RINCIAN KEGIATAN AUDIT(AUDIT PLAN) ADMIN 2023

Standar
Tangga
Unit Sasaran Audit / Tangga Tempa
Metode l dan
Kerja/S (Kegiatan / Kriteria Instrument l dan t
No Auditor Tujuan yang Waktu Ket.
asaran Proses yang Di Yang Audit Waktu Pelaks
Digunakan Audit
Audite Audit Menjadi Audit I anaan
II
Acuan
1. Kepega Tim ADMIN : Menilai Kepegawaian Bab.5 Observasi Pemeriksa 25 s/d 25 s/d Puskes
waian -Nila catatan harian pkm belopa Mutu wawancara an, 27 27 Mei mas
Amalia,SKM kepegawaian tantang buku Admin Telaah Dokumen Janua 2023 Belopa
-Rostina, catatan harian dokumen ri
Amd.Keb kepegawaian 2023

2. Informa Tim ADMIN : Menilai hasil Pengelola bagian Bab.I Observasi Pemeriksa 25 s/d 25 s/d Puskes
si -Nila - Pelaksanaan informasi Kriteria wawancara an, 27 27 juli mas
Amalia,SKM pengukuran tentang kegiatan 1.1.2 Telaah Dokumen Pebrua 2023 Belopa
-Rostina, kepuasan - Pelaksanaan Ep 4 dokumen ri
Amd.Keb pasien serta pengukuran 2023
penanganan kepuasan pasien
aduhan serta
/keluhan dari penanganan
pengguna aduhan
layanan /keluhan dari
maupun pengguna
tindak layanan maupun
lanjutnya tindak lanjutnya

3. Kepega Tim ADMIN : Menilai hasil Penyusunan Bab.I Telaah pemeriksa 25 s/d 25 s/d Puskes
waian -Nila - Penyusunan RUK/RPK Kriteria dokumen, an 27 27 Juli mas
Amalia,SKM RUK/RPK 1.1.1 observasi dokumen Maret 2023 Belopa
-Rostina, EP.4 dan 2023
Amd.Keb wawancara

4 Kepega Tim ADMIN : Menilai ketersediaan Bab.I Telaah Pemeriksa 25 25 s/d Puskes
waian -Nila ketersediaan Kelengkapan Mutu dokumen, an s/d 27 27 Juli mas
Amalia,SKM Kelengkapan sarana dan Admin observasi dokumen April 2023 Belopa
-Rostina, sarana dan prasarana 2023 wawancara 2023
Amd.Keb prasarana kepegawaian
kepegawaian yaitu: genset,
yaitu: genset, meja pegawai,
meja pegawai, kursi tunggu
kursi tunggu pasien, apar,
pasien, apar, genset, dan
genset, dan Alarm emergency
Alarm
emergency

5 Sarana Tim ADMIN : Menilai kepala Bab.I Telaah Pemriksaa 26 s/d 25 s/d Puskes
dan Nila pengawasan Puskesmas Kriteria dokumen, n 28 Mei 27 mas
Prasara Amalia,SKM kepala melaksanakan 1.5.1 observasi Dokumen 2023 Septe Belopa
na -Rostina, Puskesmas pemeriksaan Ef.2 Wawancar mber
Amd.Keb melaksanakan keuangan secara a 2023
pemeriksaan berkala
keuangan
secara berkala
 RENCANA KEGIATAN AUDIT UKM (AUDIT PLAN) 2023
Sasaran
Unit Audit Tangga
Standar / Metode Tangga
N Kerja/ (Kegiata Kegiatan / l dan Tempat
Kriteria Yang yang Instrume l dan Ke
o Sasara Auditor Tujuan n/ Proses yang Di Waktu Pelaksan
Menjadi Digunak nt Audit Waktu t.
n Proses Audit Audit aan
Acuan an Audit I
Audite yang Di II
Audit
1 Progra - Untuk Pelaksan Pelaksanaan/ Bab.II Telaah SPM,Che 25 s/d 25 s/d Wilayah
. m Herianit meningkatka a Capaian Standar 2.5 dokume cklist, 27 27 Mei Desa/Ke
Promo a, n capaian Program kegiatan: Kriteria 2.5.1 n, Pemeriks Janua 2023 l
si Amd.keb kegiatan : Promkes -kegiatan Ef.a.b.c.d.e.f observas aan, ri Puskesm
Keseha -Patima - kunjungan kunjungan Sop, Kak, i dan Dokume 2023 as
tan Usman,A rumah seba- rumah sebagai Kinerja wawanca n Belopa
md.Keb gai inter- intervensi ra
vensi promkes
promkes

