LAMPIRAN C

Lembar Dokumen Validasi

Dokumen As-Is

Tanggal : 30 Juni 2023

Nama: Vishal Saini

Jabatan : Senior Product Manager I (Promo)

Tempat : Online (Gogle Meet)

[Kode] Aktifitas As-Is Kode Proses Validasi Komentar

[0 - PBPWP - 1] Proses Pembuatan Dokumen PB dan PWP

[1 - PBPWP - 1] Lakukan Rapat Promo Bulanan PBPWP Vald Tidak Ada Komentar

[1 - PBPWP - 2] Kirim Informasi Plan PBPWP

[1 - PBPWP - 3] Informasi Tambahan Diterima PBPWP

[1 - PBPWP - 4] Buat Promo Brief (PB) dan Project Work
PBPWP
Plan (PWP)
[1 - PBPWP - 5] Lakukan Rapat Kick Off PBPWP

[1 - PBPWP - 6] Ajukan PB dan PWP PBPWP

[1 - PBPWP - 7] Validasi PB dan PWP (Skema Promo) PBPWP

[1 - PBPWP - 8] Validasi PB dan PWP (keuangan &
PBPWP
Skema)
[1 - PBPWP - 10] Tambahkan catatan activity sheets PBPWP
[1 - PBPWP - 11] PBPWP

Mengirim copy PB & PWP disetujui PBPWP

[0 - DD - 2] Proses Pembuatan Kode Promo pada Dashboard Discount

[1 - DD - 1] Atur Adjustment DD

[1 - DD - 2] Atur Campaign DD

[1 - DD - 3] Atur Promo Code DD

[1 - DD - 4] Ajukan Pengaturan DD DD

[1 - DD - 5] Validasi Pengaturan (Skema) DD

[1 - DD - 6] Tambahkan catatan activity sheets & kirim DD

[1 - DD - 7] Validasi Pengaturan(Skema & Keuangan) DD

[1 - DD - 8] Tambahkan catatan activity sheets & kirim DD

[1 - DD - 9] Approve pengaturan dashboard DD DD

[1 - DD - 10] Atur Promo Suggestion DD

[0 - DLP - 3] Proses Pengaturan Dashboard Promo List

[1 - DLP - 1] Buat materi campaign DLP

[1 - DLP - 2] Atur Dashboard DLP DLP

[1 - DLP - 3] Ajukan Pengaturan DLP DLP

[1 - DLP - 4] Review pengaturan DLP DLP

[1 - DLP - 5] Kirim preview DLP

[1 - DLP - 6] Perbaharui status activity sheets DLP

[1 - DD - 1] Atur Adjustment

[2 - DD - 1.1] Input bagian “General” DD

[2 - DD - 1.3] Input bagian “Price Range” DD

[2 - DD - 1.3] Input bagian “Price Range” DD

[2 - DD - 1.4] Input bagian “Distributions” DD

Mengisi bagian “Distributions” DD

[2 - DD - 1.5] Input bagian “Group Rules” DD

[2 - DD - 1.7] Tambah Parameter DD

[2 - DD - 1.8] Cek Value Vertikal DD

[2 - DD - 1.8] Tambah Value ke dashboard DD

[2 - DD - 1.9] Simpan Adjustment DD

[2 - DD - 1.10] Ajukan Approval DD

[2 - DD - 1.11] Approve Adjustment DD

[1 - DD - 2] Atur Campaign

[2 - DD - 2.1] Input Adjustment DD

[2 - DD - 2.2] Input detail “Campaign” DD

[2 - DD - 2.3] Simpan campaign DD

[2 - DD - 2.4] Ajukan Approval DD

[2 - DD - 2.5] Setujui Campaign DD

[1 - DD - 3] Atur Promo Code

[2 - DD - 3.1] Input Campaign DD

[2 - DD - 3.2] Input detail “Promo Code” DD

[2 - DD - 3.3] Simpan Kode Promo DD

[2 - DD - 3.4] Ajukan Approval DD

[1 - DLP - 2] Atur Dashboard DLP

[2 - DLP - 2.1] Tambahkan Mata Uang DLP

[2 - DLP - 2.2] Masuk ke bagian setting promo general
DLP
dan turn on toggle promo
[2 - DLP - 2.2] Input informasi promo ID DLP

