公共工程品質管理訓練班

第 EE＊＊＊＊＊期
OOO 新建工程

監 造 計 畫
（期末習作第 ＊＊ 版）

（指定分項工程習作題目：＊＊＊）

指 導 老 師：＊＊＊老師
第＊組 組長：01 王大同
組員：學號：＊＊＊ 姓名：＊＊＊
學號：＊＊＊ 姓名：＊＊＊
學號：＊＊＊ 姓名：＊＊＊
學號：＊＊＊ 姓名：＊＊＊
學號：＊＊＊ 姓名：＊＊＊

中華民國 10＊年　月　日
 品質計畫(或監造計畫)習作分工表
習作類別 座號 聯絡方式(E-mail)
組別 姓名 負責章節/項目
習作主題 成員 聯絡方式(手機)

01
品質 or
監造
組長
第

組
 品質計畫(或監造計畫)修改對照表
期 別 EE＊＊＊＊＊ 組 別 第 ＊ 組
工程名稱 ＊＊＊＊＊……
修改次數 第 ＊＊ 次 修改完成日期 ＊＊＊年＊＊月＊＊日
序 講 師 修 改 意 見 修 改 後 內 容 備註
1
2
3
4
5
6
7
8
1.請將講師修改意見逐條(章別)『貼上』「講師修改意見」欄。
說 2.完成修改後，將計畫書內容 『貼上』
「修改後內容」欄，但內容超過 3 行時，只需將修改
之頁數、行數及章節敘明即可；修改表格或流程圖等時，只需註明圖號及圖名、表號及
表格名稱，但請註明頁數。
3.藍色字體欄位均需填寫。
明 4.習作前，計畫書已完成修改組，不需寫本表。尚未完成修改組，如修改超過 2 次時，本
表需寫二次；第一次為習作時之修改意見，第二次為完成修改前之修改意見。
5.如不敷使用時，請自行複製
第 EE105**期 監造計畫習作自主檢查表—請學員依照項目自我確認
監造計畫 自主檢查內容
書面品質
1 封面格式、字體及大小(符合學員手冊)
2 目錄格式及章節編碼(符合學員手冊)
3 段落編排清楚、分項習作名稱很明確
4 主目錄、圖目錄、表目錄及其頁碼是否齊全
5 表格名稱抬頭位置在表格上方、表格對稱、字體一致性與表號
圖說名稱位置在圖框下方、流程圖符號、圖框內字體一致性與圖
6 號
第一章 章節依照監造計畫書製作綱要格式編排
監造範圍
撰寫監造計畫之依據，如監造服務契約、工程契約(含規範及圖
說)、技師法、建築法、建築師法、營造業法、電業法、職業安全衛生
法、公共工程專業技師簽證規則、職業安全衛生設施規則、職業安
1. 依據 全衛生設施標準、公共工程施工品質管理作業要點、公共工程施工
綱要規範、公共工程施工階段契約約定權責分工表、公有建築物施
工階段契約約定權責分工表、監造單位內部之品質系統作業規定
等。
1.工程名稱 2. 工程主辦機關 3. 設計單位及設計人，4. 監造單
位及監造人 5. 結構設計單位及設計人 6. 工程地點 7. 工程期限
2. 工程概要 8. 工程規模概述﹝以建築工程為例，如：基地面積、建築面積、
地上（）層、地下（）層、（）造結構物…等﹞9.工程預算。
 主要施工項目數量，即為第七章施工抽查重要項目，彙整明
3.主要施工項 列清楚。
目數量
 主要施工項目與第七章施工抽查管理標準表一覽表一致
4.適用對象 本計畫之監造單位，承包商、協力廠商，材料設備供應商。
5.名詞定義 計畫內提及特定語義之名詞，或有慣用之語詞，應加以定義。
第二章 照監造計畫書製作綱要之章節格式編排
監造組織及權
責分工
組織架構圖（監造組織應配合工程實際需求訂定，監造負責人、
1. 監造組織 專業技師、現場人員）與說明（監造作業現場人員之資格、人數，
依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定）。
依監造服務契約及「公共工程施工品質管理作業要點」，撰寫監造
2. 工作職掌 單位現場人員應辦事項。
第三章 撰述內容：
品質計畫審查 1.審查作業程序
作業程序 2.審查重點
繪製（整體與分項）品質計畫之審查及核定流程圖。
1 審查及核定說明文字內容與流程一致。
 （整體與分項）品質計畫之提送時機說明。
 整體品質計畫，施工廠商應於決標日後 (或簽約日後 ΟΟ
2 日)函報監造單位核備。
 分項品質計畫應於該分項工程施工前 ΟΟ 日函報監造單位
核備後施工。
對於不符合情形處理之作業規定（如補件、退回、或重送等），
3 及完成時限訂定。
 品質計畫送審情形之管制（分項品質計畫之提送管制—分
項計畫書送審管制表填載-與主要施工項目呼應）
4
 承包商未依期限提送分項品質計畫之暫停估驗...等。
 施工過程中分項品質計畫之修訂變更要求。
對廠商品管人員之審查及核定作業程序說明（含流程圖），施工
5 中品管人員更換之作業規定。
廠商所送（整體與分項）品質計畫內容，應依契約及「品質計畫
6 製作綱要之相關章節」，列出審查重點。
第四章 1.施工計畫分階段送審
施工計畫審查 2.審查作業程序及要求
作業程序 3.審查重點
1  施工計畫分階段送審原則說明
  分項施工計畫之送審管制（分項計畫書送審管制項目-與主
要施工項目呼應，填載送審管制表）
繪製（整體與分項）施工計畫之審查及核定流程圖。審查及核定
2 說明文字內容與流程一致。
（整體與分項）施工計畫之提送時機說明。整體施工計畫，施工
廠商應於決標日後 (或簽約日後 ΟΟ 日)函報監造單位核備。分
3 項施工計畫應於該分項工程施工前 ΟΟ 日函報監造單位核備後
施工。
 施工計畫送審情形之管制（施工計畫之提送管制）
 分項品質計畫之提送管制，分項計畫書送審管制表填載(與
4 主要施工項目呼應）。
 對於不符合情形處理之作業規定（如補件、退回、或重送
等），及完成時限訂定，未依期限提送暫停估驗...等。
5 施工過程中施工計畫之修訂變更要求。
依契約內容，列出整體及各分項 施工計畫之審查重點。（建築
6 工程 之整體施工計畫章節格式與 土建工程 之整體施工計畫章
節格式有所區別）
7 舉習作報告分項作業案例，列出該分項 施工計畫之審查重點。
第五章 撰述內容：
材料與設備抽 1.抽驗作業程序
驗程序及標準 2.材料品質標準
 檢討各項應送審管制之材料/設備，制定送審流程圖（資料
填列材料/設備送審管制總表）
1
 材料/設備審查核定程序說明（供料商資格、產品型錄、樣本
…等資料送審），補件要求。
材料/設備抽驗方式分類說明（如隨機抽驗或配合承商辦理抽驗
2 等），分別規劃其抽驗作業程序及所使用之材料 品質抽驗紀錄
表。
材料/設備送驗單位應符合「公共工程施工品質管理作業要點」第
3 十二點之相關規定
 對材料/設備抽驗結果之管制方法（產品識別、取樣作業、樣
4 品保護、送驗規定、試驗依據、結果判識…等追蹤管制內容）。
 抽驗結果資料填列材料/設備檢(試)驗管制總表。
依契約規定檢討材料/設備品質標準，製作 材料 / 設備 抽驗 品質
5 管理標準表（管理表單格式與承包商品質管理標準表不同）
工程遇有變更設計時，若涉及材料或工法之變更，應即時配合
6 修訂品質管理標準。

第六章
設備功能 撰述內容：
運轉測試 1.設備功能運轉測試抽驗程序
抽驗程序 2.設備功能運轉測試抽驗標準
及標準

一、單機設備檢抽驗程序（設備進場前之查證作業說明、設備進
1 場及施工（或組裝）過程之抽驗流程，及相關文件之審查流程
訂定）。
二、系統運轉抽驗測程序（檢討訂定個別獨立系統功能之測試、
2 系統組合測試、系統清理及排放測試）。
三、整體功能試運轉抽驗程序（1.製作整體功能試運轉抽驗計
畫，條列抽試項目及重點。2. 要求提交相關之紀錄及報告：全
3 程操作及調整紀錄、功能異常時之檢測報告書、完整之試運轉報
告書、各種不同操作模式、試運轉合格後之點交及操作與訓練計
畫）。
 列出本分項工程需訂定之設備（單機設備、系統運轉、整體功能
4 試運轉）管理標準表及抽驗紀錄表。

第七章 撰述內容：
施工抽查 1.施工抽查程序。（表列分項作業抽查一覽表）
程序及標 2.施工抽查標準。
準

 依工程內容與分項作業案例及設計圖說契約規定，檢討訂
定分項作業施工抽查作業流程 圖 （明確標示檢驗停留點）
1 及所使用之施工抽查紀錄表。
 訂定「施工抽查標準表」一覽表-與主要施工項目呼應
施工抽查作業內容說明（承包商須配合施工抽查作業完成事
2 項，及向監造提出申請查驗之相關要求，抽查紀錄與執行作業
說明）
對抽查結果之處置及管制方法、應用表單（追蹤管制表、抽查紀
3 錄彙總表…等）說明
 「施工抽查標準表」抽查項目清楚、抽查標準具體量化。
4  管理紀錄文件，與管理項目相符(施工抽查紀錄表內容需呼
應標準表之管理項目、標準)。
監造單位之施工 抽查紀錄表 不可與承包商之自主檢查表混
5 淆在一起。
1.品質稽核權責
第八章 2.品質稽核範圍
品質稽核 3.品質稽核頻率
4.品質稽核流程（稽核後之矯正預防和檢討追蹤）
第九章 1.文件管理系統
文件紀錄 2.紀錄管理作業程序
管理系統 3.紀錄移轉及存檔
目 錄
前言...................................................（略）
第一章 監造範圍...........................................1-1
1 依據..................................................1-1
2 工程概要..............................................1-1
3 工程主要施工項目及數量
4 適用對象..............................................1-1
5 名詞定義..............................................1-1
第二章 監造組織及權責分工..............................（略）
1 監造組織...........................................（略）
2 工作職掌...........................................（略）
第三章 品質計畫審查作業程序...............................3-1
1 審查作業程序..........................................3-1
2 審查重點..............................................3-1
3 應用表單
第四章 施工計畫審查作業程序...............................4-1
1 施工計畫分階段送審....................................4-1
2 審查作業程序及要求....................................4-1
3 審查重點..............................................4-1
4 應用表單
第五章 材料與設備抽驗程序及標準...........................5-1
1 抽驗作業程序..........................................5-1
2 材料品質標準..........................................5-1
3 應用表單
第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準..................（略）
1 設備功能運轉測試抽驗程序...........................（略）
2 設備功能運轉測試抽驗標準...........................（略）
3 應用表單
第七章 施工抽查程序及標準.................................7-1
1 施工抽查程序..........................................7-1
2 施工抽查標準..........................................7-1
3 應用表單
第八章 品質稽核...........................................8-1
1 品質稽核權責..........................................8-1
2 品質稽核範圍..........................................8-1
3 品質稽核頻率..........................................8-1
4 品質稽核流程..........................................8-1
5 應用表單
第九章 文件紀錄管理系統................................（略）
1 文件管理系統.......................................（略）

-I-
2 紀錄管理作業程序...................................（略）
3 紀錄移轉及存檔.....................................（略）

- II -
表 目 錄

- III -
圖 目 錄

章節編碼系統：
第一類：傳統編碼
一、
段落要照順序。
（一） 章節編碼要統一。
1.
（1）.
第二類：國際編碼
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1

- IV -
前言
（略）

- 1-1 -
第一章 監造範圍
一、依據
撰寫監造計畫之依據，如服務契約、工程契約(含規範及圖說)、技師
法、建築法、建築師法、營造業法、電業法、職業安全衛生法、公共工程專業
技師簽證規則、職業安全衛生設施規則、職業安全衛生設施標準、加強公
共工程職業安全衛生管理作業要點、公共工程施工綱要規範、公有建築物
施工階段契約約定權責分工表、公共工程施工階段契約約定權責分工表、
監造單位內部之品質系統作業規定等。