2 Keseha - Untuk Pelaksan Pelaksanaan/ Bab.IV - SPM 25 s/d 25 s/d Wilayah

. tan Herianit meningkatka a capaian Standar 4.2 Observas Checklis 27 27 Desa/Ke
Keluar a, n capaian K4 Program kegiatan: Kriteria 4.2.1 i t,Pemeri Februa Juni l
ga Amd.keb dan KIA/KB -Pelayanan Ef.a.b.c.d.e.f -Melihat ksaan, ri 2023 Puskesm
KIA/K -Patima Kesehatan Kesehatan Ibu Sop, Kak, Dokume Dokume 2023 a Belopa
B Usman,A balita K.4 Kinerja n dan ntasi
md.Keb - Kesehatan rekaman
Balita

3 Keslin - Untuk Pelaksan Pelaksanaan Bab.II - SPM 25 s/d 25 s/d Puskesm

g Herianit meningkatka a Capaian Standar 2.4 Observas Checklis 27 27 Juli as
a, n Capaian : Program kegiatan : Kriteria 2.4.1 i t,Pemeri Maret 2023 Belopa
Amd.keb Pengawasan Kesling -pengawasan Ef.a.b.c.d.e.f -Melihat ksaan, 2023
-Patima sanitasi dan sanitasi dan Sop, Kak, Dokume Dokume
Usman,A tempat- tempat-tempat Kinerja n dan ntasi
md.Keb tempat umum rekaman
umum

4 Gizi - Untuk Pelaksan Pelaksanaan Bab.IV Telaah SPM 13 s/d 25 s/d Puskesm
. Herianit meningkatka a capaian Standar 4.2 dokume Checklis 15 27 as
a, n Cakupan program kegiatan Kriteria 4.2.1 n, t,Pemeri April Agustu Belopa
Amd.keb ibu hamil Gizi Cakupan ibu Ef.a.b.c.d.e.f observas ksaan, 2023 s 2023
-Patima yang hamil yang Sop, Kak, i dan Dokume
Usman,A mendapat TT mendapat TT Kinerja wawanca ntasi
md.Keb minimal 90 minimal 90 ra
Tablet Tablet

5 P2M- - Untuk Pelaksan Pelaksanaan Bab.IV Telaah SPM 26 s/d 25 s/d diwilaya
TB Herianit meningkatka a kegiatan Standar 4.4 dokume Checklis 28 Mei 27s h kerja
a, n Cakupan program Cakupan Kriteria 4.4.1 n, t,Pemeri 2023 Septe Puskesm
Amd.keb pemenuhan P2M-TB pemenuhan Ef.a.b.c.d.e.f observas ksaan, mber as
-Patima dan dan Sop, Kak, i dan Dokume 2023 Belopa
Usman,A pengobatan pengobatan Kinerja wawanca ntasi
md.Keb penderita penderita TBC ra
TBC

6 P2M- - Untuk Pelaksan Pelaksanaan/ Bab.II Telaah SPM 25 s/d 25 s/d Belopa,
kecaci Herianit meningkatka a cakupan Standar 2.8 dokume Checklis 27 Juli 27 wilayah
ngan a, n cakupan Program BOPM Kriteria 2.8.2 n, t,Pemeri 2023 Oktobe kerja
Amd.keb BOPM P2M- kecacingan Ef.a.b.c.d.e.f observas ksaan, r 2022 PKM
 -Patima kecacingan Kecacing Sop, Kak, i dan Dokume Belopa
Usman,A an Kinerja wawanca ntasi
md.Keb ra

