Professional Documents
Culture Documents
13
12 7
1 6
EKONOMİK ÇEVRE
13 Yedek parça stoğu Dış Bağlam
/COĞRAFİK BAĞLAM
Kayıtlandırma ve öğrenilmiş
18 İç Bağlam KURULUŞUN PERFORMANSI
dersler
33
Bakım planı ile üretim planının Makine arızası ve üretim aksaması ile beraber Bakımların bakım ayının müsait olduğu bir gün
Bakım planlama
çakışması sevkiyatta gecikme belirlenerek üretimi aksatmadan yapılıyor.
Uygun yedek parça Bakım uzaması, sevkiyat gecikmesi, üretim Elimizdeki bulundurulan yedek parçalar uygun
yedek parça hususu
kullanılmaması aksaması parçalardır.
Bakım uzaması, sevkiyat gecikmesi, üretim Oluşan arızalarda yapılan onarım arızanın tekrar
Arıza Tekararı hususu Arızaların tekrar etmesi
aksaması etmemesi için kalıcı onarım yapılmaktadır.
ACİL DURUM HUSUSU yedek Yedek parça yeterli stoğun Bakım uzaması, sevkiyat gecikmesi, üretim
Yedek parçalar elimizde mevcut
parça stoklandırma hususu bulundurulmaması aksaması
Yedek parçanın piyasada Bakım uzaması, sevkiyat gecikmesi, üretim Kritik seviyesi belirlenmiş olup seviyenin altına
Yedek parça temin hususu
bulunmaması aksaması düşünce tedariği sağlanmaktadır.
Bakım bilgisi olan yetkin Bakım uzaması, sevkiyat gecikmesi, üretim Yedek parçalar üretim müdürünün odasında
Arızanın tespit edilememesi,
personel aksaması mevcuttur.
Bakımda iş güvenliği önlemleri Bakımda İSG Önlemleri Öğrenilmiş derslerin oluşturulamaması , veri
Bakım ve onarım kayıt altındadır
kültürü alınmaması kaybı ve analizlerinin yapılamaması
Bakım uzaması, sevkiyat gecikmesi, üretim
Bakım organizasyonu hususu Organizasyon hataları Bakım için elemanlar organize edilmektedir
aksaması
Bakım araç gereçlerine ulaşım Kullanılan araç gereçlere Bakım uzaması, sevkiyat gecikmesi, üretim Bakım için kullanılan araç gereç üretim
hususu ulaşılamaması aksaması müdürünün odasında mevcuttur.
Satış sonrası teknik destek Teknik desteğin yeterli olmaması Arıza tekrarı Satış sonrası teknik destek yeterlidir.
veri analizleri /Proaktif karar Veri analizleri ile proaktif karar Arıza tekrarı ,üretim gecikmesi ve sevk
Veri yedekleri alınmaktadır.
verme verilememsi gecikmesi.
Doğru bilgi aktarımı Yanlış bilgi aktarımı sevkiyat gecikmesi, üretim aksaması Bilgi aktarımı mail yolu ile yapılmaktadır.
TPM Kültürü/Seviye bakım Seviye bakımaların Arızaların oluşması, ,üretim gecikmesi ve sevk
uygulamaları kültürü uygulanmaması gecikmesi.
Süreç personeli yetkinlikleri ve yetkin olmayan personel ile iş aksamaları, sürecin uygusnsuz yönetimi ve
Satınalma bilgisi olan personel çalışmaktadır.
eğitimler çalışma performans aolumsuz etki
Süreç Performans yönetimi ve Hedefe ulaştıracak adımların Hedeflere ulaşmak için performans iyileştirme
Hedefe ulaşılamaması
alt hedefler belirlenmemesi çalışmaları yapılmaktadır.
Sürece ait maillerin Satın alınan üründe eksiklik ,fazlalık veya
Yedekleme hususu Satınalma e-mail yedekleri alınmaktadır
yedeklenmemesi yanlışlık varsa ispat edilemez.
