Professional Documents
Culture Documents
Бизнес план
Бизнес план
СЪДЪРЖАНИЕ
I. Резюме
II. Състояние на здравеопазването в региона
III. Маркетинговo проучване
IV. SWOT - анализ
V. Финансов план
VI. VI. Регулаторна рамка
I. РЕЗЮМЕ
Университетска болница "Дева Мария" е една от най-успешните и бързо развиващи
се частни болници в България. Болницата се стреми към по-високо ниво на
предлаганите здравни услуги в региона, като по този начин създава удобна и
висококачествена алтернатива на вече утвърдените здравни центрове в другите
големи градове – София, Пловдив, Варна и Стара Загора.
Преди четири години УМБАЛ „Дева Мария“ получава акредитация от
Министерството на здравеопазването като база за обучение към Медицински
университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна. Това дава възможност на
бъдещите лекари да практикуват и да добият специалност в едно модерно лечебно
заведение, обучавани от специалисти в сферата на медицината.
Целта на бизнес плана е развитие на дейността на УМБАЛ „Дева Мария“, като
лечебно заведение, предоставяща комплексно, качествено и достъпно здравно
обслужване на своите пациенти. Бизнес планът представя подробен анализ на
необходимостта от закупуване на два броя мултимодални линейни ускорители,
цели на инвестицията, маркетингов план, прогнозен пациентопоток и финансови
показатели.
• Трахея и бял дроб –18, 6% от общия брой заболявания при мъжете и 5,4% при жените
• Мозък и ЦНС – 9,5% от общия брой заболявания при мъжете и 7,5% при жените.
• Дебело черво – 9,5 % от общия брой заболявания при мъжете и 8,1 % при жените.
• Пикочен мехур –8.2 % от общия брой заболявания сред мъжете и 2,7 % при жените.
• Ректум и анус – 7 % от общия брой заболявания сред мъжете и 5,2 % при жените.
• Стомах – 5,6% общия брой заболявания сред мъжете и 3,6 при жените.
Графика 2
• показатели за Югоизточен регион и съседни на него области (Бургас, Стара Загора, Хасково,
Ямбол, Сливен) – 6 592,00 души са новозаболелите (спрямо Българския национален раков
регистър за 2015).
Графика 3
2. Прогнозен пациентопоток
3. Целеви групи
Целевите групи може да се разделят по следния начин:
• Онкологично показани за лъчелечение от обслужвания регион;
• Всички болни от страната, които не могат да получат съвременно лъчелечение
по местоживеене;
• Болните над средна възраст и такива с увреждания.
2. Слаби страни
2. Възможности
1. Повишаване на заболяванията от новообразования, което води до
увеличение на пациентопотока в дългосрочен план;
2. Нарастващо търсене на приложима високотехнологична медицинска
апаратура за лечение на онкологични заболявания;
3. Обмен на опит с външни специалисти в областта на лъчелечението; 11
4. Възможност за привличане на пациенти от чужбина посредством ниските
цени на лъчелечение;
5. Възможност за привличане на пациенти от чужбина посредством сключване
на договори с чуждестранни здравно-осигурителни фондове;
6. Възможност да се обхванат пациенти в чакащите листи на други лечебни
заведения;
7. Разкриване на нови работни места за медицински и немедицински персонал,
което води до привличане на нови кадри и връщане на стари.
3. Заплахи
1. Възможност за забавяне на строителството и оборудването, което ще доведе
до загуба на лидерска позиция;
2. Конкуренция от онкологичните центрове в региона;
3. Липса на адекватна комуникация и реклама;
4. Неправилно управление на човешките и финансовите ресурси;
5. Липса на комуникация с други лечебни заведения и обмен на пациенти;
6. Липса на висококвалифициран персонал;
V. ФИНАНСОВ ПЛАН
1. НЗОК
Основните източници на приходи на УМБАЛ „Дева Мария“ са НЗОК за лечение
на болни, лекувани по клинични пътеки. Други приходи, които формират
приходната част са от продажби на здравни услуги без заплащане от НЗОК.
1. НЗОК пътеки за линейни ускорители - Пътеките, за които могат да се
използват линейните ускорители и техните цени са следните:
КП № 250 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания
250.1. Приложени до 20 фракции и продължителността на лечението e от 3
до 30 дни - 1850 лв.;
250.2. Приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението
30 и повече дни - 3700 лв.
КП № 251 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и
неонкологични заболявания
251.1 Приложени до 20 фракции и продължителността на лечението e от
3 до 30 дни - 2700 лв.;
251.2 Приложени 20 и повече фракции и продължителността на
лечението 30 и повече дни 5400 лв.;
6. Възвръщаемост на инвестицията
В таблица 1.1. са представени прогнозните финансови показатели за първият 12-месечен
период, свързани със закупуването на два линейни ускорители в УМБАЛ „Дева Мария“.
Разходите се базират на прогнозния анализ и получената статистическа информация.
Таблица 1.1
Както е показано в таблица 1.2. след първата година медицинската апаратура няма да е в
гаранция и е необходимо да се предвидят и разходите за извънгаранционно обслужване и
резервни части. Също така е предвидено и 10% увеличение в разходите за възнаграждения на
персонала и осигурителните вноски на работодателя. Увеличението е съобразено с
прогнозното повишаване на минималната работна заплата за страната. През месец 21 се
наблюдава възвръщаемостта на инвестицията като положителна величина. Следователно след
този месец УМБАЛ „Дева Мария“ ще започне да реализира печалба от закупената
медицинската апаратура