7 PTM - Untuk Pelaksan Pelaksanaan/ Bab.IV Telaah SPM 25 s/d 25 s/d Wilayah
Herianit meningkatka Program capaian Standar 4.5 dokume Checklis 27 27 kerja
a, n capaian PTM cakupan Kriteria 2.8.2 n, t,Pemeri Agustu Novem Puskesm
Amd.keb skrining skrining Ef.a.b.c.d.e.f observas ksaan, s ber as
-Patima perokok usia perokok usia Sop, Kak, i dan Dokume 2023 2023 Belopa
Usman,A remaja remaja Kinerja wawanca ntasi
md.Keb ra

8 KIA- - Untuk Pelaksan Pelaksanaan/ Bab.II Telaah SPM 25 s/d 25 s/d Wilayah
KB Herianit meningkatka a capaian Standar 2.7 dokume Checklis 27 27 kerja
a, n capaian : program -Pelayanan KB Kriteria 2.7.1 n, t,Pemeri Septe Desem Puskesm
Amd.keb -Pelayanan KIA-KB Ef.a.b.c.d.e.f observas ksaan, mber ber as
-Patima KB Sop, Kak, i dan Dokume 2023 2023 Belopa
Usman,A Kinerja wawanca ntasi
md.Keb ra

9 Keslin - Untuk Pelaksan Pelaksanaan/ Bab.II Telaah SPM 25 s/d 27 s/d Wilayah
g Herianit meningkatka a capaian Standar 2.5 dokume Checklis 27 29 kerja
a, n capaian program persyaratan Kriteria 2.5.1 n, t,Pemeri Oktobe Desem Puskesm
Amd.keb -Persyaratan kesling TPP memenuhi Ef.a.b.c.d.e.f observas ksaan, r 2023 ber as
-Patima TPP syarat dan Sop, Kak, i dan Dokume 2023 Belopa
Usman,A memenuhi bersertifikat Kinerja wawanca ntasi
md.Keb syarat dan ra
bersertifikat

1 Gizi - Meningkatka Pelaksan Pelaksanaan/ Bab.II Telaah SPM 25 s/d 25 s/d Wilayah
0 Herianit n capaian aan Capaian Standar 2.6 dokume Checklis 27 29 kerja
a, Balita yang program Balita yang Kriteria 2.6.4 n, t,Pemeri Novem Desem Puskesm
Amd.keb ditimbang Gizi ditimbang Ef.a.b.c.d.e.f observas ksaan, ber ber as
-Patima BBnya D/S BBnya D/S Sop, Kak, i dan Dokume 2023 2023 Belopa
Usman,A Kinerja wawanca ntasi
md.Keb ra

RINCIAN KEGIATAN AUDIT(AUDIT PLAN) UKP 2023

Standar / Tangga
Unit Sasaran Audit Metode Tanggal
Kriteria l dan Tempat
Kerja/S (Kegiatan / yang Instrume dan
No Auditor Tujuan Yang Waktu Pelaksan Ket.
asaran Proses yang Di Digunak nt Audit Waktu
Menjadi Audit aan
Audite Audit an Audit I
Acuan II

1. Polik Tim UKP : Melakukan Petugas Ruang Mutu Telaah Observas 27-28 29-30 Puskesm
- Puskesmas dokume i dan as
Umum penilaian Polik Umum Januari Mei
Nurwahida 2022 n, Wawanc Belopa
, Amd.keb terhadap terkait Wawanc ara 2023 2023
-Ratna ara
kesesuaian kelengkapan
Djawarudd
in,Amd.Ke sarana sebagai sarana dan
b
dasar untuk prasarana
perbaikan
mutu
2. Laborat Tim UKP : Melakukan Petugas Ruang Mutu Telaah Wawanc 27-28 29-30 Puskesm
-
orium penilaian Polik Umum Puskesmas dokume ara dan Februari Mei as
Nurwahida
, Amd.keb terhadap terkait 2022 n, observas 2023 2023 Belopa
-Ratna
kesesuaian kelengkapan Wawanc i
Djawarudd
sarana sebagai sarana dan ara diruanga
in,Amd.Ke
dasar untuk prasarana n
b
perbaikan Pengadaan
mutu neja tembok
dan pengadaan
AC