二、工程概要
(一) 工程名稱：OOO 新建工程
(二) 工程主辦機關：OO 市政府
(三) 設計單位及設計人：OOO 建築師事務所
(四) 監造單位及監造人：OOO 建築師事務所
(五) 結構設計單位及設計人：OOO 建築師事務所
(六) 工程地點及客觀環境：OO 市 OO 區
(七) 工程期限：全部工程於開工日之次日起 200 工作天完工
(八) 工程規模概述：本工程為地上三層、地下一層之鋼筋混凝土造建築物及其周
邊附屬設施，總面積為 2,500 平方公尺。
(九) 工程預算：新台幣 66,000,000 元整

三、工程主要施工項目及數量
有關契約中主要項目，包括數量較多或施工時程較長、金額較大、或
使用特殊之材料、規格、工法等，予以表列，作為後續之重點管理項目。
表 1.1　主要施工項目表 (參考例)
項次 主要工程項目 備 註
1 全套管基樁 *****公尺
2 連續壁工程 *****公尺
3 鋼構工程 *****公尺
4 石材工程 *****平方公尺
5 輸水幹管 *****公尺
6 預疊樁 *****公尺
7 防水工程 *****平方公尺
8 污水管推進工程 *****公尺
9 AC 工程 *****公噸
10 耐磨地坪 *****平方公尺
11 防水工程（本組作業） *****平方公尺
12 高壓混凝土磚工程（本組作業） *****平方公尺
13 防火披露工程 *****平方公尺
14 水泥複全牆工程 *****平方公尺
15 屋頂金屬面鈑工程 *****平方公尺

- 1-2 -
 項次 主要工程項目 備 註
16 輕隔間工程 *****平方公尺

四、適用對象
(一) 本計畫之監造單位：OOO 建築師事務所。
(二) 本計畫之承包廠商：OOO 營造股份有限公司。
(三) 本計畫之協力廠商：OOO 營造股份有限公司。
(四) 本計畫之材料設備供應商：OOO 股份有限公司。

五、名詞定義
1、 品質：符合規範要求。
2、 品質政策： 管理階段對品質所抱持之政策、目標與承諾。
3、 品質目標： 管理階層應對關鍵性品質要素如業主滿意度及各項品質績效指
標等，量化目標於已明確界定。
4、 品質保證： 對本公司統籌之所有業務均能發揮既定功能，而產生充分信心
所採取一切有計畫、有系統之必要作業，使產品或服務滿足既定
之品質要求。
5、 品質系統： 係指實施品質經營有關的組織結構、職責、步驟、程序及各種資源
等。
6、 品質管制： 係指用於達成品質要求之各項作業技術與活動。
7、 試驗：依合約所規定必須施作之試驗項目，用以確認工程材料是否符合規範
品質要求所進行之一系列作業。
8、 檢驗：指對分項工程之特性實行量測、查驗、外觀檢驗等作業，並將此等所
得之特性值與既定品質要求相比較，以決定合格與否。
9、 管理標準： 指依據契約、圖說、施工規範與特定條款以及相關法規及標準等
制定之標準，以為進料及施工管理之依據。
10、 自主檢查表：係指承包廠商為落實現場施工人員掌握施工過程及各項工作之
品質狀況，依據品質管理標準而訂定之檢查表格。
11、 檢驗停留點（又稱限止點 hold point）：工作進行中經監造單位指定的停留
點，該點的工作非經監造單位檢驗或同意，不能進行後續工作。
凡工作到達停留點，應以書面方式告知監造單位，俾派員檢驗。
12、 施工缺失： 作業過程或其成果之一切缺點、差異、遺漏或不符合規定要求之
項目。
13、 品質記錄： 執行品質計畫所提各項作業所衍生之文件紀錄均屬之。
14、 品質稽核： 係指一項系統化及獨立性之查驗，決定各項品質活動與相關成
果是否與預先規劃者一致，以及各階段籌劃事項是否有效的準
確實施且適合於達成目標。
15、 不合格處理：係指材料品質及施工過程經檢驗後，認定為不符合規定或標準
者，需依相關規定處置。
16、 預防措施： 為消除潛在可能發生之不合格、缺點或其他失敗情況等發生，所

- 1-3 -
 採取之預防行動，包括防範對策及緊急應變措施。

17、 矯正措施： 為防止現有缺失或其他失敗情況等不符契約規範要求之事項再

發生，所採取之改善行動均屬之。
18、 品質成本： 為達成工程品質目標所需之花費金額。
19、 製程：將輸入變為輸出之一組相互關聯的資源與活動。
20、 程序：執行某項活動所規定之方法。
21、 品質抽查： 利用統計抽樣方法挑選施工項目或材料，查證其品質監督；間
度及指導承包廠商品質管理系統之運作。

- 1-4 -
 第二章 監造組織及權責分工
一、監造組織：
1.架構：
本事務所為辦理「○○○新建工程」之監造工作，特派○○○君負
責監造工作並成立「監造工務所」，全權代表本事務所辦理監造計畫業
務。另為配合監造工作需要，充分發揮作業與協調功能，切實執行監造
業務，本監造單位依本○○公司權責劃分，由本事務所指派○○○君
擔任監造主任，負責擬定本案工程監造計畫（以下簡稱本計畫），以
執行施工管理制度第二級品質保證之施工抽查及材料設備抽驗，其內
涵則在驗證承包商之品質管制作業落實與否；本計畫監造組織架構圖
如圖 2-1 所示。

○○○建築師事務所 土木技師
監造單位 結構技師
（二級品 （建築師：○○○）

……
管） 監造工務所主任 1 人
施工抽查、送審資料審查
核准轉核備、品質稽核
監造現場人員 1. 土建監造現場人員 1 人
（二級品管） 2. 機電監造現場人員 1 人 施工抽查、送審資料審
3. 行政文管人員 2 人 查等監造業務
工地主任
品管人員
（一級品 施工廠商
管）
圖 2-1 監造組織圖

- 1-5 -
二、人員配置：
1.依據「公共工程施工品質管理作業要點」辦理，規定如下：
機關辦理查核金額以上之工程，其委託監造者，應於招標文件
內訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：
(1)監造單位應比照第五點規定，置受訓合格之現場人員；每一標
案最低現場人員人數規定如下：
※五千萬元以上，未達二億元採購之工程，至少一人。
※二億元採購之工程，至少二人。
(2)前款現場人員應專任，不得跨越其他標案，且施工時應在工地
執行職務。
(3)監造單位應於開工前，將其符合第一款規定之現場人員之登錄
表(如附表二)經機關核定後，由機關填報於工程會資訊網路備
查；監工人員異動或工程竣工時，亦同。
機關辦理未達查核金額之工程，得比照前項規定辦理。
2.本監造工務所依前項要點及「○○○新建工程專案管理、監造委託服
務契約書」之要求指派之監造現場人員，監造現場人員必須熟稔工
程規劃與控管、施工實務（品質、安全、施工技術等）外，另須具備
其專業職能及工程實際經驗，且均應具有行政院公共工程委員會認
可之公共工程品質管理訓練課程結業證書；負責本案之駐地土建等
監造現場人員至少 2 名，總計參與工程監造人數 5 名，分別設為監
造工務所主任 1 員、土建現場人員 1 員、機電現場人員 1 員及行政文
管 2 員，負責執行監造工作。
3.本監造工務所應於開工前，將其符合前款規定之現場人員之登錄表
（如表 2-1）經機關核定後，由機關填報於工程會資訊網路備查；
現場人員異動或工程竣工時，亦同。

三、工作職掌：
監造建築師應負責監督現場人員確實執行本計畫，並隨時稽核執行
情形，對於本工程負全部監造之責；結構、水電技師等應適時查核主體結
構施工情形，並解釋或指導其設計與施工之疑義
依服務契約及「公共工程施工品質管理作業要點」，監造單位應辦管
理責任事項，明確劃分所有監造作業相關人員應辦理工作內容及重點。

- 1-6 -
「公共工程施工品質管理作業要點」：
監造單位及其所派駐現場人員工作重點如下：
（一）訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。
（二）施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、施工日誌（參考
格式如附表四）、器材樣品及其他送審案件之審核。
（三）重要分包廠商及設備製造商資格之審查。
（四）訂定檢驗停留點，辦理抽查施工作業及抽驗材料設備，並於抽查
（驗）紀錄表簽認。
（五）抽查施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之成果。
（六）發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。
（七）督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。
（八）履約進度及履約估驗計價之審核。
（九）履約界面之協調及整合。
（十）契約變更之建議及協辦。
（十一）機電設備測試及試運轉之監督。
（十二）審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。
（十三）驗收之協辦。
（十四）協辦履約爭議之處理。
（十五）依規定填報監造報表（參考格式如附表五）。
（十六）其他工程監造事宜。
如屬委託監造者，應於招標文件內訂定前項工作重點。
本計畫監造組織職掌及工作項目表，詳如表 2-5 所示。

- 1-7 -
 監造單位現場人員登錄表
填報日期：
工程標案 工程標案電
名稱 腦編號
開工日 預計完工日
工程地點
期 期

監造費 工地聯絡人
決標金額 (千元) (千元)
用 及電話

姓名
工程主辦 承辦人
機關
電話

監造單位 廠商

姓名 專長 身分證號 受訓期別 進駐/解職日期 回訓期別

現場人員
（受訓合
格）

請勾選一 □第一次登錄 □異動（原因： ）

項

一、
「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、
環工等。
二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網
登錄：
1.行政院公共工程委員會核發之公共工程品質管理訓練課程結業證書或
回訓證明影印本（正本提出相驗）
備註 2.現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印
至 A4）
3.本表
三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。
四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄
上開人員。

行政院公共工程委員會 電話(02)87897500

- 1-8 -
 附表五
公共工程監造報表
表報編號：
本日天氣：上午： 下午： 填報日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱
預定完 實際完工
契約工期 天 開工日期 工日期 日期
契約變更次數 次 工期展延天數 天 原契約：
契約金額
預定進度(%) 實際進度(%) 變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情
形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽
驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項
等）：

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時
陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未
達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報
告表之填報方式與周期。
3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設
計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建
築物（監督、查核）報告表」填報。

- 1-9 -
 表 2-3 建築物監造（監督、查核）報告表(B14-3)
工程名稱 ○○土木、建築新建工程
Com
bin 照號碼 　　　　　字第　　　　　　　　　　　號 登記碼

開工日期 年 月 日 竣 工 日 期 年 月 日 填表日期 年 月 日 時
預定進度 契約變更次數 次 契約工期 天
勘驗 （％）
項目 實際進度 工期展延天數 天 契約金額
（％）
監督結果
區分 監　督　項　目 辦　　理　　情　　形 備 註
合格 不合格
一、 建造（雜項）執照列管事項查核
二 1.放樣工程
、
監 2.地質改良工程
督 3.基礎工程
依 4.模板工程
設
計 5.混凝土工程
圖 6.鋼筋（鋼構）工程
說 7.基地環境雜項工程
施 8.主要設備工程
工 9.其他
查核結果
區分 查　核　項　目 辦　　理　　情　　形 備 註
合格 不合格
三
、 鋼 1.強度試驗報告書
骨筋
查 ）（ 2.無輻射鋼筋（鋼骨）
核 證明書
品材 鋼 3.出廠證明書
質料 1.強度試驗報告書
混
規 土 凝 2.氯離子檢測報告書
格 3.品質保證文件
及 其他
四、其他約定監造事項

五、查核簽章：【建築師】
註：
1. 本表為執行建築法第五十六條及建築師法第十八條規定訂定。
2. 本表填報時機如下：(１) 依建築法第五十六條所定必須勘驗部分；本表檢送地方主管建築機關備查。
(２) 建築師法第十八條第四款其他約定監造事項。(３) 監造人辦理建築師法第十八條第一款規定
所定事項。
3. 本監造報表格式僅供參考，各縣市政府得依建築法第五十六條第二項規定增減之。
4. 契約工期係指修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數。
5. 契約金額係指契約變更設計後之契約金額。

