PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS POLOWIJEN
JL. R. PANJI SUROSO NO. 9 TELP (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG
Kode Pos 65125
 PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS POLOWIJEN
JL. R. PANJI SUROSO NO. 9 TELP (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG
Kode Pos 65125

DAFTAR HADIR
DALAM RANGKA PELAKSAAN KEGIATAN AUDIT ADMEN (PERSIAPAN AKREDITASI)

TANGGAL : 21 MARET 2023

NO NAMA NIP JABATAN TANDA
TANGAN

Malang, 21 Maret 2023

Ketua Audit Internal

Bambang Arief Purwanto, Apt.

NIP. 19730410 200501 1 009
 PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS POLOWIJEN
JL. R. PANJI SUROSO NO. 9 TELP (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG
Kode Pos 65125

NOTULEN

Acara : Audit Internal Admen

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Maret 2023 Waktu : 11.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Puskesmas Polowijen
Agenda : Audit Intervensi Keluarga Sehat
Notulen : Silvia Trias Putri, S.KM
Peserta : 1. Bambang Arief, Apt.
2. Silvia Trias Putri, S.KM
3. dr. Aulia Nur Cahyani
4. Lusiana Chintya D., A.Md.
5. Gunarsih, A.Md.Kep
6. Anita Resky, S.KL, M.Ling
Kegiatan :

1. Pembukaan
Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Audit Internal

2. Tujuan Audit
a. Untuk melakukan peninjauan dokumen akreditasi tahun 2018
b. Untuk melakukan peninjauan update dokumen akreditasi tahun 2018

3. Metode yang Digunakan

a. Wawancara dengan Tim PIS-PK
b. Peninjauan dokumen
c. Melihat list/daftar dokumen

4. Proses Audit
a. Wawancara kepada Auditee
1) Dokumen akreditasi yang sudah didata, dibuat daftarnya dan ditinjau semua buktinya
(baik softfile maupun hardfile) yaitu daftar SOP dan daftar SK. Daftar SOP dan SK
dicatat secara online di aplikasi spreadsheet yang hanya dapat diakses oleh Tim
Kesekretariatan.
2) Terdapat 652 SOP dengan rincian sebagai berikut:
a) Ada 2 dokumen SOP yang isinya sama tetapi memiliki referensi yang berbeda yang
ditandai dengan blok warna biru muda dalam daftar di spreadsheet.
b) Ada 17 dokumen SOP yang tidak ada hardfilenya yang ditandai dengan blok warna
kuning dalam daftar di spreadsheet.
c) Ada 3 dokumen SOP yang tidak ada softfilenya yang ditandai dengan blok warna
merah dalam daftar di spreadsheet.
3) Terdapat 166 SK dengan rincian sebagai berikut:
a) Ada 93 dokumen SK yang sudah ada hardfilenya dan softfilenya.
b) Ada 73 dokumen SK yang tidak ada softfilenya.
 PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS POLOWIJEN
JL. R. PANJI SUROSO NO. 9 TELP (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG
Kode Pos 65125

b. Peninjauan Dokumen
1) Peninjauan rawdata
2) Peninjauan analisis data PIS-PK.

5. Rencana Tindak Lanjut

1. Membuat SK dan uraian tugas Tim Kesekretariatan
2. Membuat SOP cara penyimpanan dan pengendalian dokumen
3. Melakukan sosialisasi cara penyimpanan dan pengendalian dokumen

Malang, 21 Maret 2023

Ketua Tim Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

drg. Wiwik Dwi Cahyo Bambang Arief P, S.Si, Apt

NIP. 19750505 201905 001 NIP. 19730410 200501 1 009

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Polowijen

drg. Ratna Yulia Widyastuti

NIP. 19800708 201101 2 003
 PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS POLOWIJEN
JL. R. PANJI SUROSO NO. 9 TELP (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG
Kode Pos 65125

LEMBAR DOKUMENTASI
Nama Kegiatan : Audit Internal Admen “Persiapan Akreditasi”
Hari / Tanggal : Selasa / 21 Maret 2023
Waktu Pelaksanaan : 11.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Puskesmas Polowijen
Dokumentasi :