3. Polik Tim UKP : Melakukan Petugas dipolik Mutu Telaah Ceklist 27-28 29-30 Puskesm
- puskesmas
KIA-KB penilaian KIA-KB terkait dokume pemeriks Maret Desem as
Nurwahida 2022
, Amd.keb terhadap kelengkapan n aan 2023 ber Belopa
-Ratna
kesesuaian sarana dan Observas dokume 2023
Djawarudd
sarana sebagai prasarana i dan n
in,Amd.Ke
dasar untuk `pengadaan wawanca
b
perbaikan AC, atap ra
mutu ruangan bocor,
pengadaan
WC/Kamar
mandi

4 Rekam Tim UKP : Melakukan Kelengkapan Mutu Telaah Ceklist, 28-30 27/28 Puskesm
- puskesmas
Medik penilaian sarana dan dokume pemeriks April Mei as
Nurwahida 2022
, Amd.keb terhadap prasarana n, aan 2023 2023 Belopa
-Ratna
kesesuaian terkait observas dokume
Djawarudd
sarana sebagai Tambahan i dan n
in,Amd.Ke
dasar untuk lemari wawanca
b
perbaikan penyimpanan ra
mutu berkas pasien

5 UGD Tim UKP : Melakukan Kelengkapan Mutu Telaah Ceklist, 27-27 Desem Puskesm
- Puskesmas
penilaian sarana dan dokume pemeriks Mei ber as
Nurwahida 2022
, Amd.keb terhadap prasarana n, aan 2023 2023 Belopa
-Ratna
kesesuaian -pengadaan AC observas dokume
Djawarudd
sarana sebagai -Pelatihan i dan n
in,Amd.Ke
dasar untuk BCLS bagi wawanca
b
perbaikan petugas UGD ra
mutu

6 Polik Tim UKP : Melakukan Kelengkapan Mutu Wawanc Cheklist 26-27 29-30 Puskesm
- puskesmas
MTBS penilaian sarana dan ara, ,telusur Juli Desem as
Nurwahida 2023
, Amd.keb terhadap prasarana obsevasi dokume 2023 ber belopa
-Ratna
kesesuaian terkait n 2023
Djawarudd
sarana sebagai pengadaan AC
in,Amd.Ke
dasar untuk dan dekorasi
b
perbaikan ruang ramah
mutu anak

7 Informa Tim UKP : Melakukan Pelaksaan Mutu Wawanc Checklis 28-29 27 s/d Puskesm
- Puskesmas
si penilaian survey ara,telus telusur Agustus 29 as
Nurwahida 2023
, Amd.keb terhadap kepuasan ru dokume 2023 Desem belopa
-Ratna
kesesuaian pelanggan ruangan n ber
Djawarudd
 in,Amd.Ke sarana sebagai dengan system 2023
b dasar untuk OL
perbaikan
mutu

8 Gudang Tim UKP : Melakukan Kelengkapan Instrumrn Wawanc Checklis 26-27 27 s/d Puskesm
- standar
Obat penilaian sarana dan ara, t, Septemb 28 as
Nurwahida akreditasi
, Amd.keb terhadap prasarana Bab III telusur er 2023 Desem belopa
-Ratna
kesesuaian terkait dokume ber
Djawarudd
sarana sebagai perbaikan atap n 2023
in,Amd.Ke
dasar untuk bocor
b
perbaikan
mutu

9 Polik Tim UKP : Melakukan Kelengkapan Mutu Wawanc checklist 26-2 27 s/d Puskesm
- Puskesmas
Gigi penilaian sarana dan ara,obse Septemb 28 as
Nurwahida 2022
, Amd.keb terhadap prasarana rvasi, er 2023 Desem belopa
-Ratna
kesesuaian terkait ber
Djawarudd
sarana sebagai ketersediaan 2023
in,Amd.Ke
dasar untuk atap bocor
b
perbaikan
mutu

10 Polik Tim UKP : Melakukan Kelengkapan Instrumen Wawanc cheklist 28-29 26 s/d puskesm
- standar
Umum penilaian sarana dan ara,obse novembe 29 as
Nurwahida akreditasi
, Amd.keb terhadap prasarana Bab III rvasi r 2023 desem
-Ratna
kesesuaian terkait ber
Djawarudd
sarana sebagai perluasan 2023
in,Amd.Ke
dasar untuk ruangan
b
perbaikan
mutu
 JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2023
UNI
T
KER
JA
YAN
JU DE
G JAN PEB MAR APR MEI JULI AGT SEP OKT NOP
NI S
DIA
UDI
T