- 1-10 -
6. 七十三年十一月十六日建築師法第十八條修正理由，明示建築師僅對建築材料之規格及品質負查核
之責，並辦理其他約定監造事項，至於施工方法之指導及施工安全之檢查由營造業專任工程人員負
責。【本報告表格式係內政部 96 年 6 月 6 日台內營字第 0960802950 號令頒】
表 2-4 建築工程必需勘驗部分申報表(B14-2)
查核登記碼
Com
bin 照號碼 　　 　字第　　　　 號
查 核 日 期 年 月 日 時 分
開工日期 年 月 日 竣 工 日 期 年 月 日 查核完成日期 年 月 日 時 分
申報勘驗
查 核 總 結 □合格 □不合格
項 目
查核結果
區分 查　核　及　監　督　項　目 辦　　理　　情　　形 備 註
合格 不合格
一、 承造人之工程施工進度查核
二、 建造（雜項）執照列管事項查
核
三 1.放樣工程
、 2.地質改良工程
按 3.基礎工程
設
4.模板工程
計
5.混凝土工程
圖
說 6.鋼筋（鋼骨）工程
施 7.基地環境雜項工程
工 8.其他
四 　 1.強度試驗報告書
鋼
、 　 2.無輻射鋼筋證明書
材 筋 3.出廠證明書
料
1.強度試驗報告書
規
格 混 2.氯離子檢測報告書
及 凝 3.品質保證文件
品 土
質

【監造人】 簽章

註：1.本表為執行建築法第 56 條規定，承造人應會同監造人按時申報工程勘驗報告。
本表供直轄市、縣(市)主管建築機關執行參考，實際表格欄位由各主管建築機關
- 1-11 -
 依建築法第 56 條第 2 項及當地建築管理自治條例或規則規定增減之。
2.本表請併同 B14-1 建築工程勘驗申報書檢附之。

中華民國 99 年 2 月 5 日台內營字第 0990800804 號令修正

- 1-12 -
 表 2-5 監造組織職掌及工作項目表

職稱 資格 職掌及工作項目

(一) 擬訂總工程整體設計及監造。
(二) 聘任專業技師就其專長協助監造品管責任。
符合國家考試合格 (三) 核定承商送審品質計畫書、施工計畫書、施工圖及
取得建築師證書且 計價單等。
建築師 依法開業之建築師 (四) 不定期巡視工地考核工地安全、施工品質、工作進
。 度。
(五) 督導監造小組作業，考核監造組織績效。
(六) 督導變更設計工程。
(七) 督導設計、監工業務並管理各部門作業之配合。
符合國家考試合格 解釋圖說之疑問。
取得專業證照。 提供工程進行中之施工圖及套繪圖。
工程委
大專相關科系畢業 配合審核承商之施工圖及套繪圖。
託專業
。 配合審核承商所提之設備樣品與資料。
技師
相關工地實際經驗 督導承商請領使用執照及申請水電等事宜。
。 配合業主需求辦理設計變更應提資料。
(一) 訂定監造計劃並負責施工品質、進度追蹤管控等相
關資料審查。
(二) 負責施工查核、監造及承包商送審文件之追蹤及審
查。
公共工程品質管理 (三) 負責履約進度及履約估驗計價之審核。
訓練班合格。 (四) 負責履約界面之協調及整合。
監造
大專土木建築相關
工務所 (五) 負責契約變更之建議及協辦。
科系畢業。
主任 (六) 審查竣工圖表、工程結算明細及契約所載其他結算
十年以上工地經驗
資料。
。
(七) 驗收之協辦。
(八) 協辦履約爭議之處理。
(九) 綜理本工程監造計畫之策略及程序執行。
(十) 定期召開協調會

- 1-13 -
 (一) 廠商所提施工計畫、品質計畫及其他相關送審文件
之審查，並監督其執行。
(二) 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。
(三) 於檢驗停留點時進行施工查驗，並於適當檢驗項
目會同廠商取樣送驗。
公共工程品質管理
(四) 抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)記
訓練班合格。
土建監 錄表。
大專土木建築相關
造現場 (五) 發現缺失時，即通知廠商限期改善，確認其改善
科系畢業。
人員 成果，並依缺失發生頻率，要求其採取矯正措施。
三年以上工地經驗
。 (六) 督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境
保護等工作。
(七) 審查竣工圖表、工程結算明細及契約所載其他結算
資料。
(八) 驗收之協辦。
(九) 依規定填報監工日報表
(一) 負責本計畫管線工程、照明工程、機電工程、交控設
備安裝等作業。
(二) 廠商所提機電方面之相關送審資料之審查，並監
督其執行。
(三) 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。
(四) 於檢驗停留點時進行施工查驗，並於適當檢驗項
公共工程品質管理
目會同廠商取樣送驗。
訓練班合格。
機電監 (五) 抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)記
大專機電相關科系
造現場 錄表。
畢業。
人員 (六) 發現缺失時，即通知廠商限期改善，確認其改善
三年以上工地經驗
成果，並依缺失發生頻率，要求其採取矯正措施。
。
(七) 督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境
保護等工作。
(八) 機電設備測試及試運轉之監督。
(九) 審查竣工圖表、工程結算明細及契約所載其他結算
資料。
(十) 驗收之協辦。
高、中職以上畢業
。
(一) 協助監工人員辦理工務行政。
行政文 具 基 本 Office 系
(二) 負責公文收發及資料建檔管理。
管人員 統電腦操作技能。
二年以上工作經驗 (三) 監造主任及監工人員臨時交辦事項。
。

- 1-14 -
 名詞 定義
負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意
辦理 見辦理後續工作。
協辦 協助辦理相關工作事項。
督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約
監督 與規範之處，並予以糾正。
督導 督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。
檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規
審查 範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或
審定者）決策之參考。
審定 檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契
（複 約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。
核）
主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決
定。
核定 其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契
約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。
備查 收執存查或核定 後收執存查。

期 起造人 承造人（承
項目 設計人 監造人 依據 備註
程 （業主） 攬廠商）
工 工 契 附 錄 未於時程完成期限
程 1.申請主管單位各階 2- 內辦理，應予懲罰。
督導 協辦 協辦 辦理
開 段勘驗 5.2.16 、 2- 懲罰標準由機關自
︵ 5.5 行訂定。
施 本項目如無，可免
︶ 完成期限 完成期限 報。
工 工 契 9- （ 未於時程完成期限
前 四） -1 、 9- 內辦理，應予懲罰。
（四） -3 、 懲罰標準由機關自
2.擬定施工進度表 核定 審查 辦理 工 契 附 錄 行訂定。
2-5.2.4、品
管要點 11
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
工 契 9- （
3.合法土資場或借土 依契約規 依契約規 依契約規 依契約規定 廿三）
區資料送審 定辦理 定辦理 定辦理 辦理

完成期限 完成期限 完成期限 完成期限 完成期限

工 契 附 錄 未於時程完成期限
4.向主管單位申報開 2- 內辦理，應予懲罰。
督導 協辦 協辦 辦理
工 5.2.16 、 2- 懲罰標準由機關自
5.5 行訂定。
本項目如無，可免
完成期限 完成期限 報。
工 契 7- （ 未於時程完成期限
一）、工契 內辦理，應予懲罰。
5.向業主申報開工 核定 審查 辦理 附 錄 2- 懲罰標準由機關自
5.2.6 行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
品管要點 8 未於時程完成期限
內辦理，應予懲罰。
6.編擬監造計畫 核定 辦理 懲罰標準由機關自
行訂定。

完成期限 完成期限 完成期限

- 3-15 -
期 起造人 承造人（承
項目 設計人 監造人 依據 備註
程 （業主） 攬廠商）
核定 審查 辦理 工 契 9-( 四 未於時程完成期限
7.編擬及提報施工計 )、工契附錄 內辦理，應予懲罰。
畫書（包括向主管單 1-3 、 2- 懲罰標準由機關自
位及工程管理單位） 5.2.4、品管 行訂定。
要點 11
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
工 契 附 錄 未於時程完成期限
4-3、品管要 內辦理，應予懲罰。
8.編擬品質計畫 核定 審查 辦理 點 3、6、11 懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
工 契 附 錄 未於時程完成期限
9.編擬安全衛生管理 1-3、1-4 內辦理，應予懲罰。
核定 審查 辦理
計畫 懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
工契 13 未於時程完成期限
內辦理，應予懲罰。
10.辦理工程保險 核定 審查 辦理 懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
工 契 附 錄 未於時程完成期限
11. 向 勞 檢 單 位 申 請 1-1 、 2- 內辦理，應予懲罰。
丁類危險性工作場所 督導 監督 辦理 5.2.16 懲罰標準由機關自
審查 行訂定。
完成期限 完成期限
工 品 管 要 點 未於時程完成期限
程 1.填報公共工程監造 11 內辦理，應予懲罰。
核定 辦理
施 （監督、查核）報表 懲罰標準由機關自
工 行訂定。
階 完成期限 完成期限 完成期限
段 備查 核定 辦理 工 契 9-( 四 未於時程完成期限
)-5、工契附 內辦理，應予懲罰。
2.填報公共工程施工 錄 2- 懲罰標準由機關自
日誌 5.2.7、品管 行訂定。
要點 7
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
3.填報公共工程施工 工契附錄
中營造業專任工程人 督導 督導 辦理 4-3.6.1、品
員督察紀錄表 管要點 7
完成期限 完成期限
工 契 7- （ 未於時程完成期限
三） -2 、工 內辦理，應予懲罰。
4.停工、復工報核 核定 審查 辦理 契 附 錄 2- 懲罰標準由機關自
5.2.6 行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
5.營建剩餘土石方流 備查 工 契 9-( 廿
監督 辦理
向管制 督導 三)
完成期限
工 契 附 錄 未於時程完成期限
6.定期召開工程協調 3-3 內辦理，應予懲罰。
核定 協辦 辦理 協辦
會議 懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限
工 契 10- （
7.工程界面協調 備查 協辦 辦理 協辦 三）-7、10-
（五）
完成期限 完成期限
備查 辦理 工 契 11-( 未於時程完成期限
二)、工契附 內辦理，應予懲罰。
8.工程材料送審進度 核定 錄 4-1 、 4- 懲罰標準由機關自
管制 審查 2、品管要點 行訂定。
11、13
完成期限 完成期限 完成期限
9.繪製施工詳圖 備查 核定 辦理 工 契 9- （ 未於時程完成期限
審查 四） -1 、 9- 內辦理，應予懲罰。
（ 四 ） - 懲罰標準由機關自

- 3-16 -
期 起造人 承造人（承
項目 設計人 監造人 依據 備註
程 （業主） 攬廠商）
3、9-（四） 行訂定。
-4、10-（三
）、工契附錄
1-5.1、品管
要點 11
完成期限 完成期限 完成期限
核定 審查 辦理 工 契 11-( 未於時程完成期限
二)、工契附 內辦理，應予懲罰。
10. 工 程 材 料 資 料 送 錄 4-1 、 4- 懲罰標準由機關自
審 2、品管要點 行訂定。
11、13
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
核定 審查 辦理 工 契 11-( 未於時程完成期限
二)、工契附 內辦理，應予懲罰。
11. 工 程 材 料 資 料 送 錄 4-1 、 4- 懲罰標準由機關自
審(同等品) 2、品管要點 行訂定。
11、13
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
工 12. 工 程 材 料 試 驗 結 工 契 附 錄 未於時程完成期限
程 果之查察（承攬廠商 備查 4-2、品管要 內辦理，應予懲罰。
審查 辦理
施 自主品管部分） 督導 點 11、13 懲罰標準由機關自
工 行訂定。
階 完成期限 完成期限 完成期限
段 核定 審查 辦理 工 契 11- （ 未於時程完成期限
二）、工契附 內辦理，應予懲罰。
13. 工 程 材 料 樣 品 送 錄 2- 懲罰標準由機關自
審 5.2.3、品管 行訂定。
要點 11
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
辦理 協辦 工 契 11- （ 未於時程完成期限
14. 施 工 材 料 與 設 備 二）、工契附 內辦理，應予懲罰。
備查
查核【包括檢（抽） 錄 4-2 、 品 懲罰標準由機關自
督導
驗】 管 要 點 行訂定。
11 、13
完成期限 完成期限
工 契 10- （
備查 三）、11、
15.施工品質管理 監督 辦理
督導 工契附錄
2-5.2.11、4
完成期限
監督 辦理 工契附錄
16.工地安衛與環境 備查 1 、 2-2 、 2-
3 、 2-5.3 、
保護 督導 品管要點
11
完成期限
工 契 9- （ 未於時程完成期限
備查 四）-1、10- 內辦理，應予懲罰。
17.施工進度管制 審查 辦理
督導 （三）、品管 懲罰標準由機關自
要點 11 行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限
工 契 5- （ 未於時程完成期限
一）-5 內辦理，應予懲罰。
18.擬定趕工計畫 核定 審查 辦理 懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
工 契 9- （ 未於時程完成期限
四）-1、10- 內辦理，應予懲罰。
19.施工中工期核計 核定 審查 辦理 （三）、品管 懲罰標準由機關自
要點 11 行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
工 契 7- （ 未於時程完成期限
三） 內辦理，應予懲罰。
20.工期展延 核定 審查 辦理 懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
21.施工中估驗計價 核定 審查 辦理 工 契 5-( 一 未於時程完成期限

