QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

NGƯỜI BIÊN SOẠN NGƯỜI XEM XÉT NGƯỜI PHÊ DUYỆT

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mã hiệu: QT-ĐGNB Lần soát xét: 01 Ngày BH: 15/11/17 Trang: 1/5
 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

BẢNG THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI

Nội dung sửa
TT Ngày áp dụng Trang sửa đổi Phê duyệt
dổi

Mã hiệu: QT-ĐGNB Lần soát xét: 01 Ngày BH: 15/11/17 Trang: 2/5
 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Phòng thí nghiệm định kỳ thực hiện đánh giá nội bộ đối với các hoạt động của
Phòng thí nghiệm và tập trung vào lĩnh vực chính có ảnh hưởng lớn đến kết quả thử
nghiệm nhằm đảm bảo các hoạt động tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của hệ thống
quản lý chất lượng và theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017.
- Phòng thí nghiệm đảm bảo việc đánh giá nội bộ được lập kế hoạch và thực hiện như
sau:
• Đánh giá định kỳ ít nhất mỗi năm một lần
• Đánh giá đột xuất được áp dụng cho tổ, bộ phận có liên quan khi:
✓ Có khiếu nại của khách hàng liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.
✓ Có công việc không phù hợp với các qui trình hoặc các yêu cầu đã thỏa thuận
với khách Hàng.
✓ Đánh giá bổ sung sau khi thực hiện hành động khắc phục (nếu cần thiết).
• Việc đánh giá nội bộ được thực hiện bởi những người có trình độ chuyên môn
phù hợp, đã được đào tạo về đánh giá nội bộ và nếu được thì độc lập với hoạt
động được đánh giá.
• Kết quả đánh giá nội bộ phải được xử lý nhằm đảm bảo các yêu cầu sau:
✓ Khi phát hiện có sự không phù hợp đều phải tiến hành các hành động khắc
phục.
✓ Việc thực hiện và hiệu quả của hành động khắc phục phải được kiểm tra và
ghi lại.
✓ Khi việc điều tra cho thấy sự không phù hợp có ảnh hưởng đến tính chính xác
của kết quả thì phải thông báo bằng văn bản với khách hàng.
✓ Hoạt động đánh giá nội bộ phải được ghi chép, có sự xác nhận của người có
thẩm quyền và phải đưa vào hệ thống hồ sơ lưu trữ.
2. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN.
2.1. Định nghĩa:
2.2. Từ viết tắt:
- HTQLCL : Hệ thống quản lý chất lượng
- PTN : Phòng thí nghiệm
- QMR : Đại diện lãnh đạo
2.3. Tài liệu liên quan
- Tiêu chuẩn : ISO 17025:2017
3. NỘI DUNG

Mã hiệu: QT-ĐGNB Lần soát xét: 01 Ngày BH: 15/11/17 Trang: 3/5
 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

3.1. Lưu đồ:

Lập chương trình đánh giá

Phê duyệt

Thông báo các bộ phận

Họp khai mạc

Tiến hành đánh giá

Họp nhóm đánh giá

Báo cáo đánh giá

Họp kết thúc

Theo dõi hành động khắc

phục

Lưu hồ sơ

3.2. Diễn giải lưu đồ

3.2.1. Lập chương trình đánh giá:
- Trưởng phòng thí nghiệm lập chương trình đánh giá nội bộ theo mẫu „Chương
trình đánh giá nội bộ - BM01/ĐGNB“
- Trưởng đoàn đánh giá và các thành viên đoàn đánh giá phải có trình độ chuyên
môn phù hợp, đã được đào tạo về đánh giá nội bộ và nếu được thì độc lập với
hoạt động được đánh giá
3.2.2. Phê duyệt:
- Sau khi Giám đốc phê duyệt chương trình, quyết định thành lập nhóm đánh giá
3.2.3. Thông báo đến các bộ phận:
- Trưởng nhóm đánh giá chịu trách nhiệm thông báo đến các bộ phận, vị trí được
đánh giá.