Manajem Sarana Manajem

Sarana RT
Kepegawai Informas Perencan en kepegaw Perencan dan en RT
ADM dan M informasi
an i aan keuanga aian aan persaran keuanga M
IN prasarana
n a n

Kesehata
RT P2M- RT
n Kesling
Promkes KIA/KB Gizi P2M-TB M Kecacing PTM KIA-KB Gizi M
UKM lingkung
an
an

UKP Polik Lboratori Rekam Gudang Polik Laborato

RT RT
Kia/kb UGD MTBS Informasi
Umum um medik M Obat Gigi rium M

Tim
Tim Tim Tim Tim Tim W Tim Tim Tim Tim Tim W
Audi
t ADMIN : ADMIN : ADMIN : ADMIN : ADMIN : M ADMIN : ADMIN : ADMIN : ADMIN : ADMIN : M
-Nila -Nila -Nila -Nila -Nila M -Nila -Nila -Nila -Nila -Nila M
Amalia,SK Amalia,S Amalia,S Amalia,SK Amalia,S Amalia,S Amalia,SK Amalia,S Amalia,S Amalia,S
M KM KM M KM KM M KM KM KM
-Rostina, - - - Rostina, - -Rostina, -Rostina, - - -Rostina,
Amd.Keb Rostina, Rostina, Amd.Keb Rostina, Amd.Keb Amd.Keb Rostina, Rostina, Amd.Keb
Amd.Keb Amd.Keb Amd.Keb Amd.Keb Amd.Keb

Tim UKM : Tim Tim Tim UKM : Tim W Tim Tim UKM : Tim Tim Tim W
-Herianita, UKM : UKM : -Herianita, UKM : M UKM : -Herianita, UKM : UKM : UKM : M
Amd.keb - - Amd.keb - M - Amd.keb - - - M
-Patima Herianit Herianit -Patima Herianit Herianit -Patima Herianit Herianit Herianit
Usman,Am a, a, Usman,Am a, a, Usman,Am a, a, a,
d.Keb Amd.keb Amd.keb d.Keb Amd.keb Amd.keb d.Keb Amd.keb Amd.keb Amd.keb
-Patima -Patima -Patima -Patima -Patima -Patima -Patima
Usman,A Usman,A Usman,A Usman,A Usman,A Usman,A Usman,A
md.Keb md.Keb md.Keb md.Keb md.Keb md.Keb md.Keb

Tim UKP : Tim UKP Tim UKP Tim UKP : Tim W Tim UKP Tim UKP : Tim UKP Tim UKP Tim UKP W
- : : - UKP: M : Nurwahida : : : M
Nurwahida - - Nurwahida - M - ,Amd.Keb - - - M
,Amd.Keb Nurwahi Nurwahi ,Amd.Keb Nurwahi Nurwahi -Ratna Nurwahi Nurwahi Nurwahi
-Ratna da,Amd. da,Amd. -Ratna da,Amd. da,Amd. dj,Amd.Ke da,Amd. da,Amd. da,Amd.
dj,Amd.Ke Keb Keb dj,Amd.Ke Keb Keb b Keb Keb Keb
b -Ratna -Ratna b -Ratna -Ratna -Ratna -Ratna -Ratna
dj,Amd.K dj,Amd.K dj,Amd.K dj,Amd.K dj,Amd.K dj,Amd.K dj,Amd.K
 eb eb eb eb eb eb eb

Jadwal Kegiatan Audit Internal

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2023
Kegiatan UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
1.Pertemuan Penyusunan
rencana program audit X

2. Penyusunan Kerangka
Acuan X X X X X RTM X X X X X RTM

3. Pemberitahunan
kepada unit yang akan X X X X X RTM X X X X X RTM
diaudit

4. Pelaksanaan Audit ADMIN Sara

na Manaje Saran Manje RTM
peren kepeg peren
Kepegawai infor dan men RTM infor a dan men
canaa awaia canaa
an masi pras keuang masi prasa keua
n n n
aran an rana ngan
a

