Analisar as alternativas para dobrar o lucro anual da empresa Analisar as alternativas para dobrar o lucro anual da empresa

MÃO DE Cenário Cenário

DADOS / AÇÕES ATUAL VENDAS PREÇO OBRA CIF COMPRAS Variáveis / Ações Atual Cenário 1 Cenário2 3 Cenário 4 5
Nível sensibilidade (+)17% (+)5% (-)50% (-)20% (-)8% Variável 1 Volume Vendas
Vendas 100 117 105 100 100 100 Nível sensibilidade - var. % 5% 5% -5% 10% -10%
Produtos e serviços Comprados 60 70 60 60 60 55 Variável 2 Preço
Mão de obra e salários 10 12 10 5 10 10 Nível sensibilidade - var. % 0% 5% -5% 5% -10%
CIF (Custo Indireto Fabricação 25 25 25 25 20 25 Variável 5 Custos das Vendas

Base
= = = = = = Nível sensibilidade - var. % 0% 5% -5% 5% -10%
Lucro (vendas – lucro) 5 10 10 10 10 10 Variável 4 Custos Indiretos
Nível sensibilidade - var. % 0% 5% -5% 5% -10%
Variável 3 Mão de Obra
Nível sensibilidade - var. % 0% 5% -5% 5% -10%
Volume Físico Vendas 100 105 105 95 110 90
Preço 1.00 1.00 1.05 0.95 1.05 0.90
Resultado
Receita 100.00 105.00 110.25 90.25 115.50 81.00
(-) Custos Prod./Serv. Vendidos 60.00 60.00 63.00 57.00 63.00 54.00
(-) Custos Indiretos - CIF 25.00 25.00 26.25 23.75 26.25 22.50
(-) Mão de obra e salários 10.00 10.00 10.50 9.50 10.50 9.00
(=) Lucro (Receita-custos-desp.) 5.00 10.00 10.50 - 15.75 - 4.50
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DADOS / AÇÕES ATUAL VENDAS PREÇO MÃO

OBRA
DE CIF COMPRAS Variáveis / Ações Atual Cenário 1 Cenário2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5
Nível sensibilidade (+)17% (+)5% (-)50% (-)20% (-)8% Variável 1 Volume Vendas
Vendas 100 117 105 100 100 100 Nível sensibilidade - var. % 0% 0% 0% 0% 0%
Produtos e serviços Comprados 60 70 60 60 60 55 Variável 2 Preço
Mão de obra e salários 10 12 10 5 10 10 Nível sensibilidade - var. % 0% 0% 0% 0% 0%
CIF (Custo Indireto Fabricação 25 25 25 25 20 25 Variável 5 Custos das Vendas

Base
= = = = = = Nível sensibilidade - var. % 0% 0% 0% 0% 0%
Lucro (vendas – lucro) 5 10 10 10 10 10 Variável 4 Custos Indiretos
Nível sensibilidade - var. % 0% 0% 0% 0% 0%
Variável 3 Mão de Obra
Nível sensibilidade - var. % 0% 0% 0% 5% 0%
Volume Físico Vendas 100 100 100 100 100 100
Preço 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Resultado
Receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(-) Custos Prod./Serv. Vendidos 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
(-) Custos Indiretos - CIF 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
(-) Mão de obra e salários 10.00 10.00 10.00 10.00 10.50 10.00
(=) Lucro (Receita-custos-desp.) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00
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DADOS / AÇÕES ATUAL VENDAS PREÇO MÃO

OBRA
DE CIF COMPRAS Variáveis / Ações Atual Cenário 1 Cenário2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5
Nível sensibilidade (+)17% (+)5% (-)50% (-)20% (-)8% Variável 1 Volume Vendas
Vendas 100 117 105 100 100 100 Nível sensibilidade - var. % 17% 0% 0% 0% 0%
Produtos e serviços Comprados 60 70 60 60 60 55 Variável 2 Preço
Mão de obra e salários 10 12 10 5 10 10 Nível sensibilidade - var. % 0% 5% 0% 0% 0%
CIF (Custo Indireto Fabricação 25 25 25 25 20 25 Variável 5 Custos das Vendas

Base
= = = = = = Nível sensibilidade - var. % 16.67% 0% 0% 0% -8.33%
Lucro (vendas – lucro) 5 10 10 10 10 10 Variável 4 Custos Indiretos
Nível sensibilidade - var. % 0% 0% 0% -20% 0%
Variável 3 Mão de Obra
Nível sensibilidade - var. % 20% 0% -50% 0% 0%
Volume Físico Vendas 100 117 100 100 100 100
Preço 1.00 1.00 1.05 1.00 1.00 1.00
Resultado
Receita 100.00 117.00 105.00 100.00 100.00 100.00
(-) Custos Prod./Serv. Vendidos 60.00 70.00 60.00 60.00 60.00 55.00
(-) Custos Indiretos - CIF 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00 25.00
(-) Mão de obra e salários 10.00 12.00 10.00 5.00 10.00 10.00
(=) Lucro (Receita-custos-desp.) 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00