzése kimutatása Szolgáltató Központ
Igazgató Igazgató
Központ, KAK
Sz-2/20
V. Pályázati tevékenység
Főfolyamat megnevezése: Pályázati tevékenységhez kapcsolódó folyamatok

Alfolyamat megnevezése: Pályázati tevékenység

1. Pályázati felhívások Korm. internetes portálok Aktuális pályázati lista, IFK vezetője igazgató, folyamatos IFK vezetője Rektor
figyelése Rendeletek, lekövetése, DUE projektötlet adatlap ügyinzétő(k),
pályázati vonatkozású pályázat asszisztens,
felhívások kapcsán egyeztetés innovációs
vezetőséggel menedzser
2. Pályázatírás Pályázati Pályázati útmutató alapján Kutatási terv, IFK vezetője belső IFK vezetője n.é.
útmutató folyamatok, megvalósíthatósági ütemterv
tevékenységek, anyagi tanulmány, pályázati igazgató, szerint
forrás meghatározása, formanyomtatvány, ügyinzétő(k),
engedélyeztetése pályázati költségvetés, asszisztens,
kötelező innovációs
dokumentumok menedzser
útmutató szerint
3. Projektmenedzsment Támogatási Az elnyert, folyamatban Projekt előrehaladási IFK vezetője igazgató, ütemterv IFK vezetője n.é.
támogatás szerződés, lévő pályázatoknál jelentés, GANTT, ügyinzétő(k), szerint
Gazdálkodási, megvalósulás lekövetése, elszámolások asszisztens,
számviteli eltérés esetén beavatkozás. innovációs
szabályzat, menedzser
Sz-2/20
4. Egyéb tevékenységek Korm. jogszabályi háttér pályázati szabályzat IFK vezetője folyamatos IFK vezetője n.é.
rendeletek, lekövetése ügyintéző(k),
érvényes asszisztens
szabályzatok
5. Belső és külső _ kapcsolatok felkutatása, Együttműködési IFK vezetője belső IFK vezetője Rektor
együttműködések egyeztetés partnerekkel, megállapodás igazgató ütemterv
megszervezése kapcsolattartás szerint
Sz-2/20

02-20 Ellenőrzési Nyomvonal Szabályzat 20221125

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

02-20 Ellenőrzési Nyomvonal Szabályzat 20221125

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM

Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 8-2016/2017. (2016.09.27.) sz. határozatával

Hatályos: 2016. szeptember 28.

Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 36-2020/2021. (2020.10.20.) sz. határozatával

Hatályos: 2020. október 21.

Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 16-2022/2023. (2022.11.24.) sz. határozatával

Hatályos: 2022. november 25.

(1) A Dunaújvárosi Egyetem (továbbiakban: Egyetem vagy intézmény) Szenátusa az ellenőrzési

(1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet szerint az

d) megmutatja a szervezet folyamatba épített ellenőrzési rendszerének hiányosságait, így

3. § Az ellenőrzési nyomvonal célja

(1) Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának célja:

4. § Az ellenőrzési nyomvonal elkészítése

(1) Az Egyetem működési folyamatai az intézmény célkitűzéseinek elérése érdekében kerülnek

(3) Az Egyetem működési folyamatait a főfolyamatok mentén kell csoportosítani, majd a

(1) Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál olyan tevékenységcsoportokat kell kialakítani,

6. § Ellenőrzési nyomvonal véleményezése

(1) Az Egyetem ellenőrzési nyomvonalát, a folyamatokra vonatkozó információkat az adott

7. § Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott táblarendszer

(1) A táblázatba foglalt ellenőrzési nyomvonalak egységesen alkalmazott fejlécében szereplő

2. melléklet (az 1. számú melléklet alapján) – Ellenőrzési nyomvonal

I. Általános irányító tevékenység

Tevékenység/ Keletkező Dokumentum

Fenntartói döntést követően

Az új intézményi Menedzsment értekezleten a

Előző Az adatforrás rendszerek,

Belső környezet elemzése:

Stratégiai témák, irányok és

Előzetes stratégiai A fenntartó véleményezi a Fenntartói

Intézményi stratégia Intézményi stratégia Fenntartói

Főfolyamat Általános irányító

Ssz. Tevékenység/ Jogszabályi alap Előkészítés Felelős Határidő Ellenőrző Érvényesítő

Belső ellenőrzési kézikönyv

Nftv.., Áht., Bkr.,

Belső kontroll kézikönyvben

Főfolyamat Általános irányító

Főfolyamat Általános irányító

Főfolyamat Általános irányító

Főfolyamat Általános irányító

NFTV., ESG 2015; A

Kockázati E-mail-ben történő

II. Oktatási tevékenység

Főfolyamat Hallgatói kapcsolatok

Főfolyamat Hallgatói kapcsolatok

Főfolyamat Hallgatói kapcsolatok

Alfolyamat Hallgatói pénzügyek

CCIV. törvény, HKR

87/2015. (IV. 9.) Korm. Személyes és

Főfolyamat Hallgatói kapcsoltok

Tevékenység/felada Keletkező Dokumentum

Tevékenység/felada Keletkező Dokumentum

Tevékenység/felada Keletkező Dokumentum

Tevékenység/felada Keletkező Dokumentum

Tevékenység/felada Keletkező Dokumentum

III. Tudományos tevékenység

Megjelent MTMT -Könyvtár és Tudományos és

IV. Gazdálkodással összefüggő tevékenységek

Tevékenysé Jogszabályi Keletkező Dokumentum

Tevékenysé Jogszabályi Dokumentum

Saját Áht, Ávr és A felügyeleti

A feladatnál az előző évi

Tevékenysé Jogszabályi Dokumentum

Tevékenysé Jogszabályi Dokumentum

Tevékenysé Jogszabályi Dokumentum