UKP Reka
Guda Labor
Polik KIA- m RTM Infor Polik RTM
Lab UGD MTBS ng atoriu
Umum KB medi masi Gigi
Obat m
k

UKM P2M
KIA/ Keslin P2M- KIA- Keslin
Promkes Gizi RTM Kecac PTM Gizi RTM
KB g TB KB g
ingan

Tim Audit
Tim Tim Tim Tim Tim WM Tim Tim Tim Tim Tim WMM
ADMIN : ADMI ADMI ADM ADMIN M ADMI ADMI ADMI ADMI ADMI
-Nila N: N: IN : : N: N: N: N: N:
Amalia,SK -Nila -Nila -Nila -Nila -Nila -Nila -Nila -Nila -Nila
M Amali Amali Amal Amalia Amali Amali Amali Amali Amali
- a,SK a,SK ia,S ,SKM a,SK a,SK a,SK a,SK a,SK
Rostina,A M M KM - M M M M M
md.Keb - - - Rostin - - - - -
Rosti Rosti Rosti a,Amd. Rosti Rosti Rosti Rosti Rosti
na,A na,A na,A Keb na,A na,A na,A na,A na,A
md.K md.K md. md.K md.K md.K md.K md.K
eb eb Keb eb eb eb eb eb

Tim UKP : Tim Tim Tim Tim WM Tim Tim Tim Tim Tim WMM
- UKP : UKP : UKP UKP : M UKP : UKP : UKP : UKP : UKP :
Nurwahida - - : - - - - - -
, Amd.Keb Nurw Nurw - Nurwa Nurw Nurw Nurw Nurw Nurw
-Ratna ahida ahida Nur hida, ahida ahida ahida ahida ahida
Djawarudd , , wahi Amd.K , , , , ,
in, Amd. Amd. da, Amd. Amd. Amd. Amd. Amd.
 Amd.Keb Keb Keb Amd eb Keb Keb Keb Keb Keb
- - .Keb -Ratna - - - - -
Ratna Ratna - Djawar Ratna Ratna Ratna Ratna Ratna
Djawa Djawa Ratn uddin, Djawa Djaw Djawa Djaw Djawa
ruddi ruddi a Amd.K ruddi arudd ruddi arudd ruddi
n, n, Djaw eb n, in, n, in, n,
Amd. Amd. arud Amd. Amd. Amd. Amd. Amd.
Keb Keb din, Keb Keb Keb Keb Keb
Amd
.Keb

Tim UKM : Tim Tim Tim Tim WM Tim Tim Tim Tim Tim WMM
-Herianita, UKM UKM UKM UKM : M UKM UKM UKM UKM UKM
Amd.Keb : : : - : : : : :
- Patima - - - Marha - - - - -
Usman Marh Marh Mar eni,SK Marh Marh Marh Marh Marh
Amd.Keb aeni,S aeni,S haen m aeni,S aeni, aeni,S aeni, aeni,S
Km Km i,SK - Km SKm Km SKm Km
- - m Hardia - - - - -
Hardi Hardi - nti,S.K Hardi Hardi Hardi Hardi Hardi
anti,S anti,S Hard ep.Ns anti,S anti,S anti,S anti,S anti,S
.Kep. .Kep. ianti - .Kep. .Kep. .Kep. .Kep. .Kep.
Ns Ns ,S.K Hj.Nurl Ns Ns Ns Ns Ns
- - ep.N ang - - - - -
Hj.Nu Hj.Nu s Seham, Hj.Nu Hj.Nu Hj.Nu Hj.Nu Hj.Nu
rlang rlang - S.ST rlang rlang rlang rlang rlang
Seha Seha Hj.N Seha Seha Seha Seha Seha
m,S.S m,S.S urla m,S.S m,S.S m,S.S m,S.S m,S.S
T T ng T T T T T
Seha
m,S.
ST

5. Analisis hasil audit

X X X X X X X X X X X

6.Tindak lanjut hasil

audit
X X X X X X X X X X X

7.Monitoring pelaksanaan
tindak lanjut audit
X X X X X X X X X X X

8.Menyusun laporan
audit
X X X X