[2 - DLP - 2.3] Input informasi promo ENG DLP

[2 - DLP - 2.4] Submit Data DLP

[2 - DLP - 2.5] Upload Promo Banner ID DLP

[2 - DLP - 2.6] Upload Promo Banner ENG DLP

[2 - DLP - 2.7] Isi detail promo banner yang telah diupload
DLP
ID
[2 - DLP - 2.8] Isi detail promo banner yang telah
DLP
diupload ENG
[2 - DLP - 2.9] Tambah Info Tambahan DLP

[2 - DLP - 2.10] Submit Data DLP

[2 - DLP - 2.11] Atur Urutan Promo DLP

Dokumen As-Is

Tanggal : 30 Juni 2023

Nama: Yulia Mega Sari

Jabatan : Commercial Manager

Tempat : Online (Gogle Meet)

[Kode] Aktifitas As-Is Kode Proses Validasi Komentar

[0 - PBPWP - 1] Proses Pembuatan Dokumen PB dan PWP

[1 - PBPWP - 1] Lakukan Rapat Promo Bulanan PBPWP Vald Tidak Ada Komentar

[1 - PBPWP - 2] Kirim Informasi Plan PBPWP

[1 - PBPWP - 3] Informasi Tambahan Diterima PBPWP

[1 - PBPWP - 4] Buat Promo Brief (PB) dan Project Work
PBPWP
Plan (PWP)
[1 - PBPWP - 5] Lakukan Rapat Kick Off PBPWP

[1 - PBPWP - 6] Ajukan PB dan PWP PBPWP

[1 - PBPWP - 7] Validasi PB dan PWP (Skema Promo) PBPWP

[1 - PBPWP - 8] Validasi PB dan PWP (keuangan &
PBPWP
Skema)
[1 - PBPWP - 10] Tambahkan catatan activity sheets PBPWP

[1 - PBPWP - 11] PBPWP

Mengirim copy PB & PWP disetujui PBPWP

[0 - DD - 2] Proses Pembuatan Kode Promo pada Dashboard Discount

[1 - DD - 1] Atur Adjustment DD

[1 - DD - 2] Atur Campaign DD

[1 - DD - 3] Atur Promo Code DD

[1 - DD - 4] Ajukan Pengaturan DD DD

[1 - DD - 5] Validasi Pengaturan (Skema) DD

[1 - DD - 6] Tambahkan catatan activity sheets & kirim DD

[1 - DD - 7] Validasi Pengaturan(Skema & Keuangan) DD

[1 - DD - 8] Tambahkan catatan activity sheets & kirim DD

[1 - DD - 9] Approve pengaturan dashboard DD DD

[1 - DD - 10] Atur Promo Suggestion DD

[0 - DLP - 3] Proses Pengaturan Dashboard Promo List

[1 - DLP - 1] Buat materi campaign DLP

[1 - DLP - 2] Atur Dashboard DLP DLP

[1 - DLP - 3] Ajukan Pengaturan DLP DLP

[1 - DLP - 4] Review pengaturan DLP DLP

[1 - DLP - 5] Kirim preview DLP

[1 - DLP - 6] Perbaharui status activity sheets DLP

 [1 - DD - 1] Atur Adjustment

[2 - DD - 1.1] Input bagian “General” DD

[2 - DD - 1.3] Input bagian “Price Range” DD

[2 - DD - 1.3] Input bagian “Price Range” DD

[2 - DD - 1.4] Input bagian “Distributions” DD

Mengisi bagian “Distributions” DD

[2 - DD - 1.5] Input bagian “Group Rules” DD

[2 - DD - 1.7] Tambah Parameter DD

[2 - DD - 1.8] Cek Value Vertikal DD

[2 - DD - 1.8] Tambah Value ke dashboard DD

[2 - DD - 1.9] Simpan Adjustment DD

[2 - DD - 1.10] Ajukan Approval DD

[2 - DD - 1.11] Approve Adjustment DD

[1 - DD - 2] Atur Campaign

[2 - DD - 2.1] Input Adjustment DD

[2 - DD - 2.2] Input detail “Campaign” DD

[2 - DD - 2.3] Simpan campaign DD

[2 - DD - 2.4] Ajukan Approval DD

[2 - DD - 2.5] Setujui Campaign DD

 [1 - DD - 3] Atur Promo Code

[2 - DD - 3.1] Input Campaign DD

[2 - DD - 3.2] Input detail “Promo Code” DD

[2 - DD - 3.3] Simpan Kode Promo DD

[2 - DD - 3.4] Ajukan Approval DD

[1 - DLP - 2] Atur Dashboard DLP

[2 - DLP - 2.1] Tambahkan Mata Uang DLP

[2 - DLP - 2.2] Masuk ke bagian setting promo general
DLP
dan turn on toggle promo
[2 - DLP - 2.2] Input informasi promo ID DLP