- 3-17 -
期 起造人 承造人（承
項目 設計人 監造人 依據 備註
程 （業主） 攬廠商）
)-2、工契附 內辦理，應予懲罰。
錄 4-2 、 品 懲罰標準由機關自
管要點 11 行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
22. 工 程 變 更 設 計 作 工 契 7-( 二 未於時程完成期限
業（確定變更後之作 ) 、 7-( 三 ) 內辦理，應予懲罰。
業） 、 20 、工契 懲罰標準由機關自
核定 辦理 協辦 協辦 附 錄 2- 行訂定。
5.2.9、品管
要點 11

完成期限 完成期限 完成期限

工 契 10- （ 未於時程完成期限
23. 解 釋 合 約 ﹑ 圖 說 三） 內辦理，應予懲罰。
核定 協辦 辦理
與規範 懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限
工 契 9- （
24. 處 理 鄰 房 損 害 糾 十六）、18-
備查 協辦 辦理
紛 （五）、18-
（八）
完成期限
25.工程爭議處理 核定 協辦 辦理 協辦 工契 22

完成期限
26.申請電信、消防、 依契約規 依契約規 依契約規 依契約規定 工 契 附 錄 未於時程完成期限
2-5.2.16 內辦理，應予懲罰。
電、水、污排等管線埋 定辦理 定辦理 定辦理 辦理 懲罰標準由機關自
設事宜 行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
工 契 附 錄 未於時程完成期限
27. 向 主 管 單 位 申 報 2-5.2.6 內辦理，應予懲罰。
督導 協辦 協辦 辦理
竣工 懲罰標準由機關自
行訂定。
本項目如無，可免
完成期限 完成期限 報。
工 契 9- （ 未於時程完成期限
28. 準 備 使 用 執 照 申 十四） 內辦理，應予懲罰。
督導 協辦 協辦 辦理
請事宜 懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限 本項如無，可免報。
工 工 契 9- （ 未於時程完成期限
程 1.辦理使用執照申請 十四）、15- 內辦理，應予懲罰。
督導 協辦 協辦 辦理
完 （十三） 懲罰標準由機關自
工 行訂定。
驗 本項目如無，可免
收 完成期限 完成期限 報。
階 工 契 15- （ 未於時程完成期限
段 二）、工契附 內辦理，應予懲罰。
2.向業主申報完工 核定 審查 辦理 錄 2-5.2.6 懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
工 契 15- （ 未於時程完成期限
二） 內辦理，應予懲罰。
3.竣工確認 核定 辦理 協辦 懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限
工 契 7- （ 未於時程完成期限
三）-1 內辦理，應予懲罰。
4.核計總工期 核定 審查 辦理 懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
5.繪製竣工圖說 核定 審查 辦理 工 契 15- （ 未於時程完成期限
二） 內辦理，應予懲罰。

- 3-18 -
期 起造人 承造人（承
項目 設計人 監造人 依據 備註
程 （業主） 攬廠商）
懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
工 契 15- （ 未於時程完成期限
6.製作工程結算明細 二）、21-（ 內辦理，應予懲罰。
核定 審查 辦理
表及辦理工程結算 三）、品管要 懲罰標準由機關自
點 11 行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限 完成期限
工 契 15- （ 未於時程完成期限
三）、品管要 內辦理，應予懲罰。
7.測試設備運轉 核定 監督 辦理 點 11 懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限
工 契 15- （
8.辦理工程驗收 辦理 協辦 協辦 二）、品管要
點 11
完成期限 完成期限
採 購 法 73
9.填具工程結算驗收 條、細則
證明書或其他類似文 辦理 協辦 協辦 101 條 、 品
件 管要點 11
完成期限 完成期限
工 契 15- （ 未於時程完成期限
九） 內辦理，應予懲罰。
10.辦理點交作業 核定 協辦 辦理 懲罰標準由機關自
行訂定。
完成期限 完成期限 完成期限
11.繕製工程決算書 辦理 協辦 協辦
完成期限 完成期限

第三章 品質計畫審查作業程序
1 審查作業程序
(1) 品質計畫之審查及核定流程（含流程圖）。
(2) 品質計畫審查時限。
(3) 對於不符合情形處理之作業規定（如補件、退回、或重送等），及完
成時限訂定。

- 3-19 -
 (4) 品質計畫送審情形之管制。
(5) 對廠商品管人員之審查及核定作業程序說明（含流程圖），及品管
組織人員更換、補員期限等相關作業規定。
2 審查重點
對於廠商所送品質計畫內容，應依契約、「公共工程施工品質管理作業
要點」、「公有建築物施工階段契約約定權責分工表（有委託專案管理廠
商）」及「公有建築物施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠
商）」相關規定，訂定審查表。審查重點參考如表 3.1。
3 應用表單
列出本章訂定之使用表單名稱及編號。

- 3-20 -
圖 3-1 品質計畫書審核作業流程圖

- 3-21 -
圖 3-2 承包商品管人員之審查及核定流程圖

- 3-22 -
 表 3.1　品質計畫審查意見表
○○工程品質計畫審查(重點)意見表（參考例）
第　　　頁，共　　　頁
審查結果
項次 章節 審查項目
符合 不符情形
工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目及
一 計畫範圍 適用對象、名詞定義
1.工地品管組織架構是否含專任工程人員
2. 是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預定
派駐人數
二 管理責任
3.是否訂定品管組織架構內各相關人員（或職
稱）之職掌（品管人員職掌應包括「公共工程
施工品質管理作業要點」規定基本項目
1.是否檢討出日後應訂定之分項工程施工要領
三 施工要領 項目
2.是否提示施工要領內容基本大綱
1.是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管理
標準項目
四 品質管理標
準 2.是否說明品質管理標準應檢討之項目
3.是否標準化品質管理標準表單格式

1.是否檢討訂定契約內所有材料/設備日後應
送審資料（例如型錄、相關試驗報告、相關材
料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事
先審查程序訂定）及預訂送審日期

2.是否訂定材料試驗室應符合之規定

五 材料及施工
檢驗程序
3. 是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分管
理方式
4. 是否明確訂定材料/設備之自主檢查程序

5.是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序

5.具機電運轉類設備工程，是否檢討出機電運
轉類之系統架構
1.是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表
項目

六 自主檢查表 2.是否標準化自主檢查表之表單

3.對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式
是否作適當說明
1.是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管
制作業程序
七 不合格品之
管制 2.施工不合格管制是否依可即時改正缺失及重
大缺失分別訂定有不同之管制方法

- 3-23 -
 審查結果
項次 章節 審查項目
符合 不符情形
1.矯正措施辦理時機是否訂定

矯正與預防 2.矯正措施執行流程是否實際
八 措施
3.預防措施辦理時機是否訂定
4.預防措施執行流程是否實際
1.稽核範圍是否訂定
內部品質稽 2.稽核頻率是否訂定
九 核
3.是否含稽核後之缺失列管及回饋

文件紀錄管 是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序
十 理系統 及歸檔規劃
　審查人： 監造工地負責（授權）人：

★本章撰寫說明：
依工程之規模，若有要求廠商須提送分項施工計畫，則分項品質計畫應併入各分項施工
計畫內一併檢討，分項施工計畫應於各該分項工程施工前函報監造單位審核同意後施工，
其內容除機關及監造單位另有規定外，應包括「施工要領、品質管理標準、材料與施工檢驗
程序、自主檢查表」等項目。（參看品質計畫指導綱要三~七章）。

- 3-24 -
 表 3-2 分項品質計畫審查重點
第 頁，共 頁
審查結果
項次 章節 審 查 項 目
符合 不符情形
是否檢討出分項工程之施工要領項目
施工要領
一
是否提式施工要領內容基本大綱

是否檢討出分項工程之品質管理標準項目

品質管理標準
二 是否說明品質管理標準應檢討之項目

3.是否標準化品質管理標準表單格式

1.是否檢討訂定契約內所有材料/設備日後應送審資料(例如型
錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資
料等之事先審查程序訂定)及預訂送審日期

2.是否訂定材料試驗是應符合之規定
材料及
施工檢驗
三 3.是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分管理方式

4.是否明確訂定材料/設備之自主檢查程序

5.是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序

6.具機電運轉類設備工程，是否檢討出機電運轉類之系統架構

是否檢討分項工程之自主檢查表項目

是否標準化自主檢查表之表單

自主檢查表
四 3.對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式是否作適當說明

4.稽核頻率是否訂定

5.是否含稽核後之缺失列管及回饋
審查人： 監造工地負責(授權)人：

- 3-25 -
 第四章 施工計畫審查作業程序
1 施工計畫分階段送審
廠商應依契約規定，製作整體施工計畫及其他分項施工計畫，並依整體施
工預定進度表訂定提送時限。監造單位應明確條列廠商應送審之分項施工計畫
項目，以利控管。
2 審查作業程序及要求
(1) 施工計畫之審查及核定流程（應含流程圖，另審查表格可參考如后表
4.1、4.2）。
(2) 施工計畫審查時限。
(3) 不符合之處理作業規定（如補件、退回、或重送等），及完成時限訂定。
(4) 施工計畫送審過程之管制方法，其管制重點應包含對廠商送審及修改時程
之掌控。
3 審查重點
依契約內容，訂定 整體及分項施工計畫之 審查表。審查重點參考如表
4.1、4.2（★參考撰寫說明 1、2）
4 應用表單
列出本章訂定之使用表單名稱及編號。
★本章撰寫說明：
1. 整體施工計畫內容可參酌本會頒製之建築工程或橋梁工程整體施工計畫製作鋼要，至少包
括下列各項（以建築工程為例，參如表 4.1）：
（1）工程概要。
（2）開工前置作業。
（3）施工作業管理。
（4）進度管理。
（5）假設工程計畫。
（6）施工測量。
（7）施工區域排水系統。
（8）分項工程施工計畫。
（9）勞工安全衛生管理。
（10）緊急應變及防災計畫。
（11）環境保護執行計畫。
（12）施工交通維持及安全管制措施。
（13）移交管理計畫。
上述可依工程規模及需求之不同，適當調整縮減計畫內容。
2.分項施工計畫內容應包含作業進度表及分項品質計畫，其中分項品計畫含施工要領、品質管
理標準、材料及施工檢驗程序及自主檢查表等項目。除上述項目外，其他審查重點可參酌本會
頒製之建築工程或橋梁工程整體施工計畫製作鋼要（參如表 4.2）。

- 4-1 -
圖 4-1 施工計畫審查作業流程圖

- 4-2 -
 工程名稱 ○○○○○新建工程 承包商

發文日期/
計畫提 計畫收文日 修正版次 審查結果 備註
分項計畫名稱 文號
送期限 期/文號
1 2 3
全套管基樁
連續壁工程
鋼構工程
石材工程

輸水幹管
預疊樁
防水工程
污水管推進
工程
AC 工程
耐磨地坪
防水工程
（本組作
業）
高壓混凝土
磚工程（本
組作業）
防火披露工
程
水泥複全牆
工程
屋頂金屬面
鈑工程
輕隔間工程

表 4-3 分項施工計畫管制表

- 4-3 -
表 4.1　整體施工計畫審查重點表（參考例）
（本審查表內容僅供參考，主辦機關或監造單位可視工程性質自行調整）
工程名稱：　　　　　　　　　　　　　　　送審日期、文號：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審查日期：
審查結果
項次 審查項目
符合 不符情形
計畫書架構 計畫書內容與工程契約相關規定是否相符。