OLASIL
İHTİM
ŞİDDE
IK
T
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
2 4 8 ORTA RİSK
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
2 4 8 ORTA RİSK
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
3 4 12 ORTA RİSK
2 3 6 DÜŞÜK RİSK
1 3 3 DÜŞÜK RİSK
2 3 6 DÜŞÜK RİSK
2 3 6 DÜŞÜK RİSK
1 3 3 DÜŞÜK RİSK
2 3 6 DÜŞÜK RİSK
2 3 6 DÜŞÜK RİSK
3 4 12 ORTA RİSK
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
3 3 9 ORTA RİSK
2 3 6 DÜŞÜK RİSK
2 3 6 DÜŞÜK RİSK
2 3 6 DÜŞÜK RİSK
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
Bakım maliyetlerinde oluşabilecek
herhangi bir döviz kur artışına karşın
3 5 15 YÜKSEK RİSK Şafak GUNAY 3
uygun görülen kurlarda parça
yedekleri alınmalıdır.
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
2 4 8 ORTA RİSK
2 4 8 ORTA RİSK
2 3 6 DÜŞÜK RİSK
Arıza durumunda olabilecek
ihtimale karşı tezgah içindeki
3 5 15 YÜKSEK RİSK
verilerin yedeklerini alıp onarıma
geçilmesi gerek .
2 3 6 DÜŞÜK RİSK
2 3 6 DÜŞÜK RİSK
2 3 6 DÜŞÜK RİSK
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
2 3 6 DÜŞÜK RİSK
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
1 4 4 DÜŞÜK RİSK
Doküman no KZL-F-109
Yayın tarihi 12/1/2017
Rev no 00
Sayfa no 1/2
ŞİDDE
0
0
0
0
3 9
0
0
1 SÜREÇ ADI BAKIM SÜRECİ
2 FMEA NO BK -5X5 L TİPİ RİSK ANALİZİ 001
3 KONU İLGİLİ TARAFLAR VE BEKLENTİ RİSKLERİ
4 RİSK YÖNETİCİSİ ŞAFAK GUNAY
5 RİSK EKİBİ GÖNÜL ÖREL, ŞAFAK GUNAY, ERHAN ADIGÜZEL
6 AMAÇ Risklerin belirlenmesi ve önlemlerin alınması
SIRA
NO
İÇ/DIŞ SÜREÇ FAALİYET ADIMI İLGİLİ TARAF(4.2) BEKLENTİLER(4.2)
10 İç Taraf Yedek Parça Teslim Alınması Depo ve sevk süreci İrsaliye girişi
14 Dış taraf Yedek Parça Makine Üreticisi Gerekli yedek parçanın bildirimi
16 Dış taraf Enerji Tüketim Yıl Sonu Raporlamaları Enerji Bakanlığı Zamanında Bildirimin Yapılması
Yük asansörü - Komprasör -
Kontrollerin, belirlenen periyotlarda, yetki
17 Dış taraf Transpalet-forklift- Caraskal Periyodik Çalışma Bakanlığı Ve Belediye
verilen tedarikçilere yaptırılması
Kontrolü
5X5 L TİPİ RİSK ANALİZİ
İHTİMAL
ŞİDDET
POTANSİYEL HATA TÜRÜ (6.1) HATANIN POTANSİYEL ETKİSİ MEVCUT DURUM RPN
Verimliliğin takip edilememesi Personel verimliliğini ve sipariş teslimini etkiler. Planlanan tarihlerde bakımlar yapılmaktadır. 3 3 9
Plansız üretim duruşu Planlanan sipariş tarihi etkiler. Makine yedek parça temini sağlanmaktadır. 2 3 6
DÜŞÜK RİSK
DÜŞÜK RİSK
DÜŞÜK RİSK
DÜŞÜK RİSK
DÜŞÜK RİSK
DÜŞÜK RİSK
DÜŞÜK RİSK
DÜŞÜK RİSK
DÜŞÜK RİSK
DÜŞÜK RİSK
ORTA RİSK
DÜŞÜK RİSK
DÜŞÜK RİSK
DÜŞÜK RİSK
DÜŞÜK RİSK
ORTA RİSK
Doküman no KZL-F-109
5 5
0
0
0
0
5X5 L TİPİ RİSK ANALİZİ -HISTORY
DENİ
me