[2 - DLP - 2.3] Input informasi promo ENG DLP

[2 - DLP - 2.4] Submit Data DLP

[2 - DLP - 2.5] Upload Promo Banner ID DLP

[2 - DLP - 2.6] Upload Promo Banner ENG DLP

[2 - DLP - 2.7] Isi detail promo banner yang telah diupload
DLP
ID
[2 - DLP - 2.8] Isi detail promo banner yang telah
DLP
diupload ENG
[2 - DLP - 2.9] Tambah Info Tambahan DLP

[2 - DLP - 2.10] Submit Data DLP

[2 - DLP - 2.11] Atur Urutan Promo DLP

Dokumen To - Be

Tanggal : 30 Juni 2023

Nama: Vishal Saini

Jabatan : Senior Product Manager I (Promo)

Tempat : Online (Gogle Meet)

[Kode] Aktifitas As-Is Kode Proses Validasi Komentar

[0 - PID-Dokumen - 1] Proses Pengajuan Dokumen PB & PWP pada PID

[1 - PID-Dokumen - 1] Lakukan Rapat Promo Bulanan PID-Dokumen Valid Tidak Ada Komentar

[1 - PID-Dokumen - 2] Kirim Informasi Plan PID-Dokumen

[1 - PID-Dokumen - 3] Informasi Tambahan Diterima PID-Dokumen

[1 - PID-Dokumen - 4] Buat Promo Brief (PB) dan Project

PID-Dokumen
Work Plan (PWP)

[1 - PID-Dokumen - 5] Ajukan PB dan PWP PID-Dokumen

[1 - PID-Dokumen - 6] Validasi PB dan PWP (Skema

PID-Dokumen
Promo)

[1 - PID-Dokumen - 8] Pencatatan Log PID-Dokumen

[1 - PID-Dokumen - 7] Validasi PB dan PWP (keuangan &

PID-Dokumen
Skema)

[1 - PID-Dokumen - 8] Pencatatan Log PID-Dokumen

 [0 - PID-Kode- 2] Proses Pembuatan Kode Promo pada Dashboard Discount

[1 - PID-Kode - 1] Atur pengaturan Promo PID-Kode

[1 - PID-Kode - 2] Ajukan pengaturan promo PID-Kode

[1 - PID-Kode - 4] Simpan Log Actiity PID-Kode

[1 - PID-Kode - 3] Validasi Pengaturan (Skema) PID-Kode

[1 - PID-Kode - 5] Validasi Pengaturan(Skema & Keuangan) PID-Kode

[1 - PID-Kode - 6] Approve pengaturan dashboard DD PID-Kode

[0 - PID-Promo List - 3] Proses Pengaturan Dashboard Promo List

[1 - PID-Promo List - 1] Buat materi campaign PID-Promo List

[1 - PID-Promo List - 2] Atur pengaturan Promo List PID-Promo List

[1 - PID-Promo List - 3] Ajukan Pengaturan Promo List page PID-Promo List

[1 - PID-Promo List - 4] Review pengaturan PLP PID-Promo List

[1 - PID-Promo List - 5] Menyimpan Log Activity PID-Promo List

[1 - PID-Dokumen - 5] Ajukan PB dan PWP

[2 - Form PBPWP - 1] Isi form Pengajuan Dokumen

[2 - Form PBPWP - 2] Upload dokumen PB

[2 - Form PBPWP - 3] Upload dokumen PWP

[2 - Form PBPWP - 3] Ajukan form

[1 - PID-Promo List - 2] Atur Dashboard DLP

[2 - DLP - 2.2] Input informasi promo ID

[2 - DLP - 2.3] Input informasi promo ENG

[2 - DLP - 2.5] Upload Promo Banner ID

[2 - DLP - 2.6] Upload Promo Banner ENG

[2 - DLP - 2.7] Isi detail promo banner yang telah diupload

ID
[2 - DLP - 2.8]
Isi detail promo banner yang telah diupload ENG

[2 - DLP - 2.9] Tambah Info Tambahan

[2 - DLP - 2.11] Atur Urutan Promo

[2 - DLP - 2.10] Submit Data

[2 - PID-Kode - 1] Proses Pembuatan Kode Promo pada Dashboard Discount (Copy)