1.有否列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工法
等，並概估相關數量。
一、工程概述
2.工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義
清楚。
1.有否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資
料進行詳細研判與複勘。
2.是否對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施有調
查方法之說明。
二、開工前置 3.是否對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量、
作業 位置及深度等有調查方法及處置方式之說明。
*4.蒐集工址附近歷年來氣溫、降雨、颱風及河川流域等
相關資料情形，據以作為相關計畫制訂之參考。
*5.對可能受到施工開挖或因其他施工因素而導致破壞
龜裂損毀之鄰房，提出鑑定檢查做法。
1.工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。

*2.是否分別對勞動力市場及物料市場進行調查。
3.是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有
三、施工作業 推估依據。
管理
4.是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實
規劃，並將臨時道路及附屬工程等納入考量。

5.工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包
括趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程。

1.施工預定進度圖表是否標示要徑作業項目，預定進
度是否說明計算基準。
2.施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結
四、進度管理 論有否納入。
3.各項協調會之召開時機或原則是否明訂。
4.進度異常之管理時機及方式是否說明。
1.工區配置是否考量車量動線與材料運輸之便利性，
並包括材料加工區、物料堆置區、臨時廠房等。
五、假設工程 2.整地計畫是否與工區配置相符，並說明舊有建物與
計畫 障礙物之處理方式。
*3.是否對臨時房舍、臨時用地及臨時道路、便橋等之使
用做規劃。

- 4-4 -
 審查結果
項次 審查項目
符合 不符情形
*4.臨時用電所需容量是否合理預估及計算。

*5.臨時給排水設施是否包括飲水、盥洗用水、工程用水
及污水排放等之規劃。

1.是否提出控制測量方法及相關之參考精度。

六、施工測量 2.是否提出施工測量方法及放樣方法與項目。

*3.是否已依設計圖說提出原地面收方測量方式。

*1.是否已調查工址範圍內之現有灌排水系統，並充分
了解該系統與工程之關聯性及規劃因應之臨時排水
系統。
七、施工區域
排水系統 *2.施工中擋水及抽水等措施是否已規劃。

*3.如為河川橋或位於堤防，是否已依工程需要提出防
洪方式、破提計畫及應變措施。

1.是否依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目。
八、分項工程
施 工 計 畫 2.是否針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作概
（含設施工 要說明。
程）
3.是否擬訂分項工程施工計畫提送時程。

1.是否訂定勞工安全衛生組織，並以架構圖清楚說明
及相關單位與人員之工作執掌。
2.是否提出勞工安全衛生協議組織及協議方式。
九、勞工安全
衛 生 管 理 計 3.是否訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫。
畫
4.是否訂定自動檢查程序、檢查表格及執行結果之確認
方式。

5.是否檢討勞工安全衛生實施細項並概編所需經費。

1.緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施
之處理程序。
2.緊急應變連絡及通報系統、處理程序，是否已建構。
十、緊急應變 3.是否充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影
及防災計畫 響，妥擬緊急應變及防災對策，包括定期之演練及整
備，並訂定汛期工地防災自主檢查表。

*4.是否對施工中可能產生之災害進行風險評估與因應
對策之研擬，並妥適規劃災害防救之演習計畫。

*1.是否訂定環保組織及說明工作執掌。
十一、環境保
護執行計畫 *2.是否依據相關噪音管制標準提出降低噪音之施工方
法及噪音減輕對策。

- 4-5 -
 審查結果
項次 審查項目
符合 不符情形
*3.是否依據相關振動控制標準提出降低振動之施工方
法及振動減輕對策。

*4.是否依據相關水污染防治標準提出提出裸露地表防
護、地表逕流處理、洗車廢水處理、作業廢水處理及
生活污水處理等對策。

*5.是否依據相關廢棄物清理標準提出對垃圾、使用過
或受污染之泥漿及皂土漿液等營建廢棄物清理對策。

*6.是否依據相關空氣污染防制標準提出對塵土、粒狀
污染物質、煙塵及廢氣排放污染等防制對策。

*7.是否依據相關廢棄物清理標準提出對垃圾、使用過
或受污染之泥漿及皂土漿液等營建廢棄物清理對策。

*8.是否提出對陸域及水域動植物影響減輕之措施。
*1.是否已歸納與工程相關之法令規章。
十二、施工交 2.對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必
通維持及安 要之施工圖說。
全管制措施
3.對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括
容許之車輛型式、運輸條件與限制及運輸路線等。

1.是否提出日後擬移交之文件紀錄項目
十三移交管
理計畫 2.是否提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目
及時程
　審查人： 監造工地負責（授權）人：　　　　　　　　

＊：查核金額以下工程時，非為必要之項目。

- 4-6 -
 表 4.2　分項工程施工計畫審查重點表（參考例）
（本審查表內容僅供參考，主辦機關或監造單位可視工程性質自行調整）
工程名稱：　　　　　　　　　　　　　　　送審日期、文號：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審查日期：
審查結果
項次 審查項目
符合 不符情形
1.是否對分項工程進行了解及作概要之說明，並作客
觀環境之分析。
一、工項概要
2.有否檢討列出分項工程之重要施作項目與數量。

1.人員組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。
二、人員組織
2.人員組織是否依工程進度需求檢討配置所須施工人
數。

1.是否配合整體施工預定進度表規劃分項工程施工預
三、預定作業 定進度。
進度
2.起訖時間是否與工程總進度曲線表所列之分項施工
項目時程一致。

1.是否已考量工程特性及施工環境訂定施工要領，檢
討項目應包括使用材料、機具、施工步驟、施工注意
事項等。

2.是否已依據契約內各相關規定訂定品質管理標準，
四、分項品質 包括管理項目、標準、檢查時機、方法、頻率、不符合
計畫 之處理方式、管理紀錄等。

3.是否已依據整體品質計畫之規定訂定材料及施工檢
驗程序。

4.自主檢查項目是否配合品質管理標準內容訂定。
五、分項作業 1.是否針對此分項工程提出所需管理之勞安設施、人
安全衛生管 員，並與整體之勞安衛生管理計畫串聯。
理與設施設
置計畫 2.勞安設施設置是否涵蓋施工項目所需。
1.是否提供必要與充分之施工圖或計算書
六、施工圖說
2.施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約相關規
定。
1.分項工程施工前協調會會議紀錄
七、相關附件 2.材料比對表
3.本分項工程相關 CNS 規範
　審查人： 監造工地負責（授權）人：　　　　　　　　　

- 4-7 -
 第五章 材料與設備抽驗程序及標準
一、抽驗作業程序
(1) 檢討契約內應使用之材料/設備，訂定各項備料前廠商應送審資料，並定
管制總表。（如表 3-1；表 3-2）
(2) 材料/設備審查程序及審查時限。
(3) 依契約規定，訂定對材料/設備試驗單位之送審核備規定。
(4) 分別規劃材料/設備其抽驗作業程序及所使用之品質抽驗紀錄表。
(5) 對材料/設備試驗之管制方法。
(6) 材料/設備出廠證明或檢（試）驗經判讀後，合格與不合格之處理流程及
管制方式規定。
2 材料品質標準
依契約規定檢討材料/設備品質管理標準，其內容至少包括抽驗項目、抽
驗標準、抽驗時機、抽驗頻率與管理紀錄等，以表格化方式檢討。（★參考撰寫
說明 1、2）
3 應用表單
列出本章訂定之使用表單名稱及編號。

★本章撰寫說明：
1.統包工程，統包商應依據契約及基本設計內容辦理細部設計，經機關核定後，監造單位應即
據以訂定分項工程品質管理標準。
2.工程遇有變更設計時，若涉及材料或工法之變更，應即時配合修訂品質管理標準。

- 5-1 -
 廠商提出材料 應於各項工程施工前 30 日提出
設備送審資料

檢驗停留點依契約、設計圖說 材料名稱、規格、廠
牌、數量、
型錄、
及施工規範等相關規定審查廠 試驗報告、相關規範及樣品等
商送審資料

提出審查意見 應於 3 日內完成審查

審查會議紀錄發函 會議紀錄及發函
廠商據以修正計畫 應於 2 日內完成

廠商重新提 廠商修正資料應於 7 日內完成補

送審資料 件應於 3 日內完成

核定 修正核定後應於 2 日提報業主

提送業主核備

要求廠商依所提確
實辦理

圖 5-1 材料/設備審查流程圖

- 5-2 -
 表 5.1　（○○工程）材料設備送審管制總表（參考例）

表單號碼：
審查
契約詳細表項 預定送審 是否驗 送審資料（ˇ） 日期
次 是否 日期 廠 備註
項 契約數 取樣
協力 相關 (歸檔
次 量 試驗
材料(設備)名 實際送審 驗廠 廠商 型錄 試驗 樣品 其他 審查 編號)
結果
稱 日期 日期 資料 報告
分項施工前 □是
壹.一.A.1 一個月 ■否
■是
1 屋頂含女兒牆防 □否   
水處理(100%純聚
脲酯肪水材噴塗)
分項施工前 □是
壹.一.BA2 ■否
■是 一個月
2 □否   
10mm 纖維強化水
泥板
分項施工前 □是
壹.一.B.1 ■否 綠建
■是 一個月
3 9,960m2 □否     材標
二丁掛磁磚 章
(23*5*0.6cm)
分項施工前 □是
壹.一.B.2 ■否
□是 一個月
4 682m2 ■否 
洗石子（含抿
石子）2 分

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期
檢討辦理情形。

- 5-3 -
 表 5.2　（○○工程）材料設備檢（試）驗管制總表（參考例）
契約詳細表 預定進場 抽樣 累積進
項次 日期 日期 規定抽 場數量 抽試驗 抽驗及會 備註
進場
項次 （取） 同
材料/設備名 實際進場 數量 抽樣 樣頻率 累積抽 結果 人員 (歸檔
稱 日期 數量 樣數量 編號)
壹.一.A.1
屋頂含女兒牆 每批一
1
防水處理(100% 次
純聚脲酯肪水
材噴塗)
每批一
壹.一.BA2 次
2
10mm 纖維強化
水泥板
每批一
壹.一.B.1 次
3
二丁掛磁磚
(23*5*0.6cm)
每批一
壹.一.B.2 次
4
洗石子（含抿
石子）2 分

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形

表 5.3 （○○工程）材料/設備品質抽驗紀錄表

工 程 名 稱

- 5-4 -
 材料/設備名稱 檢查日期 年 月 日

抽 驗 項 目 抽 驗 標 準 抽驗數量 抽驗值 抽驗結果

1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較，填寫『合格』
、『不
合格』。
說 明 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢（試）驗管制總表」第○項
進行追蹤改善
監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

- 5-5 -
 第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準
（工程內含運轉類設備工程應撰寫本章）
1 設備功能運轉測試抽驗程序
（1）單機設備測試抽驗
爲確認單機設備裝置能符合契約要求，依設備之性質，檢討訂定抽驗
作業程序及抽驗項目。
（2）系統運轉測試抽驗
爲確認機電整套系統設備其相關之管路、電氣、儀控、監測等裝配完成後
之運作，能符合契約之要求，依設備之性質，檢討訂定系統運轉抽驗項目。
（3）整體功能試運轉抽驗
爲確認所有機電設備系統相互連結後，整體之運作能符合契約之要求，
依設備之性質，檢討訂定整體功能試運轉抽驗項目及承攬廠商應提交之記
錄及報告。
2 設備功能運轉測試抽驗標準
對於各項設備功能運轉之檢驗，依單機、系統及設備整體組設完成後，與他
項工程介面連結之整體功能運轉測試，分別檢討訂定相關測試抽驗標準。
3 應用表單
列出本章訂定之使用表單名稱及編號。（參考如表 6.1）
★本章撰寫重點說明：
1.對檢測結果之處置及管制方法，應於抽驗程序內加以規劃。

表 6.1　設備功能運轉測試紀錄表

編號：

工程名稱

分項工程
名稱

- 6-1 -
抽驗位置 抽驗日期

測試流程 □單機測試 □系統測試 □整體功能運轉測試

抽驗結果 ○檢查合格　　　　　　╳有缺失需改正　　　／無此檢查項目

設計圖說﹑規範之抽驗標準 實際抽驗情形
抽驗項目 抽驗結果
(定量/定性) (敘述檢查值)

