PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PUSKESMAS TUNJUNG
Jalan Tunjung – Kalipenggung No. Telp. (0334) 323 824
RANDUAGUNG - 67354
e-mail:puskesmastunjung@gmail.com

LAPORAN KEGIATAN
AUDIT INTERNAL RUANG TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

LATAR BELAKANG
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang
ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. Untuk menilai
kinerja pelayanan di UPTD Puskemas Tunjung perlu dilakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diindentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan
dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun system
manajemen, dengan demikian untuk meningkatkan kinerja pelayanan
Upaya kesehatan Perorangan khususnya Pelayanan Ruang Tindakan dan
Gawat Darurat maka akan dilakukan audit internal.
Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan
kegiatan baikmeliputi proses kinerja maupun sumber daya yang
mendukung pelayanan, sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam
perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di masa yang akan
datang.

TUJUAN
a. TujuanUmum:
Melakukan penilaian terhadap pelayanan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja
b. TujuanKhusus:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, kinerja, dan fasilitas Ruang Tindakan dan Gawat Darurat
LINGKUP AUDIT INTERNAL
Ruang lingkup audit adalah ruang Ruang Tindakan dan Gawat Darurat
puskesmas sebagai bagian dari pelayanan UKP dan sebagai area prioritas
Puskesmas Tunjung.

OBJEK AUDIT
1. Pemenuhan terhadap SOP yang harus ada di Puskesmas.
2. Kesesuaian terhadap standar akreditasi.

STANDAR YANG DIGUNAKAN

Standar audit yang digunakan adalah
PermenKes nomor 43 tahun 2019 tentang tenaga Puskesmas (khususnya ruang
tindakan dan gawat darurat)
.
AUDITOR
Auditor berjumlah 3 orang dengan 1 orang sebagai ketua dan 2 orang yang
lain sebagai anggota.
Auditor Audit Internal Puskesmas Tunjung :
Ketua : Yulia Agustin, Amd.Keb
Anggota :
1. Septi Dwi
2. Achmad Sandityo

INSTRUMEN AUDIT (TERLAMPIR)

PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur
dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar
(Pasien)
ANALISA HASIL AUDIT
NO Kriteria Audit Fakta Temuan Audit Verifikasi Audit Rekomendasi Audit
Lapangan
1. SK Petugas Ruang Belum lengkap Masih belum adanya SK Menghubungi Pihak
Tindakan dan Gawat Petugas manajemen untuk segera
Darurat dan Uraian membuat SK
tugasnya
2. SK Pendelegasian Belum lengkap Masih belum adanya SK Menghubungi Pihak
wewenang bila petugas Pendelegasian manajemen untuk segera
tidak sesuai dengan membuat SK
kewenagan
3. Jumlah Petugas Sesuai Jumlah petugas Jumlah petugas yabg Menghubungi Pihak
Permenkes 43/2019 Ruang Tindakan diakui hanya 4 orang manajemen untuk penambahan
belum sesuai jumlah pegawai
permenkes
4. Inventarisasi Peralatan Tidak ada buku Tidakada dokumen Koordiantor Ruang Tindakan
Ruang Tindakan untuk inventarisasi peralatan segera membuat daftar
inventarisasi Ruang Tindakan inventarisasi Ruang Tindakan
peralatan Ruang
Tindakan
Rekomendasi dan batas penyelesaian

No Uraian Masalah Rencana Target Penanggung Waktu Tindakan Tindakan Status

Tindak lanjut Penyelesaian Jawab pelaksanaan Pencegahan Perbaikan Penyelesaian
tindak lanjut
1. SK Petugas Menghubungi 3 bulan Manajemen 3 bulan Segera membuat Masih dalam
Ruang Tindakan Pihak SK proses pembuatan
dan Gawat manajemen
Darurat dan untuk segera
Uraian tugasnya membuat SK
2. SK Menghubungi 3 bulan Manajemen 3 bulan Segera membuat Masih dalam
Pendelegasian Pihak SK proses pembuatan
wewenang bila manajemen
petugas tidak untuk segera
sesuai dengan membuat SK
kewenagan
3. Jumlah Petugas Menghubungi 3 tahun Manajemen Sesuai Melakukan rekritmen Pengusulan Masih dianggarkan
Sesuai Pihak persetujuan pegawai penambahan
Permenkes manajemen manajemen berdasarkan analisis pegawai
43/2019 untuk beban kerja laboratorium
penambahan Ruang Tindakann
jumlah pegawai kepada
manajemen
4. Inventarisasi Koordiantor 3 bulan Koordinator 3 bulan Melakukan Segera membuat Masih dalam
Peralatan Ruang Tindakan Ruang pengecekan daftra pembuatan
Ruang Tindakan segera membuat Tindakan dan inventarisasi rutin inventarisasi alat
daftar gawat darurat tiap operan jaga
inventarisasi
Ruang Tindakan
Penutup

Demikian laporan audit internal ini kami buat untuk digunakan sebagai bahan
peningkatan mutu manajemen ruang tindakan dan gawat darurat..

Mengetahui,

Kepala Puskesmas Ketua Tim Audit Internal

Siswanto, S.Kep. Ners Yulia Agustin, Amd.Keb

Nip.19741128 199503 1 001 Nip. 19880731 202012 2 002