[2 - PID-Kode - 1] General Information

[2 - PID-Kode - 2] Code, Period & Quota

[2 - PID-Kode - 3] Rules & Transaction Value

[2 - PID-Kode - 4] Fraud Prevention

[2 - PID-Kode - 5] Ajukan pengaturan kode

Dokumen To - Be

Tanggal : 30 Juni 2023

Nama: Yulia Mega Sari

Jabatan : Commercial Manager

Tempat : Online (Gogle Meet)

[Kode] Aktifitas As-Is Kode Proses Validasi Komentar

[0 - PID-Dokumen - 1] Proses Pengajuan Dokumen PB & PWP pada PID

[1 - PID-Dokumen - 1] Lakukan Rapat Promo Bulanan PID-Dokumen Valid Tidak Ada Komentar

[1 - PID-Dokumen - 2] Kirim Informasi Plan PID-Dokumen

[1 - PID-Dokumen - 3] Informasi Tambahan Diterima PID-Dokumen

[1 - PID-Dokumen - 4] Buat Promo Brief (PB) dan Project

PID-Dokumen
Work Plan (PWP)

[1 - PID-Dokumen - 5] Ajukan PB dan PWP PID-Dokumen

[1 - PID-Dokumen - 6] Validasi PB dan PWP (Skema

PID-Dokumen
Promo)

[1 - PID-Dokumen - 8] Pencatatan Log PID-Dokumen

[1 - PID-Dokumen - 7] Validasi PB dan PWP (keuangan &

PID-Dokumen
Skema)
[1 - PID-Dokumen - 8] Pencatatan Log PID-Dokumen

[0 - PID-Kode- 2] Proses Pembuatan Kode Promo pada Dashboard Discount

[1 - PID-Kode - 1] Atur pengaturan Promo PID-Kode

[1 - PID-Kode - 2] Ajukan pengaturan promo PID-Kode

[1 - PID-Kode - 4] Simpan Log Actiity PID-Kode

[1 - PID-Kode - 3] Validasi Pengaturan (Skema) PID-Kode

[1 - PID-Kode - 5] Validasi Pengaturan(Skema & Keuangan) PID-Kode

[1 - PID-Kode - 6] Approve pengaturan dashboard DD PID-Kode

[0 - PID-Promo List - 3] Proses Pengaturan Dashboard Promo List

[1 - PID-Promo List - 1] Buat materi campaign PID-Promo List

[1 - PID-Promo List - 2] Atur pengaturan Promo List PID-Promo List

[1 - PID-Promo List - 3] Ajukan Pengaturan Promo List page PID-Promo List

[1 - PID-Promo List - 4] Review pengaturan PLP PID-Promo List

[1 - PID-Promo List - 5] Menyimpan Log Activity PID-Promo List

[1 - PID-Dokumen - 5] Ajukan PB dan PWP

[2 - Form PBPWP - 1] Isi form Pengajuan Dokumen Form PBPWP

[2 - Form PBPWP - 2] Upload dokumen PB Form PBPWP

[2 - Form PBPWP - 3] Upload dokumen PWP Form PBPWP

[2 - Form PBPWP - 3] Ajukan form Form PBPWP

[1 - PID-Promo List - 2] Atur Dashboard DLP

[2 - DLP - 2.2] Input informasi promo ID DLP

[2 - DLP - 2.3] Input informasi promo ENG DLP

[2 - DLP - 2.5] Upload Promo Banner ID DLP

[2 - DLP - 2.6] Upload Promo Banner ENG DLP

[2 - DLP - 2.7] Isi detail promo banner yang telah diupload

DLP
ID
[2 - DLP - 2.8]
DLP
Isi detail promo banner yang telah diupload ENG

[2 - DLP - 2.9] Tambah Info Tambahan DLP

[2 - DLP - 2.11] Atur Urutan Promo DLP

[2 - DLP - 2.10] Submit Data DLP

[2 - PID-Kode - 1] Proses Pembuatan Kode Promo pada Dashboard Discount (Copy)

[2 - PID-Kode - 1] General Information PID-Kode

[2 - PID-Kode - 2] Code, Period & Quota PID-Kode

[2 - PID-Kode - 3] Rules & Transaction Value PID-Kode

[2 - PID-Kode - 4] Fraud Prevention PID-Kode

[2 - PID-Kode - 5] Ajukan pengaturan kode PID-Kode