缺失複查結果︰
□已完成改善
□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善。
複查日期： 年 月 日
複查人員職稱︰ 簽名：

備註︰
1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。
2.檢查結果不須敘述檢查值者，合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，
如無需檢查之項目打「／」。
3.嚴重缺失，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。
4.本表由監造工程實地檢查後確實記載簽認。

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

- 6-2 -
 表 6.2　（○○工程）設備功能運轉抽驗標準表（參考格式）

測試流程 管理項目 管理標準 抽驗時機 抽驗方法 抽驗頻率 不合格之處理 管理紀錄 備註

單機測試

系統測試

整體測試

- 6-3 -
 第七章 施工抽查程序及標準
1 施工抽查程序
（1） 依工程契約內容，檢討訂定檢驗停留點之抽查及不定期抽查程
序，及使用之抽查紀錄表。
（2） 對抽查結果之處置及管制方法、對於可即時改正缺失部分或重大缺
失，應訂定有不同之管制方法。
2 施工抽查標準
依工程契約內主要施工項目，訂定其「施工抽查標準」，作為抽查檢
驗時判定合格與否之依據。本節表列出擬管理之施工項目（參考如表
7.1），詳細之「施工抽查標準」內容，可以附錄方式製作。
「施工抽查標準」至少包括如下：（★參考撰寫說明 1、2）
（1）施工流程：列出分項工程之施工步驟。
（2）管理要領 ：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、抽查時機
（含檢驗停留點）、檢查方法、檢查頻率、不符合之處理方式。
（3）管理紀錄：應留存之客觀佐證資料或合格證明文件。
（4）備考：相關法規與標準。
3 應用表單
列出本章訂定之使用表單名稱及編號。
★本章撰寫說明：
1.施工抽查標準之訂定，應依施工流程檢討訂定日後需重點管理之項目，並配合訂定
管理標準，亦即為須列入施工抽查表內辦理抽查之項目。「管理標準」、「抽查頻率」之
訂定，應依契約規定儘量予以量化，並訂定容許誤差；「抽查時機」應清楚標示監造
單位規定之檢驗停留點；「抽查方法」則需說明檢驗之工具；另在「管理紀錄」係執行
該項抽驗所使用之品質管制文件或須留存符合管理標準之相關證明文件，如施工圖、
相片、試驗報告…等。
2.訂定施工抽查標準時，應依施工流程檢討施工過程中影響品質之因素，訂定其管理
項目及應達到之品質水準，且應注意避免有下列情形，而導致文件不具實用性的狀況：
(1)「管理項目」欠具體，以致管理標準無法精確訂定。
(2)「管理標準」未量化及未訂定容許誤差。
(3)「檢查時機」與「頻率」混淆。
(4)「不符合之處理」方式不切實際，或文字說明過於含糊。
(5)管理紀錄文件未清楚訂定須留存之合格證明文件。

- 7-1 -
 表 7.1　施工抽查標準一覽表

項次 施 工 抽 查 項 目 備 註

1 全套管基樁

2 連續壁工程

3 鋼構工程

4 石材工程

5 輸水幹管

6 預疊樁

7 防水工程（本組作業）

8 高壓混凝土磚工程（本組作業）
9 AC 工程

10 耐磨地坪

11 油漆工程

12 二丁掛磁磚舖貼工程

13 防火披露工程

14 水泥複全牆工程

15 屋頂金屬面鈑工程

16 輕隔間工程

- 7-2 -
 表 7.2　全套管基樁工程施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

不符合之處置方
施工流程 管理項目（A） 抽查標準（B） 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 管理紀錄 備註
法

場地 整平及壓實 平整及不沉陷 定位前 目視 1次 重新整平及滾壓 施工日誌

整理
施工
前 水平位置偏差＜10cm， 經緯儀、水
樁心檢測 ＊鑽掘前 每支 重新放樣檢測 施工抽查紀錄
高程如圖說規定。 平儀
定位
基樁套管直徑 外徑≧150cm ＊鑽掘前 捲尺 每支 更換 施工抽查紀錄
基樁套管璧厚 管厚≧16mm ＊鑽掘前 捲尺 每支 更換 施工抽查紀錄
沉澱池設置 體積需大於 6m×3m×3m 不定期 捲尺 － 重新設置 自主檢查表
取土 用取土筒或鯊魚頭取土 不定期 目視 － 更換 照片
套管位置偏差 ≦10 cm ＊鑽掘時 捲尺 每支 重新定位 施工抽查紀錄
施工 鑽掘 套管接合情形 鎖緊 不定期 目視 － 重新鎖緊 照片
中 檢測紀錄及施
鑽掘垂直精度 ＜1/200 ＊鑽掘後 超音波 每支 修正 工抽查紀錄
基樁長度 60m〜60.75m ＊鑽掘後 水尺 1 次/每支 再鑽掘 施工抽查紀錄
樁底淤泥沈澱量 ＜5㎝ ＊鑽掘後 水尺 每支 抽淤泥 施工抽查紀錄
施工 鋼筋 主筋直徑 32㎜ ＊吊放前 捲尺 每支 更換 施工抽查紀錄
中 籠製 箍筋直徑 19㎜ ＊吊放前 捲尺 每支 更換 施工抽查紀錄
作
搭接長度 40D ＊吊放前 捲尺 每支 補銲 施工抽查紀錄
主筋與箍筋支數 依施工圖〈如附件〉 ＊吊放前 目視 每支 更換 施工抽查紀錄
主筋長度 每節 10~16m ＊吊放前 捲尺 每支 更換 施工抽查紀錄
箍筋間距 依施工圖〈如附件〉 ＊吊放前 捲尺 每支 補足 施工抽查紀錄
鋼筋籠護耳 每斷面 6 個、間距 3 公尺 ＊吊放前 目視 每支 更換 照片及施工抽
查紀錄

- 7-3 -
 不符合之處置方
施工流程 管理項目（A） 抽查標準（B） 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 管理紀錄 備註
法
吊放順序 依施工圖〈如附件〉 不定期 目視 - 更換 無
吊放 搭接長度 照片及施工抽
10㎝ 不定期 捲尺 - 補銲
鋼筋 查紀錄
籠
鋼筋籠放置 不碰撞孔壁 不定期 目視 - 移除 施工抽查紀錄

特密管支數及總 依施工圖〈如附件〉 不定期 捲尺 - 更換 施工抽查紀錄

長度
每次澆置時 廢棄不用 照片及施工抽
坍度試驗 16cm≦最大坍度≦18cm ＊澆置前 直尺 通知預拌場改善 查紀錄
施工 澆置 氯離子檢測 每次澆置時 廢棄不用 檢測紀錄及施
中 混凝 氯離子含量試驗 ≦0.3kg/m3 ＊澆置前 儀 通知預拌場改善 工抽查紀錄
土
特密管埋入混凝 大於 2m 且小於 6m。 ＊澆置時 水尺 每支 重新鑽掘 施工抽查紀錄
土中
混凝土試體製作 1 組/100m3 ＊澆置時 鋼模 每支 補作 施工抽查紀錄
樁頭 劣質混凝土清除 鋼筋需清潔 不定期 破碎機 - 清理 施工抽查紀錄
處理 樁頂鋼筋 至少埋入基礎 1.8m 不定期 捲尺 - 續接鋼筋 施工抽查紀錄
完整
每墩一處 專
施工 性檢 基樁完整性 業技師重新檢
基樁需完整 ＊澆置後 超音波 檢測紀錄
後 驗 討

樁長 60m〜60.75m ＊澆置後 超音波 每墩一處 專業技師重新檢 檢測紀錄

討

＊為檢驗停留點（或註明：抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點）

- 7-4 -
 表 7.3　全套管基樁工程施工抽查紀錄表
（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

編號：
工程名稱
分項工程名稱
檢查位置 檢查日期 ○年○月○日
施工流程 ■施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□施工完成檢查
檢查結果 ○檢查合格　　　　　　╳有缺失需改正　　　／無此檢查項目
實際抽查情形
管理項目 抽查標準（定量定性） 抽查結果
（敘述抽查值）
水平位置偏差＜7.5cm，高
樁心檢測 程如圖說規定。

基樁套管直徑 外徑≧150cm

基樁套管璧厚 管厚≧16mm

缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善
複查日期：　　年　　月　　日
複查人員職稱：　　　　　　　　　　　　　　簽名：
備註：
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫
7mm~10mm）。
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

- 7-5 -
 表 7.3　全套管基樁工程施工抽查紀錄表
（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

編號：
工程名稱
分項工程名稱
檢查位置 檢查日期 ○年○月○日
施工流程 □施工前　　　　　■施工中檢查　　　　□施工完成檢查
檢查結果 ○檢查合格　　　　　　╳有缺失需改正　　　／無此檢查項目
實際抽查情形
管理項目 抽查標準（定量定性） 抽查結果
（敘述抽查值）
套管位置偏差 ≦10cm
鑽掘垂直精度 ＜1/200
基樁長度 60m〜60.75m
樁底淤泥沈澱量 ＜5㎝
主筋直徑 32㎜
箍筋直徑 19㎜
搭接長度 40D
主筋與箍筋支數 依施工圖〈如附件〉
主筋長度 每節 10~16m
箍筋間距 依施工圖〈如附件〉
鋼筋籠護耳 每斷面 6 個、間距 3 公尺
坍度試驗 16cm≦最大坍度≦18cm
氯離子含量試驗 ≦0.15kg/m3
混凝土試體製作 1 組/100m3 (註:需與抽查標準一致)

缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善
複查日期：　　年　　月　　日
複查人員職稱：　　　　　　　　　　　　　　簽名：
備註：
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫
7mm~10mm）。
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

- 7-6 -
 表 7.3　全套管基樁工程施工抽查紀錄表
（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

編號：
工程名稱
分項工程名稱
檢查位置 檢查日期 ○年○月○日
施工流程 □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　■施工完成檢查
檢查結果 ○檢查合格　　　　　　╳有缺失需改正　　　／無此檢查項目
實際抽查情形
管理項目 抽查標準（定量定性） 抽查結果
（敘述抽查值）
基樁完整性 基樁需完整

樁長 60m〜60.75m

缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善
複查日期：　　年　　月　　日
複查人員職稱：　　　　　　　　　　　　　　簽名：
備註：
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫
7mm~10mm）。
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

表 7.3　全套管基樁工程施工抽查紀錄
（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）
編號：

- 7-7 -
 工程名稱
分項工程名稱
檢查位置 檢查日期 ○年○月○日
檢查時機 ■檢驗停留點　　　　　□隨機抽查
檢查結果 ○檢查合格　　　　　　╳有缺失需改正　　　／無此檢查項目
實際抽查情形
檢查項目 抽查標準（定量定性） 抽查結果
（敘述抽查值）
水平位置偏差＜7.5cm，高
樁心檢測 程如圖說規定。
施工前
基樁套管直徑 外徑≧150cm
基樁套管璧厚 管厚≧16mm
套管位置偏差 ≦7.5 公分)
鑽掘垂直精度 ＜1/200
基樁長度 60m〜60.75m
樁底淤泥沈澱量 ＜5㎝
主筋直徑 32㎜
箍筋直徑 19㎜
搭接長度 40D
施工中 主筋與箍筋支數 依施工圖〈如附件〉
主筋長度 每節 10~16m
箍筋間距 依施工圖〈如附件〉
鋼筋籠護耳 每斷面 6 個、間距 3 公尺
坍度試驗 16cm≦最大坍度≦18cm
氯離子含量試驗 ≦0.3kg/m3
混凝土試體製作 1 組/75m3
基樁完整性 基樁需完整
施工後
樁長 60m〜60.75m
缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
複查日期：　　年　　月　　日
複查人員職稱：　　　　　　　　　　　　　　簽名：
備註：
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫
7mm~10mm）。
2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。
監造現場人員簽名： 監造主管簽名：