Mã hiệu: QT-ĐGNB Lần soát xét: 01 Ngày BH: 15/11/17 Trang: 4/5
 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

- Đánh giá viên chuẩn bị, nghiên cứu hồ sơ về nội dung được phân công đánh
giá.
- Các vị trí được đánh giá chuẩn bị sẵn sang các hồ sơ, tài liệu cần thiết để công
việc đánh giá đạt hiệu quả.
3.2.4. Họp khai mạc:
Thành phần cuộc họp đánh giá nội bộ gồm:
- Ban giám đốc
- Trưởng phòng PTN
- Nhóm đánh giá
- Các bộ phận
3.2.5. Tiến hành đánh giá:
- Tiến hành đánh giá và ghi nhận đầy đủ vào “Phiếu đánh giá – BM02/QT-
ĐGNB”
3.2.6. Họp nhóm đánh giá:
- Thảo luận những vấn đề chưa rõ ràng và tìm giải pháp xử lý vấn đề
- Tổng hợp toàn bộ phiếu đánh.
- Thống nhất nội dung báo cáo
3.2.7. Báo cáo đánh giá:
- Trưởng nhóm tổng hợp các nội dung đã đánh giá theo mẫu “Tổng hợp báo cáo
nội bộ năm – BM03/QT-ĐGNB”
- Tổng hợp các vấn đề cần thực hiện hành động khắc phục vào “Phiếu yêu cầu
hành động khắc phục – BM01/QT-HĐKP”
3.2.8. Họp kết thúc:
- Thành phần họp như phiên họp khai mạc
- Trưởng nhóm đánh giá báo cáo kết quả đánh giá.
- Nêu các vấn đề cần thực hiện hành động khắc phục
3.2.9. Theo dõi hành động khác phục:
- Trưởng nhóm đánh giá, trưởng phòng thí nghiệm và các bộ phận liên quan chịu
trách nhiệm theo dõi hành động khắc phục.
4. BIỂU MẪU ÁP DỤNG
TT Hồ sơ Mã HS Nơi lưu Thời gian lưu
1 Chương trình đánh giá BM01/QT-ĐGNB
2 Phiếu đánh giá BM02/QT-ĐGNB Ban lãnh
02 năm
3 Báo cáo đánh giá nội bộ năm BM03/QT-ĐGNB đạo
4 Phiếu yêu cầu hành động khắc phục BM01/QT-HĐKP

Mã hiệu: QT-ĐGNB Lần soát xét: 01 Ngày BH: 15/11/17 Trang: 5/5
BM01/QT-ĐGNB
CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM
1. Mục đích

Đánh giá sự phù hợp của HTQLCL PTN phù hợp với TCVN 17025:2017.

2. Phạm vi đánh giá

Hoạt động thử nghiệm của Phòng thí nghiệm.

3. Chuẩn liệu đánh giá

STCL-17025 : Sổ tay chất lượng PTN

QT-ĐGNB : Quy trình đánh giá nội bộ
4. Trưởng đoàn đánh giá
Ông (Bà): …………………………..……
5. Thành viên đoàn đánh giá
Ông (Bà): …………………………..……
Ông (Bà): …………………………..……
Ông (Bà): …………………………..……
Ông (Bà): …………………………..……
6. Nội dung đánh giá.
TT Thời gian Nội dung đánh giá
Chức vụ:……………………………...…
Chức vụ:……………………………...…
Chức vụ:……………………………...…
Chức vụ:……………………………...…
Chức vụ:……………………………...…
Vị trí Đánh giá viên

……………….Ngày … tháng … năm …..

PHÊ DUYỆT Người lập
BM02/QT-ĐGNB
PHIẾU ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Đánh giá viên: Ngày:

Vị trí được đánh giá: Số phiếu:
Kết luận
TT Nội dung đánh giá Không Khuyến
Phù hợp
phù hợp nghị

……………….Ngày … tháng … năm …..

PHÊ DUYỆT NGƯỜI LẬP
BM03/QT-ĐGNB

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM ……
(Kèm theo chương trình đánh giá nội bộ)

1. Mục đích
Đánh giá sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng Phòng thí nghiệm phù hợp với
yêu cầu ISO 17025:2017.
2. Phạm vi đánh giá
Hoạt động thử nghiệm của Phòng thí nghiệm.
3. Tài liệu
STCL-17025: Sổ tay chất lượng PTN;
QT-ĐGNB: Quy trình đánh giá nội bộ;
BM01/QT-ĐGNB: Chương trình đánh giá;
BM02/QT-ĐGNB: Phiếu đánh giá.
4. Kết quả đánh giá
4.1. Điểm mạnh:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.2. Tồn tại:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4.3. Kiến nghị:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Phòng thí nghiệm Lập báo cáo kết quả của đợt đánh giá trình bày trước cuộc họp xem
xét của lãnh đạo.
……………….Ngày … tháng … năm …..
TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