- 7-8 -
 第八章、第九章(請參考後面的案例)
第八章 品質稽核
1 品質稽核權責
說明監工人員執行品質稽核之權責。
2 品質稽核範圍
監造單位品質稽核範圍，應包括對廠商品質計畫執行成效之外部稽核與監
造單位對監造計畫是否落實有效之內部稽核。對於預定實施之稽核作業，應預
先擬定稽核細項，訂定稽核查對表，稽核重點應包括下列各項：
（一） 執行工作者具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務
與品質責任。
（二） 執行工作者確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標準）。
（三） 由作業文件及紀錄確認執行工作者確實依據作業流程執行。
（四） 由成果查證，確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。
依上述檢討出之稽核重點，據以訂定內、外部稽核查對表。
3 品質稽核頻率
監造單位開工後需辦理外部稽核與內部稽核，應擬定定期稽核頻率並依以
排定稽核時程計畫管制表。另依工程執行情形，適時辦理不定期稽核。針對管理、
組織、政策、技術或工法等方面有重大之改變，其能影響品質系統者，以及最近
幾次稽核之結果等各種狀況，均應作為訂定不定期稽核時機之重要因素。
4 品質稽核流程
稽核流程包含稽核之通知、起始會議、現場稽核、稽核後會議、稽核結果通知
矯正及預防措施、結案等，分別予以說明。
5 應用表單
列出本章訂定之使用表單名稱及編號。

第九章 文件紀錄管理系統
一、文件管理系統
二、紀錄管理作業程序
三、紀錄移轉及存檔

- 8-1 -
 第八章品質稽核
一、 品質稽核權責
（一）稽核小組成員由建築師指派公司及工地適當人員擔任。
（二）稽核小組成員應至少三人以上，指派一人擔任小組組長，餘為稽核員，有需
要時得加入專家協助進行稽核。
（三）稽核小組人員執掌：
1.稽核組長：
(1).稽核作業之規劃、聯絡與工作分配。
(2).參與稽核工作成員之選擇。
(3).指揮稽核工作之執行。
(4).稽核報告之撰寫。
(5).稽核員於作業期間之表現考核。
2.稽核員負責：
(1).稽核員對表之編擬。
(2).執行稽核工作並作記錄、報告。
3.專家(專業技師):
配合稽核員的工作需求，對特殊領域之專業技術知識提供意見，作為稽核
員作品質質確認的參考，並不執行稽核作業。
（四）稽核員具備之條件：
1.具有相關工程經驗二年以上。
2.經外派接受 ISO 9000 系列品質系統稽核訓練合格者，且領有證書。
3.或經由內部培訓，接受內部稽核訓練超過六小時者。
（五）監造人員：
協助稽核組長或稽核員辦理稽核事宜,併負責事後稽核追蹤。

二、 品質稽核範圍
品質稽核範圍，應包括對廠商品質計畫執行成效之外部稽核與監造單位對監造計畫
是否落實有效之內部稽核，稽核範圍如下:
（一） 外部稽核：
外部稽核範圍為承包商施實品質計畫、施工計畫等一切與品質系統有關之規定
事項。稽核對象為承包商參與本工程所有職工，及本工程相關的分包商、供應
商等，稽核項目如下：
1. 工程進度管制
2. 品質計畫書落實
3. 品管及勞安人員
4. 材料檢驗情形
- 8-2 -
 5. 自主檢查與現場施工抽查情形
6. 其他必要事項
依前述稽核範圍擬定外部稽核查對表如表 8-1
（二）內部稽核：
內部稽核範圍為本公為加強內部稽核實施監造計畫等一切與品質保證系統有
關之規定事項，稽核對象為本公司，稽核項目如下：
1. 監造計畫落實狀況
2. 稽核流程
3. 執行工作者是否具備執行工作的基本知能,及確實了解自身所負的任務與
品質責任
4. 執行工作是否確實了解執行工作之標準如施工要領、品質管理標準
5. 由成果查證,查報執行成果是否符合作業紀錄且品質無虞
依前述稽核範圍擬定內部稽核查對表如表 8-2
三、 品質稽核頻率
（一）內部品質稽核：
針對公司派駐各工程之監造單位及相關人員，每三個月辦理一次（每年一、四
七、十月）。
（二）外部稽核：
針對公司監造之各工程承攬商，每三個月辦理一次（每年三、六、九、十二月）
　　（三）工程契約啟始日９０天內執行第一次內部及外部稽核(附表 8-2)。
（四）不定期稽核：
1.管理組織、政策、技術或工汰等方面有重大之改變。
2.品質系統發生重大事故或進度執行落後達１０％以上時。
上述稽核辦理情形,依所擬定之「年度品質稽核計畫執行表」(附表 8-3)排定時程辦理
管制。
四、 品質稽核流程：
　　（一）稽核組員選派及小組會議：
由各單位受過稽核訓練之工程師輪流調派，並由稽核領隊負責召集組員及安
排工作，有關稽核小組之組員及領隊經單位主管核准後成立，其為一臨時編
組，於該次稽核結案後即解散。
　　（二）稽核資料蒐集：
稽核小組組員依稽核領隊交付之範圍辦理資料蒐集。
　　（三）稽核通知：
由稽核小組領隊於七天前，填寫品質稽核通知單（附表 8-4），簽請單位主
管核定，轉送被稽核單位。
　　（四）稽核前會議：

- 8-3 -
　　　　　 由稽核領隊主持稽核前會議，說明稽核目的、範圍、本次稽核作業安排及有關
配合事項。
　　（五）稽核執行：
　　　　　 稽核員依品質稽核查對表，就本工程之人、事、地、物、時等相關資料，稽核是
否有不符事項並詳核記載。
　　（六）稽核後會議：
　　　　　 稽核後會議由稽核領隊主持，會議中由稽核員與被稽核單位共同參與，由稽
核員說明稽核結果及陳述不符事項，並讓被稽核單位主管瞭解，請其提出矯
正措施及矯正期限。稽核領隊應就不符事項由稽核員填發施工品質稽核改正通
知單（附表 8-5），張期 15 天內改善完畢，請受稽核單位簽署及依限改善完
畢。
　　（七）稽核後工作：
1.稽核報告
稽核人員就稽核過程中所發現的優劣事項編寫稽查報告，以探討成因即提
出建議事項，撰寫品質稽核報告表（附 8-6）送建築師核閱。
2.缺失列管及回饋：
(1). 各受稽核單位於收到「改善行動通單書」後，應於期限內改善完畢，
並提出矯正措施，於改正完畢後送稽核小組確認。若因故未能於規定
期限內完成改善者，應向稽核小組（或工地主任）申請展延改善期限，
並說明原因。
(2). 稽核人員應負責追蹤各改善行動是否於規定期限內完成，若未於規定
之期限完成，稽核小組除進行列管催辦，並於主管會議（或工地會
議）中提報，直至缺失改善完成後方可結案。
(3). 稽核小組於收到「改正行動通知書」後一星期內至工地對於稽核缺失
改善情形及辦理矯正措施後之成效予以驗證。該矯正成效情形，應回
饋併於第二次稽核報告內提報，以供公司品保部門作為制度面調整之
參考。
五、 應用表單
　　（一）表 8-1 外部品質稽核表
（二）表 8-2 內部品質稽核表
（三）表 8-3 年度品質稽核計畫執行表
（四）表 8-4 品質稽核通知單
（五）表 8-5 改善行動通知單
（六）表 8-6 品質稽核報告表

- 8-4 -
六、 品質稽核流程

通知受稽核單位

稽核工作分配編寫
品質稽核查核表

執行品質稽核

NO
品質缺失

YES
簽發改正通知單

矯正措施執行

有效性之證實

撰寫品質稽核報告
呈核

圖 1-1 品質稽核流程圖
品質稽核報告核准

函發各受稽核單
位稽核紀錄保存

- 8-5 -
 表 8-１ 外部品質稽核查對表
品質稽核查對表
工程名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　 年 月　
日
工程名稱
承攬廠商 預 算 施 工 費
承攬金額 變更後承攬金
額
開工日期 預定完工日期
預定進度 ％ 實 際 進 度 ％ 進 度 差 異 ％
稽核組長 稽 核 員
會同人員
項目 項次 檢查事項 是 否 缺失改善情形
1 施工計畫書是否依預定時程提送並辦理管制
一
、 2 是否依施工進度辦理各項採發作業
進
度 3 施工日報是否填報至最新進度
管
制 4 是否配合工程進度適時調整理各項計畫書或材料
送審時程
二 1 是否列管追蹤分項施工計畫送審情形
工 、
計 分
畫 項 2 工程若辦理變更產生新增工項是否增訂該部分品
書 施 管計畫及自主檢查表並完成審定程序
1 品管組織人員異動未報核

三
、 2 品管組織人員是否確實依核定之計畫辦理各項應
品 辦業務
管
組 3 品管組織人員是否正常執行勤務
織
人 4 安衛人員是否於現場執行職務
員
5 安全衛行各級檢查是否依規定頻率執行，會同相
關人員辦理

四 1 是否填製材料檢查試驗統計表列管檢驗數量
、
材 2 材料試驗報告內容是否判讀合格並完成簽核程序
形 料
檢
驗 3 材料是否送至符合契約規定之試驗機構辦理檢驗
情

- 8-6 -
 1 全部欄位是否填寫完整並經相關工程人員簽認
(重要工作項目應有專任工程人員簽證)

五 2 重要施工項目施作前停檢點是否向監造工務所報
、
備
自
主 3 管理標準欄是否依契約或圖說詳實填載施作規定
檢
查 及容許數值
表 4 是否於檢查後逐項填寫檢查結果及實際量測值作
為判定合格與否之依據
5 檢查缺失是否有辦理缺失矯正及完成複查作業
1 全部欄位是否填寫完整並完成陳核程序(委外監
造工程應將抽查表送工務所報備)
2 各項施工項目監造人員抽查頻率是否符合契約規
六
、 定(至少 15%，委外監造工程則應以 100 後為原
施 則)
工
項 3 管理標準欄是否依契約或圖說詳實填寫載施規定
目
抽 及容許數值
查 4 是否於檢查後逐項填寫抽查結果及實際量測值作
表
為判定合格與否之依據
5 抽查缺失是否要求廠商辦理缺失矯正及追蹤完成
複查作業
1 廠商是否依規定辦理勞工安全衛生檢查並填寫勞
七
、
工安全衛生自動檢查表(當日有人員施工即應辦
廠
商 理)
安 2 廠商是否依規定辦理工地環境檢查並填寫工地環
衛
及 境清潔及安全措施檢查表乙表(每週至少三次)
環
境 3 勞安及工地環境檢查缺失是否有辦理缺失矯正及
檢 完成複查作業
查
情 4 勞安及工地環境檢查項目是否與工地施工狀況相
形
符無遺漏
綜合查
核
情形及
建議:
稽核員：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核組長：

- 8-7 -
 表 8-2 內部稽核查對表
受稽核單位： 稽核日期： 頁次：
項 稽核結果 矯正通知
稽核內容 依據文件 稽核情形
次 符合 不符合 不適用 單編號
1 監造組織人員是
監造計畫
否瞭解應負執掌
2 監造契約內容是 監造計畫、
否瞭解 整體施工計畫

3 施工計畫是否依
規定時程完成審 整體施工計畫
查
4 施工計畫是石依
規定落實辦理管 整體施工計畫
制
5 施工計畫是否依
實際執行情形時 整體施工計畫
修正
6 是否對協力廠商
契約
召開施工說明會
7 是否對承包商材
料送審時程落實 契約
管制
8 所訂定之各項品
質管理標準是否 品質計畫綱要
量化
9 所訂定之各項品
質管理標準是否 品質計畫綱要
標示容許誤差值
10 抽查表內容是否
與品質管理標準 品質計畫綱要
內容相符
11 不合格品是否落
品質計畫
實管制
12 文件紀錄是否妥
品質計畫
適規劃管理

- 8-8 -
13 文件紀錄是否妥
品質計畫
適規劃保存
14 分項品質計畫是
否依規定管制承 品質計畫
包商送審情形
15 有無辨理安全衛
品質計畫
生教育訓練
16 勞安相關證照是
品質計畫
否回訓紀錄
17 勞安教育訓練是
品質計畫
否紀錄保存
18 環境清潔是否落
品質計畫
實執行
19 環境清潔紀錄是
品質計畫
否保存
20 緊急應變演練是
品質計畫
否定期執行
備註：

稽核員：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核組長：

- 8-9 -
 表 8-3 年度品質稽核表
稽核內容 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十 十
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二
月 月

外部品質稽核 △ △ △ △

外 第一次品質稽核(契約啟始 90
部 天內)
稽
核 不定期稽核

本工程工務所 △ △ △ △
內
第一次品質稽核(契約啟始 90
部
天內)
稽
核
不定期稽核

△：預訂　　　　　　●：完成　　　　　■：結案

- 8-10 -
 表 8-4 品質稽核通知單
受稽核單位 通 知 日 期
稽核日期
品 質 稽 核 要 項
一、 稽核範圍：

二、 應準備資料：

三、 應列席人員：

備註：受稽核單位要求變更稽核日期，應於二日前通知稽核小組（或品管人員）

稽核組長： 稽核員：

- 8-11 -
 表 8-5 改善行通知單

工程名稱:

上次 年 月 日
稽核日期 稽核人員
本次 年 月 日

不符事項：

稽核人員: 稽核組長(或工地主任):

改善行動:

改正完成日期：

受稽核單位主管簽署：

矯正措施：

矯正人員: 受稽核單位主管:

改正行動之證實：

稽核組長(或工地主任):

- 8-12 -
 表 8-6 品質稽核報告

稽查作業編號： 第 頁共
頁
計畫（工程）名稱：
受稽查單位：
稽查範圍（或主題）：

稽查人員：

稽查日期： 年 月 日
稽查結果：

附件：

主管: 品質稽查小組:

- 8-13 -
 第九章 文件紀錄管理系統

一、 文件管理系統
為使主辦機關充分了解工程進展與品質狀況，乃制訂文件紀錄管制系統，對於
與本工程相關所有文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、
核定(含呈送主辦機關部分)、保存、作廢等作業程序及存放管理方式，以作為評估品
管績效之準據。
(一)品質文件、紀錄包含
1.一般文件：與主辦機關、承包商、專業技師、目的主管機關來往文件
等。
2.呈送主辦機關審核文件：如服務建議書、設計圖說、施工規範、監造計畫書、
各項施工抽查表、各項材料與設備抽驗紀錄表、監造
報表、竣工圖、結算書等。
3.主辦機關文件：工程招、投、開標文件、委託設計監造契約書、工程契約文件
等。
4.承包商提交之文件：施工計畫書、品質計畫書、各項產品資料、品質證明文件
施工大樣圖等。
5.承包商提交之文件：各項施工自主檢查表、各項材料與設備試驗、檢測、測試
紀錄表、施工報表及其它工程管理表單、紀錄等。
6.其他：包括書面、錄音、錄影、照片、微縮片或電子數位資料等。

二、 紀錄管理作業程序
(一) 分類與編碼
詳品質文件分類與編碼圖(圖 9-1)，文件分類編碼後列入品質文件分類一覽表
(表 9-1)。
稽核單位在作業過程中，依品質系統文件規定所填寫之表單或製作之審查稿件
與書面紀錄，均應列為品質紀錄予以保存，並紀錄於品質文件紀錄管制一覽表
(表 9-2)。
(二) 管制之作業方式
詳工程各類文書、圖作業流程圖(圖 9-2)。監造單位與承包商間之各項文書資料
往返，均需以正式行文方式為之。如因時程急迫，而先以電話、傳真或電子郵件
通知並獲得同意辦理時，亦應於事後立即發函，作為日後抽查之憑證。
監造單位之所有圖說資料於施工期間(承包商及主辦機關來文，即有掛號之正
式公文除外)，暫存於監造工務所。
本工程完工結束後，暫存於監造工務所之文件依其內容及特性，予以收存至監
造單位工程檔案室或依規定予以銷毀。
監造單位應就本工程之各項文件資料詳予分類並妥為建檔保存。
(三) 文件收發及調閱
收、發文及會辦均需使用電腦予以簽收及登錄，並由登記窗口依總收發文號予
以管制。對外收發之文件，如需調閱時應填寫文件圖說調閱(影印)申請表，依
規定向檔案室提出申請調閱或影印。

- 8-14 -
三、 紀錄移轉及存檔
(一) 詳文件紀錄保管與銷毀之作業流程圖(圖 9-3)。
(二) 保管：品質文件紀錄合併儲存，本工程相關圖說資料以一案一卷為原則，並
存於監造單位之工程檔案室內。
(三) 年限：本工程結束後，應將所有案卷移往監造單位之工程檔案室中保存，除
另有規定外，其保存年限依下列規定辦理：
1.契約圖說、竣工圖說：永久。
2.施工作業及材料與設備品質抽查紀錄：5 年。
3.施工報表：5 年。
4.往來公文：按該文書之特性，依序存於檔案室之公文案卷中，由公文收發
單位統一列管保存，並依各公文之性質，由承辦人填列保存年
限，至少保存 5 年，期滿時得視需要延長之。
(四) 銷毀：文件紀錄保存於工程檔案室者由管理單位定期清點，並將已屆年限、過
期失效之文件紀錄等，經該業務主管同意，始得於規定時間送交指定
地點統一銷毀品質文件。紀錄影本或多餘之份數留存於各工務所者，於
本工程完工結束後，由各工務所之主管自行確認該留存資料其保管年
限是否已屆滿或已無保留價值者，由工務所自行銷毀。
(五) 移轉：工程結束後，應填寫竣工文件移轉清冊，移至主辦機關規定地點存放。
(六) 品質文件制訂/修訂/廢止管制：詳品質文件制訂、修訂、廢止程序圖(圖 9-4)。
品質文件制訂、修訂、廢止應先行提出文件制定、修訂、廢止申請表。經審查後
為使失效之文件不被誤用，應收回舊文件並銷毀，並填註文件制定、修訂、廢
止記錄表。
(七) 表格：
01.品質文件分類一覽表(表 9-1)。
02.品質文件紀錄管制表(表 9-2)。
03.收發文登錄表(表 9-3) 。

- 8-15 -
 △△ －◇◇◇－○○－ XXX

文件圖表流水序號
文件章節流水序號

品質系統作業分類
文件製作單位代碼

圖 2-1 品質文件之分類與編碼圖

01.△△：表文件製作單位代碼
(01)GL：業主
(02)ER：專案管理單位
(03)WU：監造單位
(04)CR：承包商
(05)SC：分包商
(06)MS：供應商

02.◇◇◇：表品質系統作業分類代碼
(1)QP：品質計畫；相關聯圖：QPD；相關聯表：QPF。
創稿、來文
(2)QD：品質執行；相關聯圖：QDD；相關聯表：QDF。
(3)QC：品質考核；相關聯圖：QCD；相關聯表：QCF。
(4)QA：品質改善；相關聯圖：QAD；相關聯表：QAF。
鍵入電腦
掛號、分文
印簽收單、查詢
03.○○：表文件章節流水序號

04.XXX：表文件圖表流水序號
主辦單位
擬稿、簽辦
是
相關單位
會辦 會稿、簽辦

否 是

回主辦單
位
否
呈核、批示

續辦 發文
登記桌

繕校、用印、發文
存查
- 8-16 -
電腦輸入結案日期、發文
日期、保存年限、檔號等
圖 9-2 工程各類文書、圖作業流程圖

- 8-17 -
 品質、抽查紀錄
工作日誌等

依權責區分
審定核准

是否新增或修 是 登錄或修改檔
改檔案目錄 案目錄
修改後
品質文件制訂 / 修訂 / 廢
止
否

檔案編號
文件管制提供編號

分類存放歸檔

須修改

審查與核淮

提供借閱、 是
查考 圖 9-3 超過保存年限，
文件紀錄保管與銷毀作業流程圖
是否延長年限

廢止文件
否
判斷文件
類型
辦理文件銷毀

修訂文件

分 發 回收舊文件

- 8-18 -
銷毀舊文件
紀錄、管制
 圖 9-4 品質文件制訂/修訂/廢止管制系統圖

表 9-1 品質文件分類一覽表

文件編碼 文件類別 說明

- 8-19 -
- 8-20 -
 表 9-2 品質文件紀錄管制一覽表

項次 文件名稱 文件紀錄編號 紀錄或發文單位 保存年限 保存地點 備註

- 8-21 -
 表 9-3 收發文登錄一覽表
速別 文號 日期 發文單位 主旨 簽收 備註

- 8-22 -
 表 9-4 工程會議記錄

會議記錄
工程名稱 時間

主持人 紀錄 地點

出席人

議題

紀錄事項 結果與備註

- 8-23 -
表 9-5 監造報表

- 8-24 -
 表 9-6 聯絡便函

○○○建築師事務所

聯絡便函

受文者： 日期：

副 本： 字號：( ) 字第 號

附 件：□隨函送達 □另予送達

主 旨：

說 明：

- 8-25 -
 表 9-7 工程估驗照片黏貼紙

工程估驗照片黏貼紙
工程名稱：
第 頁 共 頁

說明 位置：
內容： 底片編號
時間：

說明 位置：
內容： 底片編號
時間：

機關： 監造單位： 施工廠商：

- 8-26 -
 表 9-8 分段檢驗申請表

分段檢驗申請表
編號
工程名稱

檢驗時間 年 月 日 地點

填表時間 年 月 日 編號 年份檢字 號

申
請
檢
驗
工
程
項
目

備註

機關： 監造單位： 施工廠商：

- 8-27 -
 表 9-9 工程查驗紀錄表

工程查驗紀錄表
工程名稱：
查驗日期：
工作項目 現場抽驗 備註

編碼 項目 規格 查驗結果

處理方式：

施工廠商簽認： 複核： 查驗：

表 9-10 工程查驗缺失改善追蹤表

工程查驗缺失改善追蹤表
工程名稱

- 8-28 -
 查辦事項
改善結果 備註
項目 位置 缺失

- 8-29 -
 表 9-11 材料設備品質查證紀錄表

材料設備品質查證紀錄表
編號：
工程名稱 查證日期：

材料設備名稱 查證人員：

施工位置 廠商：
1.材料設備合約規格及應提出之證明文件：

2.查證結果
規格部分：

文件部分：

3.處理方式：

4.備註：

機關： 監造單位： 施工廠商：

- 8-30 -
 表 9-12 施工設備品質查驗紀錄表

施工設備品質查證紀錄表
工程名稱 查證日期：

材料設備名稱 查證人員：

施工位置 廠商：
1.施工設備合約規格及應提出之證明文件：

2.查證結果
規格部分：

文件部分：

3.處理方式：

4.備註：

機關： 監造單位： 施工廠商：

- 8-31 -
 表 9-13 工程材料圖說審查申請表

工程材料圖說審查申請單
案編號： 頁次：
工程名稱

承造單位 申請日期 年 月 日

審查單位 審驗日期 年 月 日
□施工圖
審 說 明 與 依 據
□材料說明書
(型錄)
驗
□材料樣品

□分項施工計
項 劃書

□其他說明書
目 □送審檢驗

□ 審查通過、准予核備使用。 監造單位 施工廠商

審
□ 部分改善、其餘准予核備使
用。
審查意見：
驗
□ 退回重審。
審查意見：
結

本審驗單一式三份

- 8-32 -
 表 9-14 工程缺點改進通知單

估註 或註註 工 工
三 二一 程 程
： ：： 查 查 名
驗 驗 缺
驗 本複 經本 稱 點
計 工驗 項 日 ：
。 監通 目 期 改
價 程 造知 進
時 經 單單 通
建 查 位共 知
議 驗 雜三 單
業 應 驗聯
主 改 人第
不 進 員一
予 之 通聯
計 缺 知由
價
， ，失 改監
進造
直 經 之單 年
至 複 缺位 施
缺 驗 失
，存 工
失 二 證
， 位 月
完 次 請 置
全 仍 施第
改 不 工二 日
善 合 廠聯
為 格 商由
止
。 或 確承 查
未 實包 驗
依 完單 查 人
通 成位 驗 員
知 改收 缺
改 善
，執 失
進 辦
者
， 並 理
，
檢
將 附第
視 改三
情 善聯 改
節 前送 進
輕 後交 意
重
， 照機 見
片關 及 員會 簽施
請 查
(

三備 期 同
章工
驗
施 份查。 限 人
廠
編
工 商
)

廠 報 號
商 監 第
拆 造
除 單 備 號
重 位 考
作 查
或 驗

